| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2015 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO CORONEL DA 23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23/01/2015, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2015 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28/01/2015, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 250.00 | 00042190991404 | JOSE ANESIO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 200.00 | 00011394454481 | RODRIGO DA SILVA BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA FAZENDA PAU DURO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 300.00 | 00043686575434 | MANOEL VICENTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 724.00 | 00009217502421 | GELSON SOARES BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 300.00 | 00001116291444 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 350.00 | 00059131012434 | ROBERTO MIGUEL DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 300.00 | 00010371507405 | CASSIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 250.00 | 00008164571407 | JOSE CARLOS VALENTIN SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 250.00 | 00076602397400 | ANTONIO DE SOUZA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 200.00 | 00000012658499 | LUIZ XAVIER DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CORVOADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 300.00 | 00005594299408 | FABIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE NOVA TATIANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 250.00 | 00075618630478 | JOAO BATISTA DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 250.00 | 00002274398488 | SEVERINO MARCELINO MANOEL FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2015 | 250.00 | 00012005155446 | FLAVIANA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2015 | 300.00 | 00005157233477 | ELIVAN JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2015 | 400.00 | 00006888531457 | CLECIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2015 | 250.00 | 00002140485432 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2015 | 250.00 | 00005477941421 | MARIA JOSE DE PAIVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ENEGENHO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2015 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2015 | 250.00 | 00006140445450 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO ARAUJO SOUZA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2015 | 1700.00 | 00066803322491 | PAULO SILVANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES NAS VILAS DA ZONA RURAL DE UNA DE SÃO JOSE, CAMPO VERDE, SANTA TEREZINHA E NOVA TATIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2015 | 11.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, ARQUIVO DA BANDA MUNICIPAL RONALDO RIBEIRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2015 | 11.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, ARQUIVO DA BANDA MUNICIPAL RONALDO RIBEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2015 | 682.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESTADIO MUNICIPAL RONALDÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2015 | 51.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES DE PEDRAS DE FOGO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2015 | 51.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JACIRA CEZAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2015 | 505.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA - CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2015 | 51.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES - PROXIMO AO SOPAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2015 | 961.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA ALCIDES CARNEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2015 | 179.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2015 | 1393.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACIRA DE SOUZA CEZAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2015 | 2301.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EPITACIO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2015 | 1350.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR EPITACIO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2015 | 1906.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2015 | 144.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR BEZERRA DE MENEZES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2015 | 422.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE JOAQUIM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2015 | 13.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA EMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2015 | 223.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DE AURORA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2015 | 1109.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2015 | 128.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DE AURORA 2 (ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2015 | 1518.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2015 | 60.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O FAROL DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2015 | 14323.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2015 | 2725.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2015 | 551.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MATADOURO INDUSTRIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2015 | 559.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA PRAÇA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO DA COSTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2015 | 407.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA PRAÇA DOM VITAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2015 | 463.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA PRAÇA DA CONCEIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2015 | 1516.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA (MANGUEIRA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2015 | 156.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DO WALDECYR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2015 | 274.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCORDIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2015 | 89.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA PRAÇA FREI SERAFIM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2015 | 7.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA BIBLIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2015 | 515.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA PRAÇA DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2015 | 50.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A RECICLAGEM DE LIXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2015 | 43.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O XAFARIZ MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2015 | 212.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO AMBIENTAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2015 | 2450.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2015 | 485.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2015 | 1117.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CEMITERIO DE PEDRAS DE FOGO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2015 | 51.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O POÇO DA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMEENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2015 | 14.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O BANHEIRO PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2015 | 17.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DOM VITAL 31 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2015 | 897.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2015 | 51.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CIAF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2015 | 51.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A FABRICA DE DOCES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2015 | 922.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2015 | 30000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2015 | 54.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1), NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2015 | 25000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2015 | 23.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO SAE (11.252-6), NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2015 | 3500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2015 | 176.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9), NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2015 | 17500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2015 | 31.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1.253-X), NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2015 | 304372.79 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2015 | 1883.52 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2015 | 16836.79 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2015 | 261.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/01/2015 | 1898.91 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2015 | 0.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA CIDE 11.612-2, NO DIA 12/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2015 | 179.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6), NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2015 | 36150.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2015 | 2582.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2015 | 23.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1), NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/01/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- REFERENTE A COMPRA DE CREDITO DE 10 (DEZ) PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/01/2015 | 2158.09 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DO GABINETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/01/2015 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/01/2015 | 0.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/01/2015 | 34.79 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- REFERENTE A COMPRA DE CREDITO DE 10 (DEZ) PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2015 | 480.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CARGA DE GAS NO SPLIT DA SALA DE LICITAÇÃO E TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/01/2015 | 1003.88 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2015 | 991.18 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/01/2015 | 952.22 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/01/2015 | 107.17 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/01/2015 | 91.89 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/01/2015 | 87.14 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2015 | 750.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/01/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO MES DE JANEIRO DE 2015, DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2015 | 61.70 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/01/2015 | 975.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para digitalizaçao de documentos, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/01/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/01/2015 | 658.90 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/01/2015 | 750.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2015 | 1560.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS NO REPARO DO COMPRESSOR DO AR-CONDICIONADO E TROCA DE ROLAMENTO, CARGA DE GAS DA MICHIGAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2015 | 1551.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DO SITIO CAMPO VERDE, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2015 | 2434.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DO SITIO CAMPO VERDE, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2015 | 193.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2015 | 11.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, ARQUIVO DA BANDA MUNICIPAL RONALDO RIBEIRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2015 | 90.00 | 00036312541487 | PEDRO JOSÉ CESAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) VALES REFEIÇÃO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSÃO DO GTA (GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL) JUNTO A FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA, NO DIA 03/02/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE AGRICULTURA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2015 | 94.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÍTIO ENGENHO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/01/2015 | 36.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VILA DE SÃO PEDRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/01/2015 | 524.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2015 | 30.00 | 00036312541487 | PEDRO JOSÉ CESAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, NO DIA 27/01/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE AGRICULTURA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2015 | 30.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, NO DIA 27/01/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSORATÉCNICA V,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2015 | 60.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR) - EXPERIÊNCIAS E OPORTUNIDADES, A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO DO INCRA, NOS DIAS 06 E 07/02/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSORA TÉCNICA V,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2015 | 4385.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES DE PEDRAS DE FOGO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/01/2015 | 150.00 | 00017262798472 | SEBASTIAO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AMOLAÇÃO DE SERRAS,PERTENCENTES AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/01/2015 | 2250.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ENGATE DA MÃO REFORÇADA COM PE, REFORMA DE UM PISO COM CAIXA DE ESGOTO, TROCA CHAPA, SOLDA GERAL E FABRICAÇÃO DE 05 CAVALETES DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/01/2015 | 330.00 | 00052115976487 | ZENILTON BERNARDO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEÇAS DE ANDAIME, SENDO 21 PEÇAS PARA ESCOLA JACIRA DE S CESAR, MATA DE VARA, COLEGIO WALDECYR, DURANTE O PERIODO DE 10/12/2014 A 23/12/2014 E 06 PEÇAS UTILIZADAS NA PODAÇÃO DE ARVORES NO PERIODO DE 27/12/14 A 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/01/2015 | 152.00 | 00052115976487 | ZENILTON BERNARDO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEÇAS DE ANDAIME,SENDO 10 PEÇAS PARA ESCOLA EPITACIO PESSOA NO DIA 20/01/2015, 06 PEÇAS UTILIZADAS NA PODAÇÃO DE ARVORES,NO PERIODO DE 02/01/2015 A 26/01/2015 E 06 PEÇAS UTILIZADAS NA RETIRADA DA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NO DIA 21/01/2015 a 26/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/01/2015 | 3630.00 | 08349257000165 | EVALDA FERNANDES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO CILINDRO DO BUDOZE E DE MANGUEIRAAS, RECUPERAÇÃO DO BUDOZE E DO SUPORTE DO BUDOZE E SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/01/2015 | 1252.33 | 10954450000177 | Iramilton satiro da nobrega - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2015 | 4200.00 | 00002376875420 | RENATA DEIGLYS COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO BAU FRIGORIFICO PARA TRANSPORTE DE CARNE E DERIVADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000145 | 06/01/2015 | 67162.39 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000079 | 06/01/2015 | 12308.42 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS ESTADUAIS GETÚLIO GUEDES E ANEXO, JOÃO ÚRSULO E ANEXO E PROFESSOR GILBERTO CARLOSPARA CONTEMPLAR OS RECURSOS REPASSADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA ATRAVÉS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/SEE/PB E SECE/PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000080 | 06/01/2015 | 7218.07 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS ESTADUAIS GETULIO GUEDES E ANEXO, JOÃO ÚRSULO E ANEXO E PROFESSOR GILBERTO CARLOS PARA CONTEMPLAR OS RECURSOS REPASSADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA ATRAVÉS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/SEE/PB E SECE/PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000081 | 06/01/2015 | 107810.37 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES,CALENDARIO ESCOLAR -19 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2015 | 600.00 | 00086923978491 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA MORTO VIVO, QUE DESFILARA PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2015 | 600.00 | 00004857906457 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA INDIO CANINDE, QUE DESFILARA PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2015 | 500.00 | 00088527921472 | JOSE PAULO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA ALA URSA, QUE DESFILARA PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2015 | 1000.00 | 00004680578467 | MARIA ROSALIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA INDIO AGUIA NEGRA, QUE DESFILARA PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2015 | 800.00 | 00057789134434 | JOSE LOIA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA MARACATU LEÃO DA FRONTEIRA, QUE DESFILARA PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2015 | 800.00 | 00073353957472 | JOSE EMETERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA MARACATU ONÇA PINTADA, QUE DESFILARA PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/01/2015 | 320.00 | 00007400146416 | THIAGO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTÂNIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO NA REINUGURAÇÃO DO CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EVENTO REALIZADO NO DIA 05/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/01/2015 | 570.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | IMPORTÂNIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA EXPOSIÇÃO PERMANENTE "MEMÓRIA VISUAL DE PEDRAS DE FOGO E ITAMBÉ" NO CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/01/2015 | 90.00 | 00086923331404 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC, NOS DIAS 24, 25 E 26/02/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2015 | 90.00 | 00078999383415 | IVANIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC, NOS DIAS 24, 25 E 26/02/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA PEDAGÓGICA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/01/2015 | 90.00 | 00076586987415 | LUCIANA DA SILVA P. PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC, NOS DIAS 24, 25 E 26/02/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2015 | 90.00 | 00002067422405 | MARIA JOSE MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC, NOS DIAS 24, 25 E 26/02/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/01/2015 | 101638.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/01/2015 | 260.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA MOTO QFT-9170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/01/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 01 PLACA REFLETIVA TRASEIRA E 01 TARJETA TRASEIRA PARA O VEICULO DE PLACA QFT-9170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/01/2015 | 1105.00 | 00000856368431 | EDNA MARIA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 85 (OITENTA E CINCO) ALMOÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO: 22 ALMOÇOS PARA RIACHO DO SALTO (05 A 07/01/2015); 08 ALOMOÇOS PARA JANGADA (08/08/2015); 09 ALMOÇOS PARA MATA DE VARA (05/01/2015); 16 ALMOÇOS PARA SÍTIO PAQUETE (02/01/2015); 12 ALOMOÇOS PARA ALAGADIÇO E BELA ROSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/01/2015 | 167893.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/01/2015 | 50761.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A FOPAG DO DECIMO TERCEIRO DE 2014 DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/01/2015 | 7940.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/01/2015 | 240.83 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/01/2015 | 10867.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2015 | 5548.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2015 | 16571.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 09/01/2015, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2015 | 10903.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 09/01/2015, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2015 | 157117.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) NO DIA 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2015 | 46345.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2015 | 1980.82 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 00729/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/01/2015 | 7000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- REFERENTE A COMPRA DE CREDITO DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/01/2015 | 2600.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/01/2015 | 1528.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5691, NPX-5681, MNZ-5901 E NPX-5701, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000163 | 13/01/2015 | 11641.90 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA KKP-3169,KIS-5998, MNC-4514,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2015 | 250.00 | 00042190991404 | JOSE ANESIO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2015 | 200.00 | 00011394454481 | RODRIGO DA SILVA BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA FAZENDA PAU DURO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2015 | 300.00 | 00043686575434 | MANOEL VICENTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2015 | 788.00 | 00009217502421 | GELSON SOARES BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2015 | 300.00 | 00001116291444 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132014 | 0000169 | 14/01/2015 | 4910.00 | 00005893580494 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO RESIDUOS SOLIDOS COMO RESTO DE ARVORES E ENTULHOS NA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2015 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2015 | 250.00 | 00006140445450 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO ARAUJO SOUZA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE JAANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2015 | 350.00 | 00059131012434 | ROBERTO MIGUEL DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2015 | 300.00 | 00010371507405 | CASSIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2015 | 250.00 | 00005477941421 | MARIA JOSE DE PAIVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ENEGENHO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2015 | 250.00 | 00002140485432 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2015 | 400.00 | 00006888531457 | CLECIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2015 | 300.00 | 00005157233477 | ELIVAN JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2015 | 250.00 | 00012005155446 | FLAVIANA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2015 | 300.00 | 00005594299408 | FABIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE NOVA TATIANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2015 | 250.00 | 00002274398488 | SEVERINO MARCELINO MANOEL FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2015 | 250.00 | 00075618630478 | JOAO BATISTA DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2015 | 200.00 | 00000012658499 | LUIZ XAVIER DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CORVOADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2015 | 250.00 | 00076602397400 | ANTONIO DE SOUZA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2015 | 250.00 | 00008164571407 | JOSE CARLOS VALENTIN SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2015 | 800.00 | 00086925164491 | ROZIANE FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA PÉ INCHADO, QUE DESFILARA PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2015 | 1000.00 | 00001212287460 | LILIANE BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DO BLOCO CULTURAL CARNAVALESCO AS VIRGENS, QUE DESFILARA PELAS RUAS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2015 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locação de software para administração publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/01/2015 | 3000.00 | 00088597814420 | JOSUEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE RATIGOS PIROTECNICOS PARA O REVEILLON 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/01/2015 | 3300.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2015 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para gestão publica sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/01/2015 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2015 | 423.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/01/2015 | 152.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL DO PERIODO DE APURAÇÃO 30/01/2015. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/01/2015 | 570.84 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE AS COMPETENCIAS 03 DE 1991 E 07 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000195 | 15/01/2015 | 7040.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA QUAL 08 PROFESSORES ESPECIALIZADOS EM OFICINAS,REALIZOU DUAS VEZES POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, DISTRIBUIDAS EM CURSO DE SANFONA,BALE CLASSICO,PERCUSSÃO,CAVALO MARINHO, TEATRO E RABECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000197 | 15/01/2015 | 12565.36 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MNZ-5901,NQK-3228,MNC-4251 E NQD-2586, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000198 | 15/01/2015 | 19837.06 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MNJ-4243,OFF-7508,MNE-6002NPR-5257,OFB-0549,NQK-3228,NPX-5681, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000196 | 15/01/2015 | 3398.10 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA NQF-6765,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2015 | 7310.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO EIXO E NO HIDRAULICO, NA BOMBA DO HIDRAULICO, RECUPERAÇÃO E RETIFICA NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA KIS-5998, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CONXA, EMBUCHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DOIS PINOS DO VEICULO DE PLACA LG-938, SERVIÇO NA DIANTEIRA DOS FREIOS,ENGRENAGEM E BOMBA DE OLEO DO TRATOR TL VALMET 785-85,01,02,03 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2015 | 2900.00 | 00050689185472 | JOSE CARLOS DO RAMO SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO E CULTIVO DE 10(DEZ) MUDA DE PALMEIRAS (FÊNIX E RABO DE RAPOSA), DESTINADAS AO ESPAÇO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2015 | 1786.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DO SITIO CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2015 | 6300.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DE DUAS CARROÇAS DE LIXO, CADEIRAS E PORTÕES DE ARRASTO, CONFECÇÃO DE PORTÕES, UM ENGATE PARA MOTO E UMA CARROÇA PARA MOTO COMPLETA E SERVIÇOS DE SOLDA NA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2015 | 295.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP-21,HP-22,HP-662 PRETO E COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2015 | 320.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 20 CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECARGA DE 12 CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR DO TACOGRAFO E INMETRO DO VEICULO DE PLACA MNJ-4085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2015 | 5400.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 216 ALAMBRADO NO VALOR UNITARIO DE R$ 25,00 DESTINADOS AO CAMPO O RONALDÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000132014 | 0000220 | 16/01/2015 | 34370.00 | 00005893580494 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO RESIUOS SOLIDOS NAS VILAS DE UNA DE SAO JOSE,CAMPO VERDE, CORVOADA, SANTA TEREZINHA E COMUNIADE EM GERAL, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ADITIVO 01 DO CONTRATO DE Nº047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2015 | 1520.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL COM CHAPA DE FERRO EM CARROÇA DE TRANSPORTE DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000199 | 16/01/2015 | 2595.97 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFD-4184, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2015 | 1600.00 | 00068639163472 | EDMILSON ALEXANDRE DA SILVA | valor pago referente aos serviços prestados na apresentação musical (Banda Sensiveis), durante as comemorações culturais das festividades do Padroeiro da comunidade rural de Riacho do Salto no dia 07/02/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2015 | 2380.00 | 00030558514472 | ANTONIO FRANCISCO DE FONTES | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS ACENTOS DOS SEGUINTES ÔNIBUS DE PLACAS NQD-2586, OFH-8489, NPR-5257 E MNZ-5901, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2015 | 3200.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SIMEC, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DA ESCOLA, DE 4 SALAS NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA, CRECHE TIPO "B" NO BAIRRO PLANALTO E QUADRA ESCOLAR COBERTA, NA RUA EDNALDO R. CHAVES, TODAS DO FNDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2015 | 817.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 09 CARTUCHO EPSON E 01 TONER SAMSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2015 | 49346.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242014 | 0000219 | 16/01/2015 | 24000.00 | 00038862182449 | Maria José dos Santos Cabral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 079/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000222 | 16/01/2015 | 7040.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA QUAL 08 PROFESSORES ESPECIALIZADOS EM OFICINAS,REALIZOU DUAS VEZES POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, DISTRIBUIDAS EM CURSO DE SANFONA,BALE CLASSICO,PERCUSSÃO,CAVALO MARINHO, TEATRO E RABECA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2015 | 7994.44 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2015 | 640.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 06 TONER, SENDO 04 SAMSUNG E 02 RCOH E CONSERTO DA IMPRESSORA HP 1020, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2015 | 171.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2015 | 3353.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2015 | 13.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2015 | 225.00 | 00002082061400 | LINDINALDO GALDINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinada a custear despesas com aluguel de imovel, para universitarios na Cidade de Campina Grande-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2015 | 1600.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/14 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2015 | 2382.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO,(81)3635-1097 VENCIMENTO 10/01/2013,(81)3635-1081 VENCIMENTO 10/02/2013 E (81) 3635-1064 VENCIMENTO 10/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2015 | 7000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2015 | 32320.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇAO E GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2015 | 580.00 | 00002525907400 | JOSILENE SERAFIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA GASPARINO RIBEIRO, 33, PEDRAS DE FOGO-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO A 14 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2015 | 3170.00 | 00005212731453 | ZELMA DE MELO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GETULIO CESAR R. GUEDES, 13, PARA O FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE S. CESAR E JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2015 | 40469.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132014 | 0000230 | 22/01/2015 | 30000.00 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS HONORARIOS BENEFICIO ECONOMICO, CONFORME PLANILHA DE CALCULO EM ANEXO.PROC.Nº 0004139-08-2010.4.05.8200 QUE TRAMITAM NA 3ª VARA FEDERAL DA PARAIBA.PROC. Nº 0004140-90-2010.4.05.8200 QUE TRAMITA NA 3ª VARA FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2015 | 7150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2015 | 10725.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para digitalizaçao de documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2015 | 120.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONNER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2015 | 2300.00 | 07604700000134 | IVANEIDE DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE UMA PORTA 10MM TEMPERADA INCOLOR CORREDIÇA, MOLA, PUXADOR DE INOX, FERRAGEM 103,101,013 E 201,FECHADURA E TRINCO DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2015 | 4979.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2015 | 8182.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2015 | 788.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2015 | 13751.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2015 | 1576.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000280 | 23/01/2015 | 4160.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000284 | 23/01/2015 | 1950.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2015 | 200.45 | 34271171000762 | ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-10, ONDE A FUNCIONARIA JEANE CAVALCANTI DA SILVA MELO IRA SE SUBMETER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2015 | 90.00 | 00006738507496 | PEDRO SANTANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SICONV PARA MELHOR ATENDER ESTA PREFEITURA, EM JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 25 A 27/02/2015, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO/ MEMBRO DA CPL, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2015 | 1667.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2015 | 5133.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2015 | 6309.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2015 | 41100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2015 | 197.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000285 | 23/01/2015 | 9000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTÁBEIS, NO ÂMBITO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS,FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO, INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, INCLUINDO O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000286 | 23/01/2015 | 99000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTÁBEIS, NO ÂMBITO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS,FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO, INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, INCLUINDO O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2015 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2015 | 1576.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES AO JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2015 | 7688.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2015 | 9300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2015 | 1576.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2015 | 4056.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2015 | 11300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-8117, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-8850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2015 | 1899.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DOS ÔNIBUS DE PLACAS OFD-4184 E GKO-2246, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2015 | 450.00 | 00003515959459 | JOSE ANTONIO SILVA DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA PARTICULAR NO EVENTO DA 23ª FESTA DE SÃO SEBASTIÃO,NA COMUNIDADE RURAL DE RIACHO DO SALTO, REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2015 | 840.00 | 00006973184430 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO XODO MANIA NO EVENTO DA 23ª FESTA DE SÃO SEBASTIÃO,NA COMUNIDADE RURAL DE RIACHO DO SALTO, REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2015 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25/02/2015, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2015 | 39257.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2015 | 196021.57 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2015 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2015 | 8602.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2015 | 2653.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - PETI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2015 | 20774.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2015 | 5295.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2015 | 19489.49 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2015 | 31758.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2015 | 38635.21 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2015 | 596896.96 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000282 | 23/01/2015 | 3900.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCÇAO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000283 | 23/01/2015 | 7612.50 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2015 | 70.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 07 CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2015 | 1195.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2015 | 1470.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2015 | 9000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2015 | 2138.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNC-4514, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2015 | 102949.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2015 | 20069.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2015 | 121666.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2015 | 35134.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2015 | 2077.22 | 00431274000488 | DIMEX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS (02 GANGORRA CAVALINHO E 01 LAR DOCE LAR) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2015 | 788.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2015 | 1776.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2015 | 36370.79 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2015 | 600.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMONIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000295 | 30/01/2015 | 1950.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000296 | 30/01/2015 | 4160.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000304 | 30/01/2015 | 9240.00 | 00069721971472 | Antônio Francisco de Paulo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO BORGES, 370 PEDRAS DE FOGO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2015 | 3000.