| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1023029 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 2360.00 | 00011380020468 | MANOEL DOS PASSOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 00129 ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 270.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 73441 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 70.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO-COM.MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 23108. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 1000.00 | 00029444977404 | ADÃO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 1824.00 | 00004531891481 | JUVELINO MANOEL DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 650.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARCELIAN DE JESUS NA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 1100.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 350.00 | 00003681154457 | EDIVANE DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO A SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA LEODEGARIO CORDEIRO, N/CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 06/01/2015 | 724.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 06/01/2015 | 724.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BENEFICIADOS DE PROGRAMAS SOCIAIS/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 06/01/2015 | 724.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 06/01/2015 | 724.00 | 00004540635476 | PATRICIA SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BENEFICIADOS DE PROGRAMAS SOCIAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 06/01/2015 | 350.00 | 00003553574453 | RITA BEZERRA CABRAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VESTUARIOS PARA COMPONENTES DA FANFARRA D/MUNICIPIO/ BENEFICIADOS DE PROGRAMAS SOCIAIS/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 06/01/2015 | 724.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 06/01/2015 | 384.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PETI DA COMUNIDADE TANQUINHOS/SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 06/01/2015 | 724.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALUNOS DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC PAGAMENTO EFETUADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 06/01/2015 | 1124.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PERCUSSÃO FANFARRA JUNTO AS CRIANÇAS BEENFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 06/01/2015 | 420.00 | 00005304096401 | ALEUTA DANTAS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO GRUPO DA III DA ZONA RURAL/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 06/01/2015 | 724.00 | 00008733950423 | ACACIO SILVEIRA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 06/01/2015 | 724.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 06/01/2015 | 1086.00 | 00010736331441 | MARIA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALE JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 06/01/2015 | 148.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS FIXO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/01/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 06/01/2015 | 724.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 06/01/2015 | 480.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICIAIS (03 TIMBA MADEIRA) PARA COMPONENTES DA FANFARRA/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 948 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 06/01/2015 | 724.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 06/01/2015 | 724.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI DA COMUNIDADE TANQUINHOS/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 06/01/2015 | 1000.00 | 00003242083407 | FERNANDO JOSE DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 06/01/2015 | 10.00 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES EM PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 06/01/2015 | 700.00 | 00022529276404 | CELINA AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 06/01/2015 | 900.00 | 00010253541417 | ANDERSON EDUARDO D SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 06/01/2015 | 601.62 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4546878 - AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELA 16/60 DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 06/01/2015 | 223.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/01/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 06/01/2015 | 2240.00 | 00040349160449 | FRANCISCO DE ASSIS A. MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, PICUI E SEDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 07/01/2015 | 7959.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0025 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 07/01/2015 | 66.00 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 07/01/2015 | 702.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, PERIODO DE 02/12 A 30/12/2014,CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 07/01/2015 | 641.20 | 08640105000117 | MARNET COMERCIO E CONFECÇÃO EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SAPATILHAS + MEIAS CALÇA PARA CRIANÇAS DO BALE/BEENFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 48 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 07/01/2015 | 1000.00 | 00004991659426 | JOSE JOSIEL LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO CRAS E CONSELHO TUTELAR QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 07/01/2015 | 510.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 96 UNDS DE CAMISETAS PARA SERIGRAFIA/ATENDER AOS COMPONENTES DA FANFARRA/ BENEFICIADOS DE PROGRAMAS SOCIAIS/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 206 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 08/01/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC PAGAMENTO EFETUADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 08/01/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 08/01/2015 | 570.00 | 00003938696443 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DINA DE AZEVEDO MELO, DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 08/01/2015 | 600.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 08/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE TED/DOC PAGMAENTO EFETUADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 08/01/2015 | 1200.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA D/MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 20114 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 08/01/2015 | 966.11 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 09/01/2015 | 2377.99 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 09/01/2015 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 09/01/2015 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1023306 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 09/01/2015 | 6406.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 09/01/2015 | 63.48 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO C/CEFEM/PMDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 09/01/2015 | 2693.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDNETE A MULTAS E JUROS GPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 09/01/2015 | 12086.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS - COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM E GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 09/01/2015 | 5.81 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO C/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 09/01/2015 | 699.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME NFS Nº 0715 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 09/01/2015 | 477.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - MDE - COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM E GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 09/01/2015 | 2512.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 40% - COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM E GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 09/01/2015 | 3081.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUADRO MAGISTERIO 60% - COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM E GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 09/01/2015 | 151.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA UBSF BENILDES MEDEIROS FERNANDES N/MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/01/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 09/01/2015 | 232.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/01/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 09/01/2015 | 1445.91 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5370 DE 30/12/2014 PELA COMPRA COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO CELTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00098. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 09/01/2015 | 10416.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE SAUDE - COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM E GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 09/01/2015 | 700.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 12/01/2015 | 1560.00 | 00004991659426 | JOSE JOSIEL LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO CREAS DA CIDADE DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 12/01/2015 | 59.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 12/01/2015 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 12/01/2015 | 840.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM REDES COLETORAS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 12/01/2015 | 220.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES NOVEMBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 12/01/2015 | 500.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIRO PUBLICOS E AS PRAÇAS CENTRAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES NOVEMBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 12/01/2015 | 120.00 | 00004531891481 | JUVELINO MANOEL DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUIA DA OPERAÇÃO PIPA COM OS OFICIAIS DO 4º EXERCITO NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 12/01/2015 | 300.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES NOVEMBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 12/01/2015 | 720.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES NOVEMBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 12/01/2015 | 200.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES NOVEMBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 12/01/2015 | 320.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES NOVEMBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 12/01/2015 | 320.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUIA NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 12/01/2015 | 320.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 12/01/2015 | 350.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 12/01/2015 | 250.00 | 00008507324410 | JAIDAN CESAR PEREIRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 12/01/2015 | 150.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE CANTEIROS DAS PRAÇAS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 12/01/2015 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 12/01/2015 | 576.00 | 00008059992481 | CLEZIO LOPES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AUXILIANDO NO ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 12/01/2015 | 210.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 12/01/2015 | 60.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 12/01/2015 | 210.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 12/01/2015 | 210.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 12/01/2015 | 170.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 12/01/2015 | 210.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 12/01/2015 | 210.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 12/01/2015 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 12/01/2015 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 12/01/2015 | 210.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 12/01/2015 | 210.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 12/01/2015 | 210.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 12/01/2015 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 12/01/2015 | 210.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 12/01/2015 | 210.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 12/01/2015 | 242.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 12/01/2015 | 210.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 12/01/2015 | 210.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 12/01/2015 | 210.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 12/01/2015 | 420.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 12/01/2015 | 170.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 12/01/2015 | 210.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 12/01/2015 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 12/01/2015 | 242.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 12/01/2015 | 210.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 12/01/2015 | 210.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 12/01/2015 | 1042.00 | 00097846678434 | EMANUEL JOSE CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS NO PÁTIOD E EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA N/CIDADE NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 12/01/2015 | 242.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 12/01/2015 | 210.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 12/01/2015 | 210.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 12/01/2015 | 210.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 12/01/2015 | 170.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 12/01/2015 | 210.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 12/01/2015 | 210.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 12/01/2015 | 210.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 12/01/2015 | 170.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 12/01/2015 | 724.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 12/01/2015 | 2074.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JUNTO AS EQUIPES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES JUL/AGO/SET/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 12/01/2015 | 1400.00 | 00004273163403 | ANTONIO MARCOS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/ OUTUBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 12/01/2015 | 2085.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 12/01/2015 | 313.00 | 00011684401496 | ALEXANDRO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES OUTUBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 12/01/2015 | 53.00 | 00006133330473 | MARIA JOSE DALUZ LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PAPA-FINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 12/01/2015 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES NA LINHA DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 12/01/2015 | 0.25 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO C/CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 0000128 | 13/01/2015 | 18215.05 | 08579912000171 | SERGIO APOLINARIO DE OLIVEIRA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00004/2014, CONTRATO Nº 00087/2014 E NFS Nº 0233 ANEXO. | 00732014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 13/01/2015 | 1146.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL NILSON MATTOS NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 14/01/2015 | 200.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 14/01/2015 | 180.00 | 00003288753413 | MARIA DA LUZ FERREIRA HERCULANO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 14/01/2015 | 428.28 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/01/2015 CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 14/01/2015 | 645.00 | 00005122834431 | COSMA ANA ASSIS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE CAPOEIRA/SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00741 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 14/01/2015 | 427.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTANDARTE DA FANFARRA/JOVENS BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 14/01/2015 | 77.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS NA II CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 14/01/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC PAGAMENTO EFETUADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 14/01/2015 | 2320.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 14/01/2015 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU E GREGORIO S DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00742 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 14/01/2015 | 49.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015 CONFORME NFS Nº 00743 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 14/01/2015 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETDAS ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU E MANOEL F DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00741 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 14/01/2015 | 99.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME NFS Nº 00744 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 15/01/2015 | 1880.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 1999 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 15/01/2015 | 93.90 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 0076 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 15/01/2015 | 20.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGA CELULAR DA SEDE 192 DESCENTRALIZADA/SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 15/01/2015 | 224.10 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF Nº 0077 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 15/01/2015 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA PREDIO MUNICIPAL, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 16/01/2015 | 500.00 | 00051034395491 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAL PARA ATENDER AS REFORMAS DAS RESIDENCIAS DAS SRA EDINEIDE FONSECA DE MACENA, JOSILENE COSTA SANTOS E MARIA JOSE CORDEIRO SANTOS, RESIDENTES NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 16/01/2015 | 285.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LAJES PARA SUBSTITUIÇÕES NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 17/01/2015 | 64.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS (TINTAS) PARA PINTURAS DA FONTE DÁGUA DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 132 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 19/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE TED/DOC PAGMAENTO EFETUADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 19/01/2015 | 2100.00 | 08651475000150 | NEW CAR PEÇAS E SERVIÇOS FARIAS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRANQUIA DO VEICULO UNO MILLE PLACA OEX-5029, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SINISTRO Nº 389721714012528 E NFS Nº 20496 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 19/01/2015 | 3699.83 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 00398 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/01/2015 | 450.00 | 04026213000143 | INJECAR-GESSICLEYDE TORQUATO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO UNO/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 418 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 20/01/2015 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAQGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME NFS Nº 20881 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 20/01/2015 | 5048.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 1ª COTA MENSAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 20/01/2015 | 3351.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 20/01/2015 | 280.00 | 12522118000169 | RAYSSA MYLLANNA DO NASCIMENTO PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 20/01/2015 | 700.00 | 00005740248400 | CLAUDEMIRA DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 20/01/2015 | 300.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PORTÕES DE FERRO (SOLDA) DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 20/01/2015 | 640.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/01/2015 | 2517.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 20/01/2015 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NA ENTREGA DE MERENDA E DEMAIS MATERIAS EM ESCOLAS DA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 20/01/2015 | 1000.00 | 00013166155708 | BRUNO CANDIDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 20/01/2015 | 750.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARCELIAN DE JESUS NA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 20/01/2015 | 550.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CAÇAMBÃO PLACA OGD-0047 DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF Nº 3261 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 20/01/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/01/2015 | 724.00 | 00007012555440 | RANIELLE RÚBIA DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/01/2015 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES/SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME NF Nº 20877 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 20/01/2015 | 1169.27 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 20/01/2015 | 543.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 20/01/2015 | 0.44 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO C/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/01/2015 | 4578.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 20/01/2015 | 7017.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/01/2015 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 21/01/2015 | 680.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 21/01/2015 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA IMOVEL LOCADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 23/01/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 21/01/2015 | 250.00 | 00072734086468 | MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 21/01/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/12/2014, CONFORME NF Nº 1023732 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 21/01/2015 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA APOIO DA PATRULHA DE POLICIA RURAL LOCALIZADO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 21/01/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 21/01/2015 | 50.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA, NESTA CIDADE, VENCIMENTO 26/01/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 21/01/2015 | 102.74 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | E COMPRA DE MATERIA XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 21/01/2015 | 1300.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SET/OUT/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 22/01/2015 | 2760.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA SEGURO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 22/01/2015 | 320.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA SEGURO DAS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 22/01/2015 | 250.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO EVENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 22/01/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 22/01/2015 | 24.