| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000001 | 02/01/2015 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB de segunda a sexta-feira, junto ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/11/2014 a 15/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000004 | 02/01/2015 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a quinta-feira, ref. ao periodo de 15/11/2014 a 15/12/2014, junto a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 296.46 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao grupo escolar Daura Ribeiro destinado as aulas de educacao fisica deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 350.24 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Grupo Escolar Daura Ribeiro destinado a educacao fisica deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 137.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 180.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 28.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 666.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para acompanhamento do Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Escritorio da Consultoria Um e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2015 | 52.50 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Infraestrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2015 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2015 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na RECEITA FEDERAL em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2015 | 640.00 | 00028810210425 | SEVERINO RAMOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na rede de abastecimento de agua dos Sitios Serrao, Cafula e Cuite deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2015 | 5936.18 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para acompanhamento do Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Sec. de Educacao e Infraestrutura do Estadoem Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Educacao e Infraestrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2015 | 3131.25 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2015 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2015 | 966.11 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2015 | 52.50 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Infraestrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2015 | 220.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2015 | 600.00 | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de levantamento topografico, planialtimetria e secoes transversais da continuacao do projetos e pavimentacao das Ruas Jose Gomes de Oliveira e complemento da Rua Furtunato Regis desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2015 | 1190.00 | 00003465580427 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpeza e conservacao de quintal das escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2015 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2015 | 13897.55 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento do servidores da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na Sec. Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2015 | 100.00 | 00004023778427 | ROZINEIDE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa na Rua Severino Lourenco, destinado a Deposito da Prefeitura Municipal de Pedro Regis, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2015 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2015 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Deposito da Prefeitura nesta cidade, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2015 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito desta edilidade deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2015 | 400.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao deposito de equipamentos de informatica deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2015 | 17045.84 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre a folha de pagamento do setor de Administracao deste municipio, ref. a dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2015 | 35.25 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedero a internet, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2015 | 472.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2015 | 4009.90 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2015 | 3431.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2015 | 800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre servico de contabilizacao sobre folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2015 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno, destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2015 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2015 | 11517.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000057 | 09/01/2015 | 4500.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao Ford - KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 16/08/2014 a 16/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2015 | 1500.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2015 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada ao acolhimento temporario conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2015 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para acompanhamento do Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Sec. Educacao e Infraestrutura do Estado emJoao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade nas Sec. Educacao e Infraestrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2015 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para acompanhamento do Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de Contabilidade ASTEC e na CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Escritorio de Contabilidade ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura no Escritorio de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2015 | 0.22 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2015 | 52.50 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEP E NA SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2015 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diverso com veiculo Caminhao - MMP 2866-PB nas tercas e quintas-feira, ref. ao periodo de 15/12/2014 a 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2015 | 384.00 | 19686705000132 | ECE SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e substituicao de pecas da bomba de agua da rede de abastecimento do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2015 | 8919.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de bombas de agua do sistema de abastecimento desta cidade, ref. aos meses de julho, agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000079 | 13/01/2015 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB de segunda a sexta-feira que a disposicao da Bolsa Familia deste municipio, no periodo de 15/12/2014 a 15/01/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2015 | 365.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, ref. ao meses de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2015 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Escritorio de Contabilidade ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura no escritorio de contabilidade ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2015 | 16.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2015 | 75.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2015 | 1232.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento energia eletrica dos grupos escolares, da biblioteca publica e Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2015 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ENERGISA e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na ENERGISA e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART sobre pavimentacao de diversas ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura no Escritorio de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2015 | 197.27 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5.REGIAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial ref. ao Proc. Judicial 0006038-75.2009.4.05.8200 - TRF5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2015 | 8.67 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5.REGIAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial ref. ao Proc. Judicial 0006038-75.2009.4.05.8200 - TRF5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2015 | 22.65 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5.REGIAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial ref. ao Proc. Judicial 0006038-75.2009.4.05.8200 - TRF5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2015 | 95.71 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5.REGIAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial ref. ao Proc. Judicial 0006038-75.2009.4.05.8200 - TRF5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2015 | 68.92 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5.REGIAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial ref. ao Proc. Judicial 0006038-75.2009.4.05.8200 - TRF5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000099 | 20/01/2015 | 5450.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000103 | 20/01/2015 | 4500.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao Ford - KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 16/09/2014 a 16/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000104 | 20/01/2015 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Strada-LSF 1452-PB destinado ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao periodo de 15/12/2014 a 15/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal a Uniao de 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2015 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de complementacao do campo de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prorrogacao de vigencia do CR 0195837 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2015 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao com a ASTEC no Auditorio do Espaco Phoenix em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2015 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao com a ASTEC no Auditorio do Espaco Phonix em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao com a ASTEC no Auditorio do Espaco Phoenix em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na ASTEC no Auditorio do Espaco Phoenix em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal a A Uniao na edicao de 15 e 20/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar de reuniao na ASTEC no Auditorio do Espaco Phoenix em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura no Auditorio do Espaco Phoenix em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2015 | 850.00 | 00064508560415 | JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000132 | 27/01/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos e consultoria relativos ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Se. de Infraestrutura e no Escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fericao do tacografo do veiculo Cacamba - OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2015 | 1688.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico recuperacao cilindro hidraulico lanca retroescavadeira RANDON do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2015 | 1840.00 | 10634344000106 | PROJETOS E CONSULTORIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de projeto basica de engenharia para pavimentacao em paralelepipedos e drenagem de aguas pluviais em diversas ruas deste municipio conforme contrato de repasse n. 1007766-71/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2015 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Escritorio de Contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura no Escritorio de Contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2015 | 1000.00 | 00070226968456 | VANOEL SILVA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2015 | 750.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de tendas 6x6 destinado a eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2015 | 930.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM.SERV.INFORMATICA LTDA - QUALITECH EPITACIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2015 | 52.50 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Infraestrutura do Estado e de Planejamento do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2015 | 73.37 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2015 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2015 | 20884.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito I deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2015 | 4740.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2015 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2015 | 800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2015 | 906.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2015 | 788.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Cultura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2015 | 800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2015 | 456.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Acao Social deste municipio, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2015 | 5952.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Integracao de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2015 | 3940.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2015 | 6985.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2015 | 5806.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2015 | 788.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do SCFV deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2015 | 1339.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do SCFV deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2015 | 0.15 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2015 | 235.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2014 e janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2015 | 22263.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor dO Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2015 | 8376.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2015 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de galpao de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162014 | 0000147 | 30/01/2015 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de link de acesso a internet banda larga utilizado nos orgaos desta cidade, durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2015 | 97.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia para predio vinculado a esta edilidade, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2015 | 9227.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2015 | 3364.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep. de Administrativo deste municipio, ref. ao mes janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2015 | 680.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2015 | 165812.05 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDE I deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2015 | 88713.78 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDE II deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2015 | 12765.36 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDE I deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2015 | 7166.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDE II deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2015 | 2157.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2015 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2015 | 225.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 garrafoes de agua mineral 20 litros destinado a esta edilidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2015 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2015 | 527.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor de administracao deste municipio, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, bem como dos contratos com recursos federal junto a CEF e recuros estaduais, ref. ao periodo de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2015 | 1352.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energisa eletrica de predios da Sec. de Educacao, Biblioteca Municipal e Grupos Escolares deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2015 | 13799.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2015 | 291.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de setores vinculados ao Dep.de Infraestrutura deste municipio, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2015 | 1664.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia de pocos artesianos e bomba de agua do abastecimento de agua deste municipio, ref. aos meses de outubro, novembre e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2015 | 22.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PETI deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2015 | 56.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio onde funciona a Casa Familia deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2015 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na Sec. Acao Social do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2015 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Esportes, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusao Cultural e Esportiva | Const/Amp/Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0000493 | 02/02/2015 | 4696.80 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Medicao da obra de complementacao do Estadio Municipal desta cidade de acordo com o contrato de repasse 031.181418/2009 - PROGRAMA ME/ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 10022011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio de Contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2015 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2015 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Assistencia Social no Conselho Estadual de Assistencia Social do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2015 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2015 | 676.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2015 | 620.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de agua ao predio sede da prefeitura deste municipio, ref. aos meses de fevereiro a dezembro de 2014 e janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para acompanhamneto do Prefeito para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Escritorio de Consultoria Um e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na FAMUP e no Escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000221 | 05/02/2015 | 1500.00 | 00085990175353 | CICERO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Fiat Uno - MNH 8201-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao periodo de 15/12/2014 a 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2015 | 150.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Encontro Regional do COGEMAS, a implantacao do SUAS na pratica cotidiana da Gestao Publica, no Centro de Convencoes do Teatro Guararapes em Olinda-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2015 | 100.00 | 02630362000191 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN. DE ASSIST.SOCIAL / | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ficha de inscricao para participar de Encontro Regional do COGEMAS, a implantacao do SUAS na pratica cotidiana da Gestao Publica, no Centro de Convencoes do Teatro Guararapes em Olinda-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000215 | 05/02/2015 | 4500.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB destinado ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 16/10/2014 a16/11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000218 | 05/02/2015 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/12/2014 a 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000219 | 05/02/2015 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao-MMP 2866-PB nas tercas e quintas-feiras junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 15/01/2015 a 15/02/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000225 | 05/02/2015 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/01/2015 a 15/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000216 | 05/02/2015 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000217 | 05/02/2015 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria tecnica especializado nas areas administrativas, financeiras e consultoria a comissao permanente de licitacao desta edilidade, durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2015 | 500.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos desta edilidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2015 | 214.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2015 | 402.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal Diario Oficial da Uniao na edicao de 31/12/2014 e 29/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2015 | 23.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/02/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000220 | 05/02/2015 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos em veiculo Fiat Uno-NPS 7073-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao periodo de 15/12/2014 a 15/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2015 | 1222.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus-OFH 9930 do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Energisa e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2015 | 150.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Encontro Regional do COGEMAS, a implantacao do SUAS na pratica cotidiana da Gestao Publica, no Centro de Convencoes do Teatro Guararapes em Olinda-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para acompanhamneto do Prefeito para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e na Energisa em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF e Energisa em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2015 | 150.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Encontro Regional do COGEMAS, a implantacao do SUAS na pratica cotidiana da Gestao Publica, no Centro de Convencoes do Teatro Guararapes em Olinda-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2015 | 1483.03 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico recuperacao cilindro hidraulico estabilizador do veiculo retroescavadeira Randon do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para acompanhamneto do Prefeito para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CAGEPA e na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Educacao e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2015 | 481.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor de administracao deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de mensal esta federacao ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2015 | 17928.10 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre a folha de pagamento dos servidores da administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2015 | 3305.94 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2015 | 35.25 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2015 | 31826.37 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamentos dos servidores da Administracaodeste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2015 | 450.00 | 00006909389425 | IVAN GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e abertura de letreiro em faixa para informacao de abertura de matriculas escolares neste municipio, destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000251 | 10/02/2015 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Pickup Strada-OEZ 0428-PB nas tercas e quartas-feira, ref. ao periodo de 15/11/2014 a 15/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao de um campo de futebol na comunidade de Lages para os desportivos deste municipio, ref. ao ano de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2015 | 899.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica da Sec. de Educacao, Biblioteca Municipal e Grupos Escolares deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao anual a esta federacao, conforme convenio 140/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2015 | 34527.81 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000252 | 10/02/2015 | 730.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-OFG 9968-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao periodo de 15/10/2014 a 15/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000253 | 10/02/2015 | 730.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-OFG 9968-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao periodo de 15/11/2014 a 15/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000250 | 10/02/2015 | 4500.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Caminhao - KJZ 0018-PB destinado ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 16/11/2014 a 16/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000254 | 10/02/2015 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos, com veiculo Gol-DYB 4106-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/12/2014 a 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2015 | 895.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda em veiculos agricolas do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2015 | 232.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia para setor vinculados ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2015 | 4937.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de pocos artesianos, chafarizes e bomba de agua do abastecimento de agua deste municipio, ref. aos meses de outubro, dezembro de 2014 e janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00003121575414 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para implantacao de campo de futebol detinado a comunidade de Pau-Darco de Baixo deste municipio, ref. ao ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2015 | 705.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de computadores e impressora do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2015 | 994.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletricao de predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. aos meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2015 | 1.80 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000286 | 10/02/2015 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Voyage-OFY 4598-PB junto a Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao periodo de 15/12/15 a 15/01/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000288 | 11/02/2015 | 1170.40 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000310 | 11/02/2015 | 677.60 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000287 | 11/02/2015 | 1292.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Pipa-NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000290 | 11/02/2015 | 554.40 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo Fiat Strada-CSF 1452-PB do setor da Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2015 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2015 | 7791.80 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2015 | 14132.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2015 | 3283.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica da bomba de agua do abastecimento desta cidade, ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2015 | 938.77 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao cilindro hidraulico lanca retro escavadeira Randon do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000289 | 11/02/2015 | 677.60 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2015 | 1466.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao do compressor de ar do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2015 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2015 | 400.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a deposito de equipamentos de informatica deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2015 | 100.00 | 00004023778427 | ROZINEIDE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa na Rua Severino Lourenco destinado a Deposito da Prefeitura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2015 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Deposito da Prefeitura desta cidade, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2015 | 400.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA-SERV. DE INF.NA INTERNET LTDA EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao tomada de precos n.00001/2015 publicado em 12/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2015 | 380.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2015 | 536.92 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2015 | 31.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancarios conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2015 | 300.00 | 00008650773478 | GILSON TRAJANO SOARES COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2014, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2015 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2015 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2015 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Elisangela Maria dos Santos conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2015 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro-Jovem deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/02/2015 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para acompanhamneto do Prefeito para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000336 | 13/02/2015 | 6250.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conjunto com camiseta regata em malha PV, pintada com o brasao do municipio na frente e nas costas com o nome prefeitura municipal de Pedro Regis, Bermuda em malha Helanca, tamanho variados P,M e G para o fardamento escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000337 | 13/02/2015 | 18000.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico confeccao de camisa em malha PV, com abertura e 3 botoes na gola, manga curta, na frente brasao do municipio pintado no lado esquerdo com o nome da Escola, atras Prefeitura Municipal de Pedro Regis, Governo de todos, tamanho variados P,M e G para fardamento escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2015 | 800.00 | 00002782733435 | JACO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao de Campo de Futebol na Comunidade de Lages para os Desportistas deste municipio, ref. ao ano de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2015 | 1132.54 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica ref. aos meses de dezembro de 2014 a janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federal ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2015 | 3431.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a Energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2015 | 0.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2015 | 82.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2015 | 1690.00 | 08995631001414 | N.CLUADINO CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a sorteio para alunos que fizeram suas matricula para este ano letivo em dia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica conforme contrato firmado, ref. a competencia de 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao na edicao de 12/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2015 | 300.00 | 00009349193485 | GERIMAR DE SOUZA FARIAS SEGUNDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, ref. aos meses de novembro e dezembro de2014, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2015 | 300.00 | 00007523676413 | SAMUEL DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Design - LN do Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao LN da Universidade Estadual da Paraiba, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2014, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2015 | 300.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2014, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio de Contabilidade ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2015 | 3066.60 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2015 | 450.56 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2015 | 0.74 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2015 | 0.56 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2015 | 640.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de 20 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Escritorio de Contabilidade - ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000361 | 20/02/2015 | 5450.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2015 | 688.80 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2015 | 750.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de tendas para eventos realizados nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2015 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000372 | 23/02/2015 | 302.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000373 | 23/02/2015 | 565.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000374 | 23/02/2015 | 962.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ONibus - OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000375 | 23/02/2015 | 673.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-Onibus-OGC 5969-PB do setor de Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000379 | 23/02/2015 | 137.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000381 | 23/02/2015 | 907.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2015 | 75.34 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso do convenio 91/2014 sobre transporte escolar do estado. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000376 | 23/02/2015 | 565.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Ford-KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000377 | 23/02/2015 | 282.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos dos tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000378 | 23/02/2015 | 1595.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustivel para o veiculo Caminhao Pipa-NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000382 | 23/02/2015 | 771.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000383 | 23/02/2015 | 1210.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo pa carregadeira do Dep.de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000384 | 23/02/2015 | 1237.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto Niveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000385 | 23/02/2015 | 1347.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000380 | 23/02/2015 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio de segunda a quinta-feira, ref. ao periodo de 15/12/2014 a 15/01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000370 | 23/02/2015 | 730.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-RN junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 15/02/15 a 15/03/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000371 | 23/02/2015 | 730.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-RN junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 15/01/2015 a 15/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2015 | 240.00 | 06042639000116 | HOTEL SOLAR FILIPEIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem para participar do Curso de Formacao do PNAIC em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Energisa e CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2015 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal Diario Oficial da Uniao de 21/02/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal Diario Oficial da Uniao na edicao de 25/02/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2015 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao na edicao de 21/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2015 | 14718.46 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de vantagem dos servidores estatutarios do setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2015 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal Diario Oficial da Uniao na edicao de 24/02/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao na edicao de 24/02/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2015 | 400.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA-SERV. DE INF.NA INTERNET LTDA EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao tomada de precos n. 00002/2015 publicado em 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2015 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de vantagem dos servidores eletivos do Setor da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2015 | 28248.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2015 | 1656.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Cacamba - OGE 9870 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2015 | 30633.37 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2015 | 5253.35 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de vantagem dos servidores eletivos do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2015 | 9314.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2015 | 66.42 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2015 | 2633.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2015 | 3733.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2015 | 1510.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2015 | 1050.67 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2015 | 1071.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2015 | 192.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 48 garrafoes de agua mineral destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao na edicao de 25/02/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2015 | 3409.87 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec.dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2015 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2015 | 121357.51 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEF - II deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2015 | 125199.38 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2015 | 11130.66 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2015 | 11318.67 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2015 | 3733.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2015 | 2160.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao nos predios dos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000453 | 27/02/2015 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Pickup Strada-OEZ 0428-PB nas tercas e quartas-feira, ref. ao periodo de 15/01/2015 a 15/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000455 | 27/02/2015 | 800.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Camionete D20 - MYQ 0802-RN junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, nas tercas e quartas-feiras, ref. ao periodo de 15/01/15 a 15/02/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000456 | 27/02/2015 | 800.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Camionete D20 - MYQ 0802-RN junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, nas tercas e quartas-feiras, ref. ao periodo de 15/12/14 a 15/01/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000459 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat - NPS 7073-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/02/15 a 15/03/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000462 | 27/02/2015 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Pickup Strada-OEZ 0428-PB nas tercas e quartas-feiras, ref. ao periodo de 15/02/15 a 15/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2015 | 700.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-MMX 7394-PB da comunidade do Sitio Gaviao com alunos para zona urbana deste municipio, junto a Sec. de Educacao deste municipio, ref.ao periodo de 15/12/2014a 15/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2015 | 5344.01 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da administracao deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2015 | 5995.54 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2015 | 1000.00 | 19964819000105 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA PUBLICIDADE EIRELI-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000471 | 27/02/2015 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de link de acesso a internet banda larga utilizado nos orgaos desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, bem como dos contratos com recursos federal junto a CEF e recuros estaduais, ref. ao periodo de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000492 | 27/02/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico juridicos e consultoria relativos ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2015 | 3733.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000460 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00085990175353 | CICERO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Uno-MNH 8201-PB que esta a disposicao da Sec de Cultura deste municipio, nas segunda a sexta-feiras, ref. ao periodo de 15/02/15 a 15/03/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2015 | 2666.67 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000451 | 27/02/2015 | 730.