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB E ANALISE DOS RELATORIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2015 | 8000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000294 | 30/01/2015 | 3900.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCÇAO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000297 | 30/01/2015 | 7612.50 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000298 | 30/01/2015 | 15005.22 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA NPX-5691,NQK-3228,OFD-4184,MNJ-4243,MNC-4251, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000300 | 30/01/2015 | 3400.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000303 | 30/01/2015 | 1702.04 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPX-5701, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000305 | 30/01/2015 | 40440.00 | 00005212731453 | ZELMA DE MELO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GETULIO CESAR R. GUEDES, 13, PARA O FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE S. CESAR E JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000306 | 30/01/2015 | 12720.00 | 00005273235430 | JOSEMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO GONÇALO DO NASCIMENTO Nº 191, PLANALTO, PEDRAS DE FOGO-PB, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTARA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI-8703, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2015 | 7400.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITODE LIXO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000299 | 30/01/2015 | 15005.15 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA NQF-6765,PATROL 845-B,MNC-4514,KIS-5998,KKP-3169,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2015 | 60.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA TERRITORIAL DA MATA SUL, NOS DIAS 26 E 27/02/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSORA TÉCNICA V,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2015 | 140.00 | 00036312541487 | PEDRO JOSÉ CESAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAR DA OFICINA TERRITORIAL DA MATA SUL, NOS DIAS 26 E 27/02/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE AGRICULTURA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2015 | 330.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PEQ-4561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2015 | 63.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DO SITIO JANGADA, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2015 | 72.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DO SITIO UNA DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2015 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITÁRIA VILA DE JOÃO PEDRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2015 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇÃO (SANTA TEREZINHA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2015 | 25.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DE UNA DE SAO JOSE, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)Nº PB20150009040 CREA/PB, EM NOME DA ENGENHEIRA CIVIL SUELY CRISTINA DE MELO CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO PARA OS SERVIÇOS DA OBRA PARQUE LINEAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242014 | 0000322 | 02/02/2015 | 3000.00 | 00038862182449 | Maria José dos Santos Cabral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 079/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2015 | 2450.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO EVENETO FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 08/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000326 | 02/02/2015 | 3400.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2015 | 2172.80 | 00003512033466 | DIMAS BELMONT DAS CHAGAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 88,64m DE REDES PARA TRAVES DE FUTEBOL SOCIETY E 22,00M DE REDES 3,5mm PARA TRAVE DE FUTSAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000344 | 02/02/2015 | 7540.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VEICULO JUMPER COM CAPACIDADEPARA 16 PASAGEIROS DE PLACA OGC-4186. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2015 | 7845.00 | 00030494234806 | MISAEL IVO DE MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 81 M² DE PVC E NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 168 M² DE PVC NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DA SILVA, NO SÍTIO MATA DE VARA E NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO, NO SÍTIO RIACHO DO SALTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000348 | 02/02/2015 | 11250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO 05 AUTOMOVEIS DE PLACA KFP 1335, KHO-0732, OFZ -4435, HWC-2746 E OGD-3119. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000349 | 02/02/2015 | 27790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VAN DE PLACA DCD-3062 E 09 VEICULOS 1.0 DE PLACAS NPX-1531, PEL-0311, PFH-9274,KJG-9069,KFP-1335, KHO-0732, OFZ-4435, HWC-2746 E KJS-0891. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2015 | 3920.11 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS (03 ESCORREGADOR E 01 LAR DOCE LAR) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2015 | 1817.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PELO FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA 2X1, TELA DE ALAMBRADO MALHA 2 FIO 12, TUBO INDUS 2,00MM CH 14 E TUBO REDONDO ZINCADO 33,40MM CH 18, DESTINADOS AO CAMPO O RONALDÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2015 | 1252.33 | 10954450000177 | Iramilton satiro da nobrega - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000324 | 02/02/2015 | 51500.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262014 | 0000327 | 02/02/2015 | 1615.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL COM CHAPA DE FERRO EM CARROÇA DE TRANSPORTE DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2015 | 3500.00 | 00076862895400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) BANCOS DE PRAÇA (EM CONCRETO), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00057575959491 | ELZA HONÓRIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALAMOÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2015 | 3800.00 | 00002376875420 | RENATA DEIGLYS COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO BAU FRIGORIFICO PARA TRANSPORTE DE CARNE E DERIVADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2015 | 531.00 | 00005433302490 | ROBERTO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 12 (DOZE) ROLAMENTOS, 15 (QUINZE) CÂMARAS DE AR E 37 (TRINTA E SETE) REMENDOS DE CÂMARAS DE AR DE CARROCINHAS DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2015 | 2322.90 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS GARIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2015 | 60000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM(4.401-6), NO DIA 24/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2015 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2015 | 5000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2015 | 8000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2015 | 500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO SAE (11.252-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2015 | 600.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1.253-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2015 | 800.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2015 | 678113.33 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2015 | 57600.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2015 | 57000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2015 | 3000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2015 | 423.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2015 | 157.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL DO PERIODO DE APURAÇÃO 27/02/2015. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2015 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PERIODO DE APURAÇÃO 30/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2015 | 1700.00 | 16810066000187 | KELVIO GOMES SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR PEDRO SANTANA DE OLIVEIRA, LOTADO NO SETOR DE LICITÇÃO, NO CURSO SICONV, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2015 | 7000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000346 | 02/02/2015 | 16060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO 01 CAMINHONETA 4X4 DE PLACA NML-2932 E 01 VEICULO 1.0DE PLACA NQA-6862. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO SENDO 01 VEICULO 1.0 DE PLACA NQE-8933 E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 02 VEICULOS 1.0 DE PLACAS OFG-7246 E OEZ-2036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2015 | 3421.60 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2015 | 4000.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO TAM 2X4CM COM TINAS SINTÉTICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2015 | 1800.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMONIO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2015 | 46849.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2015 | 2002.82 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 00729/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2015 | 47.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2015 | 53273.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇAO E GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2015 | 19661.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2015 | 1297.85 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DO GABINETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2015 | 2066.19 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2015 | 2243.36 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2015 | 465.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2015 | 3000.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB E ANALISE DOS RELATORIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2015 | 572.99 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE 07 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2015 | 260.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA- AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2015 | 11420.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2015 | 16571.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2015, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2015 | 12187.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) NO DIA 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2015 | 966.49 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2015, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2015 | 2475.00 | 00002082061400 | LINDINALDO GALDINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinada a custear despesas com aluguel de imovel, para universitarios na Cidade de Campina Grande-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000391 | 10/02/2015 | 3203.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA OGF-1410, OGF-1550 E NPX-5691, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2015 | 3499.80 | 11285770000144 | CALCADAS MSP COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINDOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2015 | 250.00 | 00030558514472 | ANTONIO FRANCISCO DE FONTES | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TABUAS DE 130X50 COBERTA COM ESPUMA DESTINADAS A CHECHE JULIETA PEDROSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Ampliação e reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000403 | 10/02/2015 | 4215.27 | 35590090000100 | Humberto Ramalho Trigueiro Mendes - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2014. | 00062008 | 60 | Royalties Educação | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000354 | 10/02/2015 | 18635.30 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, SOLDA, REVISÃO GERAL E LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DE PLACAS MNC-4514, OEW-0487, OEW-0427, HLE-8032, OEW-0457, MOD-5956, MNU-7223, MNE-8601, MNE-8591, MOA-6150, NDT-5028, KLN=8424, NOD-1774, NOD-2586, KKP-3169, KLN-5610, MNK-6792, KIS-5998, OFE-6033, NQF-6765, TRATORES 785 E 5610, TL 85/01, 58/02 E 85/03 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000359 | 10/02/2015 | 13500.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA PEQ-4561,QFB-5986 E RETROESCAVADEIRA RD406, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2015 | 30.00 | 00006222804497 | CLEITON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DIA 13/03/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2015 | 30.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DIA 13/03/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSORA TÉCNICA V,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2015 | 70.00 | 00036312541487 | PEDRO JOSÉ CESAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DIA 13/03/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE AGRICULTURA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2015 | 30.00 | 00009206666479 | ANDRÉ PAULO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DIA 13/03/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE DIVISÃO E APOIO AOS PRODUTORES RURAIS,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2015 | 30.00 | 00003192772409 | ADRIANA RAQUEL F.A DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DIA 13/03/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HIDRICOS,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2015 | 1010.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) ADESIVOS GRANDES E 70 (SETENTA) PEQUENOS DA PMPF E 12(DOZE) ADESIVOS PARA MOTOS E UM ADESIVAMENTO EM CARRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2015 | 72.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DE UNA DE SAO JOSE, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2015 | 27845.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2015 | 11471.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2015 | 70.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DE UNA DE SAO JOSE, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2015 | 3300.00 | 00092104614449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL E PLANTA BAIXA COM CURVAS E NÍVEL, CONFECÇÃO DE PLANTA BAIXA COM QUANTIDADE DE CANOS EM METROS, RELATÓRIO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANTA NA FOLHA DE 0,66X0,97 E LEVANTAMENTO FEITO EM UNA DE SÃO JOSÉ PARA REABASTECIMENTO DE ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2015 | 1500.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000405 | 10/02/2015 | 80452.35 | 18513751000177 | UP TRIGUEIRO MENDES EIRELI - LTDA | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS EXECUTADO EM OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS:RENI MELO DA SILVA, NEYLSON VALERIO DE SOUZA,JOSE GALDINO GUEDES,ERNANDES GASPAR DOS SANTOS E SANTA EMILIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 01482014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000355 | 10/02/2015 | 8816.14 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOR E ESCAPAMENTO,SERVIÇO DE SOLDA EM CHASSI,FEIXE DE MOLA,RETROVISOR,EMBREAGEM,TROCA DE TERMINAL, SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM DIVERSOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4184,MNJ-4085,NDR-5257,GKO-2246,OGF-1410,NPX-5691,MNZ-5901,MOL-8699,MNE-6002,PEQ-4561,NQI-8703,OGA-8850,OFH-8489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000358 | 10/02/2015 | 18509.50 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA OGA-8850,OGF-1410,OGF-1550,NPX-5701 E NQK-3228, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2015 | 30.00 | 00004509908423 | BELARMINO CARNEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA CRECHE MUNICIPAL, NO DIA 25/02/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2015 | 30.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA CRECHE MUNICIPAL, NO DIA 25/02/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE GESTORA ESCOLAR,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2015 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25/03/2015, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2015 | 3381.98 | 00070496286463 | EDUARDO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO E ASSENTAMENTO DE 136 METROS DE PEDRA SÃO TOMÉ SOBRE ARGAMASSA NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CÉSAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2015 | 270.00 | 00011133905498 | WILIANDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA REPRESENTAR A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO CAMPEONATO HIP HOP NA TENDA, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07/03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2015 | 11507.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2015 | 13509.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2015 | 110769.61 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2015 | 41329.16 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000317 | 10/02/2015 | 39599.71 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Ampliação e reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000385 | 11/02/2015 | 100000.00 | 35590090000100 | Humberto Ramalho Trigueiro Mendes - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2014. | 00062008 | 60 | Royalties Educação | Obras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2015 | 1.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA CIDE 11.612-2, NO DIA 20/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2015 | 1051.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 20/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2015 | 1667.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2015 | 5431.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/02/2015 | 6376.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/02/2015 | 47500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2015 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2015 | 3152.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES AO FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2015 | 2935.87 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2015 | 11800.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2015 | 3940.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2015 | 5118.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2015 | 11500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/02/2015 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2015 | 7082.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2015 | 788.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2015 | 14975.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2015 | 3152.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2015 | 71218.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2015 | 197951.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2015 | 6666.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2015 | 8864.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2015 | 4728.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - PETI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2015 | 57504.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2015 | 431215.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2015 | 14497.78 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2015 | 57760.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2015 | 3992.53 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2015 | 1576.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2015 | 33344.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2015 | 3352.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2015 | 21857.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2015 | 107531.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2015 | 20569.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2015 | 125983.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2015 | 1727.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DO SITIO CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2015 | 308.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2015 | 1195.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2015 | 2226.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2015 | 14066.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000445 | 26/02/2015 | 33460.24 | 10569412000109 | L&D LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9º MEDIÇAO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA DE QUALIFICAÇAO DE MAO DE OBRA TURISTICA NO MUNICIPIO.OBJETO DO CONTRATO Nº 034/2010. | 00062010 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2015 | 3333.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2015 | 472.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2015 | 4285.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2015 | 197.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2015 | 4.42 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- EXTRATO DE TERMO ADITIVO 015,016 E 017/2015 AO CONTRATO 034/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2015 | 3304.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2015 | 2417.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Aquisição de Motocicletas para a Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2015 | 8000.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO NXR 125 BROS ES HONDA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2015 | 1096.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2015 | 236.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2015 | 1182.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000462 | 02/03/2015 | 60375.97 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000463 | 02/03/2015 | 5175.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NQF-6765, MNC-4514, TRATORES-785, 5610, TL85, PIPA LIMPA FOSSA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2015 | 108.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE SÃO JOSÉ E SÍTIO ENGENHO NOVO, REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2015 | 500.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OEU-1192, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 01 PLACA OEU-1192 PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262014 | 0000475 | 02/03/2015 | 10850.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PATROL CASE COM TROCA DE CHAPA DE FERRO,REFORMA GERAL COM CHAPA, FECHADURA E SSSOLA NA ESCOLA EDGAR GUEDES,SERVIÇO NOS PORTÕES LATERAIS DO GINASIO DE ESPORTES, CONFECÇÃO DE 02 MESAS PARA CRECHE, GRADE DE PROTEÇÃO, PVC,COBERTURA EM ACRILICO PASSARELA PARA SALAS, COBERTURA EM ACRILICO PARA ENTRADA DO EPITACIO E REFORMA DE PORTÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000478 | 02/03/2015 | 9106.19 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS HIS-5998, NQF-6765, TRATORES TL01, TL02, TL03 E 785, OEW-0477, OEW-0387, OEW-0487, OEW-0517, OEW-0457, KKP-3169, MNC-4514, TL85/02, MNK-6792, FORD 6610, 5610, OFE-6033, KLN-8424, PATROL 845, MXV-3840, MNE-6002, OEW-0457, KLM-8424 E TL85/01 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000460 | 02/03/2015 | 5970.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OAG-8850, NPR-5257, GKO-8703, MNZ-5901, NQD-2586, GKO-2246, OFH-8489 E NQI-8703, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2015 | 4000.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 22 AR CONDICIONADO SPLIT, INSTALAÇÃO DE 06 AR CONDICIONADO SPLIT E 02 CARGA DE GAS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2015 | 2815.00 | 07761056000108 | VERIDIANA MARINHO DA COSTA ANDRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DURANTE O EVENTO DE ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2015 | 750.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2015 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locação de software para administração publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2015 | 47763.22 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2015 | 2042.27 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 00729/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2015 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para gestão publica sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2015 | 576.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA- RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 001/2015,AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 001/2015 E AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2015 | 23.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 09/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2015 | 7000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2015 | 690595.14 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2015 | 107600.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2015 | 10000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSIGNADO DESCONTADO DA CONTA DO ICMS(9.541-9), NO DIA 19/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000479 | 03/03/2015 | 6030.32 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NPR-5257, NQI-8773, MNZ-5908 E NPX-5701, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2015 | 1060.00 | 00038141043404 | GENARO BERNARDO CAVALCANTE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORROZÃO AMOR FATAL, NA COMUNIDADE RURAL DE UNA DE SÃO JOSÉ, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2015, COMO PARTE DA PROGRAMÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DA REFERIDA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/03/2015 | 1200.00 | 00005893580494 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 20 CARRADAS DE ATERRO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DO TALUDE DO AÇUDE DE ALAGADIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0000482 | 04/03/2015 | 43744.07 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000484 | 04/03/2015 | 333643.41 | 18513751000177 | UP TRIGUEIRO MENDES EIRELI - LTDA | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS EXECUTADO EM OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS:RENI MELO DA SILVA, NEYLSON VALERIO DE SOUZA,JOSE GALDINO GUEDES,ERNANDES GASPAR DOS SANTOS E SANTA EMILIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 01482014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/03/2015 | 7900.00 | 00008121408423 | TARCIZIO DA SILVA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE 01(UM) POÇO ARTESIANO NA GARAGEM MUNICIPAL, 01(UM) POÇO AMAZONA NA COMUNIDADE DE RUFINO, 01(UM) POÇO AMAZONA NA COMUNIDADE DE JANGADA E RECAVAGEM DO POÇO DE MATADE VARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0000483 | 04/03/2015 | 34254.81 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000485 | 04/03/2015 | 7540.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VEICULO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASAGEIROS DE PLACA OGA-1284. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000486 | 04/03/2015 | 11250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO 05 AUTOMOVEIS DE PLACA KFP 1335, KHO-0732, OFZ -4435, HWC-2746 E OGD-3119. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000487 | 04/03/2015 | 27790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VAN DE PLACA DCD-3062 E 09 VEICULOS 1.0 DE PLACAS QFB-1384, PEL-0311, PFH-9274,KJG-9069,KFP-1335, KHO-0732, OFZ-4435, HWC-2746 E KJS-0891. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0000490 | 04/03/2015 | 17485.20 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0000491 | 04/03/2015 | 64889.86 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0000492 | 04/03/2015 | 11509.40 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/03/2015 | 3000.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE FACHADA E 02 (DUAS) PLACAS DE INAUGURAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0000494 | 04/03/2015 | 7922.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0000495 | 04/03/2015 | 9465.80 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/03/2015 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANUIDADE PARA REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS, TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO PRECONIZADO NA CF/88. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/03/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- REFERENTE A COMPRA DE CREDITO DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000488 | 04/03/2015 | 16060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO 01 CAMINHONETA 4X4 DE PLACA NML-2932 E 01 VEICULO 1.0 DE PLACA NQA-6862. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO SENDO 01 VEICULO 1.0 DE PLACA NQE-8933 E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 02 VEICULOS 1.0 DE PLACAS OGF-8365 QFE-3665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0000489 | 04/03/2015 | 5293.86 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/03/2015 | 782.14 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/03/2015 | 93.99 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/03/2015 | 240.00 | 00007430368409 | JERFFESON DE MENEZES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE 05 VINHETAS PARA DIVULGAÇAO DE AÇOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/03/2015 | 573.87 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE AS COMPETENCIAS 07 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/03/2015 | 510.00 | 00007430368409 | JERFFESON DE MENEZES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇAO DE AÇOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000507 | 06/03/2015 | 9281.89 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OEW-6317,OFD-0706,OFD-0549,MNL-2982,OGD-0254,KFD-5986,GKO-2246,QFB-1364,NPR-5257,MNJ-4085,OFH-8489,MNC-4251,OFF-7508,OGF-1550,NQI-8703,NPX-5691,OGA-8850,NPX-5701,OGC-8117, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/03/2015 | 786.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PREVIA (LP) NA SUDEMA,PARA A CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL KARINA CESAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/03/2015 | 300.00 | 00049296906172 | ZELY VASCONCELOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) VALES-REFEIÇÃO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COM TRABALHO DECENTE", NO PERÍODO DE 06 A 10/04/2015, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)Nº PB20150013441 CREA/PB, EM NOME DA ENGENHEIRA CIVIL SUELY CRISTINA DE MELO CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO PARA OS SERVIÇOS DA REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE SOUZA CESAR E EDGAR GUEDES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000514 | 09/03/2015 | 790.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01) UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000518 | 09/03/2015 | 2149.14 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS KIS-5998,QFB-5986,RD-406,FORD-6610,NQF-6765,OEW-0457,MNK-0517,MOD-5956,OEW-04787,MNC-4514,KLN-8424,FORD-5610,TL-85, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/03/2015 | 255.00 | 08111613000108 | Mais Car - Comercio de Veiculos Peças e Serviços Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFB-5986, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000528 | 09/03/2015 | 10033.54 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OSE-8033,KKP-3169KIS-5998,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/03/2015 | 7900.00 | 03620819000140 | JOSE SEVERINO BEZERRA JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTAS) BOLSAS EM NYLON 600 PERSONALIZADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000511 | 09/03/2015 | 2370.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/03/2015 | 2104.60 | 06008005000147 | EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0000515 | 09/03/2015 | 29999.96 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/03/2015 | 718.20 | 00004250816486 | INALDO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 ESTANDARTE PARA A BANDA MUNICIPAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000521 | 09/03/2015 | 7612.50 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/02/2015 A 27/03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/03/2015 | 60.00 | 00078999383415 | IVANIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, NOS DIAS 08 E 09/04/2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA PEDAGÓGICA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000523 | 09/03/2015 | 3900.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCÇAO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/02/2015 A 27/03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/03/2015 | 60.00 | 00006072299423 | ALINE FERNANDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NOS DIAS 26 E 27/03/2015, NA CIDADE DE ALHANDRA-PB, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/03/2015 | 30.00 | 00063220857434 | LUCICLEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 46º ENCONTRO ESTADUAL DO FÓRUM DE EJA, NO DIA 27/03/2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000526 | 09/03/2015 | 6004.95 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA NQI-8703,NPX-5681, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2015 | 0.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000513 | 09/03/2015 | 2370.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/03/2015 | 1950.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO PERIODO DE 27/02/2015 A 27/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/03/2015 | 4160.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/02/2015A 27/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2015 | 4035.00 | 13004510025335 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE CADEIRAS, DESTINADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2015 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MRÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2015 | 7206.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2015 | 788.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2015 | 21288.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2015 | 2364.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2015 | 5490.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE SPLIT E BEBEDOURO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2015 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2015 | 6716.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES AO MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2015 | 2841.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2015 | 14200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2015 | 3940.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2015 | 4605.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2015 | 11500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2015 | 16571.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2015, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2015 | 12205.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2015 | 114.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2015 | 311.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2015 | 2.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2015 | 93500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2015 | 56447.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇAO E GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2015 | 15768.91 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2015 | 1130.61 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DO GABINETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2015 | 2075.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2015 | 2243.36 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2015 | 467.91 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2015 | 1667.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2015 | 5015.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2015 | 6030.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2015 | 42500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2015 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2015 | 0.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2015 | 5.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de modalidades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2015 | 2600.00 | 02022362000109 | ARLINDA MORAIS DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTSAL SUB13 E SUB15 NA QUADRA DO BESSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2015 | 21200.73 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2015 | 16582.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2015 | 114614.79 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2015 | 41262.70 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2015 | 188375.05 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2015 | 193091.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2015 | 5366.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2015 | 22224.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2015 | 9714.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2015 | 13202.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - PETI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2015 | 66753.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2015 | 541225.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2015 | 166045.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2015 | 56094.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2015 | 3992.53 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2015 | 67319.04 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2015 | 2000.00 | 13886087000198 | INSTITUTO PULSAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA MOTIVACIONAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2015 | 78.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO D'ÁGUA DE UNA DE SÃO JOSÉ, REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2015 | 98484.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2015 | 23688.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2015 | 132810.43 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2015 | 1195.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2015 | 1680.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2015 | 11800.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FMARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2015 | 34375.87 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/03/2015 | 788.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2015 | 15200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2015 | 256.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA- AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 001/2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2015 | 3000.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB E ANALISE DOS RELATORIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2015 | 4800.