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 22/01/2015 | 420.00 | 16553128000112 | PAULO CLIMATIZAÇÃO - PAULO ESTADISLAU DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM CARGAS DE GAZ DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 0059 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 22/01/2015 | 608.93 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SRA LAUDECI SOLON DE VASCONCELOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 22/01/2015 | 227.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 22/01/2015 | 216.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBES GOMES DE SA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) ESTANTES PARA ATENDER AOS MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DETE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 22/01/2015 | 405.00 | 18064900000168 | MARIA DANIELA ALVES DO NASCIMENTO ANDRADE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMISAS POLO PARA FARDAMENTOS DOS MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 22/01/2015 | 945.00 | 20758306010424 | TURQUEZA TECIDOS E VESTUARIOS S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TERNOS PARA FARDAMENTOS DE MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 23/01/2015 | 199.98 | 07376680000191 | EDZANGELA DE LIMA NUNES - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TERNOS PARA FARDAMENTOS DE MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 003 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 23/01/2015 | 340.02 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 23/01/2015 | 390.00 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATENDER AOS BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS QUANDO EM ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 23/01/2015 | 690.25 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES DE CRIANÇAS DO PETI/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 23/01/2015 | 3640.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA MANUTENÇÕES EM VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 14369 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 23/01/2015 | 262.00 | 00001338679430 | CARLOS AANTONIO PIQUENO DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LONA DE COBERTURA DO PALCO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 23/01/2015 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 23/01/2015 | 730.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,07,09,10,21 E 22/01/2015 CONFORME NF Nº 1023899 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 23/01/2015 | 86.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÕES NO IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 24/01/2015 | 160.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO PAVILHÃO FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 25/01/2015 | 7921.17 | 09110902000155 | DROGARIA DANTAS- AILMA ROBERIA SOUTO ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0085 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 26/01/2015 | 130.00 | 09324914000263 | POSTO TEXACO O BONZAO - MARCOS AURELIO DE OLI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO S10 PARA AMBULANCIA RENAULT DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 26/01/2015 | 1316.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO 03, 07, 08, 10, 16, 21 E 322/01/20165, CONFORME NF Nº 1024080 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 27/01/2015 | 602.12 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4546878 - AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELA 17/60 DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 27/01/2015 | 46.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 27/01/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO 24/01/2015 CONFORME NF Nº 1024211 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 27/01/2015 | 1185.37 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 27/01/2015 | 412.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA TESOURAIRA MUNICIPAL, VENCIMENTO 20/01/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 27/01/2015 | 273.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/02/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 27/01/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS DE TED/DOC PAGAMENTOS EFETUADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 27/01/2015 | 185.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 27/01/2015 | 25.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CAMIONETA D-20 DA SECRETARI A DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 27/01/2015 | 616.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CAMIONETA D-20 DA SECRETARI A DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 27/01/2015 | 4270.68 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 20 PARA ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 27/01/2015 | 246.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/01/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 27/01/2015 | 3720.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 27/01/2015 | 1450.00 | 00000880367407 | JOSINALDO MEDEIROS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS: PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E DO CAMINHÇAO CAÇAMBÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 27/01/2015 | 558.00 | 09324914000263 | POSTO TEXACO O BONZAO - MARCOS AURELIO DE OLI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1272 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 27/01/2015 | 351.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/01/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 27/01/2015 | 700.00 | 00006533369180 | MILAGROS CARDENAS LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA PECUNIARIA A MEDICA CUBANA /PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 27/01/2015 | 1.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA UBSF BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/02/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE TED/DOC PAGAMENTO EFETUADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 27/01/2015 | 521.00 | 00055155138434 | SEBASTIANA SELMA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 27/01/2015 | 521.00 | 00006426112461 | JOSE WILKER VASCONCELOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESNETAÇÃO DA BANDA MUSICAL PAGODÃO ESTILIZADO NAS FESTIVIDADES DE EMNCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 27/01/2015 | 1500.00 | 00037414364453 | WALDERLEY DE OLIVEIRA MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PISO DO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 27/01/2015 | 800.00 | 00004176611421 | JOSE EDSON FERREIRA FELIPE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 27/01/2015 | 1675.00 | 14569533000101 | MAD. E MAT. DE CONST. R E A LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE PISO DO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 27/01/2015 | 100.00 | 11389067000186 | EIJKMAN DE MEDEIROS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DO CANTEIRO DE IDENTIFICAÇÃO "TERRA DO MINERIO" NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 752 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 27/01/2015 | 160.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/01/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 27/01/2015 | 1300.00 | 00001638329435 | ADVANILSON FRANCISCO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM PINTURAS NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 28/01/2015 | 288.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DE CADEIRAS DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 28/01/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS DE TED/DOC PAGAMENTOS EFETUADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 28/01/2015 | 4113.98 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS E FORNECIMENTO DAGUA MINERAL PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000239 | 28/01/2015 | 106962.44 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUARIOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DISTRITO CUMARU NESTE MUNCIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2013, CONTRATO Nº 0098/2013 E NFS Nº 0085 EM ANEXO. | 00402013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 28/01/2015 | 2200.00 | 11915285000107 | MARMORE E GRANITO PAIS E FILHOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA BANCADAS PARA COZINHA E PRATELEIRAS EM GRANITO PARA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESSTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 28/01/2015 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 28/01/2015 | 1294.16 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS E FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS (CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONSELHO TUTELAR, CENTRO ADMINISTRATIVO, SESST E DELEGACIA DE POLICIA), CONFORME NF Nº 166 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 29/01/2015 | 20.43 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ E AÇÚCAR) PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 29/01/2015 | 73.37 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 29/01/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO 28/01/2015 CONFORME NF Nº 1024382 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 29/01/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 29/01/2015 | 213.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA APOIO AMEDICA CUBANA LOCALIZADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS, N/CIDADE/PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 29/01/2015 | 837.00 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAL PARA PROGRAMA SAUDE DA MULHER NAS UBSF BENILDES M FERNANDES, GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA E DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 29/01/2015 | 3616.60 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UBSF BENILDES M FERNANDES, GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA E DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 29/01/2015 | 2904.90 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE MSITA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 29/01/2015 | 1651.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS UNIDADES ODONTOLOGICAS DOS PSFS DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME NFA 20284 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 29/01/2015 | 26.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL LOCADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE PARA APOIO A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS, VENCIMENTO 30/01/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 29/01/2015 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 29/01/2015 | 2000.00 | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 29/01/2015 | 840.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM REDES COLETORAS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 29/01/2015 | 1200.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 29/01/2015 | 720.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEZEMBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 29/01/2015 | 730.00 | 00078459672468 | CLEYTON DE OLIVEIRA PINHEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS ANOS 60 NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 30/01/2015 | 866.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 30/01/2015 | 4468.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 30/01/2015 | 3488.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 30/01/2015 | 40.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 30/01/2015 | 5900.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 30/01/2015 | 50567.22 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00004510941404 | MANOEL CREUZOMAR COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 30/01/2015 | 700.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 30/01/2015 | 3500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 30/01/2015 | 11306.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 30/01/2015 | 3940.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 30/01/2015 | 630.00 | 00011107118409 | ADRIANO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SRA EDINEIDE FONSECA DE MACENA, LOCALIZADA NA RUA FELIPE NERI NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 30/01/2015 | 4877.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 30/01/2015 | 1440.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SRA EDINEIDE FONSECA DE MACENA, LOCALIZADA NA RUA FELIPE NERI NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 30/01/2015 | 6535.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 30/01/2015 | 13231.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 30/01/2015 | 800.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 30/01/2015 | 50052.47 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 30/01/2015 | 2612.16 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 30/01/2015 | 400.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO COM PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, J PESSOA C GRANDE E RECIFE-PE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 30/01/2015 | 5625.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 30/01/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 30/01/2015 | 300.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO COM PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, J PESSOA C GRANDE E RECIFE-PE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 30/01/2015 | 12928.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 30/01/2015 | 17878.48 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATTUARIO - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 30/01/2015 | 730.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 30/01/2015 | 35320.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 30/01/2015 | 5748.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 2ª COTA MENSAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 30/01/2015 | 1350.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE MAC DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 30/01/2015 | 1100.00 | 00006202347414 | FABIANO EMANOEL ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 30/01/2015 | 25196.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 30/01/2015 | 1100.00 | 00005922309455 | JOSE JOSICLEBIO DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 30/01/2015 | 96206.43 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 30/01/2015 | 7786.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE NASF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 30/01/2015 | 1528.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA O LABORATORIO, UNIDADE MISTA DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE E PSFS DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 4452/4451 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 30/01/2015 | 2475.91 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 30/01/2015 | 9261.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 30/01/2015 | 866.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 30/01/2015 | 3300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 30/01/2015 | 9049.30 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP MENSAL DESTE MUNCIIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 30/01/2015 | 8506.13 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 30/01/2015 | 985.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 30/01/2015 | 2521.88 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 30/01/2015 | 6691.33 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 12.996 DE 2014, CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 30/01/2015 | 679.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 30/01/2015 | 39.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 30/01/2015 | 2467.00 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AO POLICIAIS DO DESTACAMENTODA SEDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AOS MESES DE NOV CONFORME RECIBO ANEXDEZ/2014 E JAN/2015, CONFORME NFS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 30/01/2015 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 30/01/2015 | 4538.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 30/01/2015 | 22224.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 30/01/2015 | 700.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON B VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 30/01/2015 | 4052.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 30/01/2015 | 6276.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 30/01/2015 | 1405.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 30/01/2015 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000260 | 30/01/2015 | 87000.78 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULAS/PADRÃO FNDE/TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29835/2014/FNDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 0007, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2014/CONTRATO Nº 00118/2014. | 00912014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 30/01/2015 | 25000.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL QUADRO MAGISTERIO 60%, P/CONTA MES DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000267 | 30/01/2015 | 119101.07 | 11843597000152 | ECOMIL EMPREENDIMENTOS - F.B. DE MELO NETO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULAS/PADRÃO FNDE/ LOCALIZADA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000152, TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2014/CONTRATO Nº 0125/2014. | 00932014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 30/01/2015 | 14043.07 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 30/01/2015 | 788.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 30/01/2015 | 1670.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO LOCAÇÃO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS PARA AS ESCOLS MAMRIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFFATURA Nº 2403 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 30/01/2015 | 9709.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 30/01/2015 | 217348.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 30/01/2015 | 7640.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - COMISSIONADOS 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 30/01/2015 | 111849.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - COMISSIONADOS 40% - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 30/01/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO E DESENV. RURAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 30/01/2015 | 1568.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FOMENTO E DESENV. RURAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2000331 | 02/02/2015 | 1870.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA OEW-3833 SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SEDE, CONFORME NFA Nº 096/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0017/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000330 | 02/02/2015 | 628.31 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALZIANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 006639 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000333 | 02/02/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 29/01/2015, CONFORME NF Nº 1024602 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000334 | 02/02/2015 | 427.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24/27/28 DE JANEIRO/2015, CONFORME NF Nº 1024622 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000328 | 02/02/2015 | 4145.88 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 006633 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000329 | 02/02/2015 | 1338.70 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 006619 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2000332 | 02/02/2015 | 1600.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA PLACA MOC-9731 PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 097/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000327 | 02/02/2015 | 750.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000350 | 03/02/2015 | 542.00 | 00012042386421 | ISMAEL CORDEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE PARA REDE DAGUA SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS EM RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL EDINATO TAVARES NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000352 | 03/02/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PROJETOS DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000355 | 03/02/2015 | 716.00 | 06867704000142 | SOLON AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0020 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000356 | 03/02/2015 | 1000.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA COLETORA DE FOSSAS DE VISITA ESGOTAMENTO DA ZONA URBANAN DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000338 | 03/02/2015 | 1000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE SOCIAL ONLINE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00128 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 2000335 | 03/02/2015 | 7800.00 | 00010937463434 | ELIZABETE TARGINO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICO, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2015 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000337 | 03/02/2015 | 80.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000339 | 03/02/2015 | 3300.00 | 05784058000197 | GILTON P DE CASTRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA FECHAMENTO DO DANCE DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0022 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000348 | 03/02/2015 | 236.00 | 00051034026453 | MARIA DO CARMO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES SICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO DURANTE APRESENTAÇÃO NO LEILÃO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000336 | 03/02/2015 | 321.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHÊ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAS COM AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, PEDAGOGICA E AUDIOMETRIA NO MENOR RENAN GADELHA, POR SE TRATAR DE CRIANÇA ESPECIAL, CONFORME NFA Nº 20075 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000341 | 03/02/2015 | 1329.53 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVIES PARA AMBULANCIA RENAULT DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5048 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000346 | 03/02/2015 | 640.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO S10 PARA AMBULANCIA RENAULT DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 800 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000349 | 03/02/2015 | 1265.30 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 683 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 2000353 | 03/02/2015 | 1791.66 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME NFA 20285 /PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00028/2014 E CONTRATO Nº 00075/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000354 | 03/02/2015 | 0.20 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE MSITA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 23125 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000351 | 03/02/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 31/01/2015, CONFORME NF Nº 1024682 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000345 | 03/02/2015 | 5000.