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-OFG 9968-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao periodo de 15/01/15 a 15/02/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000452 | 27/02/2015 | 730.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-OFG 9968-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao periodo de 15/02/15 a 15/03/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000464 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminho-MYE 8725-PB de segunda, quarta e sexta-feira ref. ao periodo de 15/12/2014 a 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000465 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhao-MYE 8725-PB de segunda, quarta e sexta-feira,ref. ao periodo de 15/01/2015 a 15/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000466 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhao-MYE 8725-PB de segunda, quarta e sexta-feira,ref. ao periodo de 15/02/2015 a 15/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2015 | 7112.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000446 | 27/02/2015 | 730.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-RN junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 15/11/2014 a 15/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2015 | 730.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-RN junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 15/12/2014 a 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2015 | 5200.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de show pirotecnicos realizado nas festividades do Reveillon de 01/01/2015 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000428 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaca de veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio, no periodo de 15/01/2015 a 15/02/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2015 | 1786.13 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de vantagem dos servidores estatutarios do setor da SCFV deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2015 | 7275.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2015 | 1576.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da SCFV deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2015 | 9402.68 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000449 | 27/02/2015 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio de segunda a quinta-feira ref. ao periodo de 15/02/15 a 15/03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000450 | 27/02/2015 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio de segunda a quinta-feira, ref. ao periodo de 15/01/15 a 15/02/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000458 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Voyage-OFY 4598-PB junto a Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao periodo de 15/02/15 a 15/03/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2015 | 295.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao e consertos de calcamentos de predios publicos e calcamento em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2015 | 1055.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a recuperacao de boeiras, galerias e pocos artesianos e manutencao de chafarizes em comunidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2015 | 1162.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao diversos destinado aos garis para limpeza de pracas, ruas, parques e vias publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2015 | 2808.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das Comunidades de Cafula e Lages e ligacoes residenciais e manutencao da rede de abastecimento de aguaem ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2015 | 1255.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a esgoto sanitario em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2015 | 13532.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000454 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao - F4000 - MNJ 6178-PB de segunda, quarta e sexta-feira, ref. ao periodo de 15/12/2014 a 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000457 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB junto ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/02/15 a 15/03/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000461 | 27/02/2015 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep.de Infraestrutura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/02/15 a 15/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000463 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de veiculo diversos com veiculo Caminhao F4000 - MNJ 6178-PB de segunda, quarta a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/02/15 a 15/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000468 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de veiculo diversos com veiculo Caminhao F4000 - MNJ 6178-PB junto ao Dep. de Infraestrutura de segunda, quarta e sexta-feira, ref. ao periodo de 15/01/2015 a 15/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2015 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de galpao de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2015 | 3300.00 | 00005787115406 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de manilhas e postes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2015 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Sec. de Educacao e Infraestrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Sec. de Educacao e Infraestrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Santander e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Sec. de Educacao e Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para reuniao no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2015 | 250.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao e conserto do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/03/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/03/2015 | 738.90 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/03/2015 | 1248.23 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a enxovais a gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/03/2015 | 52.50 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Infraestrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/03/2015 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/03/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/03/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000509 | 04/03/2015 | 730.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-OFG 9968-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao periodo de 15/12/2014 a 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/03/2015 | 338.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a escola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/03/2015 | 7900.00 | 00003209207470 | JOSE GENILSON DA SILVA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de colocacao de gesso nas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000522 | 05/03/2015 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/03/2015 | 1132.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal Diario Oficial da Uniao, na edicao de 03/03/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/03/2015 | 228.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000523 | 05/03/2015 | 4500.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao _ KJZ 0018-PB destinado ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 16/12/2014 16/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/03/2015 | 750.00 | 00008621771462 | JARBELI BATISTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000549 | 06/03/2015 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de veiculo caminhao-MMP 2866-PB nas tercas e quintas-feiras, junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 15/02/15 a 15/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/03/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000535 | 06/03/2015 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos, com veiculo Onix-OFG 7344-PB que esta a disposicao do setor de Administracao deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/02/15 a 15/03/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000536 | 06/03/2015 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos, com veiculo Onix-OFG 7344-PB que esta a disposicao do setor de Administracao deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/01/15 a 15/02/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/03/2015 | 64.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccoes de chaves e concerto da fechadura da porta do predio da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000539 | 06/03/2015 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Onix-OFG 7344-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Administracao deste municipio, de segunda a sexta-feira, no periodo de 15/11/2015 a 15/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000540 | 06/03/2015 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Onix-OFG 7344-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Administracao deste municipio, de segunda a sexta-feira, no periodo de 15/12/15 a 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000550 | 06/03/2015 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado nas areas de administracao, financeiras e consultoria a comissao permanente de licitacao desta edilidade, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/03/2015 | 5300.00 | 00066147530453 | OSVALDO GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na instalacao de 13 ar condicionados no setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/03/2015 | 700.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-NPX 9442-PB da comunidde do Sitio Salitre com alunos para zona urbana deste municipio, que esta a disposicao da Sec. de Educacao no periodo de 15/12/2014 a 15/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/03/2015 | 2750.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como Ministrante de Palestra da Formacao Continuada da Educacao Basica - Ensino Infantil, oferecido aos professores deste municipio, com carga horaria de 18 horas-aula. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/03/2015 | 2000.00 | 00001987823494 | MARLY DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como Ministrante de Palestra da Formacao Continuada da Educacao Basica - Ensino Fundamental II, oferecido aos professores deste municipio, com carga horaria de 18 horas-aula. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/03/2015 | 2000.00 | 00005872727402 | JOSINALDO ALBURQUERQUE DE LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como Ministrante de Palestra da Formacao Continuada da Educacao Basica - Ensino Fundamental I, oferecido aos professores deste municipio, com carga horaria de 18 horas-aula. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/03/2015 | 1200.00 | 00009724103412 | DEBORAH KALLYNE SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como Ministrante de Palestra da Formacao Continuada da Educacao Basica - EJA, oferecido aos professores deste municipio, com carga horaria de 18 horas-aula. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/03/2015 | 2700.00 | 00008282861405 | SEVERINO DO RAMO OLINTO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao do telhado das Escolas Daura Ribeiro, Manoel Fidelis e Francisco Miguel Batista deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000548 | 06/03/2015 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte com veiculo Pickup Strada-OEZ 0428-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, nas tercas e quartas-feira, ref. ao periodo de 15/12/2014 a 15/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/03/2015 | 2600.00 | 00008650774440 | JUSCELINO TRAJANO SOARES COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura das escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/03/2015 | 2600.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura das escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000563 | 09/03/2015 | 1677.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ONibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000564 | 09/03/2015 | 848.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000566 | 09/03/2015 | 220.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000569 | 09/03/2015 | 563.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000570 | 09/03/2015 | 330.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000572 | 09/03/2015 | 838.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/03/2015 | 1879.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E.E MUSICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumento musical destinado ao Banda Marcial-Wilson Lisboa deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000578 | 09/03/2015 | 6250.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de consumo com camiseta regata em malha PV, pintada com o brasao do municipio na frente e nas costas com o nome prefeitura municipal de Pedro Regis, bermuda em malha helanca, tamanhos variados P,M e G para o fardamento escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000579 | 09/03/2015 | 18000.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de camisa em malha PV, com abertura e 3 botoes na gola, manga curta, na frente brasao do municipio pintado no lado esquerdo com o nome da Escola, atras Prefeitura Municipal de Pedro Regis, Governo de todos, tamanho variados P, M e G para fardamento escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/03/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/03/2015 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Sec. de Educacao e Agricultura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/03/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Sec. de Educacao e Agricultura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/03/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Sec. de Educacao e Agricultura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000559 | 09/03/2015 | 1336.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao Ford - KJZ0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000560 | 09/03/2015 | 822.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000561 | 09/03/2015 | 1237.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba-OGF 9870-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000562 | 09/03/2015 | 1815.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000565 | 09/03/2015 | 1595.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo moto niveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000567 | 09/03/2015 | 1670.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinada ao veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000568 | 09/03/2015 | 1310.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pa carregadeira do setor do Departamento de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000571 | 09/03/2015 | 220.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Pipa-NQI 4832-PB do setor do de Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2015 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funciamento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2015 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao de aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2015 | 5000.00 | 00078959799491 | ERIVANIA BEZERRA TAVARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diario de agua com Caminhao Pipa - NGG 1005-PB para comunidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2015 | 600.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2015 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2015 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2015 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a acolhimento da Sra. Elisangela Maria dos Santos, conforme requiscao do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Contabilidade - ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de Contabilidade ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2015 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2015 | 100.00 | 00004023778427 | ROZINEIDE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a deposito desta edilidde, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2015 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, ref. a o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2015 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Deposito desta edilidade, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2015 | 400.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a deposito de equipamentos de informatica deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2015 | 35.25 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2015 | 4497.69 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2015 | 30341.10 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Administracao deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2015 | 3000.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao do veiculo Onibus-MND 1831 do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2015 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2015 | 150.00 | 00010176113436 | TUANNY ALVES BOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao de Universidade Federal da Paraiba do CCSA - Campus I, ref. ao mes de dezembro de 2014, na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2015 | 150.00 | 00011228422443 | AMANDA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Letras da Universidade Estadual da Paraiba, ref. ao mes de dezembro de 2014, na Cidade de Guarabira-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2015 | 32684.72 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao-FUNDEB I deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000628 | 11/03/2015 | 1355.20 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000631 | 11/03/2015 | 1788.85 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000632 | 11/03/2015 | 238.25 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda para a Creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000633 | 11/03/2015 | 8013.30 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000634 | 11/03/2015 | 126.60 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do A.E.E deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000635 | 11/03/2015 | 1556.10 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio diversos destinado a merenda do MAS EDUCACAO deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000636 | 11/03/2015 | 402.35 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/03/2015 | 1400.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/03/2015 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal a Uniao na edicao de 03/03/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000627 | 11/03/2015 | 1139.60 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/03/2015 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao CRAS deste municipio na Sec. Estadual do Desenvolvimento Humano (SEDH) em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000629 | 11/03/2015 | 646.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-LSF 1452-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/03/2015 | 1440.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos destinadas a manutencao do veiculos Tratores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000641 | 12/03/2015 | 2806.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/03/2015 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ELMAR E NA FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/03/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/03/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ELMAR e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/03/2015 | 2990.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tv e armario de aco destinado a Creche Municipal desta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/03/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/03/2015 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/03/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica e locacao GDIP servico do Portal de Gestao Publica Transparente, ref. a competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/03/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal a Uniao edicao 14/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/03/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para reuniao no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000651 | 16/03/2015 | 3502.29 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/03/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio da ASTEC de Contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/03/2015 | 3431.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/03/2015 | 695.00 | 04147498000170 | JVL - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/03/2015 | 4144.81 | 00394445000365 | MINISTERIO DA EDUCACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de contrato de repasse de n. 031.181418/2009 - PROGRAMA ME/ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/03/2015 | 64.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, ref. aos meses de janeiro e fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/03/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao do tacografo do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/03/2015 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal a Uniao da edicao de 17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/03/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/03/2015 | 1108.00 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Trator deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/03/2015 | 52.50 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Sec. Infraestrutura e de Planejamento do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/03/2015 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal a Uniao edicao 18/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000669 | 19/03/2015 | 3009.25 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao material de limpeza diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000667 | 19/03/2015 | 742.99 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao Grupo Escolar Francisco Miguel Batista da comunidade de Pau-Darco de Baixo deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/03/2015 | 0.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2015 | 1035.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 23 butijoes de gas de cozinha para Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2015 | 14.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000672 | 20/03/2015 | 5450.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2015 | 455.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2015 | 591.34 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/03/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Escritorio de Contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/03/2015 | 1358.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Diario Oficial da Uniao nos dias 14, 171 18/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/03/2015 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/03/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para reuniao no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/03/2015 | 90.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/03/2015 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de intervencao tecnica com verificacao da constante de velocidade e verificacao da agulha do veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/03/2015 | 130.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de intervencao tecnica com verificacao da constante de velocidade e verificacao da agulha servicos de manutencao no tacografo seva do veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao destemunicipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/03/2015 | 40.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000687 | 25/03/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializadaos e apoio na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a CEF e recurso estadual, ref. a o periodo de marco de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/03/2015 | 48.93 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/03/2015 | 2200.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de calcamento e abertura de valas das Ruas Antonio Braz e Av. Senador Ruy Carneiro saida para Jacarau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000693 | 26/03/2015 | 960.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de troca de oleo lubrificante dos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/03/2015 | 52.50 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CAGEPA E NA SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/03/2015 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado a Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000696 | 26/03/2015 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Voyage-OFY 4598-PB junto a Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao periodo de 15/01/15 a 15/02/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/03/2015 | 207.74 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/03/2015 | 252.24 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/03/2015 | 215.85 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/03/2015 | 182.15 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/03/2015 | 204.45 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/03/2015 | 1000.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor de educacao fisica ( monitoramento e fortalecimento das acoes praticas corporais ), oferecido aos idosos do SCFV deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/03/2015 | 171.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do gabinete do prefeito deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/03/2015 | 182.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/03/2015 | 184.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/03/2015 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/03/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA E CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/03/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Banco Bradesco e na CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/03/2015 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Const/Ampl/Ref e Equipar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000705 | 26/03/2015 | 26000.29 | 15100496000142 | A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.medicao referente a reforma da Creche Municipal Albertina Diniz da Silva desta cidade, ref. a TP 0001/2015. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000716 | 27/03/2015 | 6854.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado manutencao dos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000717 | 27/03/2015 | 724.63 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao e recuperacao de escolas deste municipio, conforme Programa PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162014 | 0000713 | 27/03/2015 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/03/2015 | 188.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 47 garrafoes de agua mineral destinado ao predio da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000715 | 27/03/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestado de servicos juridicos e consultoria relativos ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000718 | 27/03/2015 | 1600.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fornecimento de material divesos destinado aos garis para limpeza urbana de pracas, vias publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000719 | 27/03/2015 | 1250.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao de da rede de agua, implantacao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Cafula e Lages deste municipio, com ligacoes de residencias e manutencao da rede de abastecimento de ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2015 | 24818.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2015 | 9715.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2015 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de galpao de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2015 | 3940.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2015 | 6985.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Acao Social deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2015 | 5750.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do PAIF deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2015 | 1339.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do SCFV deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2015 | 1576.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do SCFV deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2015 | 6877.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dda Integracao e Acao Social deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2015 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao ampliada do SEDH-PB E DO CEDCA-PB no Espaco Cultural em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2015 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2015 | 20979.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2015 | 4740.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2015 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2015 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2015 | 788.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Cultura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2015 | 4376.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Cultura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2015 | 906.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2015 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2015 | 9227.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2015 | 3364.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Admininstracao deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2015 | 1800.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2015 | 2557.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2015 | 76858.16 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2015 | 20063.57 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2015 | 137610.44 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2015 | 12244.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2015 | 8831.31 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2015 | 698.69 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2015 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Esporte Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2015 | 5995.54 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2015 | 800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre contabilizacao de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta municipio na CEF e no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2015 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2015 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDAO SILVA BORGES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2015 | 2500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDAO SILVA BORGES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao desenvolvimento e implantacao do site institucional do municipio e do E-SIC eletronico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2015 | 487.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor de administracao deste municipio, ref. aos meses de fevereiro e marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2015 | 613.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor de administracao deste municipio, ref. aos meses de dezembro de 2014 e janeiro e fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2015 | 400.00 | 00040926451715 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto da geladeira da Escola Municipal Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2015 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2015 | 471.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2015 | 400.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2015 | 958.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de predios dos Grupos Escolares e da Sec. de Educacao desta cidade, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2015 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Seminario do Conselho de Educacao deste municpio em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2015 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Seminario do Conselho de Educacao deste municpio em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2015 | 550.00 | 04147498000170 | JVL - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro incolor para o setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000804 | 01/04/2015 | 6854.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado manutencao dos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2015 | 205.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia destinado a predios vinculado ao Setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de outubro, setembro e novembro de 2014 e janeiro e fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2015 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de AGricultura e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2015 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompanhando o prefeito e o chefe de gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e na FAMUP em JoaoPessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2015 | 653.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energisa eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de fevereiro e marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2015 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado a Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2015 | 500.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de manilhas para construcao de bueiras neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2015 | 3429.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de pocos artesianos e bombas de agua do sistema de abastecimento desta cidade, ref. aos meses de dezembro de 2014 e fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2015 | 317.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletricao de pracas publica deste municipio, ref. aos meses de janeiro e fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2015 | 1800.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2015 | 52.50 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Sec. de Infraestrutura e de planejamento do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/04/2015 | 52.50 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/04/2015 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Consultoria Um e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/04/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompanhando o prefeito e o chefe de gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de Consultoria Um e na FAMUP em JoaoPessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/04/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio da Consultoria Um e na Famup em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/04/2015 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Seminario do Conselho de Educacao deste municpio em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/04/2015 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Seminario do Conselho de Educacao deste municpio em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/04/2015 | 8.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de envio de documentos por meio de carta comercial do setor do Dep. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/04/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Escritorio de Contabilidade - ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/04/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompanhando o prefeito e o chefe de gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Sec. Estadual de Infraestrutura e Educacao e no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/04/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Sec. de Educacao e Infraestrutura do Estado e no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/04/2015 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos na Sec. Estadual do Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/04/2015 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/04/2015 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/04/2015 | 52.50 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Sec. de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/04/2015 | 1121.77 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem area e hospedagem do Prefeito Constitucional com destino de Joao Pessoa a Brasilia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/04/2015 | 907.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/04/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao edicao dia 02/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000842 | 08/04/2015 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/04/2015 | 53.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 10 chaves de setores vinculados ao Dep. Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/04/2015 | 650.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de animacao e sonorizacao em eventos realizados deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/04/2015 | 1245.00 | 00003524526411 | JOSE JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de podagem em arvores ao arredor do predio sede da prefeitura e na Av. Senador Ruy Carneiro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000848 | 08/04/2015 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado nas areas administrativa, financeiras e consultoria a comissao permanente de licitacao desta edilidade durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/04/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/04/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000829 | 08/04/2015 | 2421.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000833 | 08/04/2015 | 1808.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000837 | 08/04/2015 | 1973.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000838 | 08/04/2015 | 2070.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000839 | 08/04/2015 | 2063.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000840 | 08/04/2015 | 2362.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacaco deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/04/2015 | 1180.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de grades para as escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000845 | 08/04/2015 | 950.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante nos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/04/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompanhando o prefeito e o chefe de gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade - ASTEC e na CEF emMamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/04/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio de contabilidade ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000827 | 08/04/2015 | 299.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pipa-NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000828 | 08/04/2015 | 2033.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Cacamba-OGF 9870-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000830 | 08/04/2015 | 1407.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Ford-KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000831 | 08/04/2015 | 2182.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Cacamba-OGF 3865-PB do setor Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000832 | 08/04/2015 | 1943.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Motoniveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000834 | 08/04/2015 | 2070.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000835 | 08/04/2015 | 2180.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pa Carregadeira do setor do Dep.Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000836 | 08/04/2015 | 2456.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/04/2015 | 1150.00 | 00008282861405 | SEVERINO DO RAMO OLINTO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na escavacao de valas nas Ruas Severino Pereira, Miguel Flor e Sao Luiz desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000860 | 09/04/2015 | 626.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do Estadio de Futebol O PIRRITAO deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000862 | 09/04/2015 | 920.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado ao manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Cafula e ligacoes residenciais e manutencao da rede de abastecimento de agua em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000863 | 09/04/2015 | 620.