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000605 | 30/03/2015 | 39719.61 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES,CALENDARIO ESCOLAR -07 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000606 | 30/03/2015 | 7193.97 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS ESTADUAIS GETÚLIO GUEDES E ANEXO, JOÃO ÚRSULO E ANEXO E PROFESSOR GILBERTO CARLOSPARA CONTEMPLAR OS RECURSOS REPASSADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA ATRAVÉS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/SEE/PB E SECE/PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000607 | 30/03/2015 | 13103.16 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2013, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO EJA NO PERIODO DE 07 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000608 | 30/03/2015 | 124833.06 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES,CALENDARIO ESCOLAR -22 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000609 | 30/03/2015 | 41181.36 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2013, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO EJA NO PERIODO DE 22 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000610 | 30/03/2015 | 22609.62 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS ESTADUAIS GETÚLIO GUEDES EANEXO, JOÃO ÚRSULO E ANEXO E PROFESSOR GILBERTO CARLOSPARA CONTEMPLAR OS RECURSOS REPASSADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA ATRAVÉS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/SEE/PB E SECE/PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000612 | 30/03/2015 | 28523.22 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS CRECHE MUNICIPAL JULIETTA PEDROSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000613 | 30/03/2015 | 156712.92 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e recuperação de galeriais de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032015 | 0000686 | 30/03/2015 | 138952.36 | 17213140000140 | Rio Tinto edificações saneamento e serv LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OBRA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADAS NAS RUAS WEVERSON LUIS DA SILVA, SANTA EMILIA E AV. SENADOR HUMBERTO LUCENA | 00012015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262014 | 0000614 | 01/04/2015 | 4720.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ALAMBRADOS DO RONALDÃO E DA PRAÇA DA MANGUEIRA, CONFECÇÃO DE UMA CARROÇA PARA MOTO E UMA ARGOLA PARA TAMBOR DE LIXO E REFORMA DO CARRO DE MÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000630 | 01/04/2015 | 71299.66 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2015 | 2397.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS KLN-8424, MNC-4514, OFE-6033, OEW-0457 E OEW-0427, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2015 | 739.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OEW-0477, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2015 | 3674.00 | 07022151000190 | MEGA MIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP INTEL FASTLINE 4160 INTEL CORES I3-4160 3.6GHZ 4GB 500, 02 PROTETOR ELETRONICO 500WA, 02 MONITOR 19P SAMSUNG, 02 MOUSE MOS-133 E 02 TECLADOS KB-2128, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2015 | 553.00 | 00052115976487 | ZENILTON BERNARDO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEÇAS DE ANDAIME, SENDO 31 PEÇAS PARA O GINÁSIO DE ESPORTES, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31/12/2014 E 12 PEÇAS PARA O COLÉGIO EPITÁCIO PESSOA, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 21/12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2015 | 620.00 | 00052115976487 | ZENILTON BERNARDO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEÇAS DE ANDAIME,SENDO 13 PEÇAS PARA A PRAÇA DA MANGUEIRA (10 PEÇAS DURANTE O PERÍODO DE 27/01 A 02/02/2015 E 03 PEÇAS + TABUAS, DE 03 A 10/03/2015); 20 PEÇAS PARA O GINÁSIO DE ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 26/01/2015 E 44 PEÇAS PARA O COLÉGIO JACIRA (04 PEÇAS DE 13/02 A 10/03/2015 E 40 PEÇAS + TABUAS, DE 17 A 20/03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2015 | 14067.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2015 | 30000.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2015 | 7680.00 | 13627190000113 | LUCIANA DA SILVA LIRA 04424987485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS, CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNEROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2015 | 299.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E SÍTIO ENGENHO NOVO, REFERENTES AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2015 | 78.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO D'ÁGUA DE UNA DE SÃO JOSÉ, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2015 | 66.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO D'ÁGUA DE CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000616 | 01/04/2015 | 7540.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VEICULO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASAGEIROS DE PLACA OGC-4186. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000618 | 01/04/2015 | 27790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VAN DE PLACA DCD-3062 E 09 VEICULOS 1.0 DE PLACAS QFB-1384, PEL-0311, PFH-9274,KJG-9069,KFP-1335, KHO-0732, OFZ-4435, HWC-2746 E KJS-0891. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000619 | 01/04/2015 | 11250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO 05 AUTOMOVEIS DE PLACA KFP 1335, KHO-0732, OFZ -4435, HWC-2746 E OGD-3119. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2015 | 394.00 | 00005332377428 | CLAUDIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2015 | 394.00 | 00005343566480 | UBIRAJARA PAULO SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2015 | 394.00 | 00011620206447 | WILLIAN PIMENTEL MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2015 | 394.00 | 00010017559448 | JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2015 | 394.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2015 | 394.00 | 00010822481421 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2015 | 394.00 | 00008244521430 | GENILSON DE LIMA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2015 | 394.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2015 | 1800.00 | 00085322210415 | GILDO JULIO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "GILDO DO FORRÓ E AS TURBINADAS", NA COMUNIDADE RURAL DE UNA DE SÃO JOSÉ, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2015, COMO PARTE DA PROGRAMÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DA REFERIDA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2015 | 788.00 | 00067046762449 | SALATIEL MARCOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM OFICINA DE RABECA NO CASARÃO DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2015 | 788.00 | 00011620206447 | WILLIAN PIMENTEL MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM OFICINA DE PERCUSSÃO NO CASARÃO DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2015 | 788.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM OFICINA DE FLAUTA NO CASARÃO DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2015 | 788.00 | 00009296046440 | RENATO COSMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM OFICINA DE VIOLÃO NO CASARÃO DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2015 | 788.00 | 00008349504480 | THIAGO MELO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM OFICINA DE SANFONA NO CASARÃO DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2015 | 788.00 | 00009056078488 | THAYNÁ ELOYSE ARAÚJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM OFICINA DE BALLET CLÁSSICO NO CASARÃO DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2015 | 1137.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OGC-5219 E OFD-4184, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2015 | 30.00 | 00002991180455 | ELIANA CESAR RODRIGUES GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES 2015, NO DIA 09/04/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA-SUPERVISORA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000643 | 01/04/2015 | 9923.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000644 | 01/04/2015 | 4146.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS CRECHE MUNICIPAL JULIETTA PEDROSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000647 | 01/04/2015 | 4080.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, FREEZER E BEBEDOURO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2015 | 2778.80 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2015 | 4937.50 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2015 | 46635.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2015 | 61159.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000671 | 01/04/2015 | 4370.52 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2015 | 541.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESTE SENDO TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALÃO DO BAIRRO DA MANGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/03 A 17/04/2015, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2015 | 1300.00 | 00005643142422 | EDSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL NO CAMPEONATO DE FUTSAL ADULTO MASCULINO, REALIZADO NA QUADRA DA MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/03 A 17/04/2015, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2015 | 1300.00 | 00006054731459 | VALMIR SEVERINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL NO CAMPEONATO DE FUTSAL ADULTO MASCULINO, REALIZADO NA QUADRA DA MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/03 A 17/04/2015, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2015 | 41884.67 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2015 | 140988.37 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE FMARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2015 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para gestão publica sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2015 | 500000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2015 | 7000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- REFERENTE A COMPRA DE CREDITO DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2015 | 423.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2015 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2015 | 1796.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) NO DIA 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2015 | 130.63 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2015, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2015 | 467.91 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2015 | 2243.36 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2015 | 2075.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2015 | 1130.61 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DO GABINETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2015 | 15563.39 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2015 | 10000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS(9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2015 | 166.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL DO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2015. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2015 | 40000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2015 | 256.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA- AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2015 | 9000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSIGNADO DESCONTADO DA CONTA DO ICMS(9.541-9), NO DIA 17/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2015 | 2501.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 DA AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2015 | 950.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38(TRINTA O OITO) ALMOÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000617 | 01/04/2015 | 16060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO 01 CAMINHONETA 4X4 DE PLACA NML-2932 E 01 VEICULO 1.0 DE PLACA NQA-6862. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO SENDO 01 VEICULO 1.0 DE PLACA NQE-8933 E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 02 VEICULOS 1.0 DE PLACAS OGF-8365 QFE-3665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2015 | 750.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2015 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locação de software para administração publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo ao mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2015 | 420.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 METROS DE CORTINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2015 | 2501.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONIA FIXA, RELATIVAS AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2015 | 1500.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/04/2015 | 500000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/04/2015 | 1917.00 | 08707479000102 | MARLENE JANCU BRINDES EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS AO 18º FORRO FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/04/2015 | 938.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, TONER E TINTA PARA BULK, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/04/2015 | 85.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA COMPLETA DE 01 TONER DA IMPRESSORA LASER JET 1102, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/04/2015 | 80000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/04/2015 | 100000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/04/2015 | 776.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA COM MÃO-DE-OBRA NA IMPRESSORA HP 8600 PERTENCENTE A DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TINTA PARA BULK, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042015 | 0000696 | 07/04/2015 | 3000.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/04/2015 | 115.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHOS 21 PRETO, 02 CARTUCHOS 22 COLOR E 02 CARTUCHOS 22 XL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/04/2015 | 75.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP-21,HP-22,HP-662 PRETO E COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0000697 | 07/04/2015 | 23140.00 | 08992843000123 | EM4 com.de máq. e serv. de assist. técn. LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 SERRA PARA CORTE DE CARCAÇA E INSENSIBILIZADOR DE BOV. CABO CURTO/MEDIO INOX, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0000706 | 10/04/2015 | 53530.02 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000708 | 10/04/2015 | 18667.87 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS TRATOR 5610, PATROL CALC, KLN-8424, NQF-6765, PEQ-4561, TRATOR TL01, TL02, TL03, NXV-2102, KFB-5986, OEW-0427, OEW-0457, OFE-6033, MNI-6760, KIS-5998, MNC-4514, TRATOR TL 85.01, 85.02, 85.03, PÁ MECÂNICA, BAÚ DO TRANSPORTE DE CARNE, RETROESCAVADEIRA RO406, PATROL 1704,CAÇAMBA VQF-6765, TRATOR 785 E OEY-7953 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000712 | 10/04/2015 | 790.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01) UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/04/2015 | 520.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DIRETORIA DE TRANSPORTE E DIRETORIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/04/2015 | 400.00 | 00092104614449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PRESTADOS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE NOVA AURORA E ENGENHO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000714 | 10/04/2015 | 2370.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/04/2015 | 2800.00 | 00006774965407 | RICARDO FRANCISCO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTOS EM PORTAS E JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/04/2015 | 330.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER RICCH 1170 PARA A DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS E 01 TONER 1130 DA MÁQUINA DE XEROX DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000727 | 10/04/2015 | 1950.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO PERIODO DE 27/03/2015 A 27/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000728 | 10/04/2015 | 4160.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/03/2015A 27/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/04/2015 | 235.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0000709 | 10/04/2015 | 18353.11 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/04/2015 | 240.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MODELO HP DESJEKT F5520 COM BULK, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/04/2015 | 7.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/04/2015 | 228.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2015 | 6646.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/04/2015 | 18906.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2015, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/04/2015 | 7000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000707 | 10/04/2015 | 11628.92 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS GKO-2246, MNJ-4243, NQI-8703, MNZ-5901, OGF-1550, OFD-0549, OGF-1410, MNJ-4085, OFD-4184, OGA-1410, NPK-5257, CGC-8117, OFF-7508, NPX-5681, OGA-8850, NPX-5701, OGC-5215, NQD-2586,QFB-1364, QFB-1424, MOH-0431, QFF-9835 E MML-2322, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0000710 | 10/04/2015 | 70887.09 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/04/2015 | 108.50 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000713 | 10/04/2015 | 2370.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000715 | 10/04/2015 | 6124.65 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS CRECHE MUNICIPAL JULIETTA PEDROSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000716 | 10/04/2015 | 64715.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/04/2015 | 210.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER 3125 PARA ESCOLA DULCINETE NUNES MEDEIROS E 01 TONER 1130 DA MÁQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000722 | 10/04/2015 | 7574.95 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS CRECHE MUNICIPAL JULIETTA PEDROSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/04/2015 | 3040.50 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA TELEVISIVA DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO EVENTO "18° FORRÓ FOGO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000725 | 10/04/2015 | 7612.50 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/03/2015 A 27/04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000726 | 10/04/2015 | 3900.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCÇAO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/03/2015 A 27/04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/04/2015 | 254.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO - COM. DE EQUIP. CONTRA INCÊNDIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADOS AO 18º FORRO FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/04/2015 | 2147.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO - COM. DE EQUIP. CONTRA INCÊNDIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADOS AO 18º FORRO FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/04/2015 | 2800.00 | 00006774965407 | RICARDO FRANCISCO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTOS EM PORTAS E JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/04/2015 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/04/2015 | 7495.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/04/2015 | 1050.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/04/2015 | 21888.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/04/2015 | 2626.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/04/2015 | 1244.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/04/2015 | 1500.00 | 00006774965407 | RICARDO FRANCISCO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTOS EM PORTAS E JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/04/2015 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/04/2015 | 6716.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES AO ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/04/2015 | 2589.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/04/2015 | 13500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/04/2015 | 4728.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/04/2015 | 4131.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/04/2015 | 14130.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/04/2015 | 1826.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 20/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/04/2015 | 433.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE AS COMPETENCIAS 07 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2015 | 142.91 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE AS COMPETENCIAS 08 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/04/2015 | 3500.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SICONFI-SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS ANUAIS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2015 | 3500.00 | 00000311793207 | LOUIZE CAROLINE COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO DO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/04/2015 | 1667.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/04/2015 | 5015.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/04/2015 | 6030.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/04/2015 | 43250.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/04/2015 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/04/2015 | 58509.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, ADMINISTRAÇAO E GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/04/2015 | 129.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/04/2015 | 2312.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062015 | 0000749 | 20/04/2015 | 10000.00 | 20809839000182 | Chefe produções artísticas LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO CHEFE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO EVENTO "18° FORRO FOGO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042015 | 0000750 | 20/04/2015 | 20000.00 | 18156754000109 | Forró bakana produções e eventos LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA FORRO BAKANA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO EVENTO "18° FORRO FOGO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052015 | 0000751 | 20/04/2015 | 40000.00 | 01402019000127 | Grupo musical cavaleiros do forró LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO EVENTO "18° FORRO FOGO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032015 | 0000752 | 20/04/2015 | 30000.00 | 17443931000167 | ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA FORRO ENCANTUS, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO EVENTO "18° FORRO FOGO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022015 | 0000753 | 20/04/2015 | 20000.00 | 09032344000157 | Forrozão editora LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA CAVALO DE PAU, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO EVENTO "18° FORRO FOGO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000759 | 20/04/2015 | 9999.80 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-1410, OGF-1550 E PRA O MICROÔNIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/04/2015 | 790.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESTES SENDO BOLAS, TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO QUE ACONTECERÁ NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 1º DE MAIO DE 2015, DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/04/2015 | 5200.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA O SHOW PIROTECNICO DESTINADO A ABERTUDA DO 18º FORRO FOGO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/04/2015 | 188455.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/04/2015 | 185209.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/04/2015 | 5366.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/04/2015 | 24024.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/04/2015 | 8532.53 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/04/2015 | 13911.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - PETI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/04/2015 | 67421.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2015 | 557759.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2015 | 143325.89 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2015 | 51326.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2015 | 3046.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2015 | 70333.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2015 | 2600.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 SUPORTE PARA CESTAS SELETIVAS PARA O PARQUE LINEAR JOSE ROMÃO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/04/2015 | 1500.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE DIVERSAS OBRAS FEITAS DE ALUMINIO, MEDINDO 40X60cm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/04/2015 | 94383.45 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/04/2015 | 23988.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/04/2015 | 124258.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/04/2015 | 2000.00 | 01514070000120 | GINGA PURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS GUARDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000758 | 20/04/2015 | 15011.01 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS KSB-5986, QF-6765, 845-B, KIS-3169 E KIS 5998, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/04/2015 | 3000.00 | 11287886000112 | GM COM. DE PROD. DE HIGIENIZ. PROFISSIONAL LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE COLETORES BRALIMP 50L PARA COLETAS SELETIVAS DESTINADOS AO PARQUE LINEAR JOSE ROMÃO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262014 | 0000777 | 20/04/2015 | 2500.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ) CAVALETES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/04/2015 | 248.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KAA-8824, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/04/2015 | 850.00 | 00037265911415 | MAURICIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE 50M² NO LOTEAMENTO KARINA CESAR DE MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE SERÃO ENTREGUES 50 CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/04/2015 | 585.00 | 05372547000131 | LUMIART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLOBO BOLA BOCA 15 DESTINADO A PRAÇA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262014 | 0000792 | 20/04/2015 | 380.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 6.1/5m DE CORRE-MÃO PARA O PARQUE LINEAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/04/2015 | 1195.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/04/2015 | 1680.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/04/2015 | 11800.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000806 | 29/04/2015 | 43999.80 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METALICAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 60 CAMAROTES DESTINADOS AO 18º FORRO FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2015 | 2000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE INSERÇÕES COMERCIAIS-PROJETO EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2015 | 4699.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2015 | 0.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 647046-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2015 | 26.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/05/2015 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para gestão publica sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/05/2015 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locação de software para administração publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo ao mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000815 | 04/05/2015 | 26250.00 | 11500957000113 | Alexandre laurentino da silva - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AO 18º FORRO FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/05/2015 | 300.00 | 11500957000113 | Alexandre laurentino da silva - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/05/2015 | 1500.00 | 00071169717420 | MANOEL LUIS MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MENUTENÇÃO/PLANTIO DE GRAMA DO ESTÁDIO RONALDÃO E NA ESCOLA EDGAR GUEDES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/05/2015 | 2250.00 | 17964724000158 | MARCONI DOMINGOS DOS SANTOS-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO NO PARQUE LINEAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/05/2015 | 250.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOC-0265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0000832 | 06/05/2015 | 56441.68 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000833 | 06/05/2015 | 6032.42 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PATROL COBALT-170,TRATOR TL-8502,TL8503,TL8501,6610,5610,785,PA-MECANICA,CAÇAMBA KLU-8424,KIS-5998,OFE-6033,NXV-2102,OEW-2607,QFB-5986,KLE-8032,OEW-0517,MNC-4514,PEQ-4561, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000835 | 06/05/2015 | 4865.82 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS KKP-3169,KIS-5998, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000839 | 06/05/2015 | 84754.50 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/05/2015 | 3428.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTIONADOS AO PONTO DE MOTO-TAXI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000847 | 06/05/2015 | 20700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 03 VEICULOS F-4000 DE PLACAS MMP-2081,CAZ-2015 E KHM-3761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/05/2015 | 1350.00 | 00011090404409 | EDSON ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO BAU QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PUBLICO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/05/2015 | 1500.00 | 00004835785410 | EDJANIO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO PONTO DE MOTO-TAXI DO PARQUE LINEAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/05/2015 | 29397.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/05/2015 | 17354.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/05/2015 | 318.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DO SITIO CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/05/2015 | 110.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO D'ÁGUA DE UNA DE SÃO JOSÉ, REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/05/2015 | 1064.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQF-6765 E OEW-0517, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/05/2015 | 1000.00 | 00049296906172 | ZELY VASCONCELOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 20(VINTE) VALES-REFEIÇÃO E 10(DEZ) EMBARQUES E DESEMBARQUES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COM TRABALHO DECENTE, NO PERÍODO DE 01 A 10/04/2015, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000878 | 06/05/2015 | 6708.10 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNC-4514, PATROL COBALT-170 E PATROL CASE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/05/2015 | 30.00 | 00006222804497 | CLEITON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE JUNTO AO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO PARAÍBA, NO DIA 26/05/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/05/2015 | 30.00 | 00036312541487 | PEDRO JOSÉ CESAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE JUNTO AO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO PARAÍBA, NO DIA 26/05/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE AGRICULTURA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/05/2015 | 142.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E SÍTIO ENGENHO NOVO, REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/05/2015 | 2200.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE 110 VACINAS BOVICEL 10 DS CONTRA FEBRE AFTOSA, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/05/2015 | 394.00 | 00011620206447 | WILLIAN PIMENTEL MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/05/2015 | 394.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/05/2015 | 394.00 | 00010017559448 | JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/05/2015 | 394.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/05/2015 | 394.00 | 00008244521430 | GENILSON DE LIMA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/05/2015 | 394.00 | 00010822481421 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/05/2015 | 2100.00 | 00008684945425 | MARCELA MARIA DE PONTES ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 84 JANTARES PARA A BANDA DE MÚSICA DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DA PARAÍBA, FILARMÔNICA 5 DE MAIO E QUARTETO DE TROMBONE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 61º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PEDRAS DE FOGO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/05/2015 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/05/2015 | 394.00 | 00005332377428 | CLAUDIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/05/2015 | 394.00 | 00005343566480 | UBIRAJARA PAULO SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000834 | 06/05/2015 | 2450.14 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OFF-7508,NQI-8703,OGF-1550,QFD-1364,NPX-5681,NQD-2586,OFD-4184,NPR-5257,MNJ-4085,NPX-5701,OGC-8117,NPX-5691,MNZ-5901NQK-3228,OFD-0549,QFD-0776,OGC-1410,PFI-6543, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000836 | 06/05/2015 | 20150.11 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-1550,NPR-5257,OFB-0549,MNZ-5901, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/05/2015 | 5000.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES TRIFASICOS 380V,60HZ, DE 180KVA CABINADO, COM TECNICO OPERADOR DESTINADOS AO 18º FORRO FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/05/2015 | 1800.00 | 00005041351473 | SILVINO BATISTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E CONFECÇÃO DE PLACA DO PALCO E FAIXA DO CAMARROTE,DESTINADOS AO 18º FORRO FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000846 | 06/05/2015 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VEICULO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASAGEIROS DE PLACA NPY-8662. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0000850 | 06/05/2015 | 60351.51 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/05/2015 | 2500.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE MINI-TRIO ELETRICO PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS:50 CASAS POPULARES,PARQUE LINEAR,RUA SANTA EMILIA, RUA DO SOL,AÇUDE DE OVIDIO, AÇUDE DE ENGº NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0000852 | 06/05/2015 | 18763.00 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0000853 | 06/05/2015 | 4665.50 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000859 | 06/05/2015 | 41181.36 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO NN] 019/2015 PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO EJANO PERIODO DE 19 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000860 | 06/05/2015 | 43600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 19 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000861 | 06/05/2015 | 143280.96 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 19 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/05/2015 | 56077.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000863 | 06/05/2015 | 27000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO QFB-1424,QFB-1364,OEZ-4253,QFB-1384,QFB-1394,QFD-8494,NXV-2102,NQA-2452,OGF-8385,OEV-6242,OEV-6252,OEV-6232. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000864 | 06/05/2015 | 20000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEICULOS VW/KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS KJQ-6364, KFW-4404, HWC-2746, KHU-2937 E KIZ-3414. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000865 | 06/05/2015 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MBENZ/ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS MNO-4367 E MNQ-4377. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/05/2015 | 1500.00 | 00037070018819 | AELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTSAL DO BAIRRO DA MANGUEIRA, REALIZADO DE 16/03 A 17/04/2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/05/2015 | 700.00 | 00085477508787 | GENARO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTSAL DO BAIRRO DA MANGUEIRA, REALIZADO DE 16/03 A 17/04/2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/05/2015 | 300.00 | 00004667594446 | GILBERTO TERTULINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTSAL DO BAIRRO DA MANGUEIRA, REALIZADO DE 16/03 A 17/04/2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/05/2015 | 2426.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ-4085, OEW-6317, GKO-2246 E NQD-2586, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO FUNCIONARIO BELARMINO CARNEIRO DA SILVA NETO PARA PARTICIPAR DO 15º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO DA UNDIME, REALIZADO PELA UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, QUE ACONTECERA NO PERÍODO DE 16 A 19/06/2015, EM MATA DE SÃO JOÃO - BA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/05/2015 | 550.00 | 00002985961483 | JOSE BONIFACIO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZDO NO DIA 1º DE MAIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/05/2015 | 550.00 | 00048834890434 | MARCELINO INACIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZDO NO DIA 1º DE MAIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000877 | 06/05/2015 | 3350.56 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NPR-5257, NQI-8703, E MNZ-5901, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/05/2015 | 6100.00 | 00003298103403 | JORGE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO DESTINADO AO 18º FORRO FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0000882 | 06/05/2015 | 7145.00 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0000883 | 06/05/2015 | 1717.00 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/05/2015 | 4977.46 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/05/2015 | 850.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM VIOLÃO GIANN.FLT.NYL.EQUAL.C/ AFINADOR, UMA CAPA PARA VILÃO SEMI LUXO E UMA CORREIA BASSO NYLON ESTREITA 5CM, DESTINADOS AO CASARÃO DA CULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000888 | 06/05/2015 | 7612.50 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/04/2015 A 27/05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000889 | 06/05/2015 | 3900.