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA RECEPÇÃO DA TV PARAIBA DIGITAL E REVISÃO SO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000347 | 03/02/2015 | 300.00 | 00079712517420 | JOSE MARCILIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA APOIO AOS FOGUETEIROS DURANTE AS PREPARAÇÕES PARA APRESENTAÇÕES SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000340 | 03/02/2015 | 5400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO PLACA OGD-3880/PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME NFS Nº 00600 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2000343 | 03/02/2015 | 2470.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000357 | 03/02/2015 | 21355.90 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - QUADRO MAGISTERIO 60%, REFERENTE A SALDO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000342 | 03/02/2015 | 776.00 | 12918942000132 | VIANA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DE CATA-VENTO/POÇO TUBULAR DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001046 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000344 | 03/02/2015 | 4166.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 801 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000359 | 04/02/2015 | 519.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DE CATA VENTO POÇO TUBULAR DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00135 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000362 | 04/02/2015 | 417.49 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÕES NA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 11179 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000361 | 04/02/2015 | 160.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS Nº 20084 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000360 | 04/02/2015 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000364 | 04/02/2015 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME NF Nº 1002306 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000358 | 04/02/2015 | 2992.35 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MOTO PLACA NPY-1183, FIAT UNO PLACA OEX-5029, AMBULANCIA DUCATO PLACA MNJ-5385 E AMBULANCIA SAMU PLACA OFB-4708), CONFORME NF Nº 113/118/119/120 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000363 | 04/02/2015 | 3888.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICO PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3489 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000365 | 04/02/2015 | 5176.36 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SANTANA PLACA KJY-2855, VAN JUMTER PLACA KMW-6128, CELTA PLACA MOC-9731 E FIAT UNO PLACA MNV-0596), CONFORME NF Nº 114/115/121/122 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000366 | 04/02/2015 | 2652.23 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DOS PSFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (FIAT UNO PLACA PFK-4382 E FIAT UNO PLACA MOT-6124), CONFORME NF Nº 116/117 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000369 | 05/02/2015 | 3602.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE MENTAL D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 44067 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000374 | 05/02/2015 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29/31 DE JANEIRO/2015, CONFORME NF Nº 1024939 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000375 | 05/02/2015 | 1816.97 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PLACA OGD-3880, CONFORME NF Nº 132 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000371 | 05/02/2015 | 1510.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MANTAS ASFALTICA PARA CISTERNAS DAS ESCOLAS COMUNIDADES, TANQUINHOS, CANOA DE DENTRO E CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 38521 ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000372 | 05/02/2015 | 6047.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CAMIONETA F4000 PLACA MNL-6826, FIAT UNO PRATA PLACA OEW-3833 E FIAT UNO PRATA PLACA JIM-2948) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 129/130/131 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000368 | 05/02/2015 | 11005.89 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTE MUNICIPIO (RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORA, E TRATOR FORD), CONFORME NF Nº 126/125/124/127 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000370 | 05/02/2015 | 1196.00 | 09324914000263 | POSTO TEXACO O BONZAO - MARCOS AURELIO DE OLI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1304 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000367 | 05/02/2015 | 1919.29 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO FIAT UNO PLACA OFZ-6357 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0123 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000373 | 05/02/2015 | 1896.01 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO F4000 PLACA MMP-2680 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 128 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000376 | 06/02/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 05/01/2015, CONFORME NF Nº 1025045 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000377 | 06/02/2015 | 320.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (CHAVE SETA) PARA O VEICULO UNO PLACA OEX-5029 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000378 | 09/02/2015 | 79.80 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000379 | 09/02/2015 | 720.00 | 16745997000149 | JOSEILTON CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA PARA TENDER AO SR GIVANILDO SOUTO NO ST CACHOEIRA DO SACO N/MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000390 | 10/02/2015 | 1120.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VERGAS PARA RESIDENCIAS DAS SRAS MARIA DE LOURDES DA SILVA/ST. CACHOEIRA DA JOSEFA, GUIOMAR P DO NASCIMENTO/ST. SERROTE, EDINEIDE FONSECA DE MACENA/RUA FELIPE NERI, GIVANILDO SOUTO/ST. CACHOEIRA DO SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000431 | 10/02/2015 | 1280.00 | 00005726422457 | ROZIANE MEDEIROS DANTAS PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000386 | 10/02/2015 | 240.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, APÓS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000387 | 10/02/2015 | 71.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000397 | 10/02/2015 | 300.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE MATO EM CANTEIROS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000400 | 10/02/2015 | 3125.00 | 00044214677404 | MOACIR MACEDO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000405 | 10/02/2015 | 240.00 | 00001603811427 | JOSELMA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000412 | 10/02/2015 | 120.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIRO PUBLICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000414 | 10/02/2015 | 750.00 | 00004299769414 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE FARINHA DA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000419 | 10/02/2015 | 250.00 | 00008507324410 | JAIDAN CESAR PEREIRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000420 | 10/02/2015 | 500.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIRO PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000428 | 10/02/2015 | 200.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE FINAIS DE SEMANA NO MES DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000429 | 10/02/2015 | 312.00 | 00008190146483 | ADNILSON DOS SANTOS PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000436 | 10/02/2015 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000444 | 10/02/2015 | 350.00 | 00084073853449 | IZAURINA DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BANHEIROS PUBLICOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000445 | 10/02/2015 | 240.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE, APÓS AS FESTIVIDADES DE PAVILHÃO NA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000446 | 10/02/2015 | 350.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000452 | 10/02/2015 | 150.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE CANTEIROS DAS PRAÇAS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000453 | 10/02/2015 | 240.00 | 00005371655417 | JORDANHA CLEA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA DE RUAS APÓS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000454 | 10/02/2015 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000463 | 10/02/2015 | 220.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEZEMBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000464 | 10/02/2015 | 320.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000465 | 10/02/2015 | 320.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEZEMBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000381 | 10/02/2015 | 170.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000382 | 10/02/2015 | 230.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000383 | 10/02/2015 | 230.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000384 | 10/02/2015 | 150.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHÃO PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000385 | 10/02/2015 | 90.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000388 | 10/02/2015 | 220.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHÃO PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000393 | 10/02/2015 | 430.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000394 | 10/02/2015 | 230.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000395 | 10/02/2015 | 230.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000396 | 10/02/2015 | 220.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA DECORAÇÃO DO PAVILHÃO PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000401 | 10/02/2015 | 150.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000402 | 10/02/2015 | 230.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000403 | 10/02/2015 | 170.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000404 | 10/02/2015 | 220.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO CONTROLE VEICULOS NO ACESSO A RUA CENTRAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000408 | 10/02/2015 | 230.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000409 | 10/02/2015 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000410 | 10/02/2015 | 230.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000411 | 10/02/2015 | 720.00 | 00003287851489 | JOSENILDO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO CONTROLE DE ACESSO DE VEICULOS A ENTRADA PRINCIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000415 | 10/02/2015 | 230.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000416 | 10/02/2015 | 170.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000417 | 10/02/2015 | 222.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000418 | 10/02/2015 | 170.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000423 | 10/02/2015 | 170.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000424 | 10/02/2015 | 230.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000425 | 10/02/2015 | 150.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000426 | 10/02/2015 | 230.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000430 | 10/02/2015 | 934.00 | 00004628527415 | FRANCISCO VIANA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000432 | 10/02/2015 | 202.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000433 | 10/02/2015 | 130.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000434 | 10/02/2015 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000435 | 10/02/2015 | 230.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000437 | 10/02/2015 | 100.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM BANHEIROS PUBLICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000441 | 10/02/2015 | 230.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000442 | 10/02/2015 | 262.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000443 | 10/02/2015 | 230.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000449 | 10/02/2015 | 230.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000450 | 10/02/2015 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000451 | 10/02/2015 | 230.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000455 | 10/02/2015 | 3000.00 | 00071109471491 | JOSE TARGINO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MONTAGEM DE ESTRUTURA NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000457 | 10/02/2015 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000459 | 10/02/2015 | 170.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000460 | 10/02/2015 | 230.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000461 | 10/02/2015 | 230.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000391 | 10/02/2015 | 970.00 | 00036036951434 | SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2000406 | 10/02/2015 | 2200.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000407 | 10/02/2015 | 11751.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2000413 | 10/02/2015 | 2450.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000421 | 10/02/2015 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015/DISPENSA Nº 00231 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000439 | 10/02/2015 | 3210.00 | 00003984097492 | EDMARIO DANTAS DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA ZONA RURAL AS CIDADES DE PICUI, CUITÉ, CAMPINA GRANDE E SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000380 | 10/02/2015 | 2763.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS - CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000389 | 10/02/2015 | 10430.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000392 | 10/02/2015 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000440 | 10/02/2015 | 4894.34 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000458 | 10/02/2015 | 6406.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000462 | 10/02/2015 | 64.29 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO PMDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000466 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000427 | 10/02/2015 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES NA LINHA DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000438 | 10/02/2015 | 50.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE O PROJETO PILOTO QUE VISA BENEFICIAR OS TRABALHADORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000448 | 10/02/2015 | 1067.62 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 0179 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000422 | 10/02/2015 | 525.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000467 | 10/02/2015 | 155.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA CONSERTOS DO POÇO TUBULAR DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000398 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00003290574482 | ROSEMERE ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA MANOEL DE MELO AZEVEDO E QUADRA POLIESPORTIVA ANEXO A MESMA, NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000399 | 10/02/2015 | 3516.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUADRO MAGISTERIO 60%/PESSOAL DE APOIO 40%/MDE - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000447 | 10/02/2015 | 810.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 563 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000456 | 10/02/2015 | 750.00 | 00004779464455 | VERANILDO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000471 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS DE TED/DOC PAGAMENTOS EFETUADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000473 | 11/02/2015 | 3360.00 | 00004502359475 | EDMAR DOS SANTOS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA ( 28 CARRADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000476 | 11/02/2015 | 323.00 | 00002333708468 | MARTINHO COSME DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2000480 | 11/02/2015 | 3000.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULO TIPO F400 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA, CARTEIRAS E MATERIAS DIDATICO) NA SEDE E ZONA RURAL D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000484 | 11/02/2015 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JAN/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 2000472 | 11/02/2015 | 1326.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CATAVENTOS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 157/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00029/2014/CONTRATO Nº 00077/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000482 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000475 | 11/02/2015 | 230.00 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000485 | 11/02/2015 | 19.96 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE E AÇUCAR) PARA A COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000474 | 11/02/2015 | 46.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000477 | 11/02/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/02/2015, CONFORME NF Nº 1025364 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000481 | 11/02/2015 | 685.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000468 | 11/02/2015 | 840.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGWENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000470 | 11/02/2015 | 1300.00 | 00070085144410 | IVANILDO DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ACOMPANHAMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE C GRANDE, J PESSOA E PICUI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000487 | 11/02/2015 | 730.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000478 | 11/02/2015 | 625.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM ESTRUTURAS DO PAVILHÃO PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000483 | 11/02/2015 | 125.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES COM CARRO DE SOM FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000486 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000469 | 11/02/2015 | 750.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000479 | 11/02/2015 | 420.00 | 00065110978468 | MARIA DA PAZ CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA NO IMOVEL QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000500 | 12/02/2015 | 489.77 | 00003419316402 | VALDIR FERREIRA DANTAS | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000491 | 12/02/2015 | 788.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000494 | 12/02/2015 | 640.00 | 00007537592764 | JOSIVANIO MARINHO FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO COM RETELHAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000497 | 12/02/2015 | 420.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MAUNICIPAL CALDERÃI II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000488 | 12/02/2015 | 788.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000498 | 12/02/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000499 | 12/02/2015 | 50.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - REST. CARNE NA BRASA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORM,E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000492 | 12/02/2015 | 100.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNCIIPIO QUANDO A SERVIÇO NA RECEITA FEDERAL EM C GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000496 | 12/02/2015 | 440.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEU DO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 40002 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000489 | 12/02/2015 | 360.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS DE OLEO PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1925 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000490 | 12/02/2015 | 2169.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 13955 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000493 | 12/02/2015 | 600.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000495 | 12/02/2015 | 1369.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REPRODUÇÃO DE TESTE COGNITIVOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE CAPAS), CONFORME NFS Nº 40001 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000505 | 13/02/2015 | 447.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS PARA ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000502 | 13/02/2015 | 750.00 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000503 | 13/02/2015 | 220.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE C.GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRTA JUSEILZA DA SILVA SANTOS DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000504 | 13/02/2015 | 150.00 | 09324914000263 | POSTO TEXACO O BONZAO - MARCOS AURELIO DE OLI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO S10 PARA AMBULANCIA RENAULT DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000501 | 13/02/2015 | 800.00 | 00004176611421 | JOSE EDSON FERREIRA FELIPE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000506 | 14/02/2015 | 44.90 | 05506073000173 | DTI - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SWITCH PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000507 | 18/02/2015 | 100.00 | 12208033000100 | JOS DAGMAR ALVES - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEDRAS DECORATIVAS PARA CANTEIRO DA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME NF Nº 0067 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000508 | 18/02/2015 | 4561.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000509 | 18/02/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000510 | 18/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000521 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000511 | 19/02/2015 | 360.00 | 00007728361406 | SIZENANDO GOMES DE SOUZA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000514 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS DE TED/DOC PAGAMENTOS EFETUADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000520 | 19/02/2015 | 4000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NFS Nº 40002 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000522 | 19/02/2015 | 240.00 | 00007728361406 | SIZENANDO GOMES DE SOUZA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000523 | 19/02/2015 | 2716.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000516 | 19/02/2015 | 3283.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000518 | 19/02/2015 | 417.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000512 | 19/02/2015 | 1050.00 | 00046079246449 | JOAO FERNANDO DANTAS SOUTO | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 X R$ 70,00 CARRADAS DE AREIA P/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COLEOBJETO DO CONTRATO OPERAÇOES COLETIVAS - CCFGTS-ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000513 | 19/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PROJETOS DE OBRA / AMPLIAÇAO E REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000515 | 19/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PROJETOS DE OBRA / CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COMUNIDADE CISPLATINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000517 | 19/02/2015 | 100.00 | 00088602079400 | MARILENE GUEDES DE MACEDO CORDEIRO | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NO FORUM ESTADUAL DE GESTORAS DE POLITICA PUBLICAS PARA MULHERES NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000519 | 19/02/2015 | 1050.00 | 00004125660441 | JAILMA TARGINO DOS SANTOS | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM BARROS DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000524 | 19/02/2015 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000541 | 20/02/2015 | 520.00 | 00007297173487 | MANOEL GOMES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000527 | 20/02/2015 | 300.00 | 00072734086468 | MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000538 | 20/02/2015 | 400.