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a consertos de calcamentos de predios publicos e calcamento em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000864 | 09/04/2015 | 610.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao dos cemiterios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/04/2015 | 770.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rocadeira toyna gasolina lateral para o corte de grama destinado ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/04/2015 | 648.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinados aos garis para manutencao e limpeza urbana de ruas e pracas publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000868 | 09/04/2015 | 1965.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao de pracas publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000869 | 09/04/2015 | 1230.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a esgoto sanitario em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000861 | 09/04/2015 | 3992.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinado a manutencao e consertos em predios dos Grupos Escolares e da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000872 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos em veiculo Fiat Uno-NPS 7073-PB que esta a disposicao de Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/01/2015 a 15/02/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/04/2015 | 150.00 | 00007523676413 | SAMUEL DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Design-LN do Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao-LN da Universidade Estadual da Paraiba, ref. ao mes de fevereiro de 2015, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/04/2015 | 150.00 | 00011228422443 | AMANDA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Letras da Universidade Estadual da Paraiba ref. ao mes de fevereiro de 2015 na Cidade de Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/04/2015 | 272.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, ref. aos meses de novembro e dezembro 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2015 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Seminario Estadual da UNDIME deste municpio em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2015 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Seminario Estadual da UNDIME em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2015 | 31021.61 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2015 | 150.00 | 00010176113436 | TUANNY ALVES BOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba do CCSA - Campus I, ref. ao mes de fevereiro de 2015, na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2015 | 150.00 | 00008650773478 | GILSON TRAJANO SOARES COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, ref. ao mes de marco de 2015, na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/04/2015 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Deposito da Prefeitura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/04/2015 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacaop de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/04/2015 | 400.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a deposito de equipamentos de informatica deste municipiio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/04/2015 | 100.00 | 00004023778427 | ROZINEIDE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento de deposito desta edilidade, ref. ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a Energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2015 | 4967.69 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/04/2015 | 536.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conform extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2015 | 31.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2015 | 33807.91 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre a folha de pagamento dos servidores da administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2015 | 662.08 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000873 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/01/15 a 15/02/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/04/2015 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2015 | 1800.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000870 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Voyage-OFV 4598-PB ref. ao periodo de 15/01/2015 a 15/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/04/2015 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada ao acolhimento temporario da Sra. Elisangela Maria dos Santos deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/04/2015 | 600.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2015 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00085990175353 | CICERO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Fiat Uno-MNH 8201-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/01/2015 a 15/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000917 | 11/04/2015 | 965.70 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000915 | 11/04/2015 | 1198.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao combustivel para o veiculo Fiat Strada-LSF 1452-PB do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000916 | 11/04/2015 | 1798.20 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000923 | 13/04/2015 | 237.70 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a Creche Municipal desta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000924 | 13/04/2015 | 1787.99 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Programa Mais Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000925 | 13/04/2015 | 126.16 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio diversos destinado ao programa A.E.E deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000927 | 13/04/2015 | 3773.24 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000928 | 13/04/2015 | 659.74 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre-escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000929 | 13/04/2015 | 403.27 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/04/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000922 | 13/04/2015 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Strada-LSF 1452-PB destanado ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/01/2015 a 15/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART sobre pavimentacao e drenagem de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/04/2015 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um e na FAMUP Em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/04/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompanhando o prefeito e o chefe de gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de consultoria Um e na FAMUP em JoaoPessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/04/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio da Consultoria Um e na Famup em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/04/2015 | 35.25 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/04/2015 | 2200.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado nos bancos do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/04/2015 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Acao Social no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/04/2015 | 58.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/04/2015 | 5.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde fuciona o Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/04/2015 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/04/2015 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio vinculado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de marco de 2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/04/2015 | 49.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio da Grupo Escolar Daura Ribeiro deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 16/04/2015 | 74.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone de predio vinculado ao setor de administracao deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/04/2015 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/04/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0000949 | 17/04/2015 | 1675.75 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0000950 | 17/04/2015 | 2231.75 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/04/2015 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da Formacao do Bolsa Familia em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/04/2015 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da Formacao do Bolsa Familia em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Const/Ampl/Ref e Equipar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000954 | 17/04/2015 | 7751.80 | 15100496000142 | A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.medicao referente a reforma da Creche Municipal Albertina Diniz da Silva desta cidade, ref. a TP 0001/2015. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2015 | 1910.20 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao de escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2015 | 425.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2015 | 320.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/04/2015 | 380.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/04/2015 | 375.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/04/2015 | 400.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2015 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao dos dias 14 e 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000977 | 20/04/2015 | 5450.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aervicos contabeis, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2015 | 4500.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB destinado ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 16/01/15 a 16/02/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000955 | 20/04/2015 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio, ref. ao periodo de 15/02/15 a 15/03/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0000959 | 20/04/2015 | 800.05 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2015 | 2756.70 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2015 | 4645.65 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2015 | 782.62 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/04/2015 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/04/2015 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/04/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompanhando o prefeito e o chefe de gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e na SUDEMA emJoao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/04/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2015 | 300.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a ornamenacao da festa em comemoracao da Emancipacao Politica deste municipio, realizada no dia 29 de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/04/2015 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/04/2015 | 960.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de 30 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/04/2015 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ef. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/04/2015 | 1770.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura de meio fio das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/04/2015 | 1150.00 | 00005252550441 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura do estadio de futebol O PIRRITAO desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/04/2015 | 3431.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/04/2015 | 1001.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao no dia 02, 14, 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/04/2015 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao no dias 02, 18/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000978 | 22/04/2015 | 6252.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara de ar e protetor para veiculo ONibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000979 | 22/04/2015 | 4770.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000980 | 22/04/2015 | 700.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Gol-NPX 9442-PB da comunidade do Sitio Salitre com alunos para zona urbana deste municipio, que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/04/2015 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/04/2015 | 150.00 | 00011228422443 | AMANDA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Letras da Universidade Estadual da Paraiba, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000993 | 22/04/2015 | 1060.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o Formacao Continuada da Educacao Basica - Ensino Infantil e Fundamental II, oferecido aos professores deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/04/2015 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao para elaboracao do Plano Municipal de Educacao em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/04/2015 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao para elaboracao do Plano Municipal de Educacao em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001002 | 23/04/2015 | 3280.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao de grupos escolares deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/04/2015 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000998 | 23/04/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de contas cadastro de proposta e acompanhamento dos sistemas federais e estadual bem com dos contratos com recursos federais juntoa CEF e recurso estadual, ref. a competencia abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/04/2015 | 100.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na reproducao de vinheta de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/04/2015 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/04/2015 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/04/2015 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Acao Social deste municipio no CREAS em ARACAGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/04/2015 | 55.46 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/04/2015 | 640.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/04/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/04/2015 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/04/2015 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao no dia 21/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/04/2015 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar participar de Seminario do Conselho de Educacao deste municipio na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/04/2015 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a educacao deste municipio na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001013 | 27/04/2015 | 3287.49 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/04/2015 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao beneficio de prestacao continuada BPC previdencia social em Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/04/2015 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/04/2015 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/04/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA e na Famup em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/04/2015 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na EMATER-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001023 | 28/04/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos e consultoria relativos ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001030 | 29/04/2015 | 2104.65 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/04/2015 | 5.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/04/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/04/2015 | 144279.35 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/04/2015 | 100582.73 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/04/2015 | 17260.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2015 | 4460.00 | 10634344000106 | PROJETOS E CONSULTORIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto basico de engenharia para pavimentacao em paralelepipedos e drenagem de agua pluviais em diversos ruas do municipio de Pedro Regis, contrato de repasse 1003.750.98-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/04/2015 | 6985.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/04/2015 | 4376.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/04/2015 | 90.00 | 00070460382446 | ISAIAS JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de Corrida de Pedestre Masculino em Comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2015 | 60.00 | 00004282985402 | SEVERINO CAMPINA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3.lugar na modalidade de Corrida de Pedestre Masculino em Comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2015 | 120.00 | 00006459878404 | EDIMILSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de Corrida de Bicicleta em Comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2015 | 120.00 | 00070460624474 | LEONARDO DO NASCIMENTO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de Corrida de Carro de mao na Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2015 | 90.00 | 00008650774440 | JUSCELINO TRAJANO SOARES COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de Corrida de mao em Comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2015 | 60.00 | 00009018817406 | MIGUEL ANGELO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3.lugar na modalidade de Corrida de Carro de Mao em Comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2015 | 120.00 | 00070214081451 | FELIPE PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de Corrida de Jumento em Comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2015 | 90.00 | 00003524509401 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de Corrida de Jumento em Comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2015 | 120.00 | 00004391298422 | LUZINETE FERNANDES CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de Corrida de Moto em Comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2015 | 120.00 | 00009236858473 | VERONICA BEZERRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de Corrida de Pedestre Feminino em Comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2015 | 90.00 | 00009364778499 | THIAGO MARCELINO DA SIILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de Corrida de Moto em Comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2015 | 60.00 | 00007222030476 | HOZANA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3.lugar na modalidade de Corrida de Pedestre Feminino em Comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2015 | 120.00 | 00005299572484 | JOSEILTON LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de corrida de pedestre masculino em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2015 | 90.00 | 00004293281762 | MARIA JOSE DA SILVA OLVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de corrida de pedestre feminino em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2015 | 60.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3.lugar na modalidade de corrida de jumento em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2015 | 90.00 | 00003524721460 | LUZINETE BRAZ DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de corrida de bicicleta em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2015 | 60.00 | 00013117938443 | CLAUDIO GEAN PESSOA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.lugar na modalidade de corrida de bicicleta em comemoracao a festa de emancipacao politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2015 | 60.00 | 00008280747478 | JANDEILSON JOSE DE MATOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.lugar na modalidade de corrida de moto em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia de 29 de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2015 | 788.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores Estatutario do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2015 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2015 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores Estatutario do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2015 | 906.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores Estatutario do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2015 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2015 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo da Chefia de Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2015 | 21328.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2015 | 4740.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2015 | 3940.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2015 | 5750.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do PAIF deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2015 | 1339.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores Estatutario do SCFV deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2015 | 1576.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do SCFV deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2015 | 6352.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Acao Social deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2015 | 6044.21 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2015 | 3.94 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2015 | 24818.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2015 | 10623.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001084 | 30/04/2015 | 2800.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2015 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de galpao de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2015 | 12682.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2015 | 2557.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2015 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Esporte Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2015 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2015 | 9227.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2015 | 3364.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2015 | 288.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 72 garrafoes de agua mineral destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2015 | 160.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/05/2015 | 2063.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao na edicao dos dias 25, 28/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/05/2015 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos chamadas e cobertura ao vivo das Festividades de Emancipacao Politica deste municipio, durante o periodo de 01 a 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/05/2015 | 1140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao na edicao de 21, 25,28/04/2015 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/05/2015 | 1576.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do SCFV deste muniicipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/05/2015 | 1339.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do SCFV deste muniicipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001096 | 01/05/2015 | 15000.00 | 15341351000133 | MCI FERREIRA PRODUCOES E EVENTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Show com duas horas de duracao da Banda Rainhas da Balada no dia 30 de abril de 2015 em Festa de Comemoracao de Emancipacao Politica neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2015 | 75.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para a treinamento no escritorio da ASP processamento de dados do programa de contabilidade em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/05/2015 | 400.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA-SERV. DE INF.NA INTERNET LTDA EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao tomada de precos n. 00006/2015 publicado em 04/05/2015 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/05/2015 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/05/2015 | 851.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/05/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para a tratar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/05/2015 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Educacao e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/05/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001118 | 05/05/2015 | 4000.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 21 metros de bolo para as comemoracoes alusivas ao 21.Aniversario de Emancipacao Politica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/05/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/05/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritori da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/05/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/05/2015 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Consultoria Um e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/05/2015 | 160.00 | 00039679942449 | JOSE JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de eventos realizados no dia 29/04/2015 na Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/05/2015 | 1250.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como seguranca nas festividades em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica deste municipio nos dias 29 e 30 de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001117 | 05/05/2015 | 1260.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para evento realizado com idosos e grupo de mulheres da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/05/2015 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao PAIF na Sec. Estadual do Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/05/2015 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao PAIF na Sec. Estadual do Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/05/2015 | 7200.00 | 00004836010470 | AFONSO MATOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no corte de terras com trator e grade aradora neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/05/2015 | 1730.00 | 00057883335472 | IVANILDO TAVARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no roco das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/05/2015 | 680.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculo do Setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/05/2015 | 360.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do veiculo Trator do setor do Dep. de Infraestruturad este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/05/2015 | 640.00 | 00028810210425 | SEVERINO RAMOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na rede de abastecimento de agua dos Sitios Serrao, Cafula e Cuite deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001114 | 05/05/2015 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001115 | 05/05/2015 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado nas areas administrativas, financeiras e consultoria a comissao permanente de licitacao desta edilidade, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/05/2015 | 193.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia do predio sede da prefeitura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/05/2015 | 160.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre contabilizacao de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/05/2015 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/05/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/05/2015 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/05/2015 | 1200.00 | 00005881102487 | OLIVALDO ALVES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na recuperacao do plator da embreagem do Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/05/2015 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado na Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/05/2015 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001119 | 05/05/2015 | 540.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem em veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0001121 | 05/05/2015 | 5704.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001122 | 05/05/2015 | 5062.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo ONibus-OGE 8430-PB da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/05/2015 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/05/2015 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/05/2015 | 1000.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor de educacao fisica oferecido aos idosos do SCFV deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001150 | 06/05/2015 | 7950.00 | 21665291000107 | L M NETO LOCACOES E EVENTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, sonorizacao, grupo e banheiros quimicos e tendas para em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica realizada no dias 30/04/2015 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/05/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/05/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/05/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/05/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/05/2015 | 800.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobertura da Festa de Emancipacao Politica de Pedro Regis realizada no dia 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/05/2015 | 8000.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Forro da Bolacao nos Festejos de Emancipacao Politica realizada no dia 30/04/2015 realizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/05/2015 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/05/2015 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/05/2015 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Elisangela Maria dos Santos deste municipio, conforme requerimento do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/05/2015 | 600.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de predio onde funciona o Conselho Tutelar relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/05/2015 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do ProJovem relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/05/2015 | 3109.53 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/05/2015 | 0.80 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/05/2015 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001179 | 08/05/2015 | 4500.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB destinado ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 16/02/2015 a 16/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/05/2015 | 1800.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao destinado ao deposito material o setor do Dep. de Infraestrutura deste muniicipio, ref. a ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/05/2015 | 860.00 | 00003524526411 | JOSE JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na escavacao de valas nas Ruas Antonio Braz e Paulo Soares desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001187 | 08/05/2015 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/03/2015 a 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001188 | 08/05/2015 | 430.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/05/2015 | 640.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de 20 carradas de agua para a comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/05/2015 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terren destinado ao implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001210 | 08/05/2015 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de veiculo caminhao-MMP 2866-PB nas tercas e quintas-feiras, junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 15/03/15 a 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001215 | 08/05/2015 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep.de Infraestrutura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/03/15 a 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/05/2015 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, ref. o mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/05/2015 | 150.00 | 00007523676413 | SAMUEL DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Design LN do Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - LN da Universidade Estadual da Paraiba, ref. ao mes de marco de 2015, na Cidade Mamanguape-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/05/2015 | 150.00 | 00008650773478 | GILSON TRAJANO SOARES COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, ref. ao mes de marco de 2015, na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/05/2015 | 885.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao na parte eletrica dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001203 | 08/05/2015 | 580.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nso veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001204 | 08/05/2015 | 730.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de oleo lubrificante no veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/05/2015 | 32073.08 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre a folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/05/2015 | 150.00 | 00010176113436 | TUANNY ALVES BOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba do CCSA - Campus I, ref. ao mes de marco de 2015, na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001207 | 08/05/2015 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos em veiculo Fiat Uno-NPS 7073-PB que esta a disposicao de Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/02/2015 a 15/03/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/05/2015 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/05/2015 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Deposito desta edilidade, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/05/2015 | 755.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de computadores e impressoras do predio da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001185 | 08/05/2015 | 720.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para reuniao de secretarios e adjuntos com o prefeito deste municipio na sede da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/05/2015 | 400.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a deposito de equipamentos de informatica deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/05/2015 | 100.00 | 00004023778427 | ROZINEIDE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a deposito desta edilidade, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/05/2015 | 1500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerocopia ref. aos meses de fevereiro a abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/05/2015 | 4967.69 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/05/2015 | 698.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/05/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/05/2015 | 31173.18 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre a folha de pagamento dos servidores da administracao deste municipio,ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/05/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para a tratar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001217 | 09/05/2015 | 2033.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001218 | 09/05/2015 | 2347.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus Novo I-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001220 | 09/05/2015 | 2042.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001221 | 09/05/2015 | 2033.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001222 | 09/05/2015 | 1883.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001223 | 09/05/2015 | 2406.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus- do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001216 | 09/05/2015 | 2180.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos retroescavadeiras do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001219 | 09/05/2015 | 2930.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo motoniveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001228 | 11/05/2015 | 4500.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao - KJZ 0018-PB destinado ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 16/03/2015 a 15/04/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001242 | 11/05/2015 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Strada - LSF 1452-PB destinado ao setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio, ref. ao periodo d e15/02/15 a 15/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001246 | 11/05/2015 | 2421.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep.de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001248 | 11/05/2015 | 1352.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001249 | 11/05/2015 | 2290.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos tratores do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001250 | 11/05/2015 | 239.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Pipa-NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001252 | 11/05/2015 | 1248.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Strada-LSF 1452-PB do setor de Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001270 | 11/05/2015 | 2428.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pa mecanica do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001247 | 11/05/2015 | 1065.60 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/05/2015 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio, no periodo de 15/03/2015 a 15/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/05/2015 | 300.00 | 00008985487485 | MYKELINE VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa universitaria para o Curso de Letras do CCHLA da Universidade Federal da Paraiba - Campus I, ref. aos meses de fevereiro e marco de 2015, na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/05/2015 | 300.00 | 00009349193485 | GERIMAR DE SOUZA FARIAS SEGUNDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa universitaria para o Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, ref. aos meses de fevereiro e marco de 2015, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/05/2015 | 300.00 | 00007830740429 | JANAINA CLEMENTINO DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa universitaria para o Curso de Nutricao na Faculdade Internacional da Paraiba, ref. aos meses de fevereiro e marco de 2015, na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/05/2015 | 300.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, ref. ao meses de fevereiroe marco de 2015, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/05/2015 | 450.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/05/2015 | 480.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/05/2015 | 480.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/05/2015 | 212.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/05/2015 | 212.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento da agricultura familiar destinado a merenda escolar dest municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao de 03 participantes da Sec. de Educacao desta cidade para o Ciclo de Seminarios da UNDIME - 1.ENCONTRO a ser realizado no dia 29/08/2015, no Auditorio do IFPB em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001251 | 11/05/2015 | 1714.95 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/05/2015 | 150.00 | 00011228422443 | AMANDA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Letras da Universidade Estadual da Paraiba, ref. ao mes de abril de 2015, na Cidade de Guarabira-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/05/2015 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes d fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/05/2015 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/05/2015 | 195.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/05/2015 | 221.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/05/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/05/2015 | 35.25 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/05/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/05/2015 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/05/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prorrogacao de vicencia para 30/12/2015 da operacao 1007766-71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/05/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistemas de informatica de contabilidade e GDIP e locacao de licenca de Gestao de dados e informacoes publicas no Portal Transparencia, ref. a competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/05/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal da Uniao na edicao do dia 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/05/2015 | 358.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia a predios vinculados ao setor de administracao, ref. aos meses de marco e abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/05/2015 | 621.