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCÇAO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/04/2015 A 27/05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/05/2015 | 30.00 | 00006072299423 | ALINE FERNANDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CURRÍCULO, NO DIA 27/05/2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA-SUPERVISORA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/05/2015 | 30.00 | 00001344135471 | JAILDES DOMINGOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CURRÍCULO, NO DIA 27/05/2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA-SUPERVISORA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/05/2015 | 300.00 | 00003332590413 | ISABEL CRISTINA SANTANA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) VERBAS REFEIÇÃO PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM MUNDIAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, NO PERÍODO DE 26 A 29/05/2015, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE ASSESSORA ESPECIAL, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000898 | 06/05/2015 | 4435.88 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF-1550, NPR-5257 E GKO-2246, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000899 | 06/05/2015 | 18000.05 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS CRECHE MUNICIPAL JULIETTA PEDROSA E AS ESCOLAS VINCULADAS A EDUCAÇÃO INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/05/2015 | 30.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA PROVA BRASIL, NO DIA 19/05/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042015 | 0000825 | 06/05/2015 | 3000.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/05/2015 | 750.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/05/2015 | 150.00 | 00006531015462 | EDILSON FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VIDROS 100X60cm, NAS JANELAS DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/05/2015 | 7990.00 | 09100604000184 | RDS COM. DE MATERIAIS ELETRICOS L | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000856 | 06/05/2015 | 3910.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALOAÇÕES E MANUTENÇÕES DE DIVERSOS AR CONDICIONADO SPLIT EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/05/2015 | 650.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000886 | 06/05/2015 | 1950.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO PERIODO DE 27/04/2015 A 27/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000887 | 06/05/2015 | 4160.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/04/2015A 27/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/05/2015 | 595.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/05/2015 | 369.00 | 09117631000160 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 E TOKEN VALIDADE DE 02 ANOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/05/2015 | 449.00 | 09117631000160 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 E TOKEN COM VALIDADE DE 02 ANOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000845 | 06/05/2015 | 7150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO 01 CAMINHONETA HILUX/SW4 DE PLACA NML-2932. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0000854 | 06/05/2015 | 8513.08 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/05/2015 | 7000.00 | 09521282000147 | Ass. Motoristas dos Munic. de P de Fogo e Itambe | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINADA A CONTRIBUIÇÃO PARA 50ª NOITE DOS MOTORISTAS DE PEDRAS DE FOGO - PB E ITAMBE -PE, QUE SE REALIZARA NO DIA 30 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/05/2015 | 3000.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB E ANALISE DOS RELATORIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/05/2015 | 2648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/05/2015 | 11800.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSIGNADO DESCONTADO DA CONTA DO ICMS(9.541-9), NO DIA 26/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/05/2015 | 180.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/05/2015 | 423.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/05/2015 | 171.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL DO PERIODO DE APURAÇÃO 29/05/2015. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/05/2015 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PERIODO DE APURAÇÃO 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/05/2015 | 10.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/05/2015 | 60043.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE, ADMINISTRAÇAO E GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/05/2015 | 49492.56 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/05/2015 | 2117.47 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 00729/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/05/2015 | 2191.64 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 00729/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/05/2015 | 51238.29 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/05/2015 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/05/2015 | 800000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/05/2015 | 200000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/05/2015 | 18906.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2015, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/05/2015 | 16198.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/05/2015 | 1130.61 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DO GABINETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/05/2015 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/05/2015 | 2075.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/05/2015 | 2243.36 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/05/2015 | 15768.91 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/05/2015 | 467.91 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/05/2015 | 8000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- REFERENTE A COMPRA DE CREDITO DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/05/2015 | 30.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CURRÍCULO, NO DIA 27/05/2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000782012 | 0000907 | 08/05/2015 | 141053.12 | 07323388000100 | COIMPA CONST. E IND.DE PREMOLDADOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIO DE PEDRAS DE FOGO | 00032010 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/05/2015 | 47394.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/05/2015 | 140558.68 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/05/2015 | 40804.08 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/05/2015 | 501.27 | 08999287001601 | DROGARIA EBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/05/2015 | 630.00 | 00006471301499 | MAURICIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO, POSTES E PRAÇAS PARA O EVENTO DO 18º FORRO FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/05/2015 | 1024.00 | 00048258938487 | JOSE MARINHO DA S. FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO, POSTES E PRAÇAS PARA O EVENTO DO 18º FORRO FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/05/2015 | 1400.00 | 00061208949420 | GILENO OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PRESTADOS NAS ESCOLAS BEZERRA DE MENEZES, DULCINETE E CRECHE JULIETA PEDROSA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/05/2015 | 4000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINDOS A CRECHE JULIETA PEDROSA E ESCOLAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/05/2015 | 204.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VISTORIA TECNICA A SER REALIZADA PELA SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/05/2015 | 3977.99 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE CANAÃ, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/05/2015 | 447.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR DO TACOGRAFO E INMETRO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5681, NPX-5701 E NPX-5691, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/05/2015 | 3600.00 | 00002158012455 | DENES FIRMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 120 CARRADAS DE BARRO, DESTINADAS AO ATERRAMENTO DAS 50 CASAS E DA RUA GERÔNCIO PEREIRA CHAVES, TRAVESSA DO PETI DO GASPARINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262014 | 0000932 | 08/05/2015 | 1200.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PORTÕES INTERNOS DO COLÉGIO JACIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/05/2015 | 5400.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 09 POÇOS ARTESIANOS COM COMPRESSOR, NAS LOCALIDADES DE: FAZENDA CAMAÇARI, BOM QUE DÓI, VILA DE CABANA, NOVA TATIANA, CORVOADA 3, UNA DE SÃO JOSÉ, SANTA TEREZINHA EENGENHO NOVO 2 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/05/2015 | 3400.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECAVAGEM DE 04 CACIMBÕES, NAS LOCALIDADES DE: CORVOADA, ESCOLA SAMUEL COSTA, ESCOLA EM CABANA, ESCOLA EM MATA DE VARA, MUMBABA DOS AMERICOS E RIACHO DO SALTO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000948 | 20/05/2015 | 18836.62 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR TL-85,6610,5610,785 E A PATROL CASE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000946 | 20/05/2015 | 7800.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA A EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; PREPARAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/05/2015 | 423.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/05/2015 | 171.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL DO PERIODO DE APURAÇÃO 29/05/2015. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/05/2015 | 150.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/05/2015 | 6.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/05/2015 | 5.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/05/2015 | 2864.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/05/2015 | 0.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/05/2015 | 1480.00 | 22076205000193 | LUIS CARLOS CAVALCANTE DANTAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERSIANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/05/2015 | 3000.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB E ANALISE DOS RELATORIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/05/2015 | 1545.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/05/2015 | 4965.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/05/2015 | 6030.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/05/2015 | 44050.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/05/2015 | 100000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/05/2015 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/05/2015 | 7504.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES AO MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/05/2015 | 2489.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/05/2015 | 13500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/05/2015 | 4728.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/05/2015 | 4016.05 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/05/2015 | 14130.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000957 | 22/05/2015 | 2370.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/05/2015 | 4788.50 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/05/2015 | 5035.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/05/2015 | 7392.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/05/2015 | 788.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/05/2015 | 22521.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/05/2015 | 2364.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000990 | 22/05/2015 | 625.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000952 | 22/05/2015 | 18951.50 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS MPX-5681, NQD-2586, OFH-8489, OGC-5219 E OGC-8117, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/05/2015 | 5625.42 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000956 | 22/05/2015 | 2370.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/05/2015 | 661.00 | 03385441000147 | VIDRACARIA SANTO ANTONIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE ESPELHOS E VIDROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/05/2015 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/05/2015 | 61111.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/05/2015 | 183241.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/05/2015 | 191786.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/05/2015 | 24709.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/05/2015 | 8627.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000991 | 22/05/2015 | 29000.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/05/2015 | 13911.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - PETI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/05/2015 | 60780.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/05/2015 | 503710.57 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/05/2015 | 146368.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/05/2015 | 55060.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/05/2015 | 3046.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000953 | 22/05/2015 | 18523.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS QFD-5986, PEQ-4561 E TRATOR TL85, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000958 | 22/05/2015 | 790.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01) UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/05/2015 | 135626.45 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/05/2015 | 22788.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/05/2015 | 98197.26 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/05/2015 | 1195.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/05/2015 | 1680.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/05/2015 | 11800.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/05/2015 | 1052.16 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE IMPREN | Manutenção das atividades da Coordenadoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/05/2015 | 1256.40 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DIARIA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERÍODO DE 23/05/2015 A 21/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/05/2015 | 926.40 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA LASER MONO E UM TONER PARA IMPRESSORA LASER MONO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2015 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para gestão publica sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/06/2015 | 11500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSIGNADO DESCONTADO DA CONTA DO FPM(4.401-6), NO DIA 17/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001041 | 01/06/2015 | 7329.92 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001048 | 01/06/2015 | 7150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO 01 CAMINHONETA HILUX/SW4 DE PLACA NML-2932. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042015 | 0001017 | 01/06/2015 | 3000.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2015 | 750.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2015 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locação de software para administração publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo ao mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2015 | 1200.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMONIO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2015 | 394.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2015 | 394.00 | 00008244521430 | GENILSON DE LIMA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2015 | 394.00 | 00010822481421 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2015 | 394.00 | 00010017559448 | JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/06/2015 | 394.00 | 00011620206447 | WILLIAN PIMENTEL MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2015 | 394.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00010198337426 | ROGÉRIO CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR TORNEIO DE FUTEBOL REALIZDO NO DIA 1º DE MAIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2015 | 450.00 | 00053018133404 | JOSEMIR JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2015 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2015 | 394.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2015 | 394.00 | 00009296046440 | RENATO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2015 | 394.00 | 00067046762449 | SALATIEL MARCOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2015 | 394.00 | 00009056078488 | THAYNÁ ELOYSE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2015 | 394.00 | 00008349504480 | THIAGO MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2015 | 394.00 | 00011620206447 | WILLIAN PIMENTEL MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001028 | 01/06/2015 | 50000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE JORNADA PEDAGÓGICA COM O SEGUINTE TEMA: ENTRELAÇANDO SABERES E PRÁTICAS INOVADORAS, COM CARGA HORRÁRIA DE 40 HORAS/AULA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001030 | 01/06/2015 | 3750.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001031 | 01/06/2015 | 9920.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE OFERECE 08 PROFESSORES ESPECIALIZADOS EM OFICINAS REALIZADAS DUAS VEZES POR SEMANA COM CARGA HORÁRIA DE OITO HORAS, FICANDO A CARGA HORÁRIA DE 64 HORAS/AULAS, QUE ATENDA ASSEGUINTES TURMAS: 2 DO CURSO DE INICIAÇÃO MUSICAL EM FLAUTA DOCE; 2 DO CURSO DE SANFONA; 6 DE BALÉ CLÁSSICO; 4 DE PERCUSSÃO; 1 DE CAVALO MARINHO; 4 EM TEATRO DE RUA E 2 TURMAS EM RABECA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001032 | 01/06/2015 | 3980.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E FREEZER PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001033 | 01/06/2015 | 16498.20 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001034 | 01/06/2015 | 4425.56 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001035 | 01/06/2015 | 908.10 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001036 | 01/06/2015 | 7467.50 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001042 | 01/06/2015 | 60042.35 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/06/2015 | 4925.00 | 07761056000108 | VERIDIANA MARINHO DA COSTA ANDRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DURANTE OS EVENTOS DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ABERTURA DAS ATIVIDADES DA PROVA BRASIL E ABERTURA DO PREVEST DO POVO, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,NOS DIAS 20, 29 E 30 DE MAIO DE 2015 RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001045 | 01/06/2015 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MBENZ/ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS MNO-4367 E MNQ-4377. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001046 | 01/06/2015 | 41181.36 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2013, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO EJA NO PERIODO DE 19 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001047 | 01/06/2015 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VEICULO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASAGEIROS DE PLACA NPY-8662. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001050 | 01/06/2015 | 27000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO QFB-1424,QFB-1364,OEZ-4253,QFB-1384,QFB-1394,QFD-8494,NXV-2102,NQA-2452,OGF-8385,OEV-6242,OEV-6252,OEV-6232. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001051 | 01/06/2015 | 20000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEICULOS VW/KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS KJQ-6364, KFW-4404, HWC-2746, KHU-2937 E KIZ-3414. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001052 | 01/06/2015 | 143280.96 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 19 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001053 | 01/06/2015 | 62432.80 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 19 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001058 | 01/06/2015 | 1600.46 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF-1410 E OGF-1550, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00038141043404 | GENARO BERNARDO CAVALCANTE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZAO AMOR FATAL QUE FARÁ SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO RURAL NA COMUNIDADE RURAL DE CAMPO VERDE NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015,EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/06/2015 | 422.00 | 00007400146416 | THIAGO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO RURAL NA COMUNIDADE RURAL DE CAMPO VERDE NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015,EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001061 | 01/06/2015 | 30337.12 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS NQI-8703, OGF-1550, MNJ-4243, MNC-4251, NQD-2586, NPX-5691, CGC-9219, NQK-3228, NPR-5257 E ÔNIBUS-LUK, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/06/2015 | 394.00 | 00003441537467 | WAGNER SANTANA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/06/2015 | 394.00 | 00005343566480 | UBIRAJARA PAULO SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/06/2015 | 394.00 | 00005332377428 | CLAUDIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00002089529423 | DENIS DE ANDRADE SANTA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA ABERTURA DAS ATIVIDADES DA PROVA BRASIL E DO PREVEST DO POVO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2015 | 1762.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2015 | 249.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAQFF-9835, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001040 | 01/06/2015 | 78061.10 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001043 | 01/06/2015 | 52361.48 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001049 | 01/06/2015 | 20700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 03 VEICULOS F-4000 DE PLACAS MMP-2081,CAZ-2015 E KHM-3761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001057 | 01/06/2015 | 4891.18 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS KKP-3169 E PATROL CASE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001062 | 01/06/2015 | 4767.80 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNC-4514 E 845-B, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/06/2015 | 411.00 | 00005433302490 | ROBERTO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 06 (SEIS) CÂMARAS DE AR DE MOTO, 09 (NOVE) CÂMARAS DE AR DE CARROCINHAS DE LIXO E 23 (VINTE E TRÊS) REMENDOS DE CÂMARAS DE AR DE CARROCINHAS DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001081 | 02/06/2015 | 3857.10 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS KKP-3169 (CAÇAMBA), PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/06/2015 | 1275.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS GARIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/06/2015 | 1200.00 | 17378267000110 | TEEN STAR BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS INSCRIÇÕES E MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS BELARMINO CARNEIRO DA SILVA NETO,REJANE FERREIRA DA SILVA E LUCIELMA PEREIRA DA ROCHA , PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE MONITORES- TEEN STAR BRASIL A REALIZA-SE NO PERIODO DE 28/07/15 A 01/08/2015 NO CENTRO MARIAPOLIS GINETTA NA CIDADE DE VARGEM GRANDE PAULISTA-SP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/06/2015 | 1035.00 | 05056796000380 | MOVIMENTO DOS FOCOLARES MARIAPOLIS GINETTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESTADIAS DOS FUNCIONARIOS BELARMINO CARNEIRO DA SILVA NETO,REJANE FERREIRA DA SILVA E LUCIELMA PEREIRA DA ROCHA , PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE MONITORES - TEEN STAR BRASIL A REALIZA-SE NO PERIODO DE 28/07/15 A 01/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/06/2015 | 1211.24 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DOS ÔNIBUS DE PLACAS MNZ-5901 E NPX 5701, E RECUPERAÇÃO E CALIBRAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA GKO-2246, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001079 | 02/06/2015 | 2899.92 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFH-8489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001085 | 02/06/2015 | 18659.88 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS CRECHE MUNICIPAL JULIETTA PEDROSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001087 | 02/06/2015 | 85845.52 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001088 | 02/06/2015 | 11138.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/06/2015 | 400.00 | 00051870703715 | MARCIA DE JESUS CHARRET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO E MATERIAL DIDATICO DO SEMINARIO PARA FORMAÇÃO DE MONITORES TEEN STAR BRASIL NO CENTRO MARIAPOLIS GINETTA, NA CIDADE DE VARGEM GRANDE PAULISTA-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/06/2015 | 650.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/06/2015 | 400.00 | 17378267000110 | TEEN STAR BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÃO E MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PREFEITO DERIVALDO ROMÃO DOS SANTOS , PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE MONITORES - TEEN STAR BRASIL A REALIZA-SE NO PERIODO DE 28/07/15 A 01/08/2015 NO CENTRO MARIAPOLIS GINETTA NA CIDADE DE VARGEM GRANDE PAULISTA-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/06/2015 | 690.00 | 05056796000380 | MOVIMENTO DOS FOCOLARES MARIAPOLIS GINETTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESTADIAS DO PREFEITO DERIVALDO ROMÃO DOS SANTOS E MARIA DE JESUS CHARRET, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE MONITORES - TEEN STAR BRASIL A REALIZA-SE NO PERIODO DE 28/07/15 A 01/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/06/2015 | 8000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/06/2015 | 50073.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 21ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/06/2015 | 2142.78 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 00729/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO DIVERSO(4.400-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/06/2015 | 100.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA ALIENAÇÃO BENS E MOVEIS(11.385-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/06/2015 | 500000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001089 | 03/06/2015 | 53000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DE APOIO A CRECHE, COM TOTAL DE 40 HORAS/AULA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032014 | 0001090 | 08/06/2015 | 7069.00 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM TIPO I PARA O EVENTO NATALINO DE PEDRAS DE FOGO, NO DIA 24/12/2014,LOCAÇÃO DE SOM TIPO II PARA O EVENTO DE REVEILLON, DO SITIO DE CAMPO VERDE, NO DIA 31/12/2014, LOCAÇÃO DE SOM TIPO III PARA O REVEILLON DO SITIO JANGADA NO DIA 31/12/2014 E SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM, DOS EVENTOS DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DO REVEILLON, ENTRE OS DIAS 1º E 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/06/2015 | 600.00 | 00002525611470 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS NA RUA SENADOR HUMBERTO DE LUCENA E DESINTUPIMENTO DE ESGOTO NAS RUAS SENADOR HUMBERTO LUCENA E WILSOM DE MEDEIROS (NA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA JOSÉ), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/06/2015 | 18432.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/06/2015 | 36494.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/06/2015 | 247.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNI-6766, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/06/2015 | 2664.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CVT REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/06/2015 | 769.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CVT REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/06/2015 | 323.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PRÉDIODO CVT DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/06/2015 | 1152.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CVT REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/06/2015 | 7000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/06/2015 | 1104.39 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DO GABINETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/06/2015 | 2068.68 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/06/2015 | 2204.10 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/06/2015 | 467.91 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/06/2015 | 16162.09 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/06/2015 | 574.83 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE AS COMPETENCIAS 07 DE 1991,08 DE 1991 E 09 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/06/2015 | 61864.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE, ADMINISTRAÇAO E GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/06/2015 | 40591.78 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/06/2015 | 124835.62 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/06/2015 | 55586.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/06/2015 | 46244.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/06/2015 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/06/2015, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/06/2015 | 2647.71 | 00358335000186 | UNITUR AG VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS LUCIELMA ROCHA, BELARMINO SILVA NETO E REJANE SILVA, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO PARA FORMAÇÃO DE MONITORES TEEN STAR BRASIL NA CIDADE DE VARGEM/SP NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. BRASIL NA CIDADE DE VARGEM GRANDE PAAULISTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Ampliação e reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001119 | 10/06/2015 | 30749.87 | 35590090000100 | Humberto Ramalho Trigueiro Mendes - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2014. | 00062008 | 60 | Royalties Educação | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/06/2015 | 2650.00 | 00006109458406 | JOSE PAULO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ZE DE DUDA, NA ZONA RURAL DE MATA DE VARA E ENGENHO NOVO II, REALIZADO NOS DIAS 20/06/2015 E 23/06/2015,NAS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO DO POVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/06/2015 | 523.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 COLLOR E PRETO, RECARGA DE TONER PHASE 3125, RECARGA DO TONER SAMSUNG ML 28507 E RECARGA DE TINTAS EPSON PRETA, AMARELA E VERMELHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/06/2015 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/06/2015 | 423.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/06/2015 | 176.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL DO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2015. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/06/2015 | 18906.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2015, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/06/2015 | 6388.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/06/2015 | 15275.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) NO DIA 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/06/2015 | 3607.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2015, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/06/2015 | 5.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/06/2015 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER SAMSUNG D104 + CHIP, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/06/2015 | 90.00 | 00003332590413 | ISABEL CRISTINA SANTANA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM MUNDIAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, NO PERÍODO DE 26 A 29/05/2015, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE ASSESSORA ESPECIAL, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/06/2015 | 50.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS HP 122 PRETO E 01 CARTUCHO HP 122 COLOR, DESTINADOS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/06/2015 | 1058.78 | 00358335000186 | UNITUR AG VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO DERIVALDO ROMÃO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARA FORMAÇÃO DE MONITORES TEEN STAR BRASIL NA CIDADE DE VARGEM/SP NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. BRASIL NA CIDADE DE VARGEM GRANDE PAAULISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE IMPREN | Manutenção das atividades da Coordenadoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/06/2015 | 97.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TINTA PARA IMPRESSORA EPSON DA DIRCON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/06/2015 | 2000.00 | 07775614000194 | PRE-MOLDADOS MAE RAINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 40mm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Aquisição de veículos e máquinas de grande porte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001120 | 10/06/2015 | 35800.00 | 11289733000104 | DISVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 0 (ZERO)KM, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/06/2015 | 1826.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO D'ÁGUA DE CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/06/2015 | 82.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO D'ÁGUA DE UNA DE SÃO JOSÉ, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/06/2015 | 65.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP-21,HP-22,HP-662 PRETO E COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/06/2015 | 241.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRICULTURA DA PARAÍBA EM NOME DA FUNCIONÁRIA MÔNICA KÉSSIA DELGADO CARVALHO DA NÓBREGA, CUJO REGISTRO FOI NECESSÁRIO PRA INSCRIÇÃO DA MESMA NO SIMEC COMO SUPERVISORA INDICADA PELO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/06/2015 | 130.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 11/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001136 | 11/06/2015 | 1670.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/06/2015 | 2130.00 | 00005965790473 | GENILDO MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO POVO 2015 NAS COMUNIDADES RURAIS DE CAMPO VERDE NO DIA 13/06/2015, MATA DE VARA NO DIA 20/06/2015, ENGENHO NOVO NO DIA 23/06/2015, UNA DE SÃO JOSÉ NO DIA 27/06/2015, RIACHO DO SALTO NO DIA 07/07/2015 E CABANA NO DIA 11/07/2015,EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/06/2015 | 850.00 | 00085322210415 | GILDO JULIO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 27/06/2015 NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO DO POVO 2015, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/06/2015 | 1000.00 | 00088527034468 | MARTHA SWENIA GUEDES DE V. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuição financeira destinada a custear despesas do evento cultural "Arraial da Concórdia", que será realizado no dia 27/06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/06/2015 | 1000.00 | 00002246494427 | JOSE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuição financeira destinada a custear despesas do evento cultural "São Pedro do Bairro", no Bairro da Mangueira, que será realizado nos dias 27, 28 e 29/06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/06/2015 | 4170.00 | 00002272477445 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 139 CARRADAS DE BARRO, DESTINADAS AO ATERRAMENTO DAS RUAS PROJETADAS 14, 10 E 12, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001144 | 19/06/2015 | 790.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01) UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001145 | 19/06/2015 | 20030.57 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS,COM TROCA DE ROLAMENTOS, TROCA DE OLEO, REBOBINAMENTO,EMBUCHAMENTO DE EIXO,PASTILHA E SEGMENTOS DE PRESSÃO DOS POÇOS DO SITIO GRILO,SITIO UNA DE SÃO JOSE, ITABATINGA, JANGADA, NOVA TATIANA, ENGENHO NOVO, ENGENHO NOVO II,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/06/2015 | 133.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E SÍTIO ENGENHO NOVO, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001173 | 19/06/2015 | 10282.50 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001176 | 19/06/2015 | 8609.62 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PEQ-4561, OEW-0487, KHH-5655, OEZ-4253, KLN-8424, HIF-5998, CAZ-2015, OEW-0427, OFE-6033, NQF-6765, MNC-4514, QFB-5986, NDF-2772, NXV-2102, QFZ-4253, KKP-3169, MNL-4513, MIN-6766,NQA-6862, NXV-2102, KIS-5998, MOE-7976, WEO-0357, OBW-0477, TRATORES 6610, 5610, TL85, TL01,02,03, PIPA, PATROL EPÁ MECÂNICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001179 | 19/06/2015 | 25900.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/06/2015 | 1000.00 | 00002525611470 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBNA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001203 | 19/06/2015 | 56622.73 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001205 | 19/06/2015 | 349.77 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PEQ-4561, NQD-1667, NQD-1774 E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001211 | 19/06/2015 | 566.17 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KSB-5986, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/06/2015 | 99744.96 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/06/2015 | 22788.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/06/2015 | 133439.78 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001231 | 19/06/2015 | 399.90 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA KLN-8424 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/06/2015 | 1772.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OEW-0487, OEW-0387 E QFB-5986, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001234 | 19/06/2015 | 18855.65 | 18513751000177 | UP TRIGUEIRO MENDES EIRELI - LTDA | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS EXECUTADO EM OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS:RENI MELO DA SILVA, NEYLSON VALERIO DE SOUZA,JOSE GALDINO GUEDES,ERNANDES GASPAR DOS SANTOS E SANTA EMILIA, CONFORME ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE Nº 006/2015. | 01482014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/06/2015 | 1195.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/06/2015 | 1680.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/06/2015 | 11800.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/06/2015 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/06/2015 | 7504.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES AO JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/06/2015 | 3528.79 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/06/2015 | 13500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/06/2015 | 4990.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/06/2015 | 4016.05 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/06/2015 | 14130.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001228 | 19/06/2015 | 7057.36 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001143 | 19/06/2015 | 2370.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0001149 | 19/06/2015 | 4160.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/05/2015A 27/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001150 | 19/06/2015 | 1950.