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM MANUTENÇÕES EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000555 | 20/02/2015 | 260.00 | 00011076799400 | ARIELY CRISTINA PIMENTEL SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000530 | 20/02/2015 | 730.00 | 00035190815803 | EVANDRO WAGNER DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENITERIO SANTO EXPEDITO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000546 | 20/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PROJETOS DE OBRA / CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA/PADRÃO FNDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000528 | 20/02/2015 | 468.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DE CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 1014897 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000534 | 20/02/2015 | 10686.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2015 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000537 | 20/02/2015 | 5048.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 1ª COTA MENSAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000547 | 20/02/2015 | 49.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONFORME NFS Nº 00759 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000551 | 20/02/2015 | 3957.80 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA DAS UBSF DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 009188 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000552 | 20/02/2015 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU E GREGORIO S DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONFORME NFS Nº 00757 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000342014 | 2000553 | 20/02/2015 | 227.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2000557 | 20/02/2015 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAQGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NFS Nº 40013/PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000525 | 20/02/2015 | 165.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ MDE - COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000529 | 20/02/2015 | 786.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ QUADRO MAGISTERIO - COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000531 | 20/02/2015 | 995.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ 40% PESSOALD E APOIO - COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000532 | 20/02/2015 | 500.00 | 00071374760404 | GILCELY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000539 | 20/02/2015 | 99.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NFS Nº 00760 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000542 | 20/02/2015 | 188.00 | 00007935903450 | PATRICIA BARBOSA DA COSTA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000543 | 20/02/2015 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU E MANOEL F DOS SANTOS/MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NFS Nº 00756 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000342014 | 2000548 | 20/02/2015 | 2760.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA SEGURO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000535 | 20/02/2015 | 900.00 | 00002170168478 | MILTON GALDINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000554 | 20/02/2015 | 143.62 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS (PEÇAS) PARA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000556 | 20/02/2015 | 320.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA SEGURO DAS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000526 | 20/02/2015 | 0.63 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000533 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000536 | 20/02/2015 | 7226.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS - COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORMEGPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000544 | 20/02/2015 | 1250.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM ELABORAÇÕES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000545 | 20/02/2015 | 277.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05,10 DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NF Nº 1025841 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000550 | 20/02/2015 | 450.56 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000540 | 20/02/2015 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM MANUTENÇÕES EM COMPUTADORES DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2000549 | 20/02/2015 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES/SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NF Nº 40009 / PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2014/CONTRATO Nº 00037/2014 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000558 | 23/02/2015 | 100.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNCIIPIO QUANDO A SERVIÇO EM J PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO (ENVIO DE PROCESSOS DE CONCURSO PELO PORTAL DO GESTOR LOCAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000561 | 23/02/2015 | 250.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO EVENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DIA 23/02/2015 NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2000562 | 23/02/2015 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NF Nº 1002416 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000559 | 23/02/2015 | 150.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO S-10 PARA O ONIBUS ESCOALR PLACA OGC-9706 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 2000560 | 23/02/2015 | 23680.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 16 TENDAS E 16 SANITARIOS QUIMICOS NOS DIAS 29,30,31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NF Nº 001122/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000575 | 24/02/2015 | 1042.00 | 00006527895445 | JOSE MACEDO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL FORRÓ COBIÇO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000592 | 24/02/2015 | 3525.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000566 | 24/02/2015 | 1280.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MARIA SIMPEQUINSON ROCHA AZEVEDO DA COMUNIDADE DISTRITO CUMARU D/MUNICIPIO/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000568 | 24/02/2015 | 354.82 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/02/2015 CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000572 | 24/02/2015 | 2859.10 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CIRANÇAS BENEFICIADAS COM O PETI/PROJOV/ SERVIÇO DE CONVIIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF Nº 402 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000576 | 24/02/2015 | 158.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS FIXO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/02/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000577 | 24/02/2015 | 400.00 | 00005890139479 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000578 | 24/02/2015 | 601.11 | 00004474177460 | MIRIAN MARQUES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000583 | 24/02/2015 | 555.11 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000586 | 24/02/2015 | 649.62 | 00075213133487 | LAUDECI COSTA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000598 | 24/02/2015 | 625.00 | 00022529721491 | MANOEL JOSE DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (IVANILDO LUCAS DE BARROS,/ST. CABEÇA DA VACA E SEBASTIANA FRANCELINA DE MORAIS SOUSA/ST. TANQUINHOS), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000563 | 24/02/2015 | 625.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NTURNO NA ESCOLA JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000573 | 24/02/2015 | 240.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/02/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000580 | 24/02/2015 | 2640.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA (22 CARRADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000582 | 24/02/2015 | 400.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIA AO COORDENADOR DO PNAIC DESTE MUNCIIPIO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 24/25/26/27 DE FEVEREIRO NO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000585 | 24/02/2015 | 400.00 | 00059362294400 | ANTONIO CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO ORIENTADOR DO PACTO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA D/MUNCIIPIO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 24/25/26/27 DE FEVEREIRO NO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000590 | 24/02/2015 | 1200.00 | 00087299119404 | MARCONDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS DE IMPERMEBILIZAÇÃO EM MANTA ASFALTICA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS, MARIA MARCELINA DE JESUS/COMUNIDADE CAIÇARINHA E MANOEL DE MELO AZEVEDO/COMIUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000593 | 24/02/2015 | 201.80 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000569 | 24/02/2015 | 100.00 | 00005991154406 | JOSE EDMAR DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE BELA VISTA DE SÃO GONÇALO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000565 | 24/02/2015 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21/ DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NF Nº 1026128 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000567 | 24/02/2015 | 146.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/02/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000570 | 24/02/2015 | 426.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL, VENCIMENTO 20/02/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000587 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000589 | 24/02/2015 | 606.12 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4546878 - AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELA 18/60 DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000597 | 24/02/2015 | 3542.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000564 | 24/02/2015 | 1100.00 | 00010253541417 | ANDERSON EDUARDO D SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000571 | 24/02/2015 | 258.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/02/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000574 | 24/02/2015 | 337.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/02/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000579 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000584 | 24/02/2015 | 250.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR CG | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3556 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000588 | 24/02/2015 | 1600.00 | 00008463888470 | JULIO CEZAR L MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SANTANA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000591 | 24/02/2015 | 1100.00 | 00006202347414 | FABIANO EMANOEL ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000594 | 24/02/2015 | 200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR CG | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLSAS DRENAVEIS PARA ATENDER AO SR JOÃO RAIMUNDO JALES, RESIDENTE NO ST. BELO MONTE N/MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NF Nº 3557 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000595 | 24/02/2015 | 1827.90 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER A PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES PSF E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 079 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000596 | 24/02/2015 | 1100.00 | 00005922309455 | JOSE JOSICLEBIO DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000581 | 24/02/2015 | 313.00 | 00004126322418 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 2000599 | 25/02/2015 | 1791.66 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NFA 40010/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00028/2014 E CONTRATO Nº 00075/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000602 | 25/02/2015 | 1651.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 03 GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBSF D A SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NFA 40009/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00028/2014 E CONTRATO Nº 00075/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000600 | 25/02/2015 | 450.00 | 00002456852435 | ANGELINA MARIA DE MIRANDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000601 | 25/02/2015 | 680.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARCELIAN DE JESUS NA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000603 | 25/02/2015 | 460.00 | 00096716835415 | ERINALDO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000604 | 25/02/2015 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NA ENTREGA DE MERENDA E DEMAIS MATERIAS EM ESCOLAS DA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000605 | 25/02/2015 | 650.00 | 00006543139463 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000606 | 25/02/2015 | 450.00 | 00003285750464 | DAMIANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000607 | 25/02/2015 | 650.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000608 | 25/02/2015 | 1440.00 | 00068636091420 | WELLIGTON CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000609 | 25/02/2015 | 650.00 | 00097710741487 | AILZA M.DE MELO E OUTROS- FUNDB - 40% CONTRAT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000610 | 25/02/2015 | 500.00 | 00005290065458 | JOSINEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000611 | 25/02/2015 | 630.00 | 00006133342480 | MONALIZA MACIEL DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000612 | 25/02/2015 | 650.00 | 00003290398498 | RITA OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000613 | 25/02/2015 | 834.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000614 | 25/02/2015 | 650.00 | 00005340908429 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000615 | 25/02/2015 | 834.00 | 00002377213413 | ROZELIA OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000616 | 25/02/2015 | 700.00 | 00004540633422 | DAMIAO NUNES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM REPAROS EM PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000617 | 25/02/2015 | 900.00 | 00003285837403 | DINA AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTINO JOSE CASADO NA COMUNIDADE QUICERENGUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000618 | 25/02/2015 | 650.00 | 00001214228445 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000619 | 25/02/2015 | 834.00 | 00003286741418 | GILCELY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000620 | 25/02/2015 | 800.00 | 00013166155708 | BRUNO CANDIDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000621 | 25/02/2015 | 500.00 | 00009683236421 | ANDREZA MARIA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA V CARVALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000622 | 25/02/2015 | 650.00 | 00003716235458 | MARIA GORETE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000623 | 25/02/2015 | 400.00 | 00005371656499 | ERINALDETE SUENIA SANTOS AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000624 | 25/02/2015 | 670.00 | 00003190493456 | LINDALVA AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000625 | 25/02/2015 | 650.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000626 | 25/02/2015 | 450.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000627 | 25/02/2015 | 450.00 | 00058631747491 | ERIVAN BARBOSA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000628 | 25/02/2015 | 800.00 | 00013166155708 | BRUNO CANDIDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000629 | 25/02/2015 | 650.00 | 00088434370468 | LUCIA DE FATIMA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000630 | 25/02/2015 | 420.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000631 | 26/02/2015 | 1000.00 | 00089389735491 | IRISMAR PAULO DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARCELINA DE JESUS COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000634 | 26/02/2015 | 66.42 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000633 | 26/02/2015 | 72.60 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 0081 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000632 | 26/02/2015 | 131.40 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF Nº 0080 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000669 | 27/02/2015 | 170.00 | 00051034395491 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAL PARA REFORMA DAS RESIDENCIAS DAS SRª EDINEIDE FONSECA DE MACENA E EDIVANE DE MACENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000654 | 27/02/2015 | 850.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM REDES COLETORAS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000655 | 27/02/2015 | 600.00 | 00003287851489 | JOSENILDO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL EDINATO TAVARES NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000660 | 27/02/2015 | 500.00 | 00022529691487 | GERIMAR PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AREIA PARA SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTAÇÕES DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000272014 | 2000661 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00027/2014/CONTRATO Nº 00074/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000675 | 27/02/2015 | 800.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000679 | 27/02/2015 | 1400.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000656 | 27/02/2015 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000643 | 27/02/2015 | 9770.26 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/ CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000648 | 27/02/2015 | 724.95 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000650 | 27/02/2015 | 1836.75 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000662 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000676 | 27/02/2015 | 321.40 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 12.996 DE 2014 E GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000680 | 27/02/2015 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO (CHAMADA PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000684 | 27/02/2015 | 781.67 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 12.996 E GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000639 | 27/02/2015 | 214588.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000644 | 27/02/2015 | 7640.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - COMISSIONADOS 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000649 | 27/02/2015 | 116743.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - ESTATUTARIO 40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000671 | 27/02/2015 | 9629.03 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - QUADRO MAGISTERIO 60%, P/CONTA MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000685 | 27/02/2015 | 680.00 | 00088488772491 | GERRY ADRIANO BESERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000686 | 27/02/2015 | 9863.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000647 | 27/02/2015 | 1100.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000653 | 27/02/2015 | 1350.00 | 00006048909403 | JOELYTON BEZERRA MACEDO SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000659 | 27/02/2015 | 1350.00 | 00006994782433 | MARIBELSON DANTAS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUINA ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000665 | 27/02/2015 | 1350.00 | 00000880367407 | JOSINALDO MEDEIROS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS: PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E DO CAMINHÇAO CAÇAMBÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000635 | 27/02/2015 | 1042.00 | 00085512842404 | JOSINALDO MORAIS DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA ZONA RURAL A CIDADE DE PICUI TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TENDIMENTO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000636 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00008777743407 | JANIEDJINA CORDEIRO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MSITA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000637 | 27/02/2015 | 5048.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 2ª COTA MENSAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 2000638 | 27/02/2015 | 3442.66 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGISOS DAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JAN E FEV/2015, CONFORME NFA 40022/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00028/2014 E CONTRATO Nº 00075/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000640 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00003288227444 | LUCILENE DE LIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000641 | 27/02/2015 | 1100.00 | 00005922309455 | JOSE JOSICLEBIO DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000642 | 27/02/2015 | 579.98 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM SITE PARA INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA MOODLE PARA IMPLEMENTAÇÃO AMBIENTE VIRTUAL APRENDIZAGEM DE ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000645 | 27/02/2015 | 1260.00 | 00007375372489 | CLECIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MSITA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000646 | 27/02/2015 | 1180.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES NOV/DEZ/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000651 | 27/02/2015 | 900.00 | 00007057346417 | ANDREZA ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SUADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE NOV/DEZ/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000652 | 27/02/2015 | 900.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000657 | 27/02/2015 | 1400.00 | 00004273163403 | ANTONIO MARCOS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/ DEZEMBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000658 | 27/02/2015 | 1140.00 | 00003938696443 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DINA DE AZEVEDO MELO, DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZ/2014 E JAN/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000663 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00007657061480 | EDSON MENDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000664 | 27/02/2015 | 1300.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000666 | 27/02/2015 | 1100.00 | 00006202347414 | FABIANO EMANOEL ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000667 | 27/02/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000668 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000670 | 27/02/2015 | 12928.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000672 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00036036951434 | SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE C GRANDE E DA COMUNIDADE BAIXIO A SEDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000673 | 27/02/2015 | 1400.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEZ/2014 E JAN/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000674 | 27/02/2015 | 1870.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INCENTIVO PMAQ-2013 - FOLHA COMISSIONADOS PSF - PESSOAL DE APOIO ATENÇÃO BASICA .