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia para predios vinculados ao setor de administracao deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/05/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de de sistema contabil e portal transparencia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/05/2015 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/05/2015 | 1170.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 26 butijoes de gas de cozinha para escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/05/2015 | 852.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia de grupos escolares deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/05/2015 | 335.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. aos meses de marco e abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/05/2015 | 13895.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia para a iluminacao publica desta cidade, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/05/2015 | 983.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia para bombas de agua e pocos artesianos vinculados ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/05/2015 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia para a iluminacao publica desta cidade, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/05/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/05/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e na FAMUP Em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/05/2015 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Agricultura e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/05/2015 | 745.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de agua para o predio onde funciona a Sec. de Agricultura deste municipio, ref. aos meses de janeiro a abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/05/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/05/2015 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/05/2015 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio no CREAS em Aracagi-PBa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/05/2015 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio no CREAS em Aracagi-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001296 | 13/05/2015 | 1097.53 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre Escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001297 | 13/05/2015 | 403.27 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001298 | 13/05/2015 | 237.70 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001299 | 13/05/2015 | 126.16 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao merenda A.E.E deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001300 | 13/05/2015 | 3773.24 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do FUNDAMENTAL deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001301 | 13/05/2015 | 1594.75 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/05/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/05/2015 | 700.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA-SERV. DE INF.NA INTERNET LTDA EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de contrato Tomada de Precos n. 0002/2015 publicado em 14/05/15 DOU, Publicado de Homologacao e adjudicacao Tomada de Precos n. 0002/2015, Publicados em 14/05/2015 DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/05/2015 | 910.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/05/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/05/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para a tratar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/05/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001316 | 18/05/2015 | 1787.99 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisico de generos alimenticios diversos destinado a merenda do MAIS EDUCACAO deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/05/2015 | 150.00 | 00011228422443 | AMANDA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Letras da Universidade Estadual da Paraiba, ref. ao mes de marco de 2015, na Cidade de Guarabira-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/05/2015 | 3431.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/05/2015 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na EMATER-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/05/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vigencia de contrato SIAPF/SIIGF - 1007766-71 E 789658 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0001322 | 19/05/2015 | 2703.25 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao predio onde funciona a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001325 | 19/05/2015 | 4299.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataude, vestimentas e translado em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/05/2015 | 0.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/05/2015 | 461.61 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/05/2015 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Strada-LSF 1452-PB destinado ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/03/2015 a 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/05/2015 | 386.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do veiculo Trator do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/05/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001332 | 20/05/2015 | 5450.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/05/2015 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento sobre licitacao no setor publico na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/05/2015 | 1500.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de bancada no veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/05/2015 | 1250.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de bancada no veiculo Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001329 | 20/05/2015 | 3321.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diverssos destinado a manutencao dos predios de Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/05/2015 | 700.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA-SERV. DE INF.NA INTERNET LTDA EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de retificacao de Tomada de Precos no 06/2015 a publicado em 21/05/2015 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/05/2015 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento sobre licitacao no setor publico na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/05/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/05/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao no dia 12/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/05/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao no dia 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/05/2015 | 1245.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de calcamento da Av. Senador Ruy Carneiro, Ruas Severino Lourenco e Severino Pereira desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/05/2015 | 920.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco de estradas vicinais na comunidade do Bairro Sao Jose e Sitio Sapucaia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Saneamento | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Const/Recup de Pocos,Cisternas e Acudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001355 | 21/05/2015 | 57291.13 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUCOES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com implantacao de 03 sistemas coletivos de captacao, armazenamento e distribuicao de agua para consumo humano - PROGRAMA AGUA PARA TODOS neste municipio. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/05/2015 | 480.00 | 00008621771462 | JARBELI BATISTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para eventos realizados nesta cidade com os Grupos de Mulheres e Idosos deste municipio junto a Casa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/05/2015 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/05/2015 | 89.00 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado em comemoracao ao Dia das Maes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/05/2015 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos referentes ao Conselho Municipal de Assistencia Social no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/05/2015 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos referente ao Conselho Municipal de Assistencia Social no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/05/2015 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/05/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/05/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para a tratar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/05/2015 | 630.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo ONibus-MND 1831-PB da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/05/2015 | 64.30 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001361 | 25/05/2015 | 4382.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo Trator pequenodo setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001363 | 25/05/2015 | 4380.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/05/2015 | 1350.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para participar da XVIII MARCHA A Brasilia em Desefa dos Municipios em Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca para pavimentacao de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162014 | 0001374 | 27/05/2015 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de link de acesso a internet banda larga utilizadas nos orgaos desta cidade durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001375 | 27/05/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico juridicos e consultoria relativos ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/05/2015 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDAO SILVA BORGES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/05/2015 | 1360.00 | 00008282861405 | SEVERINO DO RAMO OLINTO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de calcamento das Ruas Jose Roseno, Miguel Luis e Sao Luiz desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001371 | 27/05/2015 | 1030.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado aos garis para limpeza publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001372 | 27/05/2015 | 1204.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a esgoto sanitario em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001373 | 27/05/2015 | 859.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado ao manutencao de calcamentos de ruas e calcadas de predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/05/2015 | 210.93 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/05/2015 | 80.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na reproducao de vinhestas de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/05/2015 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobertura da Marcha dos Prefeitos em Brasilia - 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/05/2015 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/05/2015 | 9227.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/05/2015 | 3364.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados ao Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/05/2015 | 6162.34 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/05/2015 | 300.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001385 | 29/05/2015 | 500.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao de predios de Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/05/2015 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/05/2015 | 27290.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados ao setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/05/2015 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados ao setor da Sec. do Esporte Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/05/2015 | 2557.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. de Esporte Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/05/2015 | 97868.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. de Educacao FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/05/2015 | 138771.61 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/05/2015 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/05/2015 | 1339.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do SCFV deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/05/2015 | 3940.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/05/2015 | 1576.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do SCFV deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/05/2015 | 7773.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/05/2015 | 6740.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/05/2015 | 5750.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/05/2015 | 0.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/05/2015 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001383 | 29/05/2015 | 960.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a esgoto sanitario em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001384 | 29/05/2015 | 2170.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado ao manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das Comunidades de Cafula e Lages e Carnauba e Ligacoes residenciais e manutencao da rede de abastecimento de agua em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/05/2015 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de galpao de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/05/2015 | 27113.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/05/2015 | 10851.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/05/2015 | 5528.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados ao setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/05/2015 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo ao setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/05/2015 | 22657.93 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/05/2015 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados ao setor da Sec. da Agricultura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/05/2015 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/05/2015 | 4376.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados ao setor da Sec. da Cultura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/05/2015 | 788.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/05/2015 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados ao setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/05/2015 | 906.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para acompanhando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e na FAMUPem Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/06/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2015 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assunto relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001439 | 01/06/2015 | 715.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de troca de oleo lubrificante nos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001441 | 01/06/2015 | 2800.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2015 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico especializado a Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/06/2015 | 555.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/06/2015 | 395.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2015 | 80.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/06/2015 | 327.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de televisores e manutencao dos receptores do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/06/2015 | 240.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/06/2015 | 240.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2015 | 422.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2015 | 422.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001448 | 01/06/2015 | 7760.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao destinado ao transporte de alunos da rede de ensino estadual nas localidades do Bairro Sao Jose, Sitios Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco a sede deste municipio - ida e volta -nos turnos matutino e nortuno, totalizando 60 km dia, ref. aos meses de marco e abril de 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/06/2015 | 320.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de animacao e sonorizacao em eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/06/2015 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/06/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Escritorio de Contabilidade - ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/06/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para reuniao e entrega de documentos no escritorio de contabilidade da ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/06/2015 | 1800.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/06/2015 | 400.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/06/2015 | 260.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/06/2015 | 80.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/06/2015 | 190.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/06/2015 | 130.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado ao merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/06/2015 | 260.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/06/2015 | 395.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/06/2015 | 400.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/06/2015 | 610.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao da bomba hidraulica do veiculo Caminhao Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/06/2015 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/06/2015 | 560.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de calcamento em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/06/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/06/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para acompanhando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e na Consultoria UM em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/06/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/06/2015 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/06/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assunto relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e na Consultoria UM em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/06/2015 | 550.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de placas para sinalizacao de transito para ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/06/2015 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao CRAS deste municipio na Sec. Estadual do Desenvolvimento Humano - SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/06/2015 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001483 | 03/06/2015 | 700.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte com veiculo Gol-NPX 9442-PB da comunidade do Sitio Salitre com alunos para zona urbana deste municipio que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0001471 | 03/06/2015 | 12500.00 | 00046723811453 | BRUNO CHIANCA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, ref. aos meses de janeiro a maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001473 | 03/06/2015 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Onix-OFG 7344-PB junto ao Dep. de Administracao deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao periodo de 15/03/15 a 15/04/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/06/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/06/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para reuniao e entrega de documentos no escritorio de contabilidade da ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/06/2015 | 893.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de impressoras do predio sede da prefeitura municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/06/2015 | 651.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor de admimistracao deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/06/2015 | 595.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de predios vinculados a administracao deste municipio, ref. aos meses de abril e maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/06/2015 | 2285.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de Grupos Escolares, Creche Municipal e Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/06/2015 | 566.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Acao Social deste municipio, ref. aos meses de marco, abril e maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/06/2015 | 1017.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de bombas de agua do abastecimento desta cidade, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/06/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para acompanhando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados este municipio na Elmar e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/06/2015 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/06/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assunto relacionados a este municipio na Elmar e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/06/2015 | 5040.37 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001502 | 08/06/2015 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio, de segunda a quinta-feira, ref. ao periodo de 15/03/2015 a 15/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001497 | 08/06/2015 | 590.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do setor da Sec. de Educacao este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001499 | 08/06/2015 | 780.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na substituicao de oleo lubrificante nos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001501 | 08/06/2015 | 1940.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao destinado ao transporte de alunos da rede de ensino estadual nas localidades do Bairro Sao Jose, Sitios Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco a sede deste municipio - ida e volta -nos turnos matutino e nortuno, totalizando 60 km dia. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/06/2015 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na cobertura de eventos realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001503 | 08/06/2015 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Onix-OFG 7344-PB de segunda a sexta-feira ref. ao periodo de 15/04/2015 a 15/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/06/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/06/2015 | 2330.00 | 04147498000170 | JVL - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/06/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao na edicao de 03/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/06/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para reuniao e entrega de documentos no escritorio de contabilidade da ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001514 | 09/06/2015 | 1465.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo MicroOnibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001523 | 09/06/2015 | 1097.53 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Pre Escolarer deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001524 | 09/06/2015 | 237.70 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a Creche Municipal desta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001525 | 09/06/2015 | 403.27 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001526 | 09/06/2015 | 1787.99 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Programa Mas Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001527 | 09/06/2015 | 126.16 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Programa A.E.E deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001528 | 09/06/2015 | 3773.24 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001529 | 09/06/2015 | 2481.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diversos destinado ao veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001530 | 09/06/2015 | 2212.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001531 | 09/06/2015 | 2445.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ONibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001532 | 09/06/2015 | 1599.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Onibus-NPV 5901-PB destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001533 | 09/06/2015 | 1545.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/06/2015 | 1450.00 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao dos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001522 | 09/06/2015 | 820.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para oficina de pintura em tecido com os Grupos de Idosos e Mulheres e palestras com os beneficios do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001534 | 09/06/2015 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio, no periodo de 15/04/2015 a 15/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/06/2015 | 530.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para comemoracao do Dia das Maes realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/06/2015 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo deste municipio na Sec. de Desenvolvimento Humano em JoaoPessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001513 | 09/06/2015 | 2511.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Cacamba-OGE 9870 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001515 | 09/06/2015 | 607.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao KJZ 0018-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001516 | 09/06/2015 | 2362.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001517 | 09/06/2015 | 299.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Pipa-NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001518 | 09/06/2015 | 3091.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Tratores do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001519 | 09/06/2015 | 2428.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos retroescavadeiras do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001520 | 09/06/2015 | 2497.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo PA carregadeira do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001521 | 09/06/2015 | 3199.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto Niveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/06/2015 | 1600.00 | 00007880641424 | RICARDO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado emergencia na operacao tapa-buraco e recuperacao das estradas vicinais do Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/06/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/06/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para acompanhando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados este municipio na ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/06/2015 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/06/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assunto relacionados a este municipio na ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001551 | 10/06/2015 | 1165.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-LSF 1452-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/06/2015 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001552 | 10/06/2015 | 1098.90 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001556 | 10/06/2015 | 1098.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/06/2015 | 54198.23 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento do servidores da Sec. de Educacao FUNDEB I E II deste municipio, ref. a competencia 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001555 | 10/06/2015 | 1631.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liberacao de licencia para pavimentacao de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/06/2015 | 4967.69 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/06/2015 | 35.25 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/06/2015 | 32426.48 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Administracao deste municipio, ref. a competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/06/2015 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/06/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Escritorio de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001583 | 11/06/2015 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Strada-LSF 1452-PB destinado ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/05/2015 a 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001584 | 11/06/2015 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Strada-LSF 1452-PB destinado ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/04/2015 a 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001589 | 12/06/2015 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado nas areas administritivas, financeiras e consultoria a comissao pernanente de licitacao desta edilidade durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/06/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para reuniao e entrega de documentos no escritorio de contabilidade da Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001594 | 12/06/2015 | 9491.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao e conserto de predios de Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0001600 | 15/06/2015 | 927.25 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao Brasil Carinhoso deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/06/2015 | 1200.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do 15.Forum Nacional da UNDIME em Mata de Sao Joao - BA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/06/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/06/2015 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial do dia 26/05/2015 e 02/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/06/2015 | 1708.35 | 19686705000132 | ECE SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto da bomba de agua do Sitio Serrao do abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/06/2015 | 480.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 15 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/06/2015 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001598 | 15/06/2015 | 980.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para encerramento das atividades semestrais dos Grupos de Idosos e de Mulheres deste municipio com festejo junino. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001599 | 15/06/2015 | 262.03 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os alunos dos SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/06/2015 | 600.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/06/2015 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/06/2015 | 400.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao deposito de equipamentos de informatica deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/06/2015 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Elisangela Maria dos Santos deste municipio, conforme requerimento do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/06/2015 | 985.00 | 00070213530490 | IRAN INACIO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de mato em estradas vicinais das comunidades de Pau-Darco e Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001621 | 16/06/2015 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/04/2015 a 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/06/2015 | 560.00 | 00008269054470 | JOSE CARLOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao do calcamento da Av. Senador Ruy Carneiro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001635 | 16/06/2015 | 690.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante e limpeza dos filtro dos veiculos do Dep. de Infraestrutura desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/06/2015 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/06/2015 | 985.00 | 00006939519408 | JOSE AMARO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de mato em estradas vicinais das comunidade de Pau-Darco e Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001643 | 16/06/2015 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB junto ao Dep. de Infra-estrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/04/2015 a 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/06/2015 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada ao funcionamento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/06/2015 | 1800.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao destinado ao deposito material o setor do Dep. de Infraestrutura deste muniicipio, ref. a ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/06/2015 | 232.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 58 garrafoes de agua mineral de 20 litros para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/06/2015 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/06/2015 | 201.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia do telefone do predio sede da prefeitura deste municipi, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/06/2015 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servido de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/06/2015 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito desta edilidade, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/06/2015 | 3431.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta federacao ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/06/2015 | 1434.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/06/2015 | 100.00 | 00004023778427 | ROZINEIDE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito desta edilidade, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001622 | 16/06/2015 | 1680.00 | 00010178632457 | JACO JESUINO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de almoco para professores e diretores que participaram no 1.Forum de Apresentacao e discursao do Plano de Educacao realizado neste municipio realizado no dia 25/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001636 | 16/06/2015 | 720.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante e limpeza de filtro dos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001637 | 16/06/2015 | 380.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagem dos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/06/2015 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/06/2015 | 52.50 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Curso de Gestao Ambiental na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/06/2015 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Curso de Gestao Ambiental na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/06/2015 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Curso de Gestao Ambiental na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/06/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar de Curso de Gestao Ambiental na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/06/2015 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Curso de Gestao Ambiental na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/06/2015 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Curso de Gestao Ambiental na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/06/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar de Curso de Gestao Ambiental na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/06/2015 | 52.50 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Curso de Gestao Ambiental na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/06/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/06/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao de 13, 16/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/06/2015 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de cobertura de Marcha dos Prefeitos em Brasilia 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/06/2015 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/06/2015 | 516.00 | 00067522971420 | LENIRA REGIS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacao de documentos e reconhedimentos de firma de documentos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001683 | 19/06/2015 | 5450.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001678 | 19/06/2015 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Uno-NPS 7073-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/04/2015 a 15/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001681 | 19/06/2015 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Pickup Strada-OEZ 0428-PB nas tercas e quartas-feira, ref. ao periodo de 15/03/2015 a 15/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001672 | 19/06/2015 | 4500.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB destinado ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 16/03/15 a 16/04/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001680 | 19/06/2015 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Voyage-OFV 4598-PB ref. ao periodo de 15/04/2015 a 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/06/2015 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/06/2015 | 730.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-OFG 9968-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao periodo de 15/01/15 a 15/02/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/06/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/06/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assunto relacionados a este municipio na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001685 | 22/06/2015 | 3252.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolo e salgados para comemoracao do Dia das Maes realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0001688 | 22/06/2015 | 1544.40 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001698 | 22/06/2015 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio, de segunda a quinta-feira ref. ao periodo de 15/04/2015 a 15/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/06/2015 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao CRAS deste municipio na Sec. Estadual do Desenvolvimento Humano - SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/06/2015 | 550.00 | 24119620000374 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de reboque do Caminhao Cacamba-OGE 9870-PB para manutencao na Cavalcanti Primo na BR 230 em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001690 | 22/06/2015 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo caminhao MMP 2866-PB nas tercas e quintas-feiras, junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 15/03/2015 a 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/06/2015 | 2800.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de restauracao de fibra e pintura do Caminhao Pipa-NKI 4832-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/06/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de ART do Ginasio Poliesportivo deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/06/2015 | 520.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0001689 | 22/06/2015 | 1329.60 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/06/2015 | 420.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/06/2015 | 980.00 | 00005358505490 | JOAO ELIAS SERINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura na Escola Ozeias Aranhas de Vasconcelos na comunidade de Cuite deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001702 | 22/06/2015 | 800.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhonete D20 - junto a Sec. de Educacao deste municipio, tercas quartas-feira ref. ao periodo de 15/03/2015 a 15/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/06/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para reuniao e entrega de documentos no escritorio de contabilidade da Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/06/2015 | 64.45 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001705 | 25/06/2015 | 1410.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao e conserto de galerias pluvias, boeiros, chafarizes e pocos artesianos em comunidades deste municipios e em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001707 | 25/06/2015 | 940.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado aos garis para limpeza de pracas, ruas, parques e vias publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001708 | 25/06/2015 | 1324.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao e conserto da Praca da Comunidade de Pau-Darco de Baixo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001709 | 25/06/2015 | 330.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a recuperacao de calcamentos de ruas e calcadas de predios publicos e praca publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001710 | 25/06/2015 | 1030.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao divesos destinado a implantacao de esgosto sanitarios em ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001711 | 25/06/2015 | 2415.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fornecimento de material diversos, destinado a manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidade de Lages e Carnauba para ligacao residencial e manutencao da rede de abastecimento de agua de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/06/2015 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao galpao de infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/06/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CAGEPA e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001706 | 25/06/2015 | 4379.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao e conserto dos predios dos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/06/2015 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001727 | 26/06/2015 | 800.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhonete D20 - MYQ 0802-RN junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda e quartas-feiras, ref. ao periodo de 15/02/2015 a 15/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001740 | 26/06/2015 | 800.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhonete D20 - junto a Sec. de Educacao deste municipio, tercas quartas-feira ref. ao periodo de 15/04/2015 a 15/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001741 | 26/06/2015 | 800.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhonete D20 - junto a Sec. de Educacao deste municipio, tercas quartas-feira ref. ao periodo de 15/05/2015 a 15/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162014 | 0001720 | 26/06/2015 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade, durante o mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/06/2015 | 366.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao no dia 13, 16, 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/06/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal a Uniao nos dias 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/06/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entrega de documentos na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/06/2015 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na EMATER-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/06/2015 | 1300.00 | 00008433363409 | LEORNARDO EUGENIO CARNEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na recuperacao de calcamento nas ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001733 | 26/06/2015 | 1200.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhao-MYE 8725-PB de junto ao setor da Sec. de Agricultura deste municipio, de segunda, quarta e sexta-feira, ref. ao periodo de 15/05/2015 a 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001734 | 26/06/2015 | 1200.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhao-MYE 8725-PB de junto ao setor da Sec. de Agricultura deste municipio, de segunda, quarta e sexta-feira, ref. ao periodo de 15/04/2015 a 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001735 | 26/06/2015 | 1200.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhao-MYE 8725-PB de junto ao setor da Sec. de Agricultura deste municipio, de segunda, quarta e sexta-feira, ref. ao periodo de 15/03/2015 a 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001736 | 26/06/2015 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de veiculo diversos com veiculo Caminhao F4000 - MNJ 6178-PB junto ao Dep. de Infraestrutura de segunda, quarta e sexta-feira, ref. ao periodo de 15/04/2015 a 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001737 | 26/06/2015 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de veiculo diversos com veiculo Caminhao F4000 - MNJ 6178-PB junto ao Dep. de Infraestrutura de segunda, quarta e sexta-feira, ref. ao periodo de 15/02/2015 a 15/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001738 | 26/06/2015 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de veiculo diversos com veiculo Caminhao F4000 - MNJ 6178-PB junto ao Dep. de Infraestrutura de segunda, quarta e sexta-feira, ref. ao periodo de 15/03/2015 a 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001739 | 26/06/2015 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de veiculo diversos com veiculo Caminhao F4000 - MNJ 6178-PB junto ao Dep. de Infraestrutura de segunda, quarta e sexta-feira, ref. ao periodo de 15/05/2015 a 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/06/2015 | 480.00 | 00008621771462 | JARBELI BATISTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de ornamentacao para comemoracao do Dia das Maes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/06/2015 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/06/2015 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Assistencia Social no CEAS - Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/06/2015 | 625.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao dos computadores do setor da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/06/2015 | 1000.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor de educacao fisica, oferecido aos idosos do SCFV deste municipio, com carga horario de 08 horas-aula semanais, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/06/2015 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/06/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico juridicos e consultoria relativos ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/06/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/06/2015 | 10015.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2015 | 3364.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2015 | 200.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2015 | 900.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de tendas destinadas a eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2015 | 4012.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2015 | 918.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2015 | 6221.11 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2015 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/06/2015 | 788.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/06/2015 | 2557.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/06/2015 | 98396.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/06/2015 | 138505.13 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2015 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2015 | 27290.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2015 | 150.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, ref. ao mes de abril de 2015, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2015 | 150.00 | 00009349193485 | GERIMAR DE SOUZA FARIAS SEGUNDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, ref. ao mes de abril de 2015, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2015 | 150.00 | 00008985487485 | MYKELINE VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Letras do CCHLA da Universidade Federal da Paraiba - Campus I, ref. ao mes de abril de 2015, na Cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2015 | 150.00 | 00007830740429 | JANAINA CLEMENTINO DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Nutricao na Faculdade Internacional da Paraiba, ref. ao mes de abril de 2015, na Cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2015 | 150.00 | 00007523676413 | SAMUEL DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Design LN do Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - LN da Universidade Estadual da Paraiba, ref. ao mes de abril de 2015, na Cidade Mamanguape-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2015 | 150.00 | 00008650773478 | GILSON TRAJANO SOARES COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, ref. ao mes de abril de 2015, na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2015 | 150.00 | 00010176113436 | TUANNY ALVES BOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba do CCSA - Campus I, ref. ao mes de abril de 2015, na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2015 | 150.00 | 00011228422443 | AMANDA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Letras da Universidade Estadual da Paraiba, ref. ao mes de maio de 2015, na Cidade de Guarabira-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2015 | 400.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2015 | 362.50 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/06/2015 | 7928.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/06/2015 | 3940.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/06/2015 | 9113.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Integracao e Acao Social deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2015 | 4250.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do PAIF deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2015 | 2879.45 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario com periodo de apuracao 31/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2015 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao anual a esta federacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2015 | 0.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2015 | 26613.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2015 | 10063.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/06/2015 | 5528.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2015 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/06/2015 | 21328.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/06/2015 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/06/2015 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2015 | 4376.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/06/2015 | 906.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2015 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001829 | 01/07/2015 | 730.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-OFG 9968-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao periodo de 15/02/15 a 15/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001833 | 01/07/2015 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de veiculo Caminhao-MMP 2866-PB nas tercas e quintas-feiras junto ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/04/2015 a 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001834 | 01/07/2015 | 2800.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/07/2015 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001820 | 01/07/2015 | 1097.53 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre-escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001821 | 01/07/2015 | 237.70 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda da Creche Municipal deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001822 | 01/07/2015 | 126.16 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gerenos alimenticios diversos destinado a merenda do A.E.E deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001823 | 01/07/2015 | 403.27 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001824 | 01/07/2015 | 3773.24 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001826 | 01/07/2015 | 940.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, nos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/07/2015 | 520.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/07/2015 | 1975.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e consertos de escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001841 | 01/07/2015 | 1787.99 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Mais Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/07/2015 | 590.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/07/2015 | 384.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/07/2015 | 570.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/07/2015 | 400.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/07/2015 | 362.50 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/07/2015 | 27290.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0001828 | 01/07/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistema de informatica de contabilidade e GDIP, ref. a competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/07/2015 | 700.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao em eventos realizados nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001831 | 01/07/2015 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado nas areas administrativas, financeira e consultoria a comissao permanente de licitacao desta edilidade durante o mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/07/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/07/2015 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/07/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/07/2015 | 442.50 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/07/2015 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001850 | 02/07/2015 | 501.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao, conserto e ampliacao da rede de abastecimento de agua em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/07/2015 | 300.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Trator deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/07/2015 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/07/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/07/2015 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade - ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/07/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/07/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001865 | 04/07/2015 | 3619.24 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao programa SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001866 | 06/07/2015 | 1215.45 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Palio-MNY 9123-PB que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/07/2015 | 545.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressora do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/07/2015 | 1000.00 | 16655564000100 | OZIBETE DOS SANTOS MARINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto da bomba de agua do abastecimento do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001881 | 06/07/2015 | 1082.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-LSF 1452-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/07/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constituiconal destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/07/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para acompanhamento do Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/07/2015 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/07/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001880 | 06/07/2015 | 1631.70 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/07/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/07/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Banco Santander e GIDURem Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/07/2015 | 100.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em reproducao de vinheta de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001907 | 08/07/2015 | 2003.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combusivel para o veiculo Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001908 | 08/07/2015 | 777.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Onibus Iveco-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001909 | 08/07/2015 | 524.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001910 | 08/07/2015 | 1465.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus Novo I - NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001911 | 08/07/2015 | 1554.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus Novo II-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/07/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Banco Santander e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/07/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para acompanhamento do Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Banco Santander e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/07/2015 | 1180.00 | 00008433363409 | LEORNARDO EUGENIO CARNEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001902 | 08/07/2015 | 2750.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba - OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001903 | 08/07/2015 | 2649.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001904 | 08/07/2015 | 2456.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pa carregadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001905 | 08/07/2015 | 2765.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto niveladora do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001906 | 08/07/2015 | 2456.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retro escavadeira do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001912 | 08/07/2015 | 2401.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001913 | 08/07/2015 | 856.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Cacamba-OGE 9870-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/07/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001897 | 08/07/2015 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio, ref. ao periodo de 15/05/2015 a 15/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001899 | 08/07/2015 | 1350.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os alunos dos SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/07/2015 | 813.77 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/07/2015 | 4.68 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/07/2015 | 170.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada manutencao do veiculo Trator deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/07/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/07/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/07/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para acompanhamento do Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2015 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001923 | 10/07/2015 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Fiat Palio - MNY 9123-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio, no periodo de 15/05/2015 a 15/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/07/2015 | 11.81 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/07/2015 | 0.14 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/07/2015 | 600.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/07/2015 | 2500.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transportes de 05 carradas de dejetos em fossas septicas de escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/07/2015 | 12196.77 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/07/2015 | 35.25 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico do acesso do provedor a internet ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/07/2015 | 25256.85 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagmaento dos servidores do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/07/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/07/2015 | 1665.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 37 butijoes de gas de cozinha destinado ao predio sede da prefeitura e orgaos municipais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0001939 | 10/07/2015 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/07/2015 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultura de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/07/2015 | 1115.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/07/2015 | 4967.69 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/07/2015 | 31.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2015 | 900.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como seguranca em eventos realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/07/2015 | 730.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia para predios vinculados a esta administracao, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/07/2015 | 2363.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica da Sec. de Educacao, Creche Municipal e Escolas deste municipio, ref. ao mes de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/07/2015 | 451.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de predios vinculados a Sec. de Acao Social deste municipio, ref. aos meses de maio e junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/07/2015 | 148.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. aos meses de maio e junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/07/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ASTEC e CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/07/2015 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para acompanhamento do Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na escritorio de contabilidade - ASTEC e CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001962 | 14/07/2015 | 3814.30 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/07/2015 | 200.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinados ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0001959 | 14/07/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistema de informatica contabilidade publica e GDIP, ref. a competencia de 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/07/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/07/2015 | 172.30 | 04781207000100 | BLINK INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de dominio pedroregis.pb.gov. por 01 ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/07/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/07/2015 | 750.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar do Simposio Nacional de Contabilidade Aplicada ao setor Publico - SINCASP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Saneamento | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Const/Recup de Pocos,Cisternas e Acudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001970 | 15/07/2015 | 20708.87 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUCOES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2. medicao para implantacao de 03 sistemas coletivos de captacao, armazenamento e distribuicao de agua para consumo humano - PROGRAMA AGUA PARA TODOS neste municipio. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/07/2015 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/07/2015 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do III Encontro Tecnico para Nutricionistas de alimentacao escolar no Auditorio da Estacao Cabo Branco, Ciencia, Cultura e Artes em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/07/2015 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do III Encontro Tecnico para Nutricionistas de alimentacao escolar no Auditorio da Estacao Cabo Branco, Ciencia, Cultura e Artes em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/07/2015 | 140.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/07/2015 | 9.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documento desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/07/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio do programa de contabilidade da ASP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001979 | 17/07/2015 | 3621.75 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos para o SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/07/2015 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Elisangela Maria dos Santos, conforme requirimento do Conselho Tutelar, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001987 | 20/07/2015 | 902.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para eventos realizados na Casa Familia com os Idosos e o Grupo de Mulheres neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/07/2015 | 605.48 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/07/2015 | 1280.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de 40 carradas de agua destinadas a comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001988 | 20/07/2015 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/05/2015 a 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001983 | 20/07/2015 | 5450.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis prestados no mes de julho de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/07/2015 | 3699.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca destinada a construcao de uma quadra poliesportiva ref. a Convenio 019.5837-16/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/07/2015 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/07/2015 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/07/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001994 | 20/07/2015 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Onix-OFG 7344-PB de segunda a sexta-feira ref. ao periodo de 15/05/2015 a 15/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/07/2015 | 549.50 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/07/2015 | 3431.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/07/2015 | 6000.00 | 00029960223434 | JOAO BATISTA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico especializado na construcao e elaboracao do Plano de Residuo Solido do setor Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/07/2015 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/07/2015 | 2986.76 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario ref. ao periodo de 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/07/2015 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. da Prefeitura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/07/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio do programa de contabilidade da ASP e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/07/2015 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/07/2015 | 37.50 | 00071492836400 | MARILENE ALVES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario,destinado a viagem para participar do Encontro Regional de UCME em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/07/2015 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario,destinado a viagem para participar do Encontro Regional de UCME em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/07/2015 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario,destinado a viagem para participar do Encontro Regional de UCME em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/07/2015 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario,destinado a viagem transportando a Sec. de Educacao e funcionarios deste municipio, para participar do Encontro Regional de UCME em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002021 | 24/07/2015 | 5820.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao destinado ao transporte de alunos da rede de ensino estadual nas localidades do Bairro Sao Jose, Sitios Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco a sede deste municipio - ida e volta -nos turnos matutino e nortuno, totalizando 60 km dia, ref. ao mes de maio e junho de 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002023 | 24/07/2015 | 3773.24 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolare deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/07/2015 | 1579.60 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica ref. ao periodo de maio a junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/07/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio do programa de contabilidade da ASP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/07/2015 | 1225.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de calcamento das ruas Paulo Soares e Sao Luis desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/07/2015 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na EMATER-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/07/2015 | 73.28 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/07/2015 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia de municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/07/2015 | 192.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 48 garrafoes de agua mineral destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/07/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos e consultoria relativos ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/07/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/07/2015 | 306.60 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos destinado ao Grupo Escolar Daura Ribeiro para atividades de educacao fisica deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002032 | 28/07/2015 | 619.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a limpeza urbana, de ruas e pracas publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002033 | 28/07/2015 | 1726.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua de ruas desta cidade e em comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002034 | 28/07/2015 | 904.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a implantacao de esgoto sanitarios em ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/07/2015 | 362.40 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/07/2015 | 339.00 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/07/2015 | 1979.00 | 02674088000586 | QUALITECH COM. E SERV.DE INF.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002055 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno-MNY 9123-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio, no periodo de 15/06/2015 a 15/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/07/2015 | 490.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/07/2015 | 300.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/07/2015 | 375.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/07/2015 | 705.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/07/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/07/2015 | 10015.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/07/2015 | 4152.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep. Administracao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/07/2015 | 148217.93 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/07/2015 | 69289.58 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/07/2015 | 30818.04 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/07/2015 | 2557.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/07/2015 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Esporte Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/07/2015 | 28078.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002084 | 30/07/2015 | 3880.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao destinado ao transporte de alunos da rede de ensino estadual nas localidades do Bairro Sao Jose, Sitios Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco a sede deste municipio - ida e volta -nos turnos matutino e nortuno, totalizando 60 km dia, ref. ao mes de maio e julho de 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/07/2015 | 4250.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/07/2015 | 4186.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do SCFV deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/07/2015 | 7943.52 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/07/2015 | 3940.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/07/2015 | 788.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do SCFV deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/07/2015 | 7140.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Acao Social deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/07/2015 | 27113.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/07/2015 | 10851.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/07/2015 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/07/2015 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Galpao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref.ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/07/2015 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/07/2015 | 21853.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dda Chefia do Gabinete deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/07/2015 | 4740.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/07/2015 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/07/2015 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/07/2015 | 788.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/07/2015 | 4376.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/07/2015 | 906.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/07/2015 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/07/2015 | 0.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/07/2015 | 450.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/07/2015 | 6284.63 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o Pasep . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162014 | 0002093 | 01/08/2015 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade, durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/08/2015 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002099 | 03/08/2015 | 2355.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes e translado de Joao Pessoa a esta cidade em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002101 | 04/08/2015 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio, de segunda a quinta-feira ref. ao periodo de 15/06/2015 a 15/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002114 | 04/08/2015 | 1082.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Palio - MNY 9123-PB do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002118 | 04/08/2015 | 1298.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002115 | 04/08/2015 | 1032.30 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-LSF 1452-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de anotacao resp. tecnica ART do Programa Agua para todos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002100 | 04/08/2015 | 730.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-OFG 9968-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao periodo de 15/04/2015 a 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002102 | 04/08/2015 | 730.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-OFG 9968-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao periodo de 15/03/2015 a 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/08/2015 | 1118.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico de contabilizacao sobre folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/08/2015 | 761.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/08/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/08/2015 | 110.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em reproducao de vinheta de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/08/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados e na Energisa em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/08/2015 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/08/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/08/2015 | 740.00 | 00002673178406 | JOSE DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de calcamento da Rua Jose Roseno e Severina Pereira desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de anotacao resp. tecnica ART do Programa Agua para todos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/08/2015 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002129 | 06/08/2015 | 912.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para eventos realizados com os idosos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/08/2015 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002135 | 07/08/2015 | 8401.76 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Mas Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002136 | 07/08/2015 | 1097.53 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002137 | 07/08/2015 | 403.27 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002138 | 07/08/2015 | 126.16 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do A.E.E deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002139 | 07/08/2015 | 237.70 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda da Creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0002141 | 07/08/2015 | 4850.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada ao manutencao e conserto de veiculos Onibus-MND 1831-PB e NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002148 | 07/08/2015 | 807.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veicullo Micro Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002149 | 07/08/2015 | 552.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002150 | 07/08/2015 | 1136.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002151 | 07/08/2015 | 2406.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/08/2015 | 156.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do setor de administracao deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/08/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/08/2015 | 36.50 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/08/2015 | 4967.69 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/08/2015 | 800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/08/2015 | 23.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico de bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/08/2015 | 32741.42 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre a folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/08/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/08/2015 | 28297.02 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao - FUNDEB deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002172 | 10/08/2015 | 2287.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002152 | 10/08/2015 | 2263.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos tratores do setor do Dep. de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002153 | 10/08/2015 | 2070.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pa carregadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002154 | 10/08/2015 | 2277.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002155 | 10/08/2015 | 2093.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto Niveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002156 | 10/08/2015 | 2720.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba - OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002158 | 10/08/2015 | 2497.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/08/2015 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/08/2015 | 276.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/08/2015 | 481.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/08/2015 | 2326.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica do setor da Sec. de Educacao, Creche Municipal e Grupos Escolares deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/08/2015 | 753.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica em predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/08/2015 | 150.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002183 | 12/08/2015 | 1096.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/08/2015 | 3.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/08/2015 | 380.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de televisao e dvds e manutencao de receptores do setor da Sec. de Educacao e de Grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/08/2015 | 438.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/08/2015 | 450.00 | 06042639000116 | HOTEL SOLAR FILIPEIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem para participar do Curso de Formacao do PNAIC em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/08/2015 | 1750.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao cilindro hidraulico lanca retro escavadeira Randon RK 406B do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/08/2015 | 970.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na abertura de valas e limpeza de bueiras de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/08/2015 | 980.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na abertura de valas e limpeza de bueiras de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/08/2015 | 980.00 | 00008433363409 | LEORNARDO EUGENIO CARNEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na abertura de valas e limpeza de bueiras de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/08/2015 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao acolhimento da Sra. Elisangela Maria dos Santos conforme requisicao do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002207 | 14/08/2015 | 3542.24 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/08/2015 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de assistencia social deste municipio na 14.Gerencia Regional de Desenvolvimento Humano em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/08/2015 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de assistencia social deste municipio na 14.Gerencia Regional de Desenvolvimento Humano em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/08/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infra-estrutura e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/08/2015 | 150.00 | 00007523676413 | SAMUEL DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Design - LN do Centro de Ciencias aplicadas e educacao da universidade Estadual da Paraiba, ref. ao mes de maio de 2015, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0002205 | 14/08/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistema de informatica de contabilidade e GDIP, ref. a competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/08/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Banco Santander e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/08/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/08/2015 | 3431.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002213 | 18/08/2015 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Uno-NPS 7073-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/05/2015 a 15/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002222 | 18/08/2015 | 1298.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0002223 | 18/08/2015 | 4850.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada ao manutencao e conserto de veiculos Onibus-MND 1831-PB e NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002224 | 18/08/2015 | 1096.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/08/2015 | 3.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/08/2015 | 438.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002216 | 18/08/2015 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Voyage-OFY 4598-PB junto ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao periodo de 15/05/2015 a 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002215 | 18/08/2015 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB junto ao Dep. de Infra estrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/05/2015 a 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/08/2015 | 650.00 | 00004836010470 | AFONSO MATOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no corte de terras com trator e grade aradora neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/08/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002227 | 19/08/2015 | 1500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Fiat Strada-MQI 5527-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/08/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/08/2015 | 400.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao deposito de equipamentos de informatica deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002242 | 20/08/2015 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/08/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002253 | 20/08/2015 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado nas areas administrativas, financeira e consultoria a comissao permanente de licitacao desta edilidade durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002254 | 20/08/2015 | 5450.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/08/2015 | 502.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/08/2015 | 79.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/08/2015 | 527.50 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002237 | 20/08/2015 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Uno-NPS 7073-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/06/2015 a 15/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002241 | 20/08/2015 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Pickup Strada-OEZ 0428-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, nas tercas e quartas-feiras ref. ao periodo de 15/05/2015 a 15/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/08/2015 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/08/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002236 | 20/08/2015 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de veiculo Caminhao-MMP 2866-PB nas tercas e quintas-feiras junto ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/05/2015 a 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/08/2015 | 3600.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao destinado ao deposito material o setor do Dep. de Infraestrutura deste muniicipio, ref. a ao mes de junho e julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002248 | 20/08/2015 | 2800.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/08/2015 | 501.64 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/08/2015 | 0.24 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002249 | 20/08/2015 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio, de segunda a quinta-feira, ref. ao periodo de 15/07/2015 a 15/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002250 | 20/08/2015 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno-MNY 9123-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio, no periodo de 15/07/2015 a 15/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/08/2015 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem neste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/08/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destiando a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/08/2015 | 3800.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/08/2015 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Introducao ao exercicio do Controle Social do SUAS do Programa Nacional de Capacitacao - CAPACITASUAS, no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002257 | 24/08/2015 | 956.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Cacamba-OGE 9870-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002263 | 24/08/2015 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/07/2015 a 15/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/08/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destiando a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Educacao e Infraestrutura do Estado e no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002266 | 25/08/2015 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Strada-LSF 1452-PB destinado ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/06/2015 a 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/08/2015 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Introducao ao exercicio do Controle Social do SUAS do Programa Nacional de Capacitacao - CAPACITASUAS, no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/08/2015 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessa de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Introducao ao exercicio do Controle Social do SUAS do Programa Nacional de Capacitacao - CAPACITASUAS, no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/08/2015 | 68.03 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002273 | 26/08/2015 | 920.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante e limpeza dos filtros nos veiculos que pertencem ao setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/08/2015 | 691.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de revisao na parte eletrica dos veiculos do setor do Departamento de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002277 | 26/08/2015 | 8708.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/08/2015 | 1750.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de manilhas para construcao de bueiras neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002282 | 26/08/2015 | 5760.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 4 pneus destinado a veiculo Caminhao Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002271 | 26/08/2015 | 780.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante nos veiculos que pertencem ao setor da Sec. de Educacao neste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002272 | 26/08/2015 | 540.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagem nos veiculos que pertencem ao setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/08/2015 | 400.00 | 00044256434453 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura de prateleiras e armarios do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002278 | 26/08/2015 | 3880.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao destinado ao transporte de alunos da rede de ensino estadual nas localidades do Bairro Sao Jose, Sitios Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco a sede deste municipio - ida e volta -nos turnos matutino e nortuno, totalizando 60 km dia, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/08/2015 | 732.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/08/2015 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia de municipio, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/08/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos e consultoria relativos ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/08/2015 | 620.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/08/2015 | 1000.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanico especializado para manutencao e conserto da maquina niveladora do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002289 | 27/08/2015 | 730.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os alunos do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002290 | 27/08/2015 | 576.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para a palestra com os beneficiarios da Bolsa Familia deste muncipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/08/2015 | 3940.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio ref. ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/08/2015 | 7687.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. da Integracao Social deste municipio ref. ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/08/2015 | 3398.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da SCFV deste municipio ref. ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/08/2015 | 4250.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio ref. ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/08/2015 | 6352.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio ref. ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/08/2015 | 788.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da SCFV deste municipio ref. ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/08/2015 | 26177.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do Dep. de Infra estrutura deste municipio ref. ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/08/2015 | 9525.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep. de Infraestrutura deste municipio ref. ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/08/2015 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Galpao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref.ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/08/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar de reuniao no Tribunal de Contas do Estado sobre o Portal Transparencia em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/08/2015 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo da Sec. de Gabinete do Prefeito deste municipio ref. ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/08/2015 | 22207.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio ref. ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/08/2015 | 4740.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio ref. ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/08/2015 | 788.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. de Cultura deste municipio ref. ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/08/2015 | 4376.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Cultura deste municipio ref. ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/08/2015 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. da Agricultura deste municipio ref. ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/08/2015 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Agricultura deste municipio ref. ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/08/2015 | 906.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. de Controle Interno deste municipio ref. ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/08/2015 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Controle Interno deste municipio ref. ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/08/2015 | 550.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/08/2015 | 2557.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio ref. ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/08/2015 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Esportes Lazer e Turismo deste municipio ref. ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/08/2015 | 69805.05 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/08/2015 | 150463.48 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/08/2015 | 25276.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/08/2015 | 29554.11 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. de Educacao FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/08/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar de reuniao no Tribunal de Contas do Estado sobre o Portal Transparencia em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/08/2015 | 180.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/08/2015 | 9227.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do Dep. de Administracao deste municipio ref. ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/08/2015 | 4152.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep. de Administracao deste municipio ref. ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/08/2015 | 6354.68 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/08/2015 | 380.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/08/2015 | 1200.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/08/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/08/2015 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/08/2015 | 1035.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 23 butijose de gas de cozinha para grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/08/2015 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do Seminario de Lancamento da Base Nacional Comum Curricular, no Teatro Paulo Pontes - Espaco Cultural em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/08/2015 | 235.00 | 00008621771462 | JARBELI BATISTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tenda para eventos realizados na Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/08/2015 | 0.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/08/2015 | 3127.43 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002354 | 01/09/2015 | 730.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-OFG 9968-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao periodo de 15/05/2015 a 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/09/2015 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/09/2015 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/09/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no diario oficial da edicao de 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/09/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no diario oficial da edicao de 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/09/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/09/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SEDAM - Sec. de Estado do Desenvolvimento e da Articulacao Municipal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/09/2015 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/09/2015 | 500.00 | 00008282861405 | SEVERINO DO RAMO OLINTO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura do predio onde funciona a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002372 | 03/09/2015 | 3500.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford Ecosport-MNM 3867-PB que esta a disposicao ao setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/09/2015 | 1098.60 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica destinado ao setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/09/2015 | 1000.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de revisao na parte eletrica dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002383 | 04/09/2015 | 300.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002384 | 04/09/2015 | 1116.50 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, nos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/09/2015 | 430.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao dos computadores do setor da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/09/2015 | 700.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/09/2015 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/09/2015 | 585.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de impressoras do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/09/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/09/2015 | 160.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002385 | 08/09/2015 | 3773.24 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do FUNDAMENTAL deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002386 | 08/09/2015 | 1097.53 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do PRE-ESCOLAR deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002387 | 08/09/2015 | 403.27 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002388 | 08/09/2015 | 237.70 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda da Creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002389 | 08/09/2015 | 126.16 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do A.E.E deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002390 | 08/09/2015 | 4945.41 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do MAIS EDUCACAO deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0002396 | 09/09/2015 | 3117.35 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/09/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002405 | 10/09/2015 | 732.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Palio-MNY 9123-PB que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002407 | 10/09/2015 | 3588.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto niveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002408 | 10/09/2015 | 1104.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002409 | 10/09/2015 | 2208.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pa carregadeira do setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002410 | 10/09/2015 | 966.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Tratores do setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002411 | 10/09/2015 | 2451.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002412 | 10/09/2015 | 2401.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB do setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002414 | 10/09/2015 | 865.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-LSF 1452-PB setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002413 | 10/09/2015 | 1098.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002423 | 10/09/2015 | 2063.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OGC 3969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002424 | 10/09/2015 | 1345.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002425 | 10/09/2015 | 1973.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002426 | 10/09/2015 | 1136.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002427 | 10/09/2015 | 2070.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002428 | 10/09/2015 | 2362.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/09/2015 | 27646.60 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/09/2015 | 4967.69 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/09/2015 | 36.50 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/09/2015 | 35106.31 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/09/2015 | 23.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/09/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/09/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/09/2015 | 190.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/09/2015 | 615.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/09/2015 | 211.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/09/2015 | 240.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/09/2015 | 602.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/09/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura, SUDEMA e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/09/2015 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de palestra sobre Cadastramento da Tarifa Social de Energia Eletrica (TSEE) no Centro de Treinamento - SEDE DA ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/09/2015 | 900.00 | 00066147530453 | OSVALDO GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza e higienizacao dos aparelhos de ar condicionados do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/09/2015 | 468.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/09/2015 | 240.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0002448 | 15/09/2015 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0002449 | 15/09/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de servico de sistema de informatica - contabilidade e locacao de hospedagem no Portal Transparencia - GDIP, ref. a competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/09/2015 | 37.50 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de palestra sobre Cadastramento da Tarifa Social de Energia Eletrica (TSEE) no Centro de Treinamento - SEDE DA ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/09/2015 | 3431.07 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/09/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao em edicao do Jornal a Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002459 | 16/09/2015 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno-MNY 9123-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio, no periodo de 15/08/2015 a 15/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/09/2015 | 0.39 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/09/2015 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao acolhimento da Sra. Elisangela Maria dos Santos conforme requerimento do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/09/2015 | 3800.00 | 00069196583487 | MARLENE ANTONIA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico confeccao de vestimentas para os grupos de baliza e de flautas, junto a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/09/2015 | 370.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletricao de predios vinculados a Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/09/2015 | 211.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de agua destinado a predio vinculado a Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/09/2015 | 723.60 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/09/2015 | 1200.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/09/2015 | 282.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica destinados a predios vinculado ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. aos meses de maio e outubro de 2014 e agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/09/2015 | 373.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua destinado a predio publicos vinculados ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. aos meses de junho e julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/09/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/09/2015 | 455.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor de administracao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/09/2015 | 392.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de agua destinado a predio vinculados ao setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002492 | 18/09/2015 | 5450.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis prestados no mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/09/2015 | 1491.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados a Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/09/2015 | 895.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de agua destinado a grupos escolares deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002495 | 21/09/2015 | 1404.20 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/09/2015 | 115.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico de bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/09/2015 | 2.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002498 | 22/09/2015 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Onix-OFG 7344-PB que esta a disposicao do setor de Administracao deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao periodo de 15/06/2015 a 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/09/2015 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/09/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao em edicao do Jornal a Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/09/2015 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao em edicao do Jornal a Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/09/2015 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/09/2015 | 600.00 | 00004952660435 | CARLOS MANOEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/09/2015 | 600.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/09/2015 | 2664.49 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002509 | 23/09/2015 | 3880.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao destinado ao transporte de alunos da rede de ensino estadual nas localidades do Bairro Sao Jose, Sitios Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco a sede deste municipio - ida e volta -nos turnos matutino e nortuno, totalizando 60 km dia, ref. ao mes setembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/09/2015 | 5.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/09/2015 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/09/2015 | 68.76 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002519 | 24/09/2015 | 1100.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os beneficiarios do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002529 | 25/09/2015 | 414.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinado aos garis para limpeza urbana de pracas, ruas, parques e vias publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002530 | 25/09/2015 | 255.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinado aos garis para limpeza urbana de pracas, ruas, parques e vias publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002531 | 25/09/2015 | 990.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinado a implantacao de esgoto sanitarios em ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002532 | 25/09/2015 | 1337.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado a manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Lages para ligacao residencial e manutencao da rede de abastecimento de agua de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/09/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CAGEPA e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/09/2015 | 514.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolare deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/09/2015 | 240.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolare deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/09/2015 | 324.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolare deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/09/2015 | 740.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolare deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/09/2015 | 602.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolare deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/09/2015 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/09/2015 | 400.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao deposito de equipamentos de informatica deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/09/2015 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. da Prefeitura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/09/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos e consultoria relativos ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/09/2015 | 1558.00 | 00007763486473 | JOSE GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de manilhas para as estradas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/09/2015 | 600.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/09/2015 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/09/2015 | 6420.57 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/09/2015 | 585.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressora do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/09/2015 | 1576.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados SCFV deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/09/2015 | 3427.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do SCFV deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/09/2015 | 5238.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/09/2015 | 3714.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/09/2015 | 5064.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Acao Social deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/09/2015 | 3940.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/09/2015 | 520.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao dos computadores do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002582 | 29/09/2015 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio de segunda a quinta-feira, ref. ao periodo de 15/08/2015 a 15/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/09/2015 | 4800.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquinas de costura para o Curso de Costureira Mulher Mil do Pronatec deste municipio, ref. aos meses de agosto e setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/09/2015 | 24058.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/09/2015 | 8014.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/09/2015 | 52.50 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Dep. de Infraestrutura deste municipio na Sec. Estadual de Infra estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/09/2015 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Galpao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref.ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/09/2015 | 24075.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/09/2015 | 22438.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/09/2015 | 12000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/09/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constuticional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/09/2015 | 1725.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/09/2015 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/09/2015 | 788.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Cultura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/09/2015 | 3976.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Cultura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/09/2015 | 906.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/09/2015 | 1600.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/09/2015 | 8189.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/09/2015 | 3206.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/09/2015 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/09/2015 | 150.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de contabilizacao bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/09/2015 | 680.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/09/2015 | 146627.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/09/2015 | 3152.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/09/2015 | 89298.13 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/09/2015 | 2157.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Eporte Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/09/2015 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/09/2015 | 120.00 | 06042639000116 | HOTEL SOLAR FILIPEIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem para participar do Curso de Formacao do PNAIC em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/09/2015 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa no Bairro Sao Jose desitnado a Deposito da Prefeitura Municipal de Pedro Regis, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/09/2015 | 300.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/09/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/09/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/09/2015 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002592 | 30/09/2015 | 730.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transpote diversos com veiculo Moto-OFG 9968-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao periodo de 15/06/2015 a 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/09/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constuticional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/09/2015 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de veiculo Caminhao-MMP 2866-PB nas tercas e quintas-feira,junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 15/06/2015 a 15/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/09/2015 | 1120.00 | 00008433363409 | LEORNARDO EUGENIO CARNEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/09/2015 | 52.50 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/09/2015 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/09/2015 | 0.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/09/2015 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002625 | 01/10/2015 | 1200.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para evento e realizados com os idosos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002620 | 01/10/2015 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/06/2015 a 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/10/2015 | 550.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002619 | 01/10/2015 | 730.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto - MYY 7442-RN junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 15/04/2015 a 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002618 | 01/10/2015 | 730.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Moto-OFG 9968-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao periodo de 15/07/2015 a 152/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0002617 | 01/10/2015 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica, ref. ao mes de setembre de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0002622 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/10/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/10/2015 | 385.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de butijoes de gas de cozinha destinado a escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/10/2015 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/10/2015 | 2800.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao e conserto do veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002627 | 02/10/2015 | 1800.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e conserto do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/10/2015 | 543.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressora do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/10/2015 | 240.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de garrafoes de agua mineral destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf Direta do FNDE PBA-Alfab Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0002637 | 05/10/2015 | 1110.75 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao Programa do Brasil Alfabetizado neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf Direta do FNDE PBA-Alfab Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0002638 | 05/10/2015 | 1882.75 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao Programa do Brasil Alfabetizado neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf Direta do FNDE PBA-Alfab Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0002639 | 05/10/2015 | 1193.25 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002640 | 05/10/2015 | 4945.41 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao Programa MAS EDUCACAO deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002641 | 05/10/2015 | 3773.24 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002642 | 05/10/2015 | 1097.53 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002643 | 05/10/2015 | 403.27 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002644 | 05/10/2015 | 237.70 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda da Creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002645 | 05/10/2015 | 126.16 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao Programa A.E.E deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/10/2015 | 2.92 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/10/2015 | 916.85 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Cacamba-OGE 9870-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/10/2015 | 740.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao em edicao do Jornal a Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/10/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/10/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/10/2015 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Seminario Regional do PNAE, na UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/10/2015 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Seminario Regional do PNAE, na UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002648 | 07/10/2015 | 13839.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002649 | 07/10/2015 | 2663.99 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/10/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/10/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002667 | 08/10/2015 | 499.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Palio-MNY 9123-PB que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio. - | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/10/2015 | 260.52 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002668 | 08/10/2015 | 832.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Strada-LSF 1452-PB do setor dO Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002669 | 08/10/2015 | 2346.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB do setor dO Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002670 | 08/10/2015 | 1046.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Cacamba-OGF 3865-PB do setor dO Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002671 | 08/10/2015 | 828.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Tratores do setor dO Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002672 | 08/10/2015 | 690.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pa Carregadeira do setor dO Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002673 | 08/10/2015 | 828.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Retroescavadeira do setor do Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002674 | 08/10/2015 | 1196.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo motoniveladora do setor dO Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002675 | 08/10/2015 | 2048.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002676 | 08/10/2015 | 1973.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002677 | 08/10/2015 | 1166.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002678 | 08/10/2015 | 2042.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002679 | 08/10/2015 | 2481.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002680 | 08/10/2015 | 747.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002681 | 08/10/2015 | 333.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/10/2015 | 740.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolare deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/10/2015 | 590.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolare deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/10/2015 | 602.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolare deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/10/2015 | 450.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolare deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/10/2015 | 477.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolare deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/10/2015 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao da UNDIME, no Teatro Rosil Cavalcante em Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/10/2015 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao da UNDIME, no Teatro Rosil Cavalcante em Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/10/2015 | 150.00 | 00007523676413 | SAMUEL DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Design - LN do Centro de Ciencias aplicadas e educacao da universidade Estadual da Paraiba, ref. ao mes de junho de 2015, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/10/2015 | 150.00 | 00008650773478 | GILSON TRAJANO SOARES COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, ref. aos meses de novembro e maio de 2015, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/10/2015 | 150.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, ref. ao mes de maio de 2015, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/10/2015 | 150.00 | 00009349193485 | GERIMAR DE SOUZA FARIAS SEGUNDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, ref. ao mes de maio de 2015, na Cidade deRio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/10/2015 | 44264.11 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento da Sec. de Educacao - FUNDEB II do mes de setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/10/2015 | 4967.69 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/10/2015 | 780.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILV FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de faixas para eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/10/2015 | 27979.85 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Adminitracao deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/10/2015 | 23.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/10/2015 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Strada-LSF 1452-PB destinado ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/07/2015 a 15/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002705 | 09/10/2015 | 2800.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/10/2015 | 1100.00 | 00008433363409 | LEORNARDO EUGENIO CARNEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na recuperacao de calcamento das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/10/2015 | 1.08 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/10/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Plano Intermunicipal de Gestao Integrada de Residuos Solidos em Duas Estradas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/10/2015 | 497.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. aos meses de agosto e setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/10/2015 | 576.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica de bombas de agua e e pracas publicas vinculados ao setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio, ref. aos meses de julho, agosto e setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/10/2015 | 250.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica de bombas de agua e chafarizes deste municipio, ref. ao mes de maio, junho e agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/10/2015 | 518.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica de predio vinculados ao setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/10/2015 | 1782.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para os predios da Sec. de Educacao, Creche Municipal, Biblioteca Publica e grupos escolares deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0002727 | 14/10/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistema de contabilidade GDIP e Hospedagem de dados na internet IDC no Portal Gestao Publica Transparente - CPT, ref. a competencia 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002728 | 14/10/2015 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Strada-LSF 1452-PB destinado ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes ao periodo de 15/08/2015 a 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/10/2015 | 950.00 | 00008273419703 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora de Curso de Ginastica Ritmica oferecido aso coletivos do Serv. Convivencia e Fortalecimento de vinculo deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, ref. ao mes desetembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/10/2015 | 34.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/10/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ENERGISA e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/10/2015 | 36.40 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/10/2015 | 680.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/10/2015 | 0.10 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/10/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/10/2015 | 1070.00 | 00008282861405 | SEVERINO DO RAMO OLINTO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivo prestado como instrutor do Curso de Pintura em tecidos, oferecido pelo SCFV deste municipio, com carga horaria de 40 horas-aula. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0002748 | 16/10/2015 | 1503.25 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/10/2015 | 1800.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao destinado ao funcionamento do deposito de material do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/10/2015 | 1715.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao e colocacao de bueiras nos sitios Carnauba, Barro Vermelho e Pau-Darco de Cima deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/10/2015 | 1715.00 | 00008269054470 | JOSE CARLOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/10/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar de Oficina para Fortalecimento da Atencao Basica no Auditorio do Conselho Regional de Odontologia da Paraiba - CRO-PB emJoao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/10/2015 | 67.77 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002753 | 19/10/2015 | 1940.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao destinado ao transporte de alunos da rede de ensino estadual nas localidades do Bairro Sao Jose, Sitios Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco a sede deste municipio - ida e volta -nos turnos matutino e nortuno, totalizando 60 km dia, ref. ao mes outubro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/10/2015 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a deposito da prefeitura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002765 | 20/10/2015 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Onix-OFG 7344-PB do setor de Administracao deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao periodo de 15/07/2015 a 15/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002768 | 20/10/2015 | 5450.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis prestados no mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/10/2015 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de link de acesso a internet Banda Larga utilizados nos orgaos desta cidade, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/10/2015 | 3431.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002775 | 20/10/2015 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado nas areas administrattivas, financeiras e consultoria a comissao permanente de licitacao desta edilidade, durante o mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/10/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no jornal a UNIAO edicao de 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/10/2015 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do dia 05 e 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/10/2015 | 1481.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal a Uniao edicao de 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/10/2015 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Elisangela Maria dos Santos deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/10/2015 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessa de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de atualizacao em vigilancia SOCIOASSISTENCIAL, do Programa Nacional de Capacitacao - CAPACITASUAS, no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002767 | 20/10/2015 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Voyage-OFY 4598-PB junto a Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao periodo de 15/06/2015 a 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/10/2015 | 419.70 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao Curso Pintura em tecido oferecido a comunidade desta cidade, na Casa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/10/2015 | 703.69 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/10/2015 | 0.20 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/10/2015 | 900.00 | 00002324026473 | MARCELO GALDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao da rede de abastecimento de agua do Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/10/2015 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/06/2015 a 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/10/2015 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mesd e agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/10/2015 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002764 | 20/10/2015 | 1500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Fiat Strada-MQI 5527-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 01/07/2015 a 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/10/2015 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessa de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de atualizacao em vigilancia SOCIOASSISTENCIAL, do Programa Nacional de Capacitacao - CAPACITASUAS, no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/10/2015 | 400.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/10/2015 | 105.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessa de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do IV Dialogo Municipalista Encontro Regionais , Mercure Recife Mar Hotel Convetions em Boa Viagem em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/10/2015 | 590.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produto da agricultura familiar para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/10/2015 | 425.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produto da agricultura familiar para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/10/2015 | 480.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produto da agricultura familiar para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/10/2015 | 450.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produto da agricultura familiar para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/10/2015 | 514.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produto da agricultura familiar para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/10/2015 | 472.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produto da agricultura familiar para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/10/2015 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessa de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de atualizacao em vigilancia SOCIOASSISTENCIAL, do Programa Nacional de Capacitacao - CAPACITASUAS, no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/10/2015 | 266.70 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem no Mercure Recife Mar Hotel do Prefeito Constitucional Sr. Jose Aurelio Ferreira e do Chefe de Gabinete Sr. Jose Pedro Ferreira desta cidade, no periodo de 22 e 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/10/2015 | 300.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessa de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do IV Dialogo Municipalista Encontro Regionais , Mercure Recife Mar Hotel Convetions em Boa Viagem em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/10/2015 | 675.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessa de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do IV Dialogo Municipalista Encontro Regionais , Mercure Recife Mar Hotel Convetions em Boa Viagem em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/10/2015 | 150.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do IV Dialogo Municipalista Encontro Regionais , Mercure Recife Mar Hotel Convetions em Boa Viagem em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/10/2015 | 62.13 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/10/2015 | 680.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002805 | 26/10/2015 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno-MNY 9123-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio, no periodo de 15/09/2015 a 15/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/10/2015 | 3500.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de andaimes para o setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/10/2015 | 495.00 | 00007711486405 | REGISBERG RIBEIRO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de computadores do setor do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002810 | 27/10/2015 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Pickup Strada-OEZ 0428-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, nas tercas e quartas-feiras ref. ao periodo de 15/06/2015 a 15/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/10/2015 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/10/2015 | 110.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reproducao de vinheta de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002811 | 27/10/2015 | 3000.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Onix-OFG 7344-PB do setor de Administracao deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao periodo de 15/08/2015 a 15/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/10/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/10/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabiildade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/10/2015 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. da Prefeitura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002817 | 28/10/2015 | 670.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os alunos dos Curso do PRONATEC deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/10/2015 | 3184.50 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/10/2015 | 600.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para eventos realizados na Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002826 | 29/10/2015 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio, de segunda a quinta-feira, ref. ao periodo de 15/09/2015 a 15/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/10/2015 | 3940.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/10/2015 | 3714.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/10/2015 | 5852.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/10/2015 | 1576.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do SCFV deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/10/2015 | 3427.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do SCFV deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/10/2015 | 5238.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do PAIF deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/10/2015 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/10/2015 | 2.92 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/10/2015 | 0.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/10/2015 | 6486.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/10/2015 | 24058.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/10/2015 | 8014.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/10/2015 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Galpao do setor de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/10/2015 | 12000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/10/2015 | 24075.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/10/2015 | 22776.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/10/2015 | 788.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Cultura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/10/2015 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/10/2015 | 1725.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/10/2015 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Agricultura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/10/2015 | 906.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/10/2015 | 1600.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. do Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/10/2015 | 8189.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/10/2015 | 3994.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/10/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da Astec em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/10/2015 | 200.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre contabilizacao de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/10/2015 | 2.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/10/2015 | 600.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/10/2015 | 195.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio da sede da prefeitura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/10/2015 | 2157.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/10/2015 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/10/2015 | 5279.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/10/2015 | 149165.19 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/10/2015 | 92304.52 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/11/2015 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/11/2015 | 1350.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao da rede de abastecimento de agua nas comunidade do Sitio Carnauba e do Sitio Serrao neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/11/2015 | 52.24 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/11/2015 | 65.60 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/11/2015 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/11/2015 | 950.00 | 00008273419703 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do SCFV deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/11/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/11/2015 | 60.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/11/2015 | 180.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/11/2015 | 5.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/11/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre o programa de contabilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/11/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 05/11/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/11/2015 | 1910.44 | 21787111000160 | ULLANGLES MARCOS CORREIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos destinado a atividades de educacao fisica em Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 05/11/2015 | 1070.00 | 00008282861405 | SEVERINO DO RAMO OLINTO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do Curso de Pintura em tecidos, oferecido pelo SCFV deste municipio, com carga horaria de 40 horas-aula. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002916 | 09/11/2015 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/06/2015 a 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/11/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002904 | 09/11/2015 | 3773.24 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002905 | 09/11/2015 | 126.16 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do A.E.E deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002906 | 09/11/2015 | 403.27 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002907 | 09/11/2015 | 237.70 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado merenda da creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002908 | 09/11/2015 | 1097.53 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado merenda da Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002909 | 09/11/2015 | 4945.41 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado merenda da MAS EDUCACAO deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/11/2015 | 825.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de butijoes de gas de cozinha destinado aos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/11/2015 | 750.00 | 00008433363409 | LEORNARDO EUGENIO CARNEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de pedreiro na manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/11/2015 | 750.00 | 00001020164450 | ROSINETE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de pedreiro na manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/11/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao e atualizacao de programa no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/11/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/11/2015 | 4967.69 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta federacao ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/11/2015 | 530.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002921 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Onix-OFG 7344-PB do setor de Administracao deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao periodo de 15/10/2015 a 15/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/11/2015 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/11/2015 | 36.50 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/11/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/11/2015 | 26959.50 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servidores da folha de pagamento da Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/11/2015 | 23.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/11/2015 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002933 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Uno-NPS 7073-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao periodo de 15/09/2015 a 15/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/11/2015 | 150.00 | 00010176113436 | TUANNY ALVES BOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba do CCSA - Campus I, ref. ao mes de maio de 2015, na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/11/2015 | 150.00 | 00007523676413 | SAMUEL DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Desing-LN do Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao da Universidade Estadual da Paraiba, ref. ao mes de julho de 2015, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/11/2015 | 150.00 | 00011228422443 | AMANDA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Letras da Universidade Estadual da Paraiba, ref. ao mes de junho de 2015, na Cidade de Guarabira-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/11/2015 | 150.00 | 00008650773478 | GILSON TRAJANO SOARES COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, ref. ao mes de junho de 2015, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/11/2015 | 31246.10 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento do servidores da Sec. de Educacao FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/11/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002923 | 10/11/2015 | 730.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-RN junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 15/04/2015 a 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002929 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Fiat Strada-MQI 5527-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 01/08/2015 a 30/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002926 | 10/11/2015 | 4500.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao-KJZ 0018-PB destinado ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 16/04/2015 a 16/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/11/2015 | 600.00 | 00004952660435 | CARLOS MANOEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep.de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/11/2015 | 1800.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002935 | 10/11/2015 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte com veiculo Caminhao-MMP 2866-PB nas tercas e quintas-feira junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 15/06/2015 a 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002925 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Voyage-OFY 4598-PB junto a Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao periodo de 15/07/2015 a 15/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/11/2015 | 600.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/11/2015 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do PRO JOVEM deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/11/2015 | 600.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002957 | 11/11/2015 | 3573.04 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002961 | 11/11/2015 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/07/2015 a 15/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002962 | 11/11/2015 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/08/2015 a 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002963 | 11/11/2015 | 1350.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado prestado na troca de oleo lubrificante e limpeza dos filtros dos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf Direta do FNDE PBA-Alfab Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002959 | 11/11/2015 | 1600.00 | 00010178632457 | JACO JESUINO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para formacao do Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/11/2015 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/11/2015 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/11/2015 | 1200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e avisos de interesse desta edilidade durante o periodo de 01/10 a 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/11/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de sistema de informatica e hospedagem no Portal Transparencia, ref. a competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002973 | 13/11/2015 | 4600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutecao do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/11/2015 | 4.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002971 | 13/11/2015 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Palio - MNY 9123-PB, de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio, no periodo de 15/10/2015 a 15/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/11/2015 | 370.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de camisas para o Grupo de Idosos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0002969 | 13/11/2015 | 5849.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco som e geracao destinados as festividades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/11/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relaciondos a este municipio na GIDUR e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/11/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado ao viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ENERGISA e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/11/2015 | 1200.00 | 00002718913436 | ADELSON MARINHO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como seguranca nas festividades em comemoracao ao Dia da Padroeira deste municipio, no dia 14 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002980 | 16/11/2015 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio, ref. ao periodo de 15/10/2015 a 15/10/2015 de segunda a quinta-feira. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002981 | 16/11/2015 | 1280.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os alunos dos SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/11/2015 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para participar do Curso de Atualizacao sobre o reordenamento dos servicos de protecao social especial do Programa Nacional de Capacitacao - CAPATASUAS no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0002983 | 16/11/2015 | 3500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos destinada a manutencao do veiculo Micro Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0002984 | 16/11/2015 | 3000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado ao manutencao do veiculo Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/11/2015 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para participar do Encontro de BNCC ( BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM) em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002978 | 16/11/2015 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado nas areas administrativas, financeiras, e consultoria a comissao permanente de licitacao desta edilidade, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/11/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ENERGISA e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/11/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/11/2015 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa no Bairro Sao Jose destinado a Deposito da Prefeitura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/11/2015 | 400.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao deposito de equipamentos de informatica deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/11/2015 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/11/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para tratar de assunto relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal esta federacao ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/11/2015 | 680.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolar neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002995 | 17/11/2015 | 272.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002996 | 17/11/2015 | 2152.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002997 | 17/11/2015 | 2107.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002998 | 17/11/2015 | 2180.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002999 | 17/11/2015 | 2720.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/11/2015 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro de BNCC em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003026 | 17/11/2015 | 747.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel desttinado ao veiculo Micro Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/11/2015 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Elisangela Maria dos Santos conforme requerimento do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/11/2015 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para participar do Curso de Atualizacao sobre o reordenamento dos servicos de protecao social especial do Programa Nacional de Capacitacao - CAPATASUAS no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003027 | 17/11/2015 | 476.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Palio-MNY 9123-PB que esta a disposicao da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/11/2015 | 120.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Dep. de Infra estrutura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002994 | 17/11/2015 | 1122.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada - LSF 1452-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003000 | 17/11/2015 | 2392.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Motoniveladora - do setor do Dep. Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003001 | 17/11/2015 | 1140.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003002 | 17/11/2015 | 2451.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB do setor do Dep. Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003003 | 17/11/2015 | 2093.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep. Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003004 | 17/11/2015 | 712.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Tratores do setor do Dep. Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003005 | 17/11/2015 | 1425.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pa Carregadeira do setor do Dep. Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/11/2015 | 1580.00 | 00003465580427 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/11/2015 | 1237.00 | 00008269054470 | JOSE CARLOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de pedreiro junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/11/2015 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Atualizacao sobre o reordenamento dos Servicos de Protecao Social Especial do Programa Nacional de Capacitacao - CAPACITASUAS, no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/11/2015 | 63.00 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/11/2015 | 1580.00 | 00001108258450 | CARLOS ALEXANDRE DE MELO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de apresentacao artistica na festa da Padroeira deste municipio, realizado no dia 14 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/11/2015 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Formacao Pela Escola em Lagoa Seca - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/11/2015 | 240.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/11/2015 | 590.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/11/2015 | 160.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/11/2015 | 410.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/11/2015 | 602.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/11/2015 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Formacao Pela Escola em Lagoa Seca - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/11/2015 | 82.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/11/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessa de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003050 | 20/11/2015 | 5450.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003054 | 20/11/2015 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/11/2015 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da Audiencia Publica do MPF e do FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO e diversidade ETINICO-RACIAL para implementacao da 10.639/03 em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003053 | 20/11/2015 | 730.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-RN, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 15/05/2015 a 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/11/2015 | 532.54 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003045 | 20/11/2015 | 884.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a recuperacao e conserto de boeiras, galerias e pocos artesianos e construcao de base para chafarizes e cisternas publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003046 | 20/11/2015 | 1640.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a implantacao de esgoto sanitarios em ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003047 | 20/11/2015 | 1131.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado aos garis para limpeza de pracas e ruas publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003048 | 20/11/2015 | 1345.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e implantacao da rede de abastecimento de agua da comunidade de Lages, Cafula e em ruas deste cidade e comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0003057 | 23/11/2015 | 1502.35 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao setor da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/11/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/11/2015 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/11/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/11/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionariol, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 24/11/2015 | 9.15 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos desta edilidade por meio de Carta Comercial do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003066 | 24/11/2015 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Pickup Strada-OEZ 0428-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, nas tercas e quartas-feiras ref. ao periodo de 15/07/2015 a 15/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003065 | 24/11/2015 | 730.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Moto-OFG 9968-PB de segunda a sexta-feira,que esta a disposicao do setor da Secretaria de Agricultura deste municipio, ref. ao periodo de 15/08/2015 a 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/11/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003067 | 24/11/2015 | 1180.00 | 00010178632457 | JACO JESUINO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes sobre reuniao realizada entre o Prefeito e Secretarios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003068 | 24/11/2015 | 2800.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de junhode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003076 | 25/11/2015 | 880.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lanches para a reuniao com os beneficiarios do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003078 | 25/11/2015 | 1940.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao destinado ao transporte de alunos da rede de ensino estadual nas localidades do Bairro Sao Jose, Sitios Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco a sede deste municipio - ida e volta -nos turnos matutino e nortuno, totalizando 60 km dia, ref. a 2.quinzena do mes novembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/11/2015 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento sobre o Programa de Contabilidade Publica com a Equipe da ASTEC no Centro Cultural FENIX em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/11/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento sobre o Programa de Contabilidade Publica com a Equipe da ASTEC no Centro Cultural FENIX em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/11/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento sobre o Programa de Contabilidade Publica com a Equipe da ASTEC no Centro Cultural FENIX em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/11/2015 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Audiencia Publica sobre Residuos Solidos e Apresentacao do Plano, na Camara Municipal em Duas Estradas-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/11/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/11/2015 | 329.00 | 08995631002810 | N.CLAUDINO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a premiacao do IPTU 2015 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/11/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/11/2015 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Galpao do setor de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/11/2015 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/11/2015 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003087 | 27/11/2015 | 3880.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao destinado ao transporte de aluno da rede de ensino estadual nas localidades do Bairro Sao Jose, Sitios Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco a sede deste municipio - ida e volta -nos turnos matutinos e noturno, totalizando 60 km dia, no mes de novembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/11/2015 | 1000.08 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao manutencao dos predios dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003093 | 27/11/2015 | 1097.53 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003094 | 27/11/2015 | 403.27 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003095 | 27/11/2015 | 237.70 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda da Creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003096 | 27/11/2015 | 126.16 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do A.E.E. deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003097 | 27/11/2015 | 4945.41 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do MAIS EDUCACAO deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003098 | 27/11/2015 | 3773.24 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/11/2015 | 147644.53 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/11/2015 | 35980.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do servidores estatutarios da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/11/2015 | 52135.22 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do servidores estatutarios da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/11/2015 | 2157.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/11/2015 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/11/2015 | 4728.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003100 | 30/11/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado especializado e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de proposta e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais bem como dos contratos com recurso federal junto a CEF e recurso Estadual, ref. a competencia de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/11/2015 | 6552.35 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/11/2015 | 0.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/11/2015 | 600.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial sobre o processo n. 0006038-75.2009.4.05.8200 solicitado pelo Juiz Dra. Cristiane Mendonca Lage da Vara: 3 Vara Federal-PB - Protocolo: 20150000085465.0003.00001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/11/2015 | 250.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancaria sobre contabilizacao de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/11/2015 | 8189.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/11/2015 | 2364.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/11/2015 | 723.00 | 00002345310456 | JOSIANA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de ornamentacao de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/11/2015 | 20669.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do servidores estatutarios da setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/11/2015 | 6638.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/11/2015 | 0.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/11/2015 | 2.92 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/11/2015 | 5238.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do servidores estatutarios do PAIF deste municipio, ref. ao mes novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/11/2015 | 3427.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do servidores estatutarios da SCFV deste municipio, ref. ao mes novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/11/2015 | 3714.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/11/2015 | 5852.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Acao Social deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/11/2015 | 3940.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/11/2015 | 1576.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do SCFV deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/11/2015 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/11/2015 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/11/2015 | 23075.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/11/2015 | 12000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/11/2015 | 22350.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da setor da Sec. Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/11/2015 | 1725.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/11/2015 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/11/2015 | 788.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/11/2015 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/11/2015 | 906.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/11/2015 | 1600.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/12/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003165 | 01/12/2015 | 730.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-RN, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 15/06/2015 a 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/12/2015 | 1070.00 | 00008282861405 | SEVERINO DO RAMO OLINTO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do Curso de Pintura em tecidos, oferecido pelo SCFV deste municipio, com carga horaria de 40 horas-aula. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/12/2015 | 950.00 | 00008273419703 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do SCFV deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003156 | 01/12/2015 | 730.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de oleo lubrificante e limpeza dos filtros dos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003159 | 01/12/2015 | 470.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens nos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/12/2015 | 660.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto de computadores e impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/12/2015 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/12/2015 | 170.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar na merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003174 | 03/12/2015 | 740.00 | 00010178632457 | JACO JESUINO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003182 | 07/12/2015 | 1500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte diversos com veiculo Strada-MQI 5527-PB,que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003181 | 07/12/2015 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB,que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/09/2015 a 15/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003184 | 07/12/2015 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte diversos com veiculo Voyage-OFY 4598-PB, que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao periodo de 15/08/2015 a 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003183 | 07/12/2015 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte diversos com veiculo Fiat Uno-NPS 7073-PB,que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio,de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/10/2015 a 15/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/12/2015 | 650.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de aquisicao de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/12/2015 | 410.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de aquisicao de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/12/2015 | 130.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de aquisicao de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/12/2015 | 450.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003187 | 09/12/2015 | 2000.00 | 00001223883485 | NEFERTITE DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Palio - MNY 9123-PB, de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio, no periodo de 15/11/2015 a 15/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/12/2015 | 261.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predios vinculados ao setor de Acao Social deste municipio, ref. aos meses de junho e setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/12/2015 | 545.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica em predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. aos meses de outubro e novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/12/2015 | 2.14 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/12/2015 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do PRO JOVEM deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/12/2015 | 3940.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/12/2015 | 7828.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/12/2015 | 10393.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do PAIF deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/12/2015 | 3714.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Acao Social deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/12/2015 | 650.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de abastecimento de agua de setores vinculados ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. aos meses de junho, setembro e outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/12/2015 | 582.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao predio ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio,ref. aos meses de setembro outubro e novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/12/2015 | 1085.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de pocos artesianos e bombas de agua deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/12/2015 | 4371.51 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de residuo solido deste municipio sendo transportado para a Cidade Solanea-PB, conforme Consorcio Intermunicipal de Residuos Solidos firmado entre os municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Recup Calcamentos, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0003212 | 10/12/2015 | 44657.10 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1.medicao dos servicos de pavimentacao e drenagens das Ruas Francisco Lourenco, Paulo Soares, Sagrado Coracao de Jesus e Antonio Braz desta cidade. | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003215 | 10/12/2015 | 2800.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/12/2015 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/12/2015 | 1800.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/12/2015 | 6638.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/12/2015 | 22283.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003256 | 10/12/2015 | 750.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao implantacao de esgoto sanitario em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/12/2015 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Cultura deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/12/2015 | 788.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Cultura deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/12/2015 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/12/2015 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/12/2015 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/12/2015 | 906.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/12/2015 | 23687.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Chefia de Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/12/2015 | 24137.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/12/2015 | 996.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento do abastecimento de agua em Grupos Escolares e Sec. de Educacao deste municipio, ref. aos meses de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/12/2015 | 2303.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos Grupos Escolares e Secretaria de Educacao deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003213 | 10/12/2015 | 4987.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao de Grupos Escolares e da Sec. de Educacao deste municiio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/12/2015 | 39440.39 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre a folha de pagamento de servidores da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/12/2015 | 138141.72 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/12/2015 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/12/2015 | 2597.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/12/2015 | 2131.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/12/2015 | 2157.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/12/2015 | 89382.72 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/12/2015 | 36.50 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/12/2015 | 2312.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de agua para predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, ref. aos meses de junho e setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/12/2015 | 486.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Administracao deste municipio,ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/12/2015 | 4967.69 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/12/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/12/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/12/2015 | 31314.47 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Administracao deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/12/2015 | 180.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/12/2015 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/12/2015 | 23.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/12/2015 | 2364.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/12/2015 | 8479.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0003262 | 11/12/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatica contabilidade publica e de Gestao de Dados e informacoes publica - GDIP, ref. a competencia de 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/12/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003268 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo ONIX-OFG 7344-PB junto ao setor de Administracao deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/11/2015 a 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/12/2015 | 715.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de butijoes de gas de cozinha para escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003261 | 11/12/2015 | 800.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-RN junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/12/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/12/2015 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 16 sanitarios quimicos e 04 tendas destinados as Festividades da Padroeira N.Sra. de Fatima que se realizou no dia 14 de novembro de 2015 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/12/2015 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003260 | 11/12/2015 | 730.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/07/2015 a 15/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/12/2015 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup-LSF 142-PB destinado ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de periodo 15/09/2015 a 15/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003259 | 11/12/2015 | 730.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio, de segunda a quinta-feira, ref. ao periodo de 15/11/15 a 15/12/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/12/2015 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao SCFV deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/12/2015 | 600.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003301 | 14/12/2015 | 612.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Palio-MNY 9123-PB que esta a disposicao da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/12/2015 | 620.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de computadores e impressoras de setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003306 | 14/12/2015 | 530.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lanches para a reuniao com os beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/12/2015 | 5500.00 | 19617339000160 | DVEA ESPACO DE EVENTOS LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet e dia de lazer com piscina para 200 pessoas do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003310 | 14/12/2015 | 453.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico fornecimento de lanches para os alunos do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003287 | 14/12/2015 | 1495.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto Niveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003288 | 14/12/2015 | 1140.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pa Carregadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003289 | 14/12/2015 | 997.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003290 | 14/12/2015 | 2661.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Pipa-QI 4832-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003291 | 14/12/2015 | 1734.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003292 | 14/12/2015 | 1425.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003293 | 14/12/2015 | 1852.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003294 | 14/12/2015 | 1224.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-LSF 1452-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0003302 | 14/12/2015 | 16000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico da Banda Forrozao Pimenta de Cheiro apresentacao artisticia musical na Festividades da Padroeira deste municipio no dia 14/12/2015 em Praca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003295 | 14/12/2015 | 2661.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003296 | 14/12/2015 | 2194.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003297 | 14/12/2015 | 239.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003298 | 14/12/2015 | 2063.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003299 | 14/12/2015 | 2212.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003300 | 14/12/2015 | 238.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003307 | 14/12/2015 | 910.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante nos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003308 | 14/12/2015 | 720.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens dos veiculos vinculados ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212013 | 0003304 | 14/12/2015 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/12/2015 | 6000.00 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/12/2015 | 4046.00 | 22693437000190 | KLEYDSON GONZADA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte n.604 carregado para esta edilidade com 14.450 kilos de feijao ref. ao nf. 018492 da COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003318 | 15/12/2015 | 910.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens dos veiculos vinculados ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003319 | 15/12/2015 | 720.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens dos veiculos do setor da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003320 | 15/12/2015 | 3966.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e conserto os predios dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/12/2015 | 600.00 | 00004952660435 | CARLOS MANOEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/12/2015 | 1916.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de manilhas para manutencao de bueiras neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003321 | 15/12/2015 | 1337.35 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao setor do PAIF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/12/2015 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos referente ao Conselho Municipal de Assistencia Social no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/12/2015 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003329 | 16/12/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico especializado e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recursofederal junto a CEF e recurso federal, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/12/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/12/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/12/2015 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003344 | 18/12/2015 | 1500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Strada-MQI 5527-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 01/10/2015 a 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003354 | 18/12/2015 | 3000.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte diversos com veiculo Voyage-OFY 4598-PB, que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao periodo de 15/09/2015 a 15/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 18/12/2015 | 0.93 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 18/12/2015 | 67.22 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003340 | 18/12/2015 | 993.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao das pracas publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003341 | 18/12/2015 | 913.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e colocacao de boeiras, chafarizes, pocos artesianos e galerias pluviais neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003346 | 18/12/2015 | 4500.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB destinado ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 16/05/15 a 16/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/12/2015 | 1120.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de 35 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003355 | 18/12/2015 | 3000.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com o veiculo Gol-DYB 4106-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/10/2015 a 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/12/2015 | 980.00 | 00002324026473 | MARCELO GALDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao da rede de abastecimento de agua do Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003338 | 18/12/2015 | 10900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de dezembro/2015 e prestacao de conta anual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/12/2015 | 800.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a deposito de equipamentos de informatica deste municipio, ref. ao mes de outubro e novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/12/2015 | 485.52 | 01501844000189 | RENDA AGRONEGOCIOS E CORRETORA DE MERCADORIAS S/S LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte n 604 carregado para esta edilidade com 14.450 kg de feijao da COMPANHIA NASCIONAL DE ABASTECIMENTO-CONAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/12/2015 | 83.33 | 01501844000189 | RENDA AGRONEGOCIOS E CORRETORA DE MERCADORIAS S/S LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte n 604 carregado para esta edilidade com 14.450 kg de feijao da COMPANHIA NASCIONAL DE ABASTECIMENTO-CONAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/12/2015 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003356 | 18/12/2015 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado nas areas administrativas, financeiras e consultoria a comissao permanente de licitacao desta edilidade, durante o mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003357 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 18/12/2015 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/12/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/12/2015 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003345 | 18/12/2015 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Pickup Strada-OEZ 0428-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, nas tercas e quartas-feira, ref. ao periode 15/08/2015 a 15/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003353 | 18/12/2015 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte diversos com veiculo Fiat Uno-NPS 7073-PB,que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio,de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/11/2015 a 15/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/12/2015 | 14788.26 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento do 13.salarios dos servidores da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/12/2015 | 40788.26 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento do 13.salario da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, ref. aos meses de outubro e novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/12/2015 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/12/2015 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito da prefeitura nesta cidade, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/12/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/12/2015 | 1400.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de agosto e setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/12/2015 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/12/2015 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao acolhimento da Sra. Elisangela Maria dos Santos deste municipio, conforme requisicao do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/12/2015 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/12/2015 | 312.00 | 00008621771462 | JARBELI BATISTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tenda para eventos realizados na Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/12/2015 | 1095.00 | 00080672353768 | LUIZ GONZAGA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de 73 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/12/2015 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa o Bairro Sao Jose destinado a deposito desta edilidade, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003385 | 22/12/2015 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao-MMP 2866-PB nas tercas e quintas-feiras junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 15/08/2015 a 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/12/2015 | 950.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco das estradas vicinais do Sitio Salitre deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/12/2015 | 300.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de ornamentacao natalina nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/12/2015 | 100.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em reproducao de vinheta de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0003394 | 22/12/2015 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/12/2015 | 1180.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de grades para as escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/12/2015 | 520.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre contabilizacao bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/12/2015 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/12/2015 | 5985.63 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/12/2015 | 790.00 | 00008433363409 | LEORNARDO EUGENIO CARNEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao da rede de abastecimento de agua dos Sitios Carnauba e Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/12/2015 | 1040.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003408 | 28/12/2015 | 1200.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, nos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003409 | 28/12/2015 | 720.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagens dos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/12/2015 | 4100.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de manilhas para manutencao de bueiras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/12/2015 | 930.00 | 00002324026473 | MARCELO GALDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao da rede de abastecimento de agua dos Sitios Serrao e Cafula deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/12/2015 | 930.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de pedreiro junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/12/2015 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao ao diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este muncipio no escritorio de contabilidade de ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003423 | 28/12/2015 | 870.00 | 00010178632457 | JACO JESUINO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para reuniao dos secretarios e assessores com o Prefeito Constitucional deste municipio, para discutirem questoes administrativas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003427 | 28/12/2015 | 980.00 | 00010178632457 | JACO JESUINO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para reuniao com a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/12/2015 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao ao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este muncipio no escritorio de contabilidade de ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/12/2015 | 543.00 | 00067522971420 | LENIRA REGIS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de autenticacoes de documentos e reconhecimentos de firma de documentos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003420 | 28/12/2015 | 3200.00 | 00010178632457 | JACO JESUINO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de almoco para confraternizacao dos funcionarios da sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162014 | 0003424 | 28/12/2015 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos deste municipio, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/12/2015 | 400.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de taloes de nota fiscal para o setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/12/2015 | 2500.00 | 00005415255494 | EMILIO CARVALHO PIRES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de som para eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003407 | 28/12/2015 | 3880.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao destinado ao transporte de aluno da rede de ensino estadual nas localidades do Bairro Sao Jose, Sitios Cafula, Lages, Cuite e Pau-Darco a sede deste municipio - ida e volta -nos turnos matutinos e noturno, totalizando 60 km dia, no mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003410 | 28/12/2015 | 540.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003411 | 28/12/2015 | 990.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante nos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003421 | 28/12/2015 | 1900.00 | 00010178632457 | JACO JESUINO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almoco para confraternizacao dos funcionarios da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003431 | 28/12/2015 | 700.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-MMX 7394-PB da comunidade do Sitio Gaviao com alunos para zona urbana deste municipio, junto a Sec. Educacao deste municipio, no periodo de 15/01/2015 a 15/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003438 | 29/12/2015 | 2100.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Pickup Strada-OEZ 0428-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, nas tercas e quartas-feira, ref. ao periodo de 15/09/2015 a 15/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003442 | 29/12/2015 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Uno-NPS 7073-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/11/2015 a 15/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003445 | 29/12/2015 | 4900.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diverso com veiculos Gol-NPX 9442-PB da comunidade do Sitio Salitre com alunos para zona urbana deste municipio que esta a disposicao da Sec. de Educacao, ref. aos meses dejunho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/12/2015 | 702.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003453 | 29/12/2015 | 4000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade ref. aos meses de novembro e dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/12/2015 | 220.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico sobre contabilizacao bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/12/2015 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/12/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003472 | 29/12/2015 | 6000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado nas areas administrativas, financeiras e consultoria a comissao permanente de licitacao desta edilidade, durante aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003451 | 29/12/2015 | 3200.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Moto-MYY 7442-RN junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, durante aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003454 | 29/12/2015 | 1460.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-OFG 9968-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao periodo de 15/09/2015 a 15/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003441 | 29/12/2015 | 4500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Fiat Strada-MQI 5527-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 01/10/2015 a 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003437 | 29/12/2015 | 1460.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte divervos do setor do Dep. Infraestrutura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/08/2015 a 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003439 | 29/12/2015 | 3500.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de veiculo Caminhao-MMP 2866-PB nas tercas e quintas-feira, junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 15/07/2015 a 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003456 | 29/12/2015 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Strada-LSF 1452-PB destinado ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo 15/10/2015 a 15/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003457 | 29/12/2015 | 14000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003473 | 29/12/2015 | 4500.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB destinado ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 16/06/2015 a 16/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003440 | 29/12/2015 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com vecuilo Voyage-OFY 4598-PB ref. ao periodo de 15/11/2015 a 15/12/2015 junto a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/12/2015 | 2100.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Acao Social deste municipio, ref. aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/12/2015 | 0.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0003490 | 30/12/2015 | 1457.35 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expiente diversos destinado ao setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003491 | 30/12/2015 | 1304.79 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado aos alunos do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/12/2015 | 5253.35 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagems dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/12/2015 | 9572.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagems dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Integracao Social deste municipio, ref. ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/12/2015 | 4276.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagems dos servidores comissionados do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/12/2015 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagems dos servidores contratados do PAIF deste municipio, ref. ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003521 | 30/12/2015 | 4195.41 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao SCFV destemunicipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0003523 | 30/12/2015 | 8639.30 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/12/2015 | 2.92 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conform extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003487 | 30/12/2015 | 2757.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos destinad a manutencao do veiculo Caminhao Cacamba-OGF 9870-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003488 | 30/12/2015 | 22500.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB destinado ao setor do Dep.de Infraestrutura deste municipio, ref. ao periodo de 16/07/2015 a 16/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/12/2015 | 20630.41 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagems dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/12/2015 | 5400.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagems dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003516 | 30/12/2015 | 420.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao dos cemiterios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003518 | 30/12/2015 | 1242.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao, conserto e ampliacao das rede de abastecimento de agua das comunidade de Carnauba I e II, Lages e Cafula e de rede de abastecimento em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003519 | 30/12/2015 | 446.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e colocacao de rede de esgoto sanitarios ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/12/2015 | 788.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagems dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/12/2015 | 1725.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagems dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/12/2015 | 800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagems dos servidores comissionados do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/12/2015 | 906.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagems dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003489 | 30/12/2015 | 14000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford Ecosport-MNM 3867-PB que esta a disposicao ao setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. aos meses de setembro, outubro, novembro de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/12/2015 | 12000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagems dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/12/2015 | 22873.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagems dos servidores estatutarios do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/12/2015 | 6354.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagems dos servidores comissionados do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/12/2015 | 31.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/12/2015 | 6615.27 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/12/2015 | 380.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/12/2015 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/12/2015 | 8229.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagems dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/12/2015 | 1576.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagems dos servidores comissionados do setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003517 | 30/12/2015 | 888.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003522 | 30/12/2015 | 7877.50 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/12/2015 | 7180.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de material grafico destinado ao setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0003485 | 30/12/2015 | 8614.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado ao manutencao do veiculo Micro Onibus-NPV 5901-PB do Setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/12/2015 | 160261.78 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagems dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/12/2015 | 2157.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagems dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/12/2015 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagems dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/12/2015 | 7604.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagems dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/12/2015 | 1576.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagems dos servidores comissionados do setor da Sec. Educacao deste municipio, ref. ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003514 | 30/12/2015 | 1090.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do predio da creche deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003515 | 30/12/2015 | 955.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do Campo de Futebol O PIRRITAO desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003520 | 30/12/2015 | 1708.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e conserto de predios dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/12/2015 | 36997.92 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/12/2015 | 31457.28 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0003534 | 30/12/2015 | 9646.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003545 | 31/12/2015 | 1764.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus Novo II - OGE 8430-PB do setor da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003546 | 31/12/2015 | 747.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Micro Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003547 | 31/12/2015 | 1168.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus NQE 4529-PB do setor da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003548 | 31/12/2015 | 1345.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Micro Onibus - OGC 5969-PB do setor da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/12/2015 | 40788.26 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento do 13.salario dos servidores da Sec. de Educacao FUNDEB I deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/12/2015 | 39440.39 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento do servidores da Sec. de Educacao FUNDEB I deste municipio, ref. a competencia de novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/12/2015 | 31246.10 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento do servidores da Sec. de Educacao FUNDEB I deste municipio, ref. a competencia de outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/12/2015 | 1180.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de grades para as escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/12/2015 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003540 | 31/12/2015 | 9655.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003541 | 31/12/2015 | 1775.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a colocacao de esgoto sanitario em ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003542 | 31/12/2015 | 1245.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado aos garis para limpeza urbana de pracas e ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003543 | 31/12/2015 | 1218.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e conserto de redes de abastecimento de agua de comunidades deste municipio e ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003550 | 31/12/2015 | 299.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Caminhao Cacamba-OGF 9870-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003551 | 31/12/2015 | 2750.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Caminhao - NQI 4832-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003552 | 31/12/2015 | 1738.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003553 | 31/12/2015 | 1156.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Caminhao-LSF 1452-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003554 | 31/12/2015 | 598.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto Niveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003555 | 31/12/2015 | 1140.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003556 | 31/12/2015 | 1083.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Pa Carregadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003557 | 31/12/2015 | 513.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003558 | 31/12/2015 | 1345.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Caminhao Cacamba-OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/12/2015 | 540.00 | 00002718913436 | ADELSON MARINHO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para eventos realizados com os beneficiarios do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003549 | 31/12/2015 | 442.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno-MNY 9123-PB do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
Quantidade de Registros: 2600
Última atualização: 11/06/2024