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO PERIODO DE 27/05/2015 A 27/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0001171 | 19/06/2015 | 20171.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/06/2015 | 1500.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042015 | 0001182 | 19/06/2015 | 3000.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/06/2015 | 9595.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/06/2015 | 7392.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/06/2015 | 22221.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/06/2015 | 3564.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0001235 | 19/06/2015 | 55000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/06/2015 | 3000.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB E ANALISE DOS RELATORIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/06/2015 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/06/2015 | 1545.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/06/2015 | 4965.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/06/2015 | 6030.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/06/2015 | 44050.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/06/2015 | 3797.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/06/2015 | 150.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 24/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/06/2015 | 2813.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 24/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001142 | 19/06/2015 | 2370.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001146 | 19/06/2015 | 625.70 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0001147 | 19/06/2015 | 3900.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCÇAO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/05/2015 A 27/06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001148 | 19/06/2015 | 7612.50 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/05/2015 A 27/06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/06/2015 | 394.00 | 00005343566480 | UBIRAJARA PAULO SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/06/2015 | 394.00 | 00005332377428 | CLAUDIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/06/2015 | 394.00 | 00011620206447 | WILLIAN PIMENTEL MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/06/2015 | 394.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/06/2015 | 394.00 | 00010017559448 | JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/06/2015 | 394.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/06/2015 | 394.00 | 00008244521430 | GENILSON DE LIMA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/06/2015 | 394.00 | 00010822481421 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/06/2015 | 394.00 | 00011503849481 | RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/06/2015 | 394.00 | 00008704818431 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/06/2015 | 394.00 | 00009774703421 | RAFAEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/06/2015 | 394.00 | 00010015740447 | KENNEDY JOFERSO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/06/2015 | 394.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/06/2015 | 394.00 | 00010503768464 | JONATHAN KEITON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/06/2015 | 394.00 | 00011635557461 | ALVARO FELLIPHE FREITAS CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/06/2015 | 394.00 | 00009576119430 | LENILDO ROCRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/06/2015 | 394.00 | 00008354661407 | DANILO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001169 | 19/06/2015 | 3750.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0001172 | 19/06/2015 | 35316.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/06/2015 | 1456.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CALIBRAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DOS ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5691 E NPX-5681, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001181 | 19/06/2015 | 4412.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001183 | 19/06/2015 | 8491.64 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QFB-1314, NPX-5681, OFD-0549, OFH-8489, NQF-1864, NQK-3228, NQI-8703, NQD-2586, NPX-5691, NPR-5257, MNJ-4085, OGF-1410, CGC-5219, OGF-1550, OGF-7508, GKO-2246, OGA-8850, MNZ-5901, OFF-7508, CFD-4184, NQD-1774 E NPX-5701, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/06/2015 | 1080.00 | 00003590113499 | GLENYS GOUVEIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DO EVENTO SÃO JOÃO DE NÓS TODOS REALIZADO NO DIA 29/06/2015 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/06/2015 | 1080.00 | 00068639163472 | EDMILSON ALEXANDRE DA SILVA | valor pago referente aos serviços prestados na apresentação musical (banda sensiveis), no são joão do povo 2015 no dia 04/07/2015, na localidade de riacho do salto, zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/06/2015 | 1700.00 | 00007459460460 | MARCELO MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS NOS DIAS 23 E 27/06/2015, NAS LOCALIDADES RURAIS DE ENGENHO NOVO II E UNA DE SÃO JOSÉ, RESPECTIVAMENTE, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO DO POVO 2015, EVENTO REALIZADO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/06/2015 | 1100.00 | 00008711710403 | WALKIRIA PIMENTEL MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 27/06/2015, NA LOCALIDADE RURAL DE RIACHO DO SALTO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO DO POVO 2015, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001204 | 19/06/2015 | 300.14 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ-4085, GKO-2246, NPX-5701 E NQK-3228, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001210 | 19/06/2015 | 14391.78 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNZ-5901, NQK-3228, MNC-4251, NQD-2586, OFF-7508, NPX-5691, NQI-8703, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/06/2015 | 188589.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/06/2015 | 186729.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/06/2015 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/06/2015 | 26074.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/06/2015 | 8007.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/06/2015 | 13438.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - PETI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/06/2015 | 63422.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/06/2015 | 3046.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/06/2015 | 52616.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/06/2015 | 164737.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/06/2015 | 510869.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/06/2015 | 58466.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001227 | 19/06/2015 | 47800.61 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001230 | 19/06/2015 | 430.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NQD-1774 E GQO-2246, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/06/2015 | 776.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFF-7508 E NPR-5257, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2015 | 3908.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2015 | 10.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000012015 | 0001249 | 30/06/2015 | 825.60 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA LASER MONO, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2015 | 6.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2015 | 10000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA NAS CONTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE A JANEIRO ATE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000012015 | 0001247 | 30/06/2015 | 4766.40 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ESTABILIZADOR 300VA, UM NOBREAK 1500VA E UM NOTEBOOK CORE I5 MEM 4G HDIT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001248 | 30/06/2015 | 1283.52 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS ANTIVIRUS C/ 3 LICENÇAS, CINCO PEN DRIVE 8GB, UM CARTÃO DE MEMÓRIA 8GB SD MICRO ADPT, UM FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS E DOIS HD EXTERNO 500GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/07/2015 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locação de software para administração publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo ao mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/07/2015 | 750.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001293 | 01/07/2015 | 1368.64 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/07/2015 | 2000.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS DA OGU - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONVÊNIO DA FUNASA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MINISTÉRIO DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001264 | 01/07/2015 | 7150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO 01 CAMINHONETA HILUX/SW4 DE PLACA NML-2932. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE IMPREN | Manutenção das atividades da Coordenadoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/07/2015 | 160.00 | 00010798703423 | ERICK DE MELO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE SOM PERTENCENTE A COORDENADORIA DE IMPRESNSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/07/2015 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para gestão publica sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/07/2015 | 1104.39 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DO GABINETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/07/2015 | 50943.97 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/07/2015 | 2174.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 00729/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/07/2015 | 2409.34 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/07/2015 | 467.91 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/07/2015 | 2204.10 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/07/2015 | 16385.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/07/2015 | 61521.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE, ADMINISTRAÇAO E GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de modalidades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/07/2015 | 576.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001253 | 01/07/2015 | 2827.50 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPX-5701, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001257 | 01/07/2015 | 54256.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001258 | 01/07/2015 | 35812.16 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO EJA NO PERIODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001259 | 01/07/2015 | 124376.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001262 | 01/07/2015 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VEICULO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASAGEIROS DE PLACA NPY-8662. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001263 | 01/07/2015 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MBENZ/ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS MNO-4367 E MNQ-4377. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001266 | 01/07/2015 | 27000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO QFB-1424,QFB-1364,OEZ-4253,QFB-1384,QFB-1394,QFD-8494,NXV-2102,NQA-2452,OGF-8385,OEV-6242,OEV-6252,OEV-6232. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001267 | 01/07/2015 | 20000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEICULOS VW/KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS KJQ-6364, KFW-4404, HWC-2746, KHU-2937 E KIZ-3414. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001268 | 01/07/2015 | 959.76 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NQI-8703 E QFF-9130, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/07/2015 | 47832.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/07/2015 | 59418.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001272 | 01/07/2015 | 3950.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E FREEZER PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/07/2015 | 125202.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/07/2015 | 1080.00 | 00007894703737 | ADRIA KALINE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW MUSICAL DA BANDA "AS VICENTINAS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/07/2015 DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO RURAL 2015 NA COMUNIDADE DE CABANA,EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/07/2015 | 850.00 | 00009292966480 | LUCIMARIO JOAQUIM MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW MUSICAL DA BANDA "PEGADA KI EU GOSTO" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/07/2015 DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO RURAL 2015 NA COMUNIDADE DE CABANA,EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/07/2015 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/07/2015 | 40585.08 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001290 | 01/07/2015 | 543.60 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001291 | 01/07/2015 | 1635.79 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001292 | 01/07/2015 | 6944.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000052015 | 0001295 | 01/07/2015 | 45020.00 | 03620819000140 | JOSE SEVERINO BEZERRA JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001296 | 01/07/2015 | 7159.89 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 17 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)Nº PB20150017193 CREA/PB, EM NOME DA ENGENHEIRA CIVIL SUELY CRISTINA DE MELO CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO PARA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO NAS RUAS RENI MELO DA SILVA, NEYLSON VALERIO DE SOUZA, JOSÉ GALDINO GUEDES, ERNANDES GASPAR DOS SANTOS E SANTA EMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001260 | 01/07/2015 | 73701.39 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001265 | 01/07/2015 | 20700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 03 VEICULOS F-4000 DE PLACAS MMP-2081,CAZ-2015 E KHM-3761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001269 | 01/07/2015 | 1350.13 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS TRATOR PIPA, TL 8503 E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/07/2015 | 576.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) CAPAS COM LOGOMARCA, 12 (DOZE) NÚMEROS PARA CARROÇAS E 42 (QUARENTA E DUAS) LOGOMARCAS PARA CARROÇAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/07/2015 | 18039.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/07/2015 | 31780.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/07/2015 | 500000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/07/2015 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/07/2015 | 423.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/07/2015 | 182.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL DO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2015. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/07/2015 | 5500.00 | 03118281000170 | ANDERSON ANDRADE CAVALCANTE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 CARROCERIA CARGA SECA,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/07/2015 | 200000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/07/2015 | 9100.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSIGNADO DESCONTADO DA CONTA DO ICMS(9.5419), NO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/07/2015 | 88.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO D'ÁGUA DE UNA DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001302 | 07/07/2015 | 25048.31 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS,COM TROCA DE ROLAMENTOS, TROCA DE OLEO, REBOBINAMENTO,EMBUCHAMENTO DE EIXO,PASTILHA E SEGMENTOS DE PRESSÃO DOS POÇOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CAMPO RONALDÃO, GARAGEM, CLAUDIO RUI, SR. MANOEL (VILA), SÍTIOS NOVA AURORA, UNA DE SÃO JOSÉ, CORVOADA, JANGADA, FAZENDINHA, ESCOLAS EPITÁCIO PESSOA E DE NOVA AURORA E PSF SANTO ANTÔNIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/07/2015 | 1750.00 | 00006774965407 | RICARDO FRANCISCO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ EM 02 PATROL, 01 MICHIGAN E 02 CAÇAMBAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/07/2015 | 1556.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO D'ÁGUA DE CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001315 | 07/07/2015 | 2225.76 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQF-6765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, EM NOME DA ENGENHEIRA FRANCISCA NORMA CLAUDINO DE QUEIROBA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO PARA OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DACRECHE E FISCALIZAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO FISCAL ANTERIOR A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, EM NOME DA ENGENHEIRA FRANCISCA NORMA CLAUDINO DE QUEIROBA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO PARA OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA ESCOLA DE SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e reforma do Matadouro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/07/2015 | 7800.00 | 08035310000153 | ASM AGRICOLA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 01 CENTRIFUGA PARA LAVAGEM DE BUCHO DE BOVINO E CAPRINO,DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/07/2015 | 38.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA CIDE 11.612-2, NO DIA 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/07/2015 | 133.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 08/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/07/2015 | 8.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/07/2015 | 7000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/07/2015 | 256.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA- AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 001/2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/07/2015 | 18906.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2015, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/07/2015 | 1909.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/07/2015 | 4899.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/07/2015 | 650.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001303 | 07/07/2015 | 14272.86 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001304 | 07/07/2015 | 4164.45 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS CRECHE MUNICIPAL JULIETTA PEDROSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/07/2015 | 835.00 | 00007400146416 | THIAGO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO POVO 2015 NAS COMUNIDADES RURAIS DE CABANA E RIACHO DO SALTO, DE 11 A 18/07/2015,EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/07/2015 | 476.00 | 00001311199403 | ALMIR FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA PARTICULAR NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO POVO 2015 NAS COMUNIDADES RURAIS DE MATA DE VARA, ENGENHO NOVO, UNA DE SÃO JOSÉ, CABANA E RIACHO DO SALTO, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/07/2015 | 476.00 | 00003515959459 | JOSE ANTONIO SILVA DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA PARTICULAR NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO POVO 2015 NAS COMUNIDADES RURAIS DE MATA DE VARA, ENGENHO NOVO, UNA DE SÃO JOSÉ, CABANA E RIACHO DO SALTO, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/07/2015 | 476.00 | 00007222028498 | GILDELIO MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA PARTICULAR NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO POVO 2015 NAS COMUNIDADES RURAIS DE MATA DE VARA, ENGENHO NOVO, UNA DE SÃO JOSÉ, CABANA E RIACHO DO SALTO, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/07/2015 | 476.00 | 00001598369482 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA PARTICULAR NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO POVO 2015 NAS COMUNIDADES RURAIS DE MATA DE VARA, ENGENHO NOVO, UNA DE SÃO JOSÉ, CABANA E RIACHO DO SALTO, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/07/2015 | 476.00 | 00009704835469 | MARIA CRISTIANE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA PARTICULAR NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO POVO 2015 NAS COMUNIDADES RURAIS DE MATA DE VARA, ENGENHO NOVO, UNA DE SÃO JOSÉ, CABANA E RIACHO DO SALTO, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001312 | 07/07/2015 | 33292.98 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/07/2015 | 3337.07 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC.DE SAUDE | Correspondente ao pagamento da GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO de referência Nº 09072455000197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/07/2015 | 540.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Correspondente a taxas bancarias debitadas na conta B.B. 9541-9 ICMS no mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/07/2015 | 2992.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 27/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/07/2015 | 14.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 27/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/07/2015 | 170.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 27/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/07/2015 | 13296.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 13447-720.130/2013-98, PERIODO DE APURAÇÃO 07/07/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/07/2015 | 1163.33 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE AS COMPETENCIAS 08 DE 1991 E 09 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/07/2015 | 1412.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/07/2015 | 4.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/07/2015 | 400.00 | 00051870703715 | MARCIA DE JESUS CHARRET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO TEENSTAR BRASIL 2015, NO PERÍODO DE 29/07/15 A 01/08/2015, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NA FUNÇÃO DE ACESSOR TÉCNICO II, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/07/2015 | 1250.00 | 00038116421468 | DERIVALDO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO TEENSTAR BRASIL 2015, NO PERÍODO DE 28/07/15 A 01/08/2015, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NA FUNÇÃO DE PREFEITO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001357 | 20/07/2015 | 88700.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE JORNADA PEDAGÓGICA COM O SEGUINTE TEMA: ENTRELAÇANDO SABERES E PRÁTICAS INOVADORAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/07/2015 | 400.00 | 00065184513434 | REJANE FERREIRA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO TEENSTAR BRASIL 2015, NO PERÍODO DE 28/07/15 A 01/08/2015, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/07/2015 | 750.00 | 00004509908423 | BELARMINO CARNEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO TEENSTAR BRASIL 2015, NO PERÍODO DE 28/07/15 A 01/08/2015, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/07/2015 | 4570.00 | 05816452000160 | F&F caldeiraria LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DE BASE DE 01 CENTRIFUGA FEITO EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO E SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE 01 BASE EM CONCRETO COM FIXAÇÃO DE PARAFUSOS EM AÇO INOX PARA FIXAÇÃO DA CENTRIFUGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/07/2015 | 134222.07 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/07/2015 | 22988.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/07/2015 | 102265.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0001399 | 21/07/2015 | 25000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | Correspondente aos serviços de levantamento patrimonil de bens móveis , com fotografi, levantamento de notas fiscais extraidas dos balancetes, retroativas ao inicio do levantamento de acordo com a lei 4,320/64, e a fixação das plaquetas de identificação,nos orgãos da Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/07/2015 | 1250.00 | 00002525611470 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS NA ZONA RURAL, NAS CASAS NOVAS NO PLANALTO, NA RUA PROFESSOR GETULIO GUEDES E RUA SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/07/2015 | 4160.00 | 07775614000194 | PRE-MOLDADOS MAE RAINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 40mm, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/07/2015 | 3650.00 | 41040106000104 | J BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOMBA MCL BG-3 3X3, DE USO EXCLUSIVO PARA ESGOTAMENTO DE FOSSAS SANITÁRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/07/2015 | 123.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E SÍTIO ENGENHO NOVO, REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 21/07/2015 | 10858.79 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE CANAÃ, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001420 | 21/07/2015 | 9875.48 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001421 | 21/07/2015 | 9200.00 | 11747585000124 | Valdenira comércio e serviços automotivos LTDA - M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL CASE E A PATROL COMBAT PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/07/2015 | 275.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21, 670 COLOR E 670 PRETO DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001433 | 21/07/2015 | 790.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01) UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001439 | 21/07/2015 | 4000.00 | 10954450000177 | Iramilton satiro da nobrega - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001440 | 21/07/2015 | 17700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE, MERCEDEZ BENZ, PLACA MMP-0857, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001442 | 21/07/2015 | 25002.15 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS, TROCA DE OLEO, REBOBINAMENTO, EMBUCHAMENTO DE EIXO, PASTILHA E SEGMENTOS DE PRESSÃO DOS POÇOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: GARAGEM, SÍTIOS UNA DE SÃO JOSÉ E ENGENHO NOVO, PARQUE LINEAR, ESCOLA DULCINETE, CRECHE JULIETA PEDROSA E POÇO DE NOÉ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262014 | 0001443 | 21/07/2015 | 9100.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAVALETES SENDO: 05(CINCO) PEQUENOS, 05(CINCO) MÉDIOS E 05(CINCO) GRANDES, 04(QUATRO) CARRINHOS DE LIXO E SERVIÇOS DE SOLDA DO CARRO PIPA, CARRO LIMPA FOÇAS E CARROÇA DO TRATOR, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001448 | 21/07/2015 | 54049.99 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/07/2015 | 1195.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/07/2015 | 1680.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/07/2015 | 11400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/07/2015 | 61793.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/07/2015 | 3046.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/07/2015 | 54374.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/07/2015 | 164201.57 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/07/2015 | 510404.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/07/2015 | 58881.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/07/2015 | 12177.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - PETI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/07/2015 | 6851.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/07/2015 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/07/2015 | 196192.39 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/07/2015 | 26074.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/07/2015 | 187725.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/07/2015 | 1080.00 | 00007894703737 | ADRIA KALINE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW MUSICAL DA BANDA "AS VICENTINAS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18/07/2015 DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO RURAL 2015 NA COMUNIDADE DE RIACHO DO SALTO,EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/07/2015 | 6000.00 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO POVO 2015, NOS DIAS 13, 20, 23 E 27/06 E 11/07/2015, NAS COMUNIDADES RURAIS DE CAMPO VERDE, MATA DE VARA, UNA DE SÃO JOSÉ, ENGENHO NOVO E CABANA, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001407 | 21/07/2015 | 3317.25 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS CRECHE MUNICIPAL JULIETTA PEDROSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001408 | 21/07/2015 | 8332.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001409 | 21/07/2015 | 10852.94 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001410 | 21/07/2015 | 11579.70 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001411 | 21/07/2015 | 419.60 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000012015 | 0001413 | 21/07/2015 | 4688.64 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO ESTABILIZADORES 300VA E QUATRO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001414 | 21/07/2015 | 2764.80 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) REFIL DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001416 | 21/07/2015 | 7612.50 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/06/2015 A 27/07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0001417 | 21/07/2015 | 3900.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCÇAO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/06/2015 A 27/07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/07/2015 | 180.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) RECARGAS DE TONER PHASER PARA ESCOLA DULCINETE NUNES MEDEIROS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/07/2015 | 30.00 | 00004685418450 | JULIANA DE MELO CEZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/07/2015, NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/07/2015 | 60.00 | 00086924770444 | JOANES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NO TER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26/06/2015, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR-COORDENADOR,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/07/2015 | 60.00 | 00061209430487 | ANA RITA CHAVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NO TER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26/06/2015, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA-COORDENADORA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/07/2015 | 1050.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) INGRESSOS, BLUSAS PARA COMISSÃO E ADESIVAGEM DO MATERIAL DO CAMPEONATO INFANTIL DO GASPARINO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001431 | 21/07/2015 | 2370.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001434 | 21/07/2015 | 3750.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001435 | 21/07/2015 | 3690.65 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS CRECHE MUNICIPAL JULIETTA PEDROSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0001437 | 21/07/2015 | 39166.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001441 | 21/07/2015 | 8677.24 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNJ-4243, OFF-7508, MNE-6002, NPX-5681, CGC-9219 E OFB-0549, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001446 | 21/07/2015 | 19853.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001447 | 21/07/2015 | 24140.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/07/2015 | 768.00 | 00662270000320 | INMETRO | Correspondente ao pagamento da Guia de Recolhimento da União referente ao processo nº 1068/14 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/07/2015 | 7325.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/07/2015 | 7392.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/07/2015 | 21171.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/07/2015 | 3414.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0001418 | 21/07/2015 | 4160.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/06/2015A 27/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001419 | 21/07/2015 | 1950.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO PERIODO DE 27/06/2015 A 27/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/07/2015 | 820.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 TONER 85°, MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1102 E DO CILINDRO DA MESMA, RECARGA DE TONER 1120 DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS, RECARGA DO TONER 85° DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE CARTUCHO HP 21 PRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001432 | 21/07/2015 | 2370.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0001436 | 21/07/2015 | 25034.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/07/2015 | 2179.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVAS AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/07/2015 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/07/2015 | 7504.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES AO JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/07/2015 | 2289.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/07/2015 | 13900.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/07/2015 | 4728.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/07/2015 | 2466.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/07/2015 | 14130.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/07/2015 | 1837.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/07/2015 | 240.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, TROCA DO ROLO COMPLETO E LIMPEZA DA IMPRESSORA MODELO HP 5525, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/07/2015 | 4124.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/07/2015 | 8720.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/07/2015 | 1915.49 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/07/2015 | 5201.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/07/2015 | 44050.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/07/2015 | 1198.05 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/07/2015 | 3000.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB E ANALISE DOS RELATORIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/07/2015 | 6.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001449 | 27/07/2015 | 39550.00 | 07841319000199 | YG SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/08/2015 | 120.00 | 00078999383415 | IVANIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DOS ORIENTADORES DO PNAIC, NO PERÍODO DE 10 A 13/07/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA PEDAGÓGICA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/08/2015 | 30.00 | 00078999383415 | IVANIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, NO DIA 04/08/2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA PEDAGÓGICA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/08/2015 | 120.00 | 00003997932409 | RITA DE CASSIA CHAVES DA ROCHA BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DOS ORIENTADORES DO PNAIC, NO PERÍODO DE 10 A 13/07/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/08/2015 | 120.00 | 00079574661415 | SUNAIDE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DOS ORIENTADORES DO PNAIC, NO PERÍODO DE 10 A 13/07/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA/SUPERVISORA EDUCACIONAL, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/08/2015 | 120.00 | 00004298400476 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DOS ORIENTADORES DO PNAIC, NO PERÍODO DE 10 A 13/07/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001458 | 03/08/2015 | 57647.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 17 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001460 | 03/08/2015 | 38050.42 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2013, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO EJA NO PERIODO DE 17 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/08/2015 | 400.00 | 00087267667449 | LUCIELMA PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO TEENSTAR BRASIL 2015, NO PERÍODO DE 28/07/15 A 01/08/2015, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA-COORDENADORA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/08/2015 | 30.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, NO DIA 04/08/2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/08/2015 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/08/2015, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/08/2015 | 394.00 | 00011635557461 | ALVARO FELLIPHE FREITAS CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/08/2015 | 394.00 | 00005332377428 | CLAUDIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/08/2015 | 394.00 | 00008354661407 | DANILO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/08/2015 | 394.00 | 00010503768464 | JONATHAN KEITON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/08/2015 | 394.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/08/2015 | 394.00 | 00010015740447 | KENNEDY JOFERSO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/08/2015 | 394.00 | 00009576119430 | LENILDO ROCRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/08/2015 | 394.00 | 00009774703421 | RAFAEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/08/2015 | 394.00 | 00008704818431 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/08/2015 | 394.00 | 00011503849481 | RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/08/2015 | 394.00 | 00005343566480 | UBIRAJARA PAULO SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/08/2015 | 394.00 | 00010822481421 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/08/2015 | 394.00 | 00008244521430 | GENILSON DE LIMA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/08/2015 | 394.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/08/2015 | 394.00 | 00010017559448 | JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/08/2015 | 394.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/08/2015 | 394.00 | 00011620206447 | WILLIAN PIMENTEL MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001485 | 03/08/2015 | 66530.40 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001486 | 03/08/2015 | 132149.50 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2013, CONTRATO Nº 019/2015 NO PERÍODO DE 17 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001487 | 03/08/2015 | 20000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEICULOS VW/KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS KJQ-6364, KFW-4404, HWC-2746, KHU-2937 E KIZ-3414. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001490 | 03/08/2015 | 6581.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001491 | 03/08/2015 | 5121.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001492 | 03/08/2015 | 5896.32 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001494 | 03/08/2015 | 1246.00 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/08/2015 | 39718.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/08/2015 | 125102.62 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001505 | 03/08/2015 | 27000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO QFB-1364,OEZ-4253,QFB-1384,QFB-1394,OEV-6242,QFB-1404,QFE-3635,QFE-3665,OGD-0504,OEX-3293,NXV-2102 E NQA-2456. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/08/2015 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001507 | 03/08/2015 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VEICULO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASAGEIROS DE PLACA NPY-8662. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001508 | 03/08/2015 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MBENZ/ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS MNO-4367 E MNQ-4377. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/08/2015 | 90.00 | 00061209430487 | ANA RITA CHAVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO PROJETO "ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DE DROGAS E À FAMÍLIA", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 06 A 08/08/2015, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA-COORDENADORA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/08/2015 | 90.00 | 00065184513434 | REJANE FERREIRA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO "PROJETO ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DE DROGAS E À FAMÍLIA", NO PERÍODO DE 06 A 08/08/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/08/2015 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para gestão publica sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/08/2015 | 800000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/08/2015 | 2000.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SICONFI-SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO BRASILEIRO, REFERENTE AOS 1º, 2º E 3º BIMESTRE DO REO E 2º SIMESTRE RGF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/08/2015 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/08/2015 | 467.91 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/08/2015 | 16385.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/08/2015 | 1113.03 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DO GABINETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001484 | 03/08/2015 | 7785.76 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE IMPREN | Manutenção das atividades da Coordenadoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/08/2015 | 120.00 | 18089430000197 | ERICK DE MELO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE SOM PERTENCENTE A COORDENADORIA DE IMPRESNSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001502 | 03/08/2015 | 7150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO 01 CAMINHONETA HILUX/SW4 DE PLACA NML-2932. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/08/2015 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locação de software para administração publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo ao mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/08/2015 | 960.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVAS AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/08/2015 | 750.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042015 | 0001483 | 03/08/2015 | 3000.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/08/2015 | 650.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/08/2015 | 418.00 | 00005433302490 | ROBERTO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 21(VINTE E UM) REMENDOS DE CÂMARAS DE AR E TROCA DE 05(CINCO) PNEUS DE CARRO DE MÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/08/2015 | 53918.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/08/2015 | 2550.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAO ESPECIAL COM CABO GROSSO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001503 | 03/08/2015 | 20700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 03 VEICULOS F-4000 DE PLACAS MMP-2081,CAZ-2015 E KHM-3761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Aquisição de veículos e máquinas de grande porte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001504 | 03/08/2015 | 46135.00 | 11289733000104 | DISVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 0 (ZERO)KM, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/08/2015 | 178.29 | 11289733000104 | DISVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFG-3506, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/08/2015 | 45.00 | 11289733000104 | DISVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PRESTADOS NO PALIO DE PLACA QFG-3506, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001519 | 05/08/2015 | 14138.29 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS KKP-3169, KIS-5998, MNC-4514, NQF-6765, 845-B PATROL, OSE-8033 E KSB-5986, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001521 | 05/08/2015 | 59404.42 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/08/2015 | 611.63 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ATERRO SANITÁRIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/08/2015 | 380.00 | 11443935000169 | NET LINE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA PLACA MÃE, COM TROCA DE P4 E MEMÓRIA, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/08/2015 | 2000.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRETADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO FUNASA 2150/06, ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNTO AO FNS E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB: PROPOSTA PARA CONTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO DA CONCÓRDIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/08/2015 | 100.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO IPTU (5.000-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/08/2015 | 35.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 07/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001517 | 05/08/2015 | 1011.85 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001518 | 05/08/2015 | 6165.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001522 | 05/08/2015 | 21065.72 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ-4243, NPR-5257, NQI-8703, NQD-2586, NPX-5681, OFF-7508, OGF-1550, MNC-4251 E OGF-1410, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/08/2015 | 6952.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESSES INSTRUMENTOS, DESTINADOS A BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001530 | 10/08/2015 | 9920.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE OFERECE 08(OITO) PROFESSORES ESPECIALIZADOS EM OFICINAS REALIZADAS DUAS VEZES POR SEMANA COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, FICANDO 64 HORAS/AULA, QUE ATENDA AS TURMAS DE FLAUTADOCE, SANFONA, BALÉ CLÁSSICO, PERCUSSÃO, CAVALO MARINHO, TEATRO DE RUA E RABECA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001531 | 10/08/2015 | 3404.00 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001542 | 10/08/2015 | 3321.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001543 | 10/08/2015 | 984.65 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/08/2015 | 1881.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFH-8489, OFD-0549, OGF-1550 E NQK-3228, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/08/2015 | 47392.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/08/2015 | 59488.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/08/2015 | 18906.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2015, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/08/2015 | 6819.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/08/2015 | 120761.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) NO DIA 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/08/2015 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/08/2015 | 423.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/08/2015 | 188.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL DO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2015. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/08/2015 | 140.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA- AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 002/2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/08/2015 | 51715.80 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/08/2015 | 2214.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 00729/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/08/2015 | 583.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE AS COMPETENCIAS 11 DE 1991 E 09 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/08/2015 | 1941.98 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/08/2015 | 2060.75 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/08/2015 | 62100.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE, ADMINISTRAÇAO E GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/08/2015 | 10031.10 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2015, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/08/2015 | 2176.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A FOPAG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Construção de barragens e açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001528 | 10/08/2015 | 310820.55 | 18513751000177 | UP TRIGUEIRO MENDES EIRELI - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES DE UNA DE SÃO JOSE, CAMPO VERDE, SANTA TEREZINHA,CORVOADA III,GUME, JANGADA, SITIO CAMAÇARI, FAZENDA PAU DURO,NOVA TATIANA, NOVA AURORA,UNA DE SÃO JOSE II, CONFORME CONTRATO 053/2014. | 01522014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/08/2015 | 167.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/08/2015 | 385.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/08/2015 | 1050.00 | 00004431039414 | LUIS CARLOS BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA/CAPINAGEM NO INTERIOR E EXTERIOR DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/08/2015 | 1800.00 | 00011008325481 | ISMAEL RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA/CAPINAGEM NA RUA PROFº. GETÚLIO CÉSAR RODRIGUES GUEDES E NA AV. SENADOR HUMBERTO LUCENA (PRÓXIMO AO PARQUE LINEAR), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/08/2015 | 483.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/08/2015 | 790.00 | 00082406430430 | MARCELO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/08/2015 | 720.00 | 00008184365730 | JILSIANO DUTRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO ESPAÇO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDÃO, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13 E 14/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)Nº PB20150036692 CREA/PB, EM NOME DA ENGENHEIRA CIVIL SUELY CRISTINA DE MELO CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO PARA OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DENTRO DO RONALDÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001550 | 10/08/2015 | 900.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/08/2015 | 7900.00 | 20049358000116 | CONTAE ASSESSORIA CONTABIL E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SEGUINTES SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO: ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA RENOVAÇÃO DO ACERVO; DIAGNÓSTICO DO PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS; LEVANTAMENTO DO QUANTITATIVO DO ACERVO EXISTENTE; IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS FALHAS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS; ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO E PROPOSTA DE AÇÕES; IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO E OUTROS SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001558 | 19/08/2015 | 2900.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001561 | 20/08/2015 | 3750.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/08/2015 | 1170.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001559 | 20/08/2015 | 19890.78 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS, TROCA DE OLEO, REBOBINAMENTO, EMBUCHAMENTO DE EIXO, PASTILHA E SEGMENTOS DE PRESSÃO DOS POÇOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CABANA, VILA DE CAMPO VERDE, SÍTIO CAMAÇRI DE BAIXO, SÍTIO BELA ROSA E SÍTIO CAMAÇARI DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/08/2015 | 605.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS LATÃO E CABOS DE AÇO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/08/2015 | 130.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E SÍTIO ENGENHO NOVO, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/08/2015 | 89.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/08/2015 | 455.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS DO CAPS E DO PSF CENTRO II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/08/2015 | 168.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO D'ÁGUA DE UNA DE SÃO JOSÉ, REFERENTES AOS MESES DE MARÇO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/08/2015 | 3616.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001564 | 25/08/2015 | 1950.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO PERIODO DE 27/07/2015 A 27/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0001565 | 25/08/2015 | 4160.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/07/2015A 27/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001567 | 25/08/2015 | 7612.50 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/07/2015 A 27/08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0001568 | 25/08/2015 | 3900.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCÇAO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/07/2015 A 27/08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR DO TACOGRAFO E INMETRO DO VEICULO DE PLACA OGF-1410, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/08/2015 | 308.58 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - DPRF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS POR CONDUZIR VEÍCULO SEM TER SIDO SUBMETIDO À INSPEÇÃO SEG. VEICULAR, QUANDO OBRIGATÓRIA, POR CONDUZIR VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO REFERIDOS NO CTB E POR CONDUZIR VEÍCULO COM EQUIPAMENTO OBRIGTÓRIO EM DESACORDO COM O ESTAB. PELO CONTRAN. VEÍCULO DE PLACA OGF-1410 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001598 | 26/08/2015 | 10986.57 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS LUK-VOLARE, NQK-3228, NPX-5691, NPX-5701, CGC-9219 E OFD-4184, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/08/2015 | 8058.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/08/2015 | 7392.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/08/2015 | 20338.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/08/2015 | 3552.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE IMPREN | Manutenção das atividades da Coordenadoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/08/2015 | 200.00 | 18089430000197 | ERICK DE MELO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE SOM PERTENCENTE A COORDENADORIA DE IMPRESNSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/08/2015 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/08/2015 | 7754.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES AO AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/08/2015 | 2289.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/08/2015 | 16300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/08/2015 | 4728.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/08/2015 | 2466.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/08/2015 | 14130.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/08/2015 | 2400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/08/2015 | 6476.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/08/2015 | 4140.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/08/2015 | 42650.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/08/2015 | 599.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/08/2015 | 96754.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/08/2015 | 22988.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/08/2015 | 135215.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001597 | 26/08/2015 | 68001.83 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/08/2015 | 1195.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/08/2015 | 1670.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/08/2015 | 11520.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/08/2015 | 4215.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/08/2015 | 57400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001601 | 27/08/2015 | 5868.88 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001602 | 27/08/2015 | 18720.19 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001603 | 27/08/2015 | 6035.85 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015, NSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/08/2015 | 64190.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/08/2015 | 104000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/08/2015 | 58915.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001607 | 28/08/2015 | 5207.58 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNZ-5901, OFB-0549, MNE-6002 E NQK-3228, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/08/2015 | 499182.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001610 | 28/08/2015 | 3401.20 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/08/2015 | 192620.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/08/2015 | 183802.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/08/2015 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/08/2015 | 26545.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/08/2015 | 6326.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/08/2015 | 12177.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PETI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/08/2015 | 62266.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/08/2015 | 3046.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/08/2015 | 53020.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/08/2015 | 9.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/08/2015 | 155.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM COLORIDA 25,96M, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001623 | 31/08/2015 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE, MERCEDEZ BENZ, PLACA MMP-0857, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/08/2015 | 3000.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB E ANALISE DOS RELATORIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/08/2015 | 6.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/08/2015 | 3516.11 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/09/2015 | 394.00 | 00005343566480 | UBIRAJARA PAULO SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/09/2015 | 394.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/09/2015 | 394.00 | 00010015740447 | KENNEDY JOFERSO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/09/2015 | 394.00 | 00009576119430 | LENILDO ROCRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/09/2015 | 394.00 | 00009774703421 | RAFAEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/09/2015 | 394.00 | 00008704818431 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/09/2015 | 394.00 | 00011503849481 | RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/09/2015 | 394.00 | 00005332377428 | CLAUDIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/09/2015 | 394.00 | 00008354661407 | DANILO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/09/2015 | 394.00 | 00011635557461 | ALVARO FELLIPHE FREITAS CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/09/2015 | 394.00 | 00010503768464 | JONATHAN KEITON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/09/2015 | 394.00 | 00011620206447 | WILLIAN PIMENTEL MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/09/2015 | 394.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/09/2015 | 394.00 | 00010017559448 | JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/09/2015 | 394.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/09/2015 | 394.00 | 00008244521430 | GENILSON DE LIMA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/09/2015 | 394.00 | 00010822481421 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001653 | 02/09/2015 | 10219.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001654 | 02/09/2015 | 1097.35 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/09/2015 | 500.00 | 00038116421468 | DERIVALDO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE VARIOS COMPROMISSOS EM DIVERSOS MINISTERIOS, NO PERÍODO DE 25/08/2015 A 27/08/2015, NA CIDADE DE BRASILIA, NA FUNÇÃO DE PREFEITO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/09/2015 | 508.16 | 00038116421468 | DERIVALDO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA /QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 25/08/2015 A 27/08/2015, PARA PARTICIPAR DE VARIOS COMPROMISSOS EM DIVERSOS MINISTERIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/09/2015 | 3550.00 | 00004431039414 | LUIS CARLOS BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA/CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/09/2015 | 1560.00 | 07775614000194 | PRE-MOLDADOS MAE RAINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS)MANILHAS DE 1M DESTINADOS AO POÇO DE CAMPO VERDE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/09/2015 | 5510.00 | 00054206456453 | JOSE FRANCO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL DE CAMPO VERDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001661 | 03/09/2015 | 20700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 03 VEICULOS F-4000 DE PLACAS MMP-2081,CAZ-2015 E KHM-3761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001660 | 03/09/2015 | 7150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO 01 CAMINHONETA HILUX/SW4 DE PLACA NML-2932. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001665 | 03/09/2015 | 7723.45 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001658 | 03/09/2015 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VEICULO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASAGEIROS DE PLACA NPY-8662. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001659 | 03/09/2015 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MBENZ/ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS MNO-4367 E MNQ-4377. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001662 | 03/09/2015 | 27000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTOO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO QFB-1364,OEZ-4253,QFB-1384,QFB-1394,OEV-6242,QFB-1404,QFE-3635,QFE-3665,OGD-0504,OEX-3293,NXV-2102 E NQA-2456. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001663 | 03/09/2015 | 20000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEICULOS VW/KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES, PLACAS KJQ-6364, KFW-4404, HWC-2746, KHU-2937 E KIZ-3414. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001664 | 03/09/2015 | 67264.13 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001666 | 03/09/2015 | 14583.20 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001669 | 04/09/2015 | 2370.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001670 | 04/09/2015 | 2370.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/09/2015 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locação de software para administração publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/09/2015 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para gestão publica sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/09/2015 | 1775.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001668 | 04/09/2015 | 790.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01) UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001674 | 08/09/2015 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton satiro da nobrega - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/09/2015 | 135.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 08/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042015 | 0001673 | 08/09/2015 | 3000.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/09/2015 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/09/2015 | 4000.00 | 00080643043420 | JAIME ALBINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO, REALIZADO NO PERIODO DE 31/05/2015 A 29/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/09/2015 | 2000.00 | 00003095758421 | JURANDIR RODRIGUES CHAVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO, REALIZADO NO PERIODO DE 31/05/2015 A 29/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/09/2015 | 2900.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO LOGISTICA DA ESTRUTURA E EQUIPE DE TRABALHO QUE ATUOU NA FEIRA FOLCLORICA DE PEDRAS DE FOGO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001681 | 09/09/2015 | 43399.86 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001682 | 09/09/2015 | 191054.43 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2013, CONTRATO Nº 019/2015 NO PERÍODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001683 | 09/09/2015 | 47003.46 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2013, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO EJA NO PERIODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001688 | 09/09/2015 | 1233.55 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001689 | 09/09/2015 | 1216.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001691 | 09/09/2015 | 5003.48 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NPX-5701,OFF-7508,NPX-5681,NQI-8703,MNJ-4085,OFH-8489,MNO-4377,NQK-3228,GKO-2246,OFD-0549NPR-5257, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/09/2015 | 750.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/09/2015 | 2000.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO DE JUNTO AO MDA E MS ACOMPANHAMENTO DO CAUC E DAS PROPOSTAS CADASTRADAS NO SICONV NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/09/2015 | 7000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001685 | 09/09/2015 | 10361.45 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA,NQF-6765,KIS-5998,OFF-6033,QGF-3506,QFB-1404,OFB-1364,QFB-5986,KLM-8424,CAZ-2015,MNI-6766,OGF-8395,PGG-8786,NA PATROL CASE, TRATOR TL8502,FORD 6610,MICHIGAN, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001686 | 09/09/2015 | 11108.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS, TROCA DE OLEO, REBOBINAMENTO, EMBUCHAMENTO DE EIXO, PASTILHA E SEGMENTOS DE PRESSÃO DOS POÇOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CAMAÇARI,ENGENHO NOVO,SITIO GRILO,SITIO CORVOADA,IMBIRIBEIRA,ENGENHO NOVO I,SITIO BELA ROSA,NOVA TATIANA,JANGADA,SANTA TEREZINHA,SITIO UNA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/09/2015 | 659.56 | 09476275000170 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001693 | 10/09/2015 | 5000.00 | 11747585000124 | Valdenira comércio e serviços automotivos LTDA - M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL CASE E A PATROL COMBAT PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001697 | 10/09/2015 | 56467.31 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/09/2015 | 3390.00 | 01871610000123 | ELETRICIL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS 36 REFLETORES DE 2000 WATTS DO ESTADIO RONALDÃO, REVISÃO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO COM TROCA DO DIJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 225AMP, CABOS FLEX 36 MM E CONECTORES PERFURANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/09/2015 | 423.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/09/2015 | 193.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL DO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2015. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/09/2015 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/09/2015 | 8000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/09/2015 | 6.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/09/2015 | 98105.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) NO DIA 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/09/2015 | 18906.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2015, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/09/2015 | 4561.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/09/2015 | 7779.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2015, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/09/2015 | 11080.00 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONSTITUIDA,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO:02016.000547/2015-56, Nº DEBITO 7366366 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/09/2015 | 4000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001692 | 10/09/2015 | 9920.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE OFERECE 08(OITO) PROFESSORES ESPECIALIZADOS EM OFICINAS REALIZADAS DUAS VEZES POR SEMANA COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, FICANDO 64 HORAS/AULA, QUE ATENDA AS TURMAS DE FLAUTADOCE, SANFONA, BALÉ CLÁSSICO, PERCUSSÃO, CAVALO MARINHO, TEATRO DE RUA E RABECA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001694 | 10/09/2015 | 7303.28 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001695 | 10/09/2015 | 7594.72 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001696 | 10/09/2015 | 49320.88 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/09/2015 | 59711.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/09/2015 | 122354.36 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/09/2015 | 130000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/09/2015 | 2870.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 24/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/09/2015 | 11000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSIGNADO DESCONTADO DA CONTA DO ICMS (9.541-9), NO DIA 14/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/09/2015 | 8000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- REFERENTE A COMPRA DE CREDITO DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001714 | 14/09/2015 | 3750.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/09/2015 | 52076.93 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 24ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/09/2015 | 2230.12 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 00729/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/09/2015 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/09/2015 | 41.99 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA REFORMA/AMPLIAÇÃO DO ESTADIO O RONALDÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/09/2015 | 1800.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMONIO DOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/09/2015 | 1290.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CALIBRAÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS DE PLACA OGF-1410, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/09/2015 | 600.00 | 00061208949420 | GILENO OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DULCINETE NUNES DE MEDEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/09/2015 | 1920.00 | 00001437346367 | SEVERINO RAMOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM PRESTADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO 2015, REALIZADO NO PERIODO DE 31/05 A 29/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/09/2015 | 1920.00 | 00005643142422 | EDSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM PRESTADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO 2015, REALIZADO NO PERIODO DE 31/05 A 29/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/09/2015 | 1920.00 | 00088597709472 | ERNANDES DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM PRESTADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO 2015, REALIZADO NO PERIODO DE 31/05 A 29/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/09/2015 | 39746.30 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/09/2015 | 2060.75 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/09/2015 | 1115.86 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DO GABINETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/09/2015 | 465.64 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/09/2015 | 1668.38 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/09/2015 | 16385.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/09/2015 | 1400.00 | 00002525611470 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS EM RESIDENCIAS NAS RUAS: SEVERINO GONÇALO DO NASCIMENTO, JOSE LINS DO REGO,PROFº GETULIO GUEDES, GASPARINO RIBEIRO,JURNDIR R. CHAVES E PEDRO AMERICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/09/2015 | 30.00 | 00006222804497 | CLEITON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA,PARA ADQUIRIR MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/09/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/09/2015 | 58485.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/09/2015 | 609.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS: PSF DE BELA ROSA, PSF UNA, PSF UNA 2, POSTO MEDICO SITIO ALAGADIÇO E POSTO DE SAUDE RIACHO DO SALTO E POSTO DE ABASTECIEMNTO DE AGUA DE CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/09/2015 | 480.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS DO CEO, DO CAPS E DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/09/2015 | 1688.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/09/2015 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/09/2015, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001743 | 21/09/2015 | 27760.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/09/2015 | 1920.00 | 00007096304410 | JOSIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM PRESTADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO 2015, REALIZADO NO PERIODO DE 31/05 A 29/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/09/2015 | 650.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001744 | 22/09/2015 | 5000.04 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: KLN-8424,NQF-6763,KKP-3169, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/09/2015 | 30.00 | 00048260126400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA TECNICA,PARA ADQUIRIR MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/09/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/09/2015 | 7800.00 | 08872270000102 | CAPOTARIA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONFECÇÃO DE 03 TENDAS EM EXTRATOLDO AZUL MEDINDO 6X6,E 04 CONSERTOS DE TENDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001750 | 23/09/2015 | 9920.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE OFERECE 08(OITO) PROFESSORES ESPECIALIZADOS EM OFICINAS REALIZADAS DUAS VEZES POR SEMANA COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, FICANDO 64 HORAS/AULA, QUE ATENDA AS TURMAS DE FLAUTADOCE, SANFONA, BALÉ CLÁSSICO, PERCUSSÃO, CAVALO MARINHO, TEATRO DE RUA E RABECA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001752 | 25/09/2015 | 7612.50 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/08/2015 A 27/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0001753 | 25/09/2015 | 3900.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCÇAO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/08/2015 A 27/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Ampliação e reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/09/2015 | 14949.68 | 18513751000177 | UP TRIGUEIRO MENDES EIRELI - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 03002015 | 60 | Royalties Educação | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0001754 | 25/09/2015 | 4160.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/08/2015A 27/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001755 | 25/09/2015 | 1950.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO PERIODO DE 27/08/2015 A 27/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/09/2015 | 119.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE AGUA DE UNA DE SAO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/09/2015 | 2400.00 | 00004431039414 | LUIS CARLOS BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS SEGUINTES RUAS: RUA SANTO ANTONIO,RUA SÃO PAULO, RUA FREI SERAFIM, PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/09/2015 | 3926.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001760 | 28/09/2015 | 9977.44 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001761 | 28/09/2015 | 3290.15 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001762 | 29/09/2015 | 2370.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001765 | 29/09/2015 | 971.80 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001766 | 29/09/2015 | 5355.00 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001763 | 29/09/2015 | 2370.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001764 | 29/09/2015 | 790.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01) UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/09/2015 | 4500.00 | 00003224712490 | SERGIO ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS BUEIRAS ABAIXO MENCIONADA: ENGENHO NOVO, MATA DE VARA, SANTA TEREZINHA, BELA ROSA, UNA DE SAO JOSE, FAZENDINHA, CORVOADA, NOVA TATIANA,CAMPO VERDE, ITABATINGA, JANGADAE RIACHO DO SALTO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/09/2015 | 3000.00 | 00008850753403 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE 600m DE VALETAS (BUEIRAS) ABAIXO MENCIONADA: ENGENHO NOVO, MATA DE VARA, SANTA TEREZINHA, BELA ROSA, UNA DE SAO JOSE, FAZENDINHA, CORVOADA, NOVA TATIANA,CAMPO VERDE, ITABATINGA, JANGADA E RIACHO DO SALTO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001771 | 30/09/2015 | 3340.39 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: KIS-5998, TL-5610, NQD-1774, NQF-6765, KLN-8424, NQD-1664, KKD-3169, OEW-0487, OFB-8058 E MNC-4514, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/09/2015 | 97699.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/09/2015 | 17533.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/09/2015 | 131155.21 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001795 | 30/09/2015 | 1629.73 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/09/2015 | 1195.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/09/2015 | 1573.61 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/09/2015 | 9741.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/09/2015 | 6703.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/09/2015 | 7306.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/09/2015 | 16765.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/09/2015 | 3492.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/09/2015 | 19200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/09/2015 | 5516.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES AO SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/09/2015 | 2217.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/09/2015 | 14201.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/09/2015 | 5516.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/09/2015 | 2421.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/09/2015 | 10410.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/09/2015 | 2109.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/09/2015 | 275.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/09/2015 | 3000.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB E ANALISE DOS RELATORIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/09/2015 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/09/2015 | 6290.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/09/2015 | 3790.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/09/2015 | 36372.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/09/2015 | 3.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/09/2015 | 6.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/09/2015 | 1530.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESTES SENDO BOLAS, TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO 2015, REALIZADO NO PERÍODO DE 31/05 A 29/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/09/2015 | 524.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNC-4251, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/09/2015 | 184109.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/09/2015 | 178643.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/09/2015 | 4727.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/09/2015 | 21180.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/09/2015 | 5463.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/09/2015 | 12177.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PETI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/09/2015 | 47957.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/09/2015 | 491655.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/09/2015 | 151975.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/09/2015 | 38362.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/09/2015 | 3046.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/09/2015 | 61028.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/10/2015 | 8000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e recuperação de galeriais de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001812 | 01/10/2015 | 360863.05 | 07977116000124 | Emanuella construções LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS A DRENAGEM DAS RUAS ERMELITA CABRAL DOS SANTOS, VILA CEAP E CONGTINUAÇÃO DA RUA WEVERSON LUIS DA SILVA PEREIRA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00042015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)Nº PB20150044195 CREA/PB, EM NOME DA ENGENHEIRA CIVIL SUELY CRISTINA DE MELO CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO PARA OS SERVIÇOS DA REFORMA DO MEERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/10/2015 | 2435.00 | 15418855000104 | MULT PECAS CALDEIREIRA & MONTAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE UMA CALDEIRA A VAPOR SATURADO COM LIMPEZA DA VÁLVULA DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ELIMENT. HIDRÁULICA NOS TERMINAIS DE SAÍDA DO VAPOR SASTURADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/10/2015 | 219.60 | 11289733000104 | DISVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFG-3506, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/10/2015 | 210.40 | 11289733000104 | DISVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E ALINHAMENTO DAS RODAS DINTEIRAS PRESTADOS NO PALIO DE PLACA QFG-3506, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Reposição de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001818 | 02/10/2015 | 149413.26 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/10/2015 | 5042.38 | 13161768000199 | MISTER TEM COM. DE AÇOS E METAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CHAPA INOX,CANTONEIRA INOX,BARRA QUAD INOX, BARRA RETG INOX E ELETRODO INOX,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001820 | 02/10/2015 | 63654.28 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/10/2015 | 148.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E SÍTIO ENGENHO NOVO, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/10/2015 | 3800.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO E SUBSTITUIÇÃO DE CONVERSOR PARA FREEZER NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/10/2015 | 30.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NO DIA 15/09/2015, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/10/2015 | 725.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-1410, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001824 | 05/10/2015 | 28818.48 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/10/2015 | 17.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA CEX (11.308-5), NO DIA 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/10/2015 | 1500.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/10/2015 | 400000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/10/2015 | 2000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA- AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA E CARTA DE CORREÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/10/2015 | 40716.63 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/10/2015 | 108.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/10/2015 | 552.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS DOS PSF'S PLANALTO E CENTRO II E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/10/2015 | 1013.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/10/2015 | 1574.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001834 | 06/10/2015 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton satiro da nobrega - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/10/2015 | 90.00 | 00079574661415 | SUNAIDE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS ORIENTADORES DO PNAIC, NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA/SUPERVISORA EDUCACIONAL, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/10/2015 | 30.00 | 00078999383415 | IVANIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES E COORDENADORAS LOCAIS DO PNAIC, NO DIA 15/09/2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA PEDAGÓGICA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/10/2015 | 90.00 | 00004298400476 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS ORIENTADORES DO PNAIC, NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/10/2015 | 90.00 | 00003997932409 | RITA DE CASSIA CHAVES DA ROCHA BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS ORIENTADORES DO PNAIC, NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001839 | 06/10/2015 | 378.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001840 | 06/10/2015 | 9830.52 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/10/2015 | 52952.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/10/2015 | 394.00 | 00010822481421 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/10/2015 | 394.00 | 00008244521430 | GENILSON DE LIMA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/10/2015 | 394.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/10/2015 | 394.00 | 00010017559448 | JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/10/2015 | 394.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/10/2015 | 394.00 | 00011620206447 | WILLIAN PIMENTEL MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/10/2015 | 394.00 | 00011635557461 | ALVARO FELLIPHE FREITAS CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/10/2015 | 394.00 | 00005332377428 | CLAUDIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/10/2015 | 394.00 | 00008354661407 | DANILO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/10/2015 | 394.00 | 00005995216430 | VALMIR PIMENTEL MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/10/2015 | 394.00 | 00010015740447 | KENNEDY JOFERSO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/10/2015 | 394.00 | 00009576119430 | LENILDO ROCRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/10/2015 | 394.00 | 00009774703421 | RAFAEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/10/2015 | 394.00 | 00008704818431 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/10/2015 | 394.00 | 00011503849481 | RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/10/2015 | 394.00 | 00005343566480 | UBIRAJARA PAULO SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/10/2015 | 394.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001862 | 07/10/2015 | 7208.46 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001863 | 07/10/2015 | 1263.03 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001865 | 07/10/2015 | 67245.49 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001849 | 07/10/2015 | 17581.25 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: PATROL 170-H, 845-B CASE, RD-406 RETROESCAVADEIRA, KLM-8424, MNC-4514, PEC-4561, NQF-6765, OEW-0517, OEW-0387, 938-L, FORD 5610, TRATOR 875, FORD 6610, QFB-5986, OEW-6317, QFT-9170, KLE-8032, NOD-5956, TRATOR TL 85-01, TL 85-02, TL 85-03 E 170-H, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042015 | 0001850 | 07/10/2015 | 3000.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001864 | 07/10/2015 | 4877.58 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001869 | 08/10/2015 | 7150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO 01 CAMINHONETA HILUX/SW4 DE PLACA NML-2932. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/10/2015 | 17.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 08/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/10/2015 | 607.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 08/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001871 | 08/10/2015 | 20700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 03 VEICULOS F-4000 DE PLACAS MMP-2081,CAZ-2015 EKHM-3761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001872 | 08/10/2015 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE, MERCEDEZ BENZ, PLACA MMP-0857, REFERENTE AO MÊS DE SSETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)Nº PB20150045601 CREA/PB, EM NOME DA ENGENHEIRA FRANCISCA NORMA CLAUDINO DE QUEIROGA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO PARA OS SERVIÇOS DA OBRA DOESTÁDIO RONALDÃO, CONTRATO 171/2013, NO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001866 | 08/10/2015 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VEICULO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASAGEIROS DE PLACA NPY-8662. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001867 | 08/10/2015 | 20000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEICULOS VW/KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS KJQ-6364, KFW-4404, HWC-2746, KHU-2937 E KIZ-3414. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001868 | 08/10/2015 | 24750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO QFB-1364,OEZ-4253,QFB-1384,QFB-1394,OEV-6242,QFB-1404,QFE-3635,QFE-3665,OGD-0504,OEX-3293,NXV-2102 E NQA-2456. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001870 | 08/10/2015 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MBENZ/ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS MNO-4367 E MNQ-4377. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/10/2015 | 2000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIA BRASIL DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PRESTAAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DOS PROGRAMAS DO PACTO SOCIAL, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00004431039414 | LUIS CARLOS BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS SEGUINTES RUAS: RUA PROFº. GETÚLIO GUEDES, RUA DA CONCÓRDIA, RUA 1º DE MAIO E PRAÇA DA MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262014 | 0001881 | 09/10/2015 | 6400.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM TANQUE PARA ABATEDOURO DE PORCOS, UM PORTÃO 1,40M X 2,10M E CONCERTO DE UM PALCO/PALANQUE, DUAS CARROÇAS DE LIXO E QUATRO CAVALETES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/10/2015 | 676.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/10/2015 | 18906.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 09/10/2015, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/10/2015 | 5132.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/10/2015 | 247329.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) NO DIA 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/10/2015 | 17980.87 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 09/10/2015, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/10/2015 | 2679.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/10/2015 | 750.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/10/2015 | 110.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA CIDE 11.612-2, NO DIA 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/10/2015 | 2825.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/10/2015 | 3120.00 | 10526700000178 | MIX MUSIC LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFLETORES DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001887 | 13/10/2015 | 35230.08 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2013, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO EJA NO PERIODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001888 | 13/10/2015 | 31085.28 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001889 | 13/10/2015 | 140920.16 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2013, CONTRATO Nº 019/2015 NO PERÍODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001891 | 13/10/2015 | 25356.08 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001892 | 13/10/2015 | 3216.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001894 | 14/10/2015 | 3750.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001895 | 14/10/2015 | 9920.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE OFERECE 08(OITO) PROFESSORES ESPECIALIZADOS EM OFICINAS REALIZADAS DUAS VEZES POR SEMANA COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, FICANDO 64 HORAS/AULA, QUE ATENDA AS TURMAS DE FLAUTADOCE, SANFONA, BALÉ CLÁSSICO, PERCUSSÃO, CAVALO MARINHO, TEATRO DE RUA E RABECA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/10/2015 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/10/2015 | 400.00 | 00057575959491 | ELZA HONÓRIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) ALMOÇOS PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/10/2015 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para gestão publica sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mês de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/10/2015 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locação de software para administração publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/10/2015 | 450.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) FAIXAS PARA ELEIÇÃO UNIFICADA AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/10/2015 | 50.00 | 00065182758472 | EDILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SALGADOS PARA A REUNIÃO COM A PROMOTORIA, CMDC E OS CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA ESCLARECIMENTOS ACERCA DO PLEITO ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/10/2015 | 290.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SALGADOS PARA COMISSÃO DE APURAÇÃO, PROMOTORIA E CMDCA, SERVIDOS NO DIA DA ELEIÇÃO UNIFICADA AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001903 | 19/10/2015 | 1855.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001904 | 19/10/2015 | 5129.12 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/10/2015 | 123018.55 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/10/2015 | 56665.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/10/2015 | 1033.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AOS MESES DE JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/10/2015 | 181.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/10/2015 | 158.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/10/2015 | 5683.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/10/2015 | 5.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/10/2015 | 423.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/10/2015 | 199.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL DO PERIODO DE APURAÇÃO 30/10/2015. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/10/2015 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PERIODO DE APURAÇÃO 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/10/2015 | 30.00 | 00006222804497 | CLEITON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA,PARA ADQUIRIR CONHECIMENTO NA CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/10/2015, NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/10/2015 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/10/2015, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/10/2015 | 30.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NO DIA 09/10/2015, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/10/2015 | 2857.00 | 13161768000199 | MISTER TEM COM. DE AÇOS E METAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CHAPA INOX,,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/10/2015 | 1169.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE AS COMPETENCIAS 11 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/10/2015 | 52309.43 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/10/2015 | 2240.59 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 00729/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/10/2015 | 300000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/10/2015 | 9534.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/10/2015 | 990.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ADESIVOS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, 03(TRÊS) PLOTAGENS PARA O SEETOR DE ENGENHARIA E 01(UMA) PLACA PARA CONSTRUÇÃO (CAIXA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001926 | 23/10/2015 | 28902.05 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/10/2015 | 500.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ADESIVOS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/10/2015 | 39679.60 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0001932 | 26/10/2015 | 3900.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCÇAO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/09/2015 A 27/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001933 | 26/10/2015 | 7612.50 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/09/2015 A 27/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001935 | 26/10/2015 | 10711.30 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NPR-5257,MNJ-4085,OGF-1410,NQI-8703,MNZ-5901,NQI-8703,NPX-5681,NQD-2586,NPR-5257,PEQ-4561,NQK-3228,GKO-2246,, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/10/2015 | 882.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/10/2015 | 212.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001934 | 26/10/2015 | 1975.68 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: OEW-0327,OEW-0357,OEW-0457,OGW-0517,OEW-0487,NQF-6567,KLN-8424,QFK-2085,QFB-5986,OFE-6033, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0001930 | 26/10/2015 | 4160.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/09/2015A 27/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001931 | 26/10/2015 | 1950.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO PERIODO DE 27/09/2015 A 27/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001938 | 27/10/2015 | 2370.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/10/2015 | 650.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/10/2015 | 16673.85 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001937 | 27/10/2015 | 790.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01) UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001941 | 27/10/2015 | 5002.62 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: KLN-8424, KIS-5998, KKP-3169, PEQ-4561, TL-85/01, MNC-4514 E NQF-6567, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/10/2015 | 986.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTESE AOS MESES DE ABRIL E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/10/2015 | 117.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E SÍTIO ENGENHO NOVO, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/10/2015 | 638.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA BANDA MUNICIPAL RONALDO RIBEIRO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262014 | 0001948 | 27/10/2015 | 4000.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES PROTETORAS; CONSERTO DO CARRO PIPA, DO PORTÃO DO GABINETE E DO TRILHO DO PORTÃO DO MATADOURO; RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTES DO BESSA E DO PORTÃO DO RONALDÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001939 | 27/10/2015 | 2370.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/10/2015 | 30.00 | 00078999383415 | IVANIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES E COORDENADORAS LOCAIS DO PNAIC, NO DIA 27/10/2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA PEDAGÓGICA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001945 | 27/10/2015 | 6045.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001946 | 27/10/2015 | 1801.95 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/10/2015 | 19310.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/10/2015 | 181651.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/10/2015 | 12965.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PETI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/10/2015 | 4727.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/10/2015 | 5848.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/10/2015 | 49659.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/10/2015 | 52480.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/10/2015 | 35387.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/10/2015 | 3046.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/10/2015 | 147811.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/10/2015 | 491940.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/10/2015 | 99457.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/10/2015 | 19171.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/10/2015 | 130977.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/10/2015 | 1195.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/10/2015 | 9061.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/10/2015 | 2624.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/10/2015 | 464.60 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/10/2015 | 1658.05 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/10/2015 | 6290.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/10/2015 | 3790.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/10/2015 | 32122.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/10/2015 | 54715.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/10/2015 | 6266.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/10/2015 | 16265.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/10/2015 | 3492.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/10/2015 | 19200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/10/2015 | 6304.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES AO OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/10/2015 | 2217.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/10/2015 | 13245.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/10/2015 | 4728.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/10/2015 | 2555.97 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/10/2015 | 8780.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/10/2015 | 2109.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/10/2015 | 5568.00 | 00662270000320 | INMETRO | Correspondente ao pagamento da Guia de Recolhimento da União referente ao processo nº 1573/14,1574/14, 1577/14, 1578/14, 1579/14, 1581/14 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO.O qual foi dividido em 05 parcela iguais de R$1.113,60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/10/2015 | 300.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1.253-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/10/2015 | 4625.00 | 14814474000181 | CASA DOS IMPORTADOS COMERCIO D | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/10/2015 | 1900.00 | 16812336000199 | HMH COMERCIAL DE PRESENTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/10/2015 | 1000.00 | 00023264730430 | JOAQUIM NUNES PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LENHA DE ALGAROBA DESTINADA AO MATADORUO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/10/2015 | 2.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/10/2015 | 6.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/10/2015 | 17.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA CEX (11.308-5), NO DIA 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/10/2015 | 2054.56 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/10/2015 | 1112.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DO GABINETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/10/2015 | 179440.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/11/2015 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/11/2015 | 250.00 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ NA SALA DO SETOR FINANCEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/11/2015 | 17707.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001993 | 03/11/2015 | 62652.58 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001994 | 03/11/2015 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton satiro da nobrega - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/11/2015 | 450.00 | 00003193570400 | CARLOS CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICAÇÃO DA BOMBA DO LIMPA FOSSA DA DIRETORIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/11/2015 | 350.00 | 00088823890497 | ANOLANDIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA PIPOQUEIRA, UM PULA-PULA E UMA PISCINA DE BOLINHAS NA COMEMORAÇÃO DOS 1000(MIL) DIAS DE GESTÃO, REALIZADA NO DIA 08/10/2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002001 | 04/11/2015 | 536.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002002 | 04/11/2015 | 71.35 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002006 | 04/11/2015 | 4218.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002007 | 04/11/2015 | 1602.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002009 | 04/11/2015 | 5640.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA NQD-2586 E NPR-5257, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/11/2015 | 601.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/11/2015 | 140.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE AGUA DE UNA DE SAO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/11/2015 | 17.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA CEX (11.308-5), NO DIA 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/11/2015 | 3000.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB E ANALISE DOS RELATORIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/11/2015 | 22252.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSIGNADO DESCONTADA DA CONTA DO ICMS(9.541-9), NO DIA 04/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/11/2015 | 70000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/11/2015 | 189.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/11/2015 | 750.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002012 | 05/11/2015 | 5683.39 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/11/2015 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/11/2015 | 423.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/11/2015 | 204.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL DO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2015. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Aquisição de veículos e máquinas de grande porte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002016 | 05/11/2015 | 71600.00 | 11289733000104 | DISVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES 0 (ZERO)KM, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002017 | 05/11/2015 | 20700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 03 VEICULOS F-4000 DE PLACAS MMP-2081,CAZ-2015 E KHM-3761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002018 | 05/11/2015 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE, MERCEDEZ BENZ, PLACA MMP-0857, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002013 | 05/11/2015 | 68746.66 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/11/2015 | 3180.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002019 | 05/11/2015 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MBENZ/ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS MNO-4367 E MNQ-4377. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002020 | 05/11/2015 | 24750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO QFB-1364,OEZ-4253,QFB-1384,QFB-1394,OEV-6242,QFB-1404,QFE-3635,QFE-3665,OGD-0504,OEX-3293,NXV-2102 E NQA-2456. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002021 | 05/11/2015 | 20000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEICULOS VW/KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS KJQ-6364, KFW-4404, HWC-2746, KHU-2937 E KIZ-3414. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002025 | 06/11/2015 | 7208.46 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002026 | 06/11/2015 | 140920.16 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2013, CONTRATO Nº 019/2015 NO PERÍODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002027 | 06/11/2015 | 31085.28 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002028 | 06/11/2015 | 35230.08 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2013, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO EJA NO PERIODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/11/2015 | 394.00 | 00011635557461 | ALVARO FELLIPHE FREITAS CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/11/2015 | 394.00 | 00005332377428 | CLAUDIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/11/2015 | 394.00 | 00008354661407 | DANILO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/11/2015 | 394.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/11/2015 | 394.00 | 00010015740447 | KENNEDY JOFERSO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/11/2015 | 394.00 | 00009576119430 | LENILDO ROCRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/11/2015 | 394.00 | 00009774703421 | RAFAEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/11/2015 | 394.00 | 00008704818431 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/11/2015 | 394.00 | 00011503849481 | RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/11/2015 | 394.00 | 00005343566480 | UBIRAJARA PAULO SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/11/2015 | 394.00 | 00005995216430 | VALMIR PIMENTEL MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/11/2015 | 394.00 | 00010822481421 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/11/2015 | 394.00 | 00008244521430 | GENILSON DE LIMA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/11/2015 | 394.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/11/2015 | 394.00 | 00010017559448 | JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/11/2015 | 394.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/11/2015 | 394.00 | 00011620206447 | WILLIAN PIMENTEL MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/11/2015 | 18906.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2015, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/11/2015 | 13077.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/11/2015 | 24.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 09/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042015 | 0002031 | 09/11/2015 | 3000.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/11/2015 | 1200.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMONIO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/11/2015 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locação de software para administração publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/11/2015 | 272.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/11/2015 | 238146.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE ADMINISTRAÇÃO,SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) NO DIA 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/11/2015 | 18885.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2015, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/11/2015 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para gestão publica sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mês de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002054 | 10/11/2015 | 16178.70 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002058 | 10/11/2015 | 4061.76 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002057 | 10/11/2015 | 2306.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEW-0427, OEW-0487, OEW-0517, OEW-0387, OEW-0457, OEW-0327, OEW-0357 E QFT-9130, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262014 | 0002066 | 11/11/2015 | 12150.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 360M DE TUBOS GALVANIZADOS PARA QUADRA DE ESPORTES DA MANGUEIRA, RECUPERAÇÃO DE 150M DE ALAMBRADO, CONFECÇÃO DE 02 CORRIMÃO, RECUPERAÇÃO DE 10 BASE DE POSTE DA PRAÇA DA MANGUEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/11/2015 | 40005.97 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0002068 | 11/11/2015 | 45122.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/11/2015 | 1112.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DO GABINETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/11/2015 | 1874.84 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/11/2015 | 1658.05 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/11/2015 | 654.67 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/11/2015 | 52811.68 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 26ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/11/2015 | 2262.51 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 00729/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/11/2015 | 200.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/11/2015 | 16788.79 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0002067 | 11/11/2015 | 29018.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/11/2015 | 7080.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO REF. A CONCORRÊNCIA NR 001/2015 DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/11/2015 | 3180.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002075 | 12/11/2015 | 17011.68 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4184, NPR-5257, OFH-8489, NPX-5681 E NPX-5691, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/11/2015 | 1445.00 | 00002525611470 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, AV. JOSE LINS DO REGO, RUA 1º DE MAIO, AV. 24 DE OUTUBRO E ENGº NOVO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002074 | 12/11/2015 | 25011.62 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS KKP-3169, KIS-5998, KLM-8424, NQF-6765, OFF-6033 E MNC-4514, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002077 | 13/11/2015 | 31310.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL, PÁ MECÂNICA, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLACA NQF-6765, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002076 | 13/11/2015 | 19960.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS MNZ-5901, NPX-5691, OFD-0549, OGF-1410 E OGC-8117, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/11/2015 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/11/2015 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- REFERENTE A COMPRA DE CREDITO DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/11/2015 | 739.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/11/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONAM OS PSF'S CENTRO II E PLANALTO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002093 | 17/11/2015 | 3001.24 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG-3506, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002096 | 17/11/2015 | 1350.13 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/11/2015 | 122978.82 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/11/2015 | 1070.00 | 00038141043404 | GENARO BERNARDO CAVALCANTE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZAO AMOR FATAL NA FESTA DA PADROEIRA SANTA TEREZINHA, REALIZADA NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA NO DIA 31/10/2015, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002098 | 18/11/2015 | 15593.96 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002099 | 18/11/2015 | 10662.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/11/2015 | 90.00 | 00079574661415 | SUNAIDE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS ORIENTADORES DO PNAIC, NO PERÍODO DE 04 a 06/11/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA/SUPERVISORA EDUCACIONAL, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002102 | 18/11/2015 | 1937.78 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS CRECHE MUNICIPAL JULIETTA PEDROSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/11/2015 | 7970.00 | 07080022000158 | NETSTART SOLUÇÕES M TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E ADAPTATIVA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,EM REGIME DE FABRICA DE SOFTWARE EM PHP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/11/2015 | 3000.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 18/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/11/2015 | 90.00 | 00003997932409 | RITA DE CASSIA CHAVES DA ROCHA BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS ORIENTADORES DO PNAIC, NO PERÍODO DE 04 A 05/11/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/11/2015 | 90.00 | 00004298400476 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS ORIENTADORES DO PNAIC, NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/11/2015 | 60.00 | 00002991180455 | ELIANA CESAR RODRIGUES GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO MÓDULO CENSO ESCOLAR DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NOS DIAS 17 E 18/11/2015, NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA-SUPERVISORA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/11/2015 | 30.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/10/2015, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/11/2015 | 30.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27/10/2015, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/11/2015 | 30.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/10/2015, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/11/2015 | 30.00 | 00001344135471 | JAILDES DOMINGOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA PROVA BRASIL NA FOCO, NO DIA 21/10/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA-SUPERVISORA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/11/2015 | 30.00 | 00006537394600 | BRUNO TOSTES BRANDÃO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA PROVA BRASIL NA FOCO, NO DIA 21/10/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR-SUPERVISOR, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/11/2015 | 30.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM PARA COMPRA DE BRINQUEDOS DO DIA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, NO DIA 05/10/2015, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE GESTORA ESCOLAR,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/11/2015 | 30.00 | 00045957533491 | MARIA APARECIDA HERMÍNIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM PARA COMPRA DE BRINQUEDOS DO DIA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, NO DIA 05/10/2015, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA ESCOLAR,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/11/2015 | 60.00 | 00001344135471 | JAILDES DOMINGOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CAMPO, NOS DIAS 23 E 24/11/2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA-SUPERVISORA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/11/2015 | 60.00 | 00087267667449 | LUCIELMA PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CAMPO, NOS DIAS 23 E 24/11/2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA-COORDENADORA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/11/2015 | 60.00 | 00002050559402 | CLAUDIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CAMPO, NOS DIAS 23 E 24/11/2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA-SUPERVISORA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/11/2015 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25/11/2015, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/11/2015 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16/12/2015, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002123 | 19/11/2015 | 2255.04 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002124 | 19/11/2015 | 19814.58 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/11/2015 | 2000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIA BRASIL DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO DA REFORMA DA ESCOLA WALDECYR CAVALCANTE DE A PEREIRA E DA ESCOLA PARA QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002121 | 19/11/2015 | 49856.80 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/11/2015 | 7995.00 | 06960687000193 | PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA LEVANTAMENTO DE CARGA E ILUMINO TECNICA VISANDO EFICIENCIA ENERGETICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002125 | 19/11/2015 | 17715.14 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS, TROCA DE OLEO, REBOBINAMENTO, EMBUCHAMENTO DE EIXO, PASTILHA E SEGMENTOS DE PRESSÃO DOS POÇOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: GARAGEM MUNICIPAL, JOÃO GEISEL, VILA DE SANTA TEREZINHA, BOMBA RESERVA IVC, SÍTIOS: MUMBABA DOS AMÉRICOS, UNA DE SÃO JOSÉ, ENGENHO NOVO, BELA ROSA, GUME, NOVA AURORA, CORVOADA E RIACHO D'ÁGUA; ESCOLAS: GETÚLIO GUEDES, SEBASTIÃO DE FRANÇA, FAZENDINHA E ALAGADIÇO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/11/2015 | 58102.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/11/2015 | 2692.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002129 | 20/11/2015 | 822.34 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002130 | 20/11/2015 | 5848.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002131 | 20/11/2015 | 7700.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CREAS E CRAS COM O SEGUINTE TEMA: "RELAÇÃO INTERPESSOAL", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/11/2015 | 1128.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 012476, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Centro Cultural de Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0002132 | 23/11/2015 | 12210.00 | 07044456000100 | Associação Shalon | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MISSIONARIO SHALON, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DAS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO DIA 06/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/11/2015 | 2030.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/11/2015 | 7679.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 14751.720.158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 REFERENTE AOS VENCIMENTOS 30/12/2014,30/01/2015,27/02/2015,31/03/2015,30/04/2015,29/05/2015,30/06/2015,31/07/2015,31/08/2015,30/09/2015,30/10/2015 E 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/11/2015 | 11906.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSIGNADO DESCONTADA DA CONTA DO ICMS(9.541-9), NO DIA 27/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/11/2015 | 1048.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/11/2015 | 145.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONAM O PSF CENTRO II E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/11/2015 | 49529.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242014 | 0002142 | 25/11/2015 | 36000.00 | 00038862182449 | Maria José dos Santos Cabral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 079/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0002145 | 25/11/2015 | 3900.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCÇAO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/10/2015 A 27/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0002146 | 25/11/2015 | 7612.50 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/10/2015 A 27/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/11/2015 | 427.00 | 00005433302490 | ROBERTO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 16(DEZESSEIS) CÂMARAS DE AR, SENDO 07 DE MOTO E 09 DE CARRO DE MÃO E 24(VINTE E QUATRO) REMENDOS DE CÂMARAS DE AR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/11/2015 | 6.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/11/2015 | 440.00 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO E NA SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0002143 | 25/11/2015 | 1950.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO PERIODO DE 27/10/2015 A 27/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0002144 | 25/11/2015 | 4160.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/10/2015A 27/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/11/2015 | 296.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E SÍTIO ENGENHO NOVO, E POÇO D'ÁGUA DE UNA REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/11/2015 | 2880.00 | 00011072983770 | JOSÉ ANTÔNIO FELOMENO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DA MANGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/11/2015 | 1700.00 | 00082974179487 | LENILSON RIBEIRO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DA MANGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002153 | 27/11/2015 | 790.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01) UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002151 | 27/11/2015 | 2370.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002154 | 27/11/2015 | 3750.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002155 | 27/11/2015 | 9920.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE OFERECE 08(OITO) PROFESSORES ESPECIALIZADOS EM OFICINAS REALIZADAS DUAS VEZES POR SEMANA COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, FICANDO 64 HORAS/AULA, QUE ATENDA AS TURMAS DE FLAUTADOCE, SANFONA, BALÉ CLÁSSICO, PERCUSSÃO, CAVALO MARINHO, TEATRO DE RUA E RABECA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/11/2015 | 650.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002152 | 27/11/2015 | 2370.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/11/2015 | 2805.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVAS AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, E DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/11/2015 | 6738.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/11/2015 | 6266.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/11/2015 | 16165.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/11/2015 | 3492.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/11/2015 | 19200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/11/2015 | 6304.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES AO NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/11/2015 | 2217.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/11/2015 | 13285.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/11/2015 | 4728.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/11/2015 | 2555.97 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/11/2015 | 8780.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/11/2015 | 2109.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/11/2015 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - REFERENTE A COMPRA DE CREDITO DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/11/2015 | 6290.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/11/2015 | 3790.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/11/2015 | 32122.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/11/2015 | 49034.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/11/2015 | 488051.43 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/11/2015 | 141564.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/11/2015 | 38262.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/11/2015 | 3046.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/11/2015 | 51377.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/11/2015 | 176020.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/11/2015 | 177030.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/11/2015 | 4727.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/11/2015 | 18375.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/11/2015 | 5848.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/11/2015 | 12965.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PETI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002194 | 30/11/2015 | 39744.87 | 10569412000109 | L&D LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10º MEDIÇAO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA DE QUALIFICAÇAO DE MAO DE OBRA TURISTICA NO MUNICIPIO.OBJETO DO CONTRATO Nº 034/2010. | 00062010 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/11/2015 | 691.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONAM O O CEO E O ARQUIVO DA BANDA RONALDO RIBEIRO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/11/2015 | 168.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CEO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0002160 | 30/11/2015 | 58920.00 | 00005893580494 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO RESIUOS,BASCULHOS, RESTO DE ARVORES E ENTULHOS NA COMUNIADE DE CAMPO VERDE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº052/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/11/2015 | 100725.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/11/2015 | 17641.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/11/2015 | 124711.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/11/2015 | 1195.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/11/2015 | 2624.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/11/2015 | 9061.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00006955245422 | RICARDO VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E PRAÇA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO DA COSTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/12/2015 | 560.00 | 07775614000194 | PRE-MOLDADOS MAE RAINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) MANILHAS DESTINADAS A PRAÇA DA MANGUEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002204 | 01/12/2015 | 7693.64 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS HIS-5998, MICHIGAN, NQF-6765, TL-8501, TL-8502, TL-8503, OEW-0487, OEW-0477, KLN-8424, OEW-2407, TL-5610, PFT-6119, OFK-2085, OFE-603, MNC-8514, OFB-5986, MNI-6766, QFG-3506, OPB-2085 E QFF-9835, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002203 | 01/12/2015 | 2026.16 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ-4085, MNL-5901, NPX-5691, QFE-3635, OGF-8235, NPX-5701, NQI-8703, OGF-1410, OGF-5219, OFF-7508, OFB-1364, MNZ-5901, NPR-5257, OFG-0488, NQD-1774 EOFY-3796, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/12/2015 | 300000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/12/2015 | 70000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/12/2015 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/12/2015 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002208 | 02/12/2015 | 5562.02 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002215 | 02/12/2015 | 56.00 | 22165365000109 | PEDRO VICTOR MEDEIROS ARAÚJO COSTA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002207 | 02/12/2015 | 75150.79 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002211 | 02/12/2015 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MBENZ/ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS MNO-4367 E MNQ-4377. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002212 | 02/12/2015 | 24750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO QFB-1364,OEZ-4253,QFB-1384,QFB-1394,OEV-6242,QFB-1404,QFE-3635,QFE-3665,OGD-0504,OEX-3293,NXV-2102 E NQA-2456. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002213 | 02/12/2015 | 20000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEICULOS VW/KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS KJQ-6364, KFW-4404, HWC-2746, KHU-2937 E KIZ-3414. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/12/2015 | 7392.00 | 22165365000109 | PEDRO VICTOR MEDEIROS ARAÚJO COSTA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/12/2015 | 130.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E A BRINQUEDOTECA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002206 | 02/12/2015 | 65629.20 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002209 | 02/12/2015 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE, MERCEDEZ BENZ, PLACA MMP-0857, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002210 | 02/12/2015 | 20700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 03 VEICULOS F-4000 DE PLACAS MMP-2081,CAZ-2015 EKHM-3761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002221 | 03/12/2015 | 1505.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OEW-0487, PFT-6119, PEQ-4561, KIS-5998, NML-2932, QFF-9835, OEW-0387, TRATOR TL-8501, 8502, 8503 E QFB-1404, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002216 | 03/12/2015 | 33028.11 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 17 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002217 | 03/12/2015 | 37930.74 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2013, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO EJA NO PERIODO DE 17 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002218 | 03/12/2015 | 7160.18 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2013, CONTRATO Nº 019/2015 NO PERÍODO DE 17 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002219 | 03/12/2015 | 149727.67 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2013, CONTRATO Nº 019/2015 NO PERÍODO DE 17 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002220 | 03/12/2015 | 920.20 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-5901, OGF-1410, OFG-3635, MNJ-4085, CAZ-2015 E MNZ-4085, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/12/2015 | 2156.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/12/2015 | 31155.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/12/2015 | 1184.61 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE AS COMPETENCIAS 11 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/12/2015 | 11.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 04/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/12/2015 | 750.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002229 | 04/12/2015 | 5717.98 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Centro Cultural de Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/12/2015 | 7500.00 | 14256609000130 | W.L PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE PALCO DE ESTRUTURA METALICA TUBULAR E SOM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/12/2015 | 2820.00 | 20404883000102 | MARIA ANTONIETA GONÇALVES DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CENTRÍFUGA PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/12/2015 | 2100.00 | 14164704000104 | MARCONI INÁCIO DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DOS PORTÕES ELÉTRICOS DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/12/2015 | 1850.00 | 20404883000102 | MARIA ANTONIETA GONÇALVES DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DA HASTE DE ACIONAMENTO DA PISTOLA AUTOMÁTICA E MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA DE PASSAGEM DA HASTE PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/12/2015 | 6866.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042015 | 0002235 | 09/12/2015 | 3000.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/12/2015 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locação de software para administração publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/12/2015 | 222.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/12/2015 | 3000.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB E ANALISE DOS RELATORIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/12/2015 | 9741.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/12/2015 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para gestão publica sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mês de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/12/2015 | 7075.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/12/2015 | 5281.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/12/2015 | 18906.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2015, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/12/2015 | 238335.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE ADMINISTRAÇÃO,SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) NO DIA 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/12/2015 | 16540.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2015, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/12/2015 | 19191.37 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/12/2015 | 2048.24 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/12/2015 | 820.84 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/12/2015 | 2797.21 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/12/2015 | 1427.39 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DO GABINETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/12/2015 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/12/2015 | 40440.48 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/12/2015 | 128926.73 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/12/2015 | 636.66 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E DERIVADOS DESTINADAS AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/12/2015 | 2000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIA BRASIL DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE 0311824-33, REEFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA WALDECYR E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DO CONTRATO DE REPASSE 023373-33 - OBJETO EQT E ACOMPANHAMENTO DO PACTO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/12/2015 | 420.00 | 00052115976487 | ZENILTON BERNARDO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEÇAS DE ANDAIME DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SENDO 32 PEÇAS DURANTE O PERÍODO DE 11/11 A 12/11/2015 E 30 PEÇAS DURANTE O PERÍODO DE 28/05 A 06/06/2015 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/12/2015 | 564.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/12/2015 | 61548.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/12/2015 | 690.00 | 04392868000135 | SEBASTIÃO MAURÍLIO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA USINAGEM DE ENGRENAGEM DE DENTES RETOS Z:38 COM USINAGEM EM EIXOS, DESTINADOS AO CARRO LIMPA FOSSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/12/2015 | 90.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262014 | 0002260 | 15/12/2015 | 4196.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONFECÇÃO DE UM CONJUNTO DE MASTRO PARA O PARQUE LINEAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002261 | 15/12/2015 | 3750.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002262 | 15/12/2015 | 9920.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE OFERECE 08(OITO) PROFESSORES ESPECIALIZADOS EM OFICINAS REALIZADAS DUAS VEZES POR SEMANA COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, FICANDO 64 HORAS/AULA, QUE ATENDA AS TURMAS DE FLAUTADOCE, SANFONA, BALÉ CLÁSSICO, PERCUSSÃO, CAVALO MARINHO, TEATRO DE RUA E RABECA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/12/2015 | 123273.22 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/12/2015 | 48994.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/12/2015 | 51295.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/12/2015 | 514117.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/12/2015 | 32697.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/12/2015 | 3046.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/12/2015 | 4727.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONCURSADOS COMISSIONADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/12/2015 | 18380.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/12/2015 | 5463.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ESTAVEIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/12/2015 | 168117.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONCURSADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002267 | 16/12/2015 | 32001.05 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS KKP-3169, KIS-5998, KLM-8424, NQF-6765, OFF-6033, MNC-4514, QFB-5986 E QFG-3506, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002271 | 16/12/2015 | 29998.60 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/12/2015 | 84618.06 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/12/2015 | 17641.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/12/2015 | 7300.00 | 00823358000114 | JOSIAS JASMELINO FERREIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA ILUMINÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS DA RESTAURAÇÃO, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MANGUEIRA E PARQUE LINEAR, ALÉM DO CENTRO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/12/2015 | 1195.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/12/2015 | 2424.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/12/2015 | 8891.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/12/2015 | 423.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/12/2015 | 210.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL DO PERIODO DE APURAÇÃO 30/12/2015. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/12/2015 | 498.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 14751.720.158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 REFERENTE AOS VENCIMENTOS 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/12/2015 | 147.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL DO PERIODO DE APURAÇÃO 30/12/2015. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/12/2015 | 5240.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/12/2015 | 3790.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/12/2015 | 30769.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/12/2015 | 419543.80 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/12/2015 | 36855.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/12/2015 | 7000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/12/2015 | 7000.00 | 00007827837409 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, NA REDE DE EDUCAÇÃO E COM O MAGISTÉRIO E GASTOS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, APONTANDO OS ÍNDICES ATINGIDOS NAS RESPECTIVAS ÁREAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/12/2015 | 4000.00 | 00000311793207 | LOUIZE CAROLINE COSTA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SICONFI DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, REFERENTE AO 1º SEMESTRE E OS REO'S E DO 4º E 5º DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/12/2015 | 6738.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/12/2015 | 5594.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/12/2015 | 15145.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/12/2015 | 5319.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/12/2015 | 2217.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/12/2015 | 12282.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/12/2015 | 4530.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/12/2015 | 2166.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/12/2015 | 8780.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/12/2015 | 1909.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/12/2015 | 650.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/12/2015 | 2300.00 | 18853735000123 | BRUNO GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, MÁQUINA DE FUMAÇA, GRID DE ALUMÍNIO E BANHEIROS QUÍMICOS PARA OS EVENTOS CANTATA NATALINA E INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132015 | 0002310 | 17/12/2015 | 72552.00 | 06960687000193 | PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/12/2015 | 3859.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/12/2015 | 4885.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/12/2015 | 156.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/12/2015 | 2802.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/12/2015 | 169.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E SÍTIO ENGENHO NOVO, E POÇO D'ÁGUA DE UNA REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/12/2015 | 238.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PSF PLANALTO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/12/2015 | 564.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0002318 | 22/12/2015 | 7612.50 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/11/2015 A 27/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0002320 | 22/12/2015 | 3900.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCÇAO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/11/2015 A 27/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0002323 | 22/12/2015 | 36825.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/12/2015 | 21705.51 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE, ADMINISTRAÇAO E GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0002319 | 22/12/2015 | 1950.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO PERIODO DE 27/11/2015 A 27/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0002321 | 22/12/2015 | 4160.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/11/2015A 27/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0002322 | 22/12/2015 | 24143.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/12/2015 | 11470.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/12/2015 | 30.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24/11/2015, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/12/2015 | 30.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O IFPB NO DIA 10/12/2015, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/12/2015 | 30.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O IFPB NO DIA 11/12/2015, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002329 | 23/12/2015 | 7964.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS, TROCA DE OLEO, REBOBINAMENTO, EMBUCHAMENTO DE EIXO, PASTILHA E SEGMENTOS DE PRESSÃO DOS POÇOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: OSCAR NILO E RAMOS PROFÍRIO EM BELA ROSA, SÍTIO TEJUBÁ EMNOVA AURORA E JOÃO JOVENTINO NO SÍTIO PAPAGAIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002340 | 28/12/2015 | 790.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01) UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/12/2015 | 95.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/12/2015 | 394.00 | 00010822481421 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/12/2015 | 394.00 | 00008244521430 | GENILSON DE LIMA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/12/2015 | 394.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/12/2015 | 394.00 | 00010017559448 | JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/12/2015 | 394.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/12/2015 | 394.00 | 00011620206447 | WILLIAN PIMENTEL MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002339 | 28/12/2015 | 2370.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/12/2015 | 39434.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/12/2015 | 53561.83 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 27ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/12/2015 | 2290.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 00729/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/12/2015 | 1112.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DO GABINETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/12/2015 | 1874.84 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/12/2015 | 1658.05 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/12/2015 | 16599.95 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/12/2015 | 654.67 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002338 | 28/12/2015 | 2370.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/12/2015 | 10925.45 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/12/2015 | 3183.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/12/2015 | 300.00 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ NA SALA DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/12/2015 | 19200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/12/2015 | 4000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/12/2015 | 5395.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/12/2015 | 4250.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/12/2015 | 8057.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/12/2015 | 2090.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/12/2015 | 14102.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/12/2015 | 2380.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/12/2015 | 90.00 | 00044947348453 | MARCIEL MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA FORMAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES JUNTO AO IFPB, NOS DIAS 27/11 E 10 E 11/12/2015, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/12/2015 | 90.00 | 00061209430487 | ANA RITA CHAVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA FORMAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES JUNTO AO IFPB, NOS DIAS 27/11 E 10 E 11/12/2015NA FUNÇÃO DE PROFESSORA-COORDENADORA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/12/2015 | 706.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS DO CEO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA FISIOTERAPIA E DO PSF PLANALTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/12/2015 | 59.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS DO PSF PLANALTO E DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/12/2015 | 123026.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/12/2015 | 100389.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/12/2015 | 1593.51 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/12/2015 | 1854.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/12/2015 | 1020.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002373 | 30/12/2015 | 23078.73 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/12/2015 | 1270.00 | 20404883000102 | MARIA ANTONIETA GONÇALVES DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DAS JUNTAS DO CABEÇOTE E REFORMA DAS BIELAS DO COMPRESSOR PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002395 | 30/12/2015 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE, MERCEDEZ BENZ, PLACA MMP-0857, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002408 | 30/12/2015 | 54193.59 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002924 | 30/12/2015 | 20700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 03 VEICULOS F-4000 DE PLACAS MMP-2081,CAZ-2015 EKHM-3761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/12/2015 | 1930.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIA BRASIL DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROPOSTA NO PROGRAMA DO PACTO SOCIAL DO ESTADO EM PROPOSTA DA OGU/CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/12/2015 | 754.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÍBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/12/2015 | 405.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS DO PSF CENTRO II, DA BRINQUEDOTECA E DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/12/2015 | 60833.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/12/2015 | 183.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS DO PSF PSF CENTRO II E DO CEO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002933 | 30/12/2015 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton satiro da nobrega - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/12/2015 | 1600.00 | 00005827997404 | JEREMIAS SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DA BÊNÇÃO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO CULTURAL ALUSIVA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE PEDRAS DE FOGO, EVENTO REALIZADO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/12/2015 | 121971.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/12/2015 | 177226.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/12/2015 | 4250.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/12/2015 | 1870.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/12/2015 | 5463.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/12/2015 | 6934.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PETI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/12/2015 | 108441.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/12/2015 | 1313.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/12/2015 | 3046.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/12/2015 | 8720.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/12/2015 | 523756.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/12/2015 | 39812.94 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/12/2015 | 691.71 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% COMPLEMENTAR 13º REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/12/2015 | 1959.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% COMPLEMENTAR 13º REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/12/2015 | 123034.70 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/12/2015 | 25210.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/12/2015 | 1617.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONCURSADOS DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/12/2015 | 1432.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ESTAVEIS, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/12/2015 | 236.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/12/2015 | 8402.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO COMPLEMENTAR DE 2015 DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002407 | 30/12/2015 | 58175.50 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002412 | 30/12/2015 | 149727.67 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2013, CONTRATO Nº 019/2015 NO PERÍODO DE 17 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002413 | 30/12/2015 | 37930.74 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2013, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO EJA NO PERIODO DE 17 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002414 | 30/12/2015 | 33028.11 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 17 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002416 | 30/12/2015 | 7160.18 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 17 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002920 | 30/12/2015 | 2688.00 | 22165365000109 | PEDRO VICTOR MEDEIROS ARAÚJO COSTA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002921 | 30/12/2015 | 24750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO QFB-1364,OEZ-4253,QFB-1384,QFB-1394,OEV-6242,QFB-1404,QFE-3635,QFE-3665,OGD-0504,OEX-3293,NXV-2102 E NQA-2456. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002922 | 30/12/2015 | 20000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEICULOS VW/KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS KJQ-6364, KFW-4404, HWC-2746, KHU-2937 E KIZ-3414. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002923 | 30/12/2015 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MBENZ/ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS MNO-4367 E MNQ-4377. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002935 | 30/12/2015 | 10332.39 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/12/2015 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/12/2015 | 3000.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB E ANALISE DOS RELATORIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/12/2015 | 17.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA CEX (11.308-5), NO DIA 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/12/2015 | 6.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/12/2015 | 1090.10 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DO GABINETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/12/2015 | 1634.57 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/12/2015 | 1831.86 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/12/2015 | 16599.95 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/12/2015 | 646.36 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/12/2015 | 158.12 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE FINANÇAS COMPLEMENTAR 13º DESTA PREFEITURA REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/12/2015 | 697.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/12/2015 | 2.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/12/2015 | 4870.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/12/2015 | 3000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/12/2015 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para gestão publica sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002409 | 30/12/2015 | 4896.67 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/12/2015 | 137.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/12/2015 | 1062.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/12/2015 | 4494.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042015 | 0002925 | 30/12/2015 | 3000.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/12/2015 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locação de software para administração publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/12/2015 | 1500.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024