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000677 | 27/02/2015 | 950.00 | 00005863808411 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIOD DE NOV E DEZ/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000678 | 27/02/2015 | 3927.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INCENTIVO PMAQ/2013 - EQUIPES PSFS E ACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO/PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BASICA .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000681 | 27/02/2015 | 80.00 | 12867219000171 | SIGMA AUTO CENTER - IRMAOS CAMELO LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICO NA AMBULANCIA DUCALTO PLACA OFB-4708 NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000682 | 27/02/2015 | 1400.00 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZ/2014 E JAN/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000683 | 27/02/2015 | 20600.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INCENTIVO PMAQ/2013 - EQUIPES PSFS E ACS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO/PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BASICA .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000688 | 28/02/2015 | 1576.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ASSSITENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000689 | 28/02/2015 | 1350.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000692 | 28/02/2015 | 13231.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000693 | 28/02/2015 | 8391.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE NASF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000696 | 28/02/2015 | 9261.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000699 | 28/02/2015 | 4285.72 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000702 | 28/02/2015 | 6535.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000703 | 28/02/2015 | 3925.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000707 | 28/02/2015 | 49422.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000711 | 28/02/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000714 | 28/02/2015 | 17252.36 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000717 | 28/02/2015 | 98247.42 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000718 | 28/02/2015 | 34070.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MSITA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000721 | 28/02/2015 | 4399.31 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000722 | 28/02/2015 | 25459.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000698 | 28/02/2015 | 866.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000701 | 28/02/2015 | 3300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000706 | 28/02/2015 | 1568.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FOMENTO E DESENV. RURAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000709 | 28/02/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO E DESENV. RURAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2000690 | 28/02/2015 | 1870.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA OEW-3833 SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SEDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NFFATURA Nº 102 /PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000695 | 28/02/2015 | 13730.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000715 | 28/02/2015 | 7976.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000719 | 28/02/2015 | 985.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000694 | 28/02/2015 | 6276.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000697 | 28/02/2015 | 1405.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000704 | 28/02/2015 | 4538.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000708 | 28/02/2015 | 24012.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000712 | 28/02/2015 | 804.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000700 | 28/02/2015 | 6700.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000705 | 28/02/2015 | 51627.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000713 | 28/02/2015 | 5571.43 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000716 | 28/02/2015 | 12226.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000720 | 28/02/2015 | 4181.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000723 | 28/02/2015 | 4877.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000710 | 28/02/2015 | 3488.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000687 | 28/02/2015 | 4468.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000691 | 28/02/2015 | 866.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000724 | 02/03/2015 | 411.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 4519/4520 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000725 | 02/03/2015 | 455.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA Nº 2405 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000920 | 02/03/2015 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NO DISTRITO CUMARU PARA APOIO A PATRULHA RURAL DE POLICIA CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO/SECRETARIA DE SEGURANCA E SERVIÇO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000731 | 02/03/2015 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 26/02/2015, CONFORME NF Nº 1026578 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000732 | 02/03/2015 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 26/02/2015, CONFORME NF Nº 1026614/1026579 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001161 | 02/03/2015 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000726 | 02/03/2015 | 1365.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS PARA AS ESCOLAS MARIA ELENITA DE V CARVALHO, SANTA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 2504 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000729 | 02/03/2015 | 3600.00 | 15453857000134 | NEMEZIO MARCENARIA - NEMEZIO LUCENA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) QUADROS BRANCOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENITA DE V CARVALHO E MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 0007 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000422014 | 2000730 | 02/03/2015 | 1400.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS MESES DE JAN/FEV/2015, CONFORME NFS Nº 40008/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00042/2014/CONTRATO Nº 112/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000863 | 02/03/2015 | 40.28 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FIXADOR PARA SUBSTITUIÇÕES NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 11768 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000727 | 02/03/2015 | 213.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA APOIO A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS LOCALIZADO NA RUA BENEDITO FELIX DE LIMA NESTA CIDADE, VENCIMENTO 27/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2000728 | 02/03/2015 | 1600.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA PLACA MOC-9731 PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NFA Nº 109/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000750 | 03/03/2015 | 300.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO COM PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, J PESSOA C GRANDE E RECIFE-PE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000751 | 03/03/2015 | 400.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO COM PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, J PESSOA C GRANDE E RECIFE-PE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000759 | 03/03/2015 | 1200.00 | 00070591911434 | NAZARETE CALIXTO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESDIENCIAL MOBILIADO LOCALIZADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE PARA APOIO A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBSF DINA DE A MELO, REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000762 | 03/03/2015 | 700.00 | 00006533369180 | MILAGROS CARDENAS LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA PECUNIARIA A MEDICA CUBANA /PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2000737 | 03/03/2015 | 2470.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2000742 | 03/03/2015 | 3000.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULO TIPO F400 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA, CARTEIRAS E MATERIAS DIDATICO) NA SEDE E ZONA RURAL D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000749 | 03/03/2015 | 500.00 | 00007522728452 | ROSA PEREIRA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE AZEVEDO MELO, NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DIAS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000752 | 03/03/2015 | 1200.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JAN/FEV/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2000753 | 03/03/2015 | 4000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JAN/FEV/2015/CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2014, CONFORME NFS Nº 153/154 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000754 | 03/03/2015 | 15000.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - PESSOAL DE APOIO 40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 2000758 | 03/03/2015 | 8795.75 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIDATICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 532 E PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0006/2015/CONTRATO Nº 0008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000761 | 03/03/2015 | 700.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000733 | 03/03/2015 | 812.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/2/2015, CONFORME NF Nº 1026768 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000734 | 03/03/2015 | 570.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/2/2015, CONFORME NF Nº 1026690 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000921 | 03/03/2015 | 900.00 | 00004288918456 | FABIO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS, NESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2014 E JAN/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000735 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NO DISTRITO CUMARU PARA APOIO A PATRULHA RURAL DE POLICIA CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO/SECRETARIA DE SEGURANCA E SERVIÇO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000736 | 03/03/2015 | 1603.00 | 00020757727468 | JOSE DE ASSIS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DA PATRULHA RURAL QUE PRESTA SERVIÇOS NO DISTRITO CUMARU , CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E ASECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DA SEGURANCA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000738 | 03/03/2015 | 700.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000739 | 03/03/2015 | 900.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS, DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/2014 E JAN/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000741 | 03/03/2015 | 1050.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIXÃO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2014 E JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000744 | 03/03/2015 | 900.00 | 00002105646441 | MARIA JOSE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/2014 E JAN/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000745 | 03/03/2015 | 900.00 | 00063130661700 | INACIA LINDALVA DE LIMA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/2014 E JAN/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000746 | 03/03/2015 | 900.00 | 00008898951477 | CRISLANE OLIVEIRA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/2014 E JAN/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000747 | 03/03/2015 | 600.00 | 00006275337443 | ANGELA MARIA OLIVEIRA MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000748 | 03/03/2015 | 600.00 | 00001485212405 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUT/NOV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000755 | 03/03/2015 | 1410.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000756 | 03/03/2015 | 750.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON B VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000757 | 03/03/2015 | 158.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUSTAS AÇÃO REPARAÇÃO DANOS MATERIAS DECORRENTE ACIDENTE VEICULO UNO PLACA OEX-5029 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000764 | 03/03/2015 | 100.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS TRABALHADORES NO RAMO DAMINERAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000760 | 03/03/2015 | 700.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO DA BANDA CHICO ROQUE NAS FESTIVIDADES DO GRUPO DA III DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000763 | 03/03/2015 | 475.00 | 00002465842463 | ROBERVALDO SOUTO LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000740 | 03/03/2015 | 600.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA INPEDRA, LOCALIZADO NA RUA GOMES BARRETO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000743 | 03/03/2015 | 300.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GOMES BARRETO, NESTA CIDADE PARA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000768 | 04/03/2015 | 1042.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GRUPO DA III DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JAN/FEV/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000765 | 04/03/2015 | 50.00 | 00004511518440 | SANDRA CARLA SOUTO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA SAUDE DOS TRABALHADORES QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS TRABALHADORES NO RAMO DA MINERAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000767 | 04/03/2015 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EXTRATO COMBUSTIVEIS SO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000994 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC DE PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000766 | 04/03/2015 | 2574.20 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE) PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE MENTAL D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 44421 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000922 | 04/03/2015 | 500.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE E CIA LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TROFEUS PARA PREMIAÇÕES EM CAMPEONATOS MUNICIPAIS, REALIZADOS NA ZONA RURAL , CONFORME NF Nº 1435 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000769 | 05/03/2015 | 1379.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DIA 03/03/2015, CONFORME NF Nº 1026628 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000772 | 06/03/2015 | 207.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 13/02/2015, CONFORME NF Nº 1027071 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000773 | 06/03/2015 | 1398.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE FEV/MAR/2015 CONFORME NFS Nº 0725/726 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000770 | 06/03/2015 | 250.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE SOLEDNIDADE NO PALCIO DA REDENÇÃO P/ASSINATURA E LANCAMENTO DO MES DA MULHER NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2000774 | 06/03/2015 | 8284.08 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTE MUNICIPIO (RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR FORD, CAÇAMBÃO E CAMINHÃO PIPA), CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATONº 00021/2015 E NF Nº 146/147/148/149/150/151 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 2000783 | 06/03/2015 | 22551.47 | 11843597000152 | ECOMIL EMPREENDIMENTOS - F.B. DE MELO NETO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULAS/PADRÃO FNDE/ LOCALIZADA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000159, TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2014/CONTRATO Nº 0125/2014. | 00932014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 2000785 | 06/03/2015 | 23788.83 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUARIOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DISTRITO CUMARU NESTE MUNCIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2013, CONTRATO Nº 0098/2013 E NFS Nº 0087 EM ANEXO. | 00402013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - CONVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 2000784 | 06/03/2015 | 25225.23 | 11843597000152 | ECOMIL EMPREENDIMENTOS - F.B. DE MELO NETO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBSF PORTE I NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2013/CONTRATO Nº 00022/2014 E NFS Nº 000156 ANEXO. | 00532014 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000771 | 06/03/2015 | 318.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO AMBULANCIA SAMU 192/SEDE DESCENTRALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 489 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2000777 | 06/03/2015 | 816.47 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO F4000 PLACA MMP-2680 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 NF Nº 145 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2000776 | 07/03/2015 | 1623.20 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO FIAT UNO PLACA OFZ-6357 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 0160 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2000778 | 07/03/2015 | 6198.16 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MOTO PLACA NPY-1183, FIAT UNO PLACA OEX-5029, AMBULANCIA DUCATO PLACA MNJ-5385, AMBULANCIA SAMU PLACA OFB-4708 E AMBULANCIA RENALT PLACA NQG-2512), CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 136/137/152/162/168 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2000779 | 07/03/2015 | 3419.96 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTAR EQUIPES DAS UBSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(VEICULOS TIPO UNO PLACAS MOT-6124/PFK-4382, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 163/164 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2000780 | 07/03/2015 | 7282.50 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(VEICULOS TIPO FIAT UNO PLACA MNV-0596/VAN PLACA KMW-6128/CELTALACAMOC-9731/SANTANA PLCA KJY-2855) CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 165/166/138/167 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2000781 | 07/03/2015 | 6303.56 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CAMIONETA F4000 PLACA MNL-6826, FIAT UNO PRATA PLACA OEW-3833 E FIAT UNO PRATA PLACA JIM-2948) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 158/159/144 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2000782 | 07/03/2015 | 15175.37 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 156/154/157/155/153/139/140/141/142/143/ ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2000775 | 07/03/2015 | 1876.12 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PLACA OGD-3880, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 161 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000792 | 09/03/2015 | 250.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA AO RESPONSAVEL PELA EMISSÃO DE DOCUMENTOS QUANDO A SERVIÇO NO IPC NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 11/12/2014/04/12/2014/09 E /26/01/2015 E 28/02/2015 PARA EFETUAR PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000791 | 09/03/2015 | 100.00 | 00000928649458 | YANNNA MARIA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA/ADMINISTRATIVA NA INITUS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001007 | 09/03/2015 | 45.37 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000786 | 09/03/2015 | 13923.43 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA DA EMEF MARIA ELENITA DE VASCONCELOS CARVALHO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 00088 EM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00022015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000787 | 09/03/2015 | 1132.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 14241 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000789 | 09/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL LOCADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE PARA APOIO A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS, VENCIMENTO 28/02/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000788 | 09/03/2015 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA IMOVEL LOCADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 30/12/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000790 | 09/03/2015 | 470.00 | 00005122834431 | COSMA ANA ASSIS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELAS EQUIPES DO CRAS NA SEMANA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001011 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC PAGAMENTO EFETUADO, CONFORME DEBITO C/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000817 | 10/03/2015 | 260.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000818 | 10/03/2015 | 360.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000819 | 10/03/2015 | 295.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000820 | 10/03/2015 | 260.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000821 | 10/03/2015 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000822 | 10/03/2015 | 295.00 | 00010872149471 | CASSIO LUCAS DE MOURA BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000823 | 10/03/2015 | 500.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000824 | 10/03/2015 | 295.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000825 | 10/03/2015 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000826 | 10/03/2015 | 220.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000827 | 10/03/2015 | 260.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000828 | 10/03/2015 | 260.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000829 | 10/03/2015 | 150.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000830 | 10/03/2015 | 200.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000831 | 10/03/2015 | 260.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000832 | 10/03/2015 | 360.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000833 | 10/03/2015 | 255.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000834 | 10/03/2015 | 260.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000835 | 10/03/2015 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000836 | 10/03/2015 | 220.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000837 | 10/03/2015 | 260.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000838 | 10/03/2015 | 260.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000839 | 10/03/2015 | 260.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000840 | 10/03/2015 | 220.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000841 | 10/03/2015 | 260.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000842 | 10/03/2015 | 220.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000843 | 10/03/2015 | 260.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000844 | 10/03/2015 | 260.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000845 | 10/03/2015 | 260.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000846 | 10/03/2015 | 260.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000847 | 10/03/2015 | 260.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000848 | 10/03/2015 | 260.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO.JNEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000849 | 10/03/2015 | 260.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000850 | 10/03/2015 | 360.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000851 | 10/03/2015 | 260.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000852 | 10/03/2015 | 150.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001075 | 10/03/2015 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000793 | 10/03/2015 | 350.00 | 00005070343416 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROCIRURGIAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000811 | 10/03/2015 | 200.00 | 00009692698467 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000797 | 10/03/2015 | 350.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000799 | 10/03/2015 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000800 | 10/03/2015 | 600.00 | 00017793887808 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000801 | 10/03/2015 | 320.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000802 | 10/03/2015 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000803 | 10/03/2015 | 220.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES JANEIRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000804 | 10/03/2015 | 35.00 | 00005371655417 | JORDANHA CLEA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA DE RUAS APÓS A FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000805 | 10/03/2015 | 250.00 | 00008507324410 | JAIDAN CESAR PEREIRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000806 | 10/03/2015 | 500.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIRO PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000807 | 10/03/2015 | 320.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES JANEIRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000808 | 10/03/2015 | 300.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE MATO EM CANTEIROS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000809 | 10/03/2015 | 150.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE CANTEIROS DAS PRAÇAS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000810 | 10/03/2015 | 200.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE FINAIS DE SEMANA NO MES JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000794 | 10/03/2015 | 285.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MATERIAL GRAFICO/ADESIVOS EM ALTA RESOLUÇÃO PARA TRABALHOS REALIZADOS COM VISTURIAS DAS EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA EM VEICULOS ABASTECIMENTOS CARROS-PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS40004 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000816 | 10/03/2015 | 990.00 | 00005991150419 | EMANOEL OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE C GRANDE E J PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000813 | 10/03/2015 | 2100.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DA ZONA RURAL PARA PARTICIPARE DE TORNEIOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000814 | 10/03/2015 | 1050.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE JAN/FEV/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000815 | 10/03/2015 | 1445.00 | 00005991150419 | EMANOEL OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LASER COM PISCINA PARA ATIVIDADES COM ALUNOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000812 | 10/03/2015 | 1050.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS QUANDO A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001008 | 10/03/2015 | 0.10 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000998 | 10/03/2015 | 2624.55 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000999 | 10/03/2015 | 6406.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001000 | 10/03/2015 | 692.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001001 | 10/03/2015 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000796 | 10/03/2015 | 2287.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - PRESTADORES SERVIÇOS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000798 | 10/03/2015 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES NA LINHA DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000983 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 2000854 | 11/03/2015 | 400.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM MANUTENÇÕES EM COMPUTADORES DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00010/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000869 | 11/03/2015 | 788.00 | 00007012555440 | RANIELLE RÚBIA DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000866 | 11/03/2015 | 281.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/03/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000870 | 11/03/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000984 | 11/03/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC DE PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000986 | 11/03/2015 | 920.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 2000855 | 11/03/2015 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00010/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000872 | 11/03/2015 | 4245.25 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA, NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 279 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000873 | 11/03/2015 | 6009.93 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE PARA A CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA, NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 280 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001014 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO F BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000853 | 11/03/2015 | 1600.00 | 00003102938477 | GILVAN GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000859 | 11/03/2015 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO ULTRASONOGRAFIA OBSTRETRICA NA GESTANTE EDIVANIA VENANCIO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000860 | 11/03/2015 | 50.00 | 00008246112414 | KARL MARX VERISSIMO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONDUTOR DE VEICULO URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO EM C GRANDE CONDUZINDO VEICULO PARA MANUTENÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2000861 | 11/03/2015 | 2200.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2000862 | 11/03/2015 | 2450.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000867 | 11/03/2015 | 270.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/03/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000871 | 11/03/2015 | 6706.04 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 911 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000857 | 11/03/2015 | 788.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 2000856 | 11/03/2015 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM MANUTENÇÕES EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00010/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000858 | 11/03/2015 | 420.00 | 00065110978468 | MARIA DA PAZ CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA NO IMOVEL QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000864 | 11/03/2015 | 1000.00 | 00030880726415 | MARLI RODRIGUES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE J PESSOA P/ ATENDER A PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000865 | 11/03/2015 | 150.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS FIXO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/03/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000868 | 11/03/2015 | 469.28 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/03/2015 CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000881 | 12/03/2015 | 601.40 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHES PARA OFERECER AOS BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS QUANDO EM CADASTROS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 297 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000882 | 12/03/2015 | 3780.55 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PARA REFEIÇOES BENEFICIADOS PROJOV/PETI/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015E NF Nº 295 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000883 | 12/03/2015 | 3020.17 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA NUCLEOS PROJOV/PETI/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 ENF Nº 298 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000884 | 12/03/2015 | 1470.05 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 299 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000885 | 12/03/2015 | 2100.95 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS EM AÇOES PROMOVIDAS PELAS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 296ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000875 | 12/03/2015 | 2127.75 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR/CRECHE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 291 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000876 | 12/03/2015 | 154.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR/EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 282 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000877 | 12/03/2015 | 1423.10 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR/EJA DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 290 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000878 | 12/03/2015 | 1414.25 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 293 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000879 | 12/03/2015 | 4631.35 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR/FUNDAMENTAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 292 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000880 | 12/03/2015 | 2528.40 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 294 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000888 | 12/03/2015 | 3454.60 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 289 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000886 | 12/03/2015 | 353.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00004/2015 E NF Nº 287 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000887 | 12/03/2015 | 519.30 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00004/2015 E NF Nº 288 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000874 | 12/03/2015 | 100.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNCIIPIO QUANDO A SERVIÇO EM J PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DA ASTEC, NO TRIBUNALD E CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000891 | 13/03/2015 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000892 | 13/03/2015 | 520.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000889 | 13/03/2015 | 2959.90 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00004/2015 E NF Nº 302 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000890 | 13/03/2015 | 3529.55 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00004/2015 E NF Nº 301 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000893 | 13/03/2015 | 916.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE TRABALHO PARA AS EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9292 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000894 | 13/03/2015 | 400.00 | 08932293000157 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE TRABALHO ( MASCARAS C/FILTRO CARBOGRAFITE) PARA AS EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3684 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000895 | 13/03/2015 | 3355.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9262 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001012 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC PAGAMENTO EFETUADO, CONFORME DEBITO C/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001153 | 13/03/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC PAGAMENTO EFETUADO, CONFORME DEBITO C/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001155 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC PAGAMENTO EFETUADO, CONFORME DEBITO C/IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000985 | 16/03/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000896 | 16/03/2015 | 890.00 | 40892101000210 | RLH PNEUS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR E PROTETORES PARA A MAQUINA ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 8655 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001003 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC DE PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001096 | 16/03/2015 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 1027719 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000989 | 17/03/2015 | 3542.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2000903 | 17/03/2015 | 1014.96 | 00010237921413 | FELIPE FABRICIO MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00006/2015 NF Nº 16160 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2000904 | 17/03/2015 | 2006.54 | 00010237921413 | FELIPE FABRICIO MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00006/2015 NF Nº 16144 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000908 | 17/03/2015 | 50.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO RESPONSAVEL PELA EMISSÃO DE DOCUMENTOS QUANDO A SERVIÇO NA 6ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR PARA EFETUAR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000991 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000900 | 17/03/2015 | 320.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA SEGURO DAS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000342014 | 2000899 | 17/03/2015 | 2760.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA SEGURO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000901 | 17/03/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ANUIDADE DESTE MUNICIPIO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVENIO Nº 138/2015 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2000902 | 17/03/2015 | 2889.90 | 00010237921413 | FELIPE FABRICIO MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/201/CONTRATO Nº 00005/2015 NF Nº 016190 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000911 | 17/03/2015 | 800.00 | 00093875525434 | GILVAN DIAS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000923 | 17/03/2015 | 770.00 | 00055155227453 | FRANCISCO JAMACI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000987 | 17/03/2015 | 2858.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001107 | 17/03/2015 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 1027879 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000342014 | 2000898 | 17/03/2015 | 227.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2000906 | 17/03/2015 | 1111.60 | 00010237921413 | FELIPE FABRICIO MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00006/2015 NF Nº 16163 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000907 | 17/03/2015 | 2672.96 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV.DE PROD.HOSP.LABORATIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA O LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 8389 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000909 | 17/03/2015 | 100.00 | 00006453701421 | BRUNO SANTOS MACEDO DUARTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPCITAÇÃO DO HÓRUS NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000912 | 17/03/2015 | 100.00 | 00004808775484 | CARLOS A.V.S.E OUTROS-PROG.VIG.AMBIENT.CONTRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE DO PEVA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO EFETUAR PESQUISA DE PREÇOS E COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS EM CAMPANHAS DE COMBATE A EDEMIAS NA CIDADE DE C GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000993 | 17/03/2015 | 3614.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM RECURSOS DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001006 | 17/03/2015 | 391.70 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAÚDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000988 | 17/03/2015 | 4730.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000990 | 17/03/2015 | 3497.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000897 | 17/03/2015 | 700.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2000905 | 17/03/2015 | 2174.24 | 00010237921413 | FELIPE FABRICIO MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS PETI/PROJOV/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00006/2015 NF Nº 16141 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000910 | 17/03/2015 | 760.23 | 00057836027449 | MARGARIDA CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000992 | 17/03/2015 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000915 | 18/03/2015 | 511.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00030 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000913 | 18/03/2015 | 900.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00030 ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 2000916 | 18/03/2015 | 4438.95 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIDATICOS PARA A CRECHE INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0006/2015/CONTRATO Nº 0008/2015 E NF Nº 549 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000914 | 18/03/2015 | 400.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DAS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00030 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 2000917 | 18/03/2015 | 5684.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00006/2015/CONTRATO Nº 00008/2015 E NF Nº 00550 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000918 | 19/03/2015 | 250.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CNM E FAMUP NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000924 | 19/03/2015 | 704.91 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO ESCOLA STAS ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00004/2015/CONTRATO Nº 00002/2015 E NFA Nº 16705 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000925 | 19/03/2015 | 1118.17 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO E FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MARIA ELENITA DE V CARVALHO E POLOS I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00004/2015/CONTRATO Nº 00002/2015 E NFA Nº 16737 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000926 | 19/03/2015 | 1208.80 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES OFERECIDAS NO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00004/2015/CONTRATO Nº 00002/2015 ENFA Nº 16844 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001097 | 19/03/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 1028023 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000927 | 19/03/2015 | 1829.83 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES OFERECIDAS AS CRIANÇAS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00004/2015/CONTRATO Nº 00002/2015 E NFA Nº 16803 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000928 | 19/03/2015 | 2290.72 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFS DA SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00004/2015/CONTRATO Nº 00002/2015 E NFA Nº 16692 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000929 | 19/03/2015 | 662.65 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DO SAMU 192 BASE DESCENTRALIZADAOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00004/2015/CONTRATO Nº 00002/2015 E NFA Nº 16696 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000930 | 19/03/2015 | 3468.10 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00004/2015/CONTRATO Nº 00002/2015 E NFA Nº 16822 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000932 | 20/03/2015 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015/DISPENSA Nº 00231 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000933 | 20/03/2015 | 1115.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA AS EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2922 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000938 | 20/03/2015 | 7867.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000958 | 20/03/2015 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU E GREGORIO S DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015 CONFORME NFS Nº 0062 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000959 | 20/03/2015 | 49.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DESCENTRALIZADA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015 CONFORME NFS Nº 0063 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 2001040 | 20/03/2015 | 2641.40 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS E FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00167 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2001095 | 20/03/2015 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAQGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME NFS Nº 40013/PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 2001041 | 20/03/2015 | 4110.40 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS E FORNECIMENTO DAGUA MINERAL PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 E NF Nº 000168 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001156 | 20/03/2015 | 7066.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 1ª COTA MENSAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000936 | 20/03/2015 | 995.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ 40% PESSOAL DE APOIO - COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000937 | 20/03/2015 | 813.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ QUADRO MAGISTERIO - COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME GPS ANEXO.S | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000956 | 20/03/2015 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU E MANOEL F DOS SANTOS/MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME NFS Nº 00061 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000957 | 20/03/2015 | 99.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME NFS Nº 00064 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 2000967 | 20/03/2015 | 832.80 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS E FORNECIMENTO DAGUA MINERAL PARA ATENDER A CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 E NF Nº 000169 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000934 | 20/03/2015 | 490.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PECAS SERVICOS-JOSELITO S GUIMARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO DO POÇO DA COMUNIDADE RIACHO DO TAMANDUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 40020 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001004 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC DE PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001002 | 20/03/2015 | 591.34 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001009 | 20/03/2015 | 0.44 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 2001038 | 20/03/2015 | 559.72 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS E FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS (CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONSELHO TUTELAR, CENTRO ADMINISTRATIVO, SESST E DELEGACIA DE POLICIA), CONFORME NF Nº 170 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2001094 | 20/03/2015 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES/SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME NF Nº 40009 / PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2014/CONTRATO Nº 00037/2014 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000935 | 20/03/2015 | 7733.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS - COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000931 | 20/03/2015 | 290.00 | 00008459461459 | IRAN CAROLINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA NEFROLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000939 | 20/03/2015 | 125.00 | 00098171470459 | MANOEL PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CERCA COM ARAME FARPADO EM VOLTA DO FOSSÃO NO CONJUNTO TOMIRES DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 2001039 | 20/03/2015 | 131.68 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENVASSAMENTO DE BUTIJAO DE GAS E FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 171 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2001043 | 21/03/2015 | 322.35 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00010/2015 E NF Nº 035 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001042 | 21/03/2015 | 827.10 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00010/2015 E NF Nº 034 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2001044 | 21/03/2015 | 118.80 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA SUBSTITUIÇÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00010/2015 E NF Nº 036 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 2000963 | 23/03/2015 | 1651.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGISOS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00028/2014 E CONTRATO Nº 00075/2014 E NF Nº 40038 ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 2000964 | 23/03/2015 | 1791.66 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00028/2014E CONTRATO Nº 00075/2014 E NF Nº 40039 ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | REESTRUTURAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 2000946 | 23/03/2015 | 58372.83 | 08579912000171 | SERGIO APOLINARIO DE OLIVEIRA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00004/2014, CONTRATO Nº 00087/2014 E NFS Nº 0247 ANEXO. | 00732014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001106 | 23/03/2015 | 831.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 1028328 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000941 | 23/03/2015 | 75.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA, NESTA CIDADE, VENCIMENTO 30/03/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000942 | 23/03/2015 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO PARA PATRULHA RURAL NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 21/04/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000943 | 23/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VENCIMENTO 30/03/2015 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001015 | 23/03/2015 | 3667.30 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PACOTES DE VIAGENS (PASSAGENS AEREAS + HOSPEDAGENS) DO SR PREFEITO E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA MARCHA DE PREFEITOS A BRASILIA NOS DIAS 25 A 28/05/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000940 | 23/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PROJETOS DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000944 | 23/03/2015 | 93.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL LOCADO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 30/03/2015 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000945 | 23/03/2015 | 589.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2014 E JAN/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000948 | 24/03/2015 | 26.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000947 | 24/03/2015 | 186.55 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2000960 | 24/03/2015 | 2800.00 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00005/2015 E NFA Nº 17691 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2000962 | 24/03/2015 | 406.00 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00005/2015 E NFA Nº 17706 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000950 | 24/03/2015 | 3500.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PACOTES DE VIAGENS (PASSAGENS AEREAS + HOSPEDAGENS) DO VICE-PREFEITO E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DA MARCHA DE PREFEITOS A BRASILIA NOS DIAS 26 A 28/05/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001005 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC DE PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000949 | 24/03/2015 | 7331.33 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2000965 | 24/03/2015 | 532.00 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00005/2015 E NFA Nº 17686 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2000961 | 24/03/2015 | 1120.00 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS PARA REFEICOES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00005/2015 E NFA Nº 17699 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000919 | 24/03/2015 | 50.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE DESPESA LANÇADA A MENOR CONFORME EMPENHO Nº 329, RELATIVO A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 006619 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001013 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO F BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000951 | 25/03/2015 | 292.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/03/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000952 | 25/03/2015 | 153.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA UBSF BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/03/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000996 | 25/03/2015 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000997 | 25/03/2015 | 450.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000955 | 25/03/2015 | 248.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/03/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000971 | 25/03/2015 | 450.00 | 00007522728452 | ROSA PEREIRA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE AZEVEDO MELO, NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000972 | 25/03/2015 | 730.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARCELIAN DE JESUS NA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARLO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000973 | 25/03/2015 | 1200.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000974 | 25/03/2015 | 730.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCOES EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000975 | 25/03/2015 | 450.00 | 00058631747491 | ERIVAN BARBOSA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000954 | 25/03/2015 | 439.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/03/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001010 | 25/03/2015 | 48.93 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP CONFORME DEBITO BANCARIO C/F ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 2001166 | 25/03/2015 | 122.40 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00003/2015 E NF Nº 0082 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000953 | 25/03/2015 | 150.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/03/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000966 | 25/03/2015 | 150.00 | 00060103108491 | MARIA GORETE SILVA DE ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A RESPONSAVEL DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 30/03 A 02/04/2015 , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000272014 | 2000968 | 25/03/2015 | 1500.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00027/2014/CONTRATO Nº 00074/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000969 | 25/03/2015 | 800.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000970 | 25/03/2015 | 730.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 2001167 | 25/03/2015 | 249.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00003/2015 E NF Nº 0083 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000981 | 26/03/2015 | 730.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000982 | 26/03/2015 | 840.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM REDES COLETORAS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001158 | 26/03/2015 | 1000.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SRA JORDANHA CLEA OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA JULIO ALVES DA TRINDADE, 64 CENTRO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001036 | 26/03/2015 | 660.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS - CONCEITOS, SINALIZAÇÃO E D | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA E BANNER PARA SINALIZAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00217 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000978 | 26/03/2015 | 730.00 | 00068636091420 | WELLIGTON CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000979 | 26/03/2015 | 450.00 | 00002377213413 | ROZELIA OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000980 | 26/03/2015 | 450.00 | 00005290065458 | JOSINEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000995 | 26/03/2015 | 39.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 28/03/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001016 | 26/03/2015 | 450.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001017 | 26/03/2015 | 450.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001018 | 26/03/2015 | 450.00 | 00005371656499 | ERINALDETE SUENIA SANTOS AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001019 | 26/03/2015 | 450.00 | 00088434370468 | LUCIA DE FATIMA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001020 | 26/03/2015 | 450.00 | 00005340908429 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES D EMARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001021 | 26/03/2015 | 450.00 | 00003716235458 | MARIA GORETE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001022 | 26/03/2015 | 450.00 | 00097710741487 | AILZA M.DE MELO E OUTROS- FUNDB - 40% CONTRAT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001023 | 26/03/2015 | 450.00 | 00006543139463 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001024 | 26/03/2015 | 450.00 | 00001214228445 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001025 | 26/03/2015 | 450.00 | 00003290398498 | RITA OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001026 | 26/03/2015 | 450.00 | 00003285750464 | DAMIANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES D EMARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001027 | 26/03/2015 | 450.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES D EMARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001028 | 26/03/2015 | 450.00 | 00003286741418 | GILCELY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES D EMARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001029 | 26/03/2015 | 450.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001030 | 26/03/2015 | 450.00 | 00006133342480 | MONALIZA MACIEL DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001031 | 26/03/2015 | 450.00 | 00002456852435 | ANGELINA MARIA DE MIRANDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES D EMARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001035 | 26/03/2015 | 450.00 | 00003285748486 | DAMIANA PONTES DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, N/CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001082 | 26/03/2015 | 730.00 | 00003285837403 | DINA AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001032 | 27/03/2015 | 730.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001033 | 27/03/2015 | 1100.00 | 00006202347414 | FABIANO EMANOEL ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001034 | 27/03/2015 | 1100.00 | 00010253541417 | ANDERSON EDUARDO D SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001045 | 27/03/2015 | 370.64 | 00003419316402 | VALDIR FERREIRA DANTAS | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001046 | 27/03/2015 | 431.42 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001047 | 27/03/2015 | 616.70 | 00004474177460 | MIRIAN MARQUES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001048 | 27/03/2015 | 507.07 | 00075213133487 | LAUDECI COSTA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001168 | 28/03/2015 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIP. PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARABRISA EM ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9706 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 40090 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001049 | 28/03/2015 | 810.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS E ACESSORIOSA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 719 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001149 | 30/03/2015 | 2014.88 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001150 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC DE PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001037 | 30/03/2015 | 5392.79 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/06 APORTES SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001154 | 30/03/2015 | 0.15 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001051 | 30/03/2015 | 732.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001052 | 30/03/2015 | 323.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 12.996 DE 2014 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001053 | 30/03/2015 | 787.74 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001130 | 30/03/2015 | 12928.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001055 | 30/03/2015 | 247.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001056 | 30/03/2015 | 350.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO COM PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, J PESSOA C GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001057 | 30/03/2015 | 350.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO COM PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, J PESSOA C GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001058 | 30/03/2015 | 767.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA MON5731/NPV5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001090 | 30/03/2015 | 240277.49 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001091 | 30/03/2015 | 16977.86 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001092 | 30/03/2015 | 4314.82 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DEDESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001050 | 30/03/2015 | 800.00 | 00004176611421 | JOSE EDSON FERREIRA FELIPE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 2001054 | 30/03/2015 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2015/CONTRATO Nº 00018/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 2001059 | 30/03/2015 | 3500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA GESTÃO, AUDITORIA E REGULARIDADE DE REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME NF Nº 1000269 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001126 | 31/03/2015 | 6014.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001159 | 31/03/2015 | 760.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SRA JORDANHA CLEA OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA JULIO ALVES DA TRINDADE, 64 CENTRO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001160 | 31/03/2015 | 840.00 | 00011107118409 | ADRIANO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SRA JORDANHA CLEA OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA JULIO ALVES DA TRINDADE, 64 CENTRO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001129 | 31/03/2015 | 3488.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001084 | 31/03/2015 | 750.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001086 | 31/03/2015 | 2000.00 | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001119 | 31/03/2015 | 6700.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001120 | 31/03/2015 | 52102.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001060 | 31/03/2015 | 788.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA TRIAGEM DE CADASTROS UNICOS DE BENEFICIADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001061 | 31/03/2015 | 788.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001062 | 31/03/2015 | 788.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO GRUPO DA III DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001063 | 31/03/2015 | 1182.00 | 00009177530462 | FRANCIEL SANTOS MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO A CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001064 | 31/03/2015 | 788.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001065 | 31/03/2015 | 788.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001066 | 31/03/2015 | 788.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001067 | 31/03/2015 | 788.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO CADASTROS BEENFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001068 | 31/03/2015 | 788.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ALUNOS DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001070 | 31/03/2015 | 300.00 | 00009506037400 | JOSINALDA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PACIENTE PORTADORA DE LUPOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001072 | 31/03/2015 | 800.00 | 00010143380427 | FRANCINALDO DOS SANTOS BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA PARA ATENDER SRA MARIA JOSE CORDEIRO SANTOS, LOCALIZADO NO CONJUNTO IRIS VASCONCELOS SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001076 | 31/03/2015 | 162.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESICENCIAL LOCALIZADO NO ST QUATI, TENDO COMO MORADORES O SR. JOSE DA SILVA DOS SANTOS E SUA CONJUGUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001098 | 31/03/2015 | 546.00 | 00004808771497 | ADALZIRA MENDONÇA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS) DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NO ST. CAPOEIRAS GRANDE, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001099 | 31/03/2015 | 518.40 | 00067541984434 | JOSE PATRICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS) DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NO ST. CAMPINHOS, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001100 | 31/03/2015 | 562.80 | 00008588971488 | LEOMONI REIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS) DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NO ST. CUMARUS, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001101 | 31/03/2015 | 1180.00 | 00006182027495 | MARIA EDITE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS) DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NO ST. IRA DA JOSEFA, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001102 | 31/03/2015 | 480.40 | 00007688554462 | ELAINE CRISTINE DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS) DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NO ST. CACHOEIRA DA JOSEFA, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001103 | 31/03/2015 | 953.20 | 00008634455432 | MISCELIA TAVARES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS) DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NO ST. CAPOEIRAS GRANDE, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001104 | 31/03/2015 | 1140.00 | 00070591350491 | DIJAILTON DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS) DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NO ST. CAMPINHOS, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001105 | 31/03/2015 | 684.06 | 00008459461459 | IRAN CAROLINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS) DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NO ST. AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORMEPARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001122 | 31/03/2015 | 5666.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001123 | 31/03/2015 | 12203.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001124 | 31/03/2015 | 3940.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001125 | 31/03/2015 | 4877.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001093 | 31/03/2015 | 108754.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - ESTATUTARIO 40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001108 | 31/03/2015 | 800.00 | 00001786190435 | LUAN HERCULANO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001117 | 31/03/2015 | 10425.19 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - COMISSIONADOS 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001118 | 31/03/2015 | 788.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO CONTRATOS 40%, COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001127 | 31/03/2015 | 15773.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001071 | 31/03/2015 | 1500.00 | 00013193690490 | GENILSON BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO VASCONCELOS NA COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001128 | 31/03/2015 | 3300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001164 | 31/03/2015 | 866.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001157 | 31/03/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001162 | 31/03/2015 | 20600.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE INCENTIVO PMAQ/2013 - EQUIPES PSFS E ACS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO/PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001163 | 31/03/2015 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001069 | 31/03/2015 | 700.00 | 00006533369180 | MILAGROS CARDENAS LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA PECUNIARIA A MEDICA CUBANA /PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001080 | 31/03/2015 | 100.00 | 00008052951437 | ALBERTO KELLS F ERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001081 | 31/03/2015 | 625.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 2001083 | 31/03/2015 | 3590.00 | 00002260279457 | GEORGE DE SOUZA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PESSOAS PARA ATENDIMENTOS E REALIZAÇÕES DE EXAMES EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00043/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001131 | 31/03/2015 | 102143.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001132 | 31/03/2015 | 5482.51 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001133 | 31/03/2015 | 1576.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ASSSITENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001134 | 31/03/2015 | 13231.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001135 | 31/03/2015 | 9261.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001137 | 31/03/2015 | 6535.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001138 | 31/03/2015 | 49685.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001139 | 31/03/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001140 | 31/03/2015 | 17278.51 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001141 | 31/03/2015 | 31550.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MSITA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001142 | 31/03/2015 | 25196.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001143 | 31/03/2015 | 8451.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE NASF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001145 | 31/03/2015 | 3927.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA INCENTIVO PMAQ/2013 - EQUIPES PSFS E ACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO/PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001146 | 31/03/2015 | 1870.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA INCENTIVO PMAQ-2013 - FOLHA COMISSIONADOS PSF - PESSOAL DE APOIO ATENÇÃO BASICA .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001147 | 31/03/2015 | 3925.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001148 | 31/03/2015 | 1350.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 2001079 | 31/03/2015 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTABEIS DESTE MUNICIPIO, REEFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001112 | 31/03/2015 | 4538.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001113 | 31/03/2015 | 26699.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001114 | 31/03/2015 | 4998.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001077 | 31/03/2015 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NO DISTRITO CUMARU PARA APOIO A PATRULHA RURAL DE POLICIA CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO/SECRETARIA DE SEGURANCA E SERVIÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001078 | 31/03/2015 | 350.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIXÃO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001109 | 31/03/2015 | 6276.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001110 | 31/03/2015 | 1405.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001111 | 31/03/2015 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001151 | 31/03/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC DE PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001152 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC DE PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001115 | 31/03/2015 | 8506.13 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001116 | 31/03/2015 | 985.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001073 | 31/03/2015 | 1100.00 | 00002170168478 | MILTON GALDINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001074 | 31/03/2015 | 480.00 | 00047742976404 | SEBASTIAO PEREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS ACOMPANHANDO A PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001085 | 31/03/2015 | 1350.00 | 00006994782433 | MARIBELSON DANTAS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUINA ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001087 | 31/03/2015 | 1100.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001088 | 31/03/2015 | 1350.00 | 00006048909403 | JOELYTON BEZERRA MACEDO SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001089 | 31/03/2015 | 1350.00 | 00000880367407 | JOSINALDO MEDEIROS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS: PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E DO CAMINHÇAO CAÇAMBÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001121 | 31/03/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO E DESENV. RURAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001165 | 31/03/2015 | 1568.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FOMENTO E DESENV. RURAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001180 | 01/04/2015 | 167.00 | 00006437386495 | SERGIO LUCIANO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA DO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001183 | 01/04/2015 | 30.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA PAR AO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3163 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001186 | 01/04/2015 | 80.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (COIFA) PARA O TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001187 | 01/04/2015 | 525.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2001170 | 01/04/2015 | 178306.01 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA PROJETO PADRAO FNDE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CUMARU, CONFORME CONTRATO Nº 00009/2014/TP 00001/2014/TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 19633/2013/FNDE E NFS Nº 00021 ANEXO. | 00692014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001173 | 01/04/2015 | 522.00 | 00003289434443 | MARIA HOZANA GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL F DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001179 | 01/04/2015 | 450.00 | 00096716835415 | ERINALDO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2015 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001185 | 01/04/2015 | 730.00 | 00005740248400 | CLAUDEMIRA DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001189 | 01/04/2015 | 450.00 | 00005091147411 | SONIA LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO DA MATA LUCENA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001192 | 01/04/2015 | 730.00 | 00010916004732 | JOSEFA JOSIMARIA DANTAS AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001169 | 01/04/2015 | 522.00 | 00007297173487 | MANOEL GOMES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVIÇO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001191 | 01/04/2015 | 750.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON B VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001175 | 01/04/2015 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 1028794 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001182 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC , CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001184 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC DE PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001176 | 01/04/2015 | 229.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIL LOCADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE PARA APOIO A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS, VENCIMENTO 30/03/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001178 | 01/04/2015 | 42.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE TRABALHO ( ESTOJO DE TESTE) PARA AS EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9501 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001181 | 01/04/2015 | 750.00 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001190 | 01/04/2015 | 27.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL LOCADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE PARA APOIO A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS, VENCIMENTO 30/03/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001171 | 01/04/2015 | 1182.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PERCUSSÃO FANFARRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001174 | 01/04/2015 | 3030.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( TIJOLOS, TELHAS E CIMENTO) PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA SRA JORDANHA CLEA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA JULIO ALVES DA TRINDADE, 64 CENTRO NESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NF Nº 0306 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001172 | 01/04/2015 | 2104.47 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00007/2015 E NF Nº 00305 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001177 | 01/04/2015 | 380.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TRILHOS E LAJOTAS PARA RECUPERAÇÃO COBERTURA DO FOSSÃO CONJUNTO TOMIRES DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001188 | 01/04/2015 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATO DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001194 | 02/04/2015 | 1155.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES PARA A UNIDADE MISTA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 45012 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001195 | 02/04/2015 | 1395.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3605 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001193 | 02/04/2015 | 420.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CACHOEIRA DO SACO II N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2001196 | 02/04/2015 | 3000.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULO TIPO F400 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA, CARTEIRAS E MATERIAS DIDATICO) NA SEDE E ZONA RURAL D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001197 | 02/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS DE TED/DOC PAGAMENTOS EFETUADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001198 | 06/04/2015 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 1029092 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001203 | 07/04/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 1029206 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001212 | 07/04/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC , CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001213 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC DE PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001214 | 07/04/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001199 | 07/04/2015 | 50.00 | 00004808775484 | CARLOS A.V.S.E OUTROS-PROG.VIG.AMBIENT.CONTRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS QUANDO EM CAPACITAÇÃO DO SISAGUA NA CIDADE DE CUITE, NOS DIAS 08 E 09/04/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001200 | 07/04/2015 | 50.00 | 00003287342410 | JOSE ARIMATEIA VENANCIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAPACITAÇÃO DO SISAGUA NA CIDADE DE CUITE, NOS DIAS 08 E 09/04/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001201 | 07/04/2015 | 50.00 | 00006235909489 | JANICLEIA ANDRADE DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS D/MUNICIPIO QUANDO EM CAPACITAÇÃO DO SISAGUA NA CIDADE DE CUITE, NOS DIAS 08 E 09/04/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001202 | 07/04/2015 | 50.00 | 00091743770430 | JOANA DARC GOMES FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS D/MUNICIPIO QUANDO EM CAPACITAÇÃO DO SISAGUA NA CIDADE DE CUITE, NOS DIAS 08 E 09/04/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001205 | 07/04/2015 | 7.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001206 | 07/04/2015 | 900.00 | 00085512842404 | JOSINALDO MORAIS DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA COMUNIDADE TANQUINHOS A SEDE DO MUNICIPIO E A CIDADE DE PICUÍ PARA ATENDIMENTO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001207 | 07/04/2015 | 50.00 | 00004724524448 | FRANCISCO DE ASSIS MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS D/MUNICIPIO QUANDO EM CAPACITAÇÃO DO SISAGUA NA CIDADE DE CUITE, NOS DIAS 08 E 09/04/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001208 | 07/04/2015 | 7066.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 2ª COTA MENSAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001210 | 07/04/2015 | 260.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO E CERVICAL NA SRA NEUZA P DO NASCIMENTO E DO SR. JOAO PEDRO DE QUEIROZ, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001215 | 07/04/2015 | 88.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE RX DE COLUNA LOMBAR AP/PERFIL REALIZADO NO MENOR VANDERSON SANTOS ROBERTO, CONFORME NF ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001204 | 07/04/2015 | 450.00 | 00022483294820 | MARIA DA LUZ SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO GRUPO DE MULHERES DESTE MUNCIIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001209 | 07/04/2015 | 1250.00 | 00046709070425 | JOAO LOPES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SRA JOSILENE COSTA SANTOS, LOCALIZADA NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS, 21 NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001211 | 07/04/2015 | 600.00 | 00010279590407 | CAIO OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SRA JOSILENE COSTA SANTOS, LOCALIZADA NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS, 21 NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001220 | 08/04/2015 | 101.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA DECORAÇÕES EVENTOS COMEMORATIVOS DIA DA MULHER REALIZADO N/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3332 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001225 | 08/04/2015 | 162.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICO FIXO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/04/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2001216 | 08/04/2015 | 12321.70 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO VAN PLACA KMW-6128, SANTANA PLACA KJY-2855, CELTA PLACA MOC-9731, FIAT UNO PLACA MNV-0596, FIAT PLACA PFK-4832 E FIAT PLACA MOT-6124 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 0176/177/175/208/174/207/173/206/172 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2001218 | 08/04/2015 | 2120.45 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, MOTO PEVA E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 169/178/209/203 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001219 | 08/04/2015 | 283.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/04/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001223 | 08/04/2015 | 169.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA UBSF BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/04/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001226 | 08/04/2015 | 425.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEU PARA A AMBULANCIA RENALT/SAMU DESTE MUNICIPIO, PLACA OFB-4708, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00016/2015 E NF Nº 282 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001222 | 08/04/2015 | 279.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/04/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001227 | 08/04/2015 | 50.00 | 00000928649458 | YANNNA MARIA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001217 | 08/04/2015 | 2770.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS BORRACHA RECICLAGEM PNEUS LT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PLACAS MON 5731/NQD 2746, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001221 | 08/04/2015 | 987.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00031 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001224 | 08/04/2015 | 3702.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PROTETORES, CAMARA DE AR E PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PLACAS OGE-4540 E OGC-9950, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00016/2015 E NF Nº 281 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2001228 | 09/04/2015 | 9341.99 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 189/219/188/218/217 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2001231 | 09/04/2015 | 21535.49 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 210/180/211/181/182/213/183/214/184/215/185/216/186/187 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2001234 | 09/04/2015 | 7176.03 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 220/190/221/191/222/192 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2001232 | 09/04/2015 | 14363.10 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTE MUNICIPIO (RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR FORD, CAÇAMBÃO E CAMINHÃO PIPA), CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATONº 00021/2015 E NF Nº 196/226/198/224/225/197/199/227/200/228 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2001229 | 09/04/2015 | 939.34 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PLACA OEU-8752, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 193 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2001233 | 09/04/2015 | 5825.41 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AMBULANCIA SAMU, AMBULANCIA DUCATO, AMBULANCIA RENALT, FIAT UNO PLACA OEX-5029 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 202/179/170/204/171 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2001235 | 09/04/2015 | 1033.07 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO FIAT UNO PLACA MOT-6124 A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 205 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2001230 | 09/04/2015 | 2285.61 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO FIAT UNO PLACA OFZ-6357 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 0223/194 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001249 | 10/04/2015 | 938.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VERGAS PARA RESIDENCIAS DAS SRAS EDIVANE FONSECA DE MACENA- RUA LEODEGARIO CORDEIRO, JOSILENE COSTA SANTOS, R MEIRA DE VASCONCELOS E JORDANHA CLEA DE OLIVEIRA R- JULIO ALVES DA TRINDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001244 | 10/04/2015 | 3125.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GEÓLOGO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PERFURAÇÃO DE 09 POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001243 | 10/04/2015 | 16.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A SEDE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001245 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001248 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM ACOMPANHAMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001242 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001246 | 10/04/2015 | 750.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS CONTABEIS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001247 | 10/04/2015 | 699.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015 CONFORME NFS Nº 0734 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001237 | 10/04/2015 | 699.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 12.996 DE 2014 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001238 | 10/04/2015 | 400.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001240 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001241 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC , CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001250 | 10/04/2015 | 60.35 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ PMDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001251 | 10/04/2015 | 2848.57 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001252 | 10/04/2015 | 6925.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 12.996 DE 2014 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001254 | 10/04/2015 | 1.66 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001236 | 10/04/2015 | 50000.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - QUADRO MAGISTERIO- P/CONTA COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001239 | 10/04/2015 | 25844.56 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - PESSOAL DE APOIO- 40% COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2001253 | 10/04/2015 | 2000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2014, CONFORME NFS Nº 000167 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 2001255 | 13/04/2015 | 14246.29 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO DE AZEVEDO MELO/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 00090/CONTRATO Nº 00031/2014. | 00622014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001256 | 13/04/2015 | 99.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME NFS Nº 00210 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001261 | 13/04/2015 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE E MANOEL F DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME NFS Nº 00208 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001258 | 13/04/2015 | 1163.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 1029539 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001262 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC , CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001257 | 13/04/2015 | 49.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DESCENTRALIZADA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015 CONFORME NFS Nº 0211 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001259 | 13/04/2015 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015 CONFORME NFS Nº 0209 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001260 | 13/04/2015 | 334.00 | 21782392000168 | GREGORIO TIAGO MEDEIROS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO UNO PLACA OEX-5029 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00001 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 2001263 | 13/04/2015 | 1780.20 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER A PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES PSF E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 084/PREGAO PRESSENCIAL Nº 00003/2015/CONTRATO Nº 00009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001265 | 14/04/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2001266 | 14/04/2015 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2014 E NF Nº 1002604 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001267 | 14/04/2015 | 3542.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001273 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC , CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001276 | 14/04/2015 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 1029745 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 2001274 | 14/04/2015 | 902.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00006/2015 E NF Nº Nº 007656 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2001264 | 14/04/2015 | 2470.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001268 | 14/04/2015 | 520.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON B VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS ESPECIAIS DA ZONA RURAL PARA PRATICAREM EXERCICIOS FISICOS NA AREA DE LASER COM PISCINA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001270 | 14/04/2015 | 2250.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO/SEDE/ZONA RURAL, CONFORME NF Nº 2844 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 2001271 | 14/04/2015 | 1083.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00006/2015 E NF Nº Nº 007657 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001275 | 14/04/2015 | 680.00 | 00088488772491 | GERRY ADRIANO BESERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001269 | 14/04/2015 | 4551.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001272 | 14/04/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2001277 | 15/04/2015 | 31868.07 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULAS/PADRÃO FNDE/TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29835/2014/FNDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 0008, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2014/CONTRATO Nº 00118/2014. | 00912014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001278 | 15/04/2015 | 4500.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA-FINA, CAFUNDÓ, GALANTE E LAMARÃO A ESCOLA DA COMUNIDADE PAI MANOEL, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00145 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001279 | 15/04/2015 | 1800.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00146 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001280 | 15/04/2015 | 1320.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUE DA COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BOQUEIRAOZINHO, TANQUINHOS E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001281 | 15/04/2015 | 2700.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU, CACHOEIRA, ESPIAS DE CIMA E DE BAIXO, SOSSEGO I, II,III A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00147 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001282 | 15/04/2015 | 1920.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00139 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001284 | 15/04/2015 | 3600.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA-FINA, CAFUNDÓ, GALANTE E LAMARÃO A ESCOLA DA COMUNIDADE PAI MANOEL, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00140 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001285 | 15/04/2015 | 2160.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU, CACHOEIRA, ESPIAS DE CIMA E DE BAIXO, SOSSEGO I, II,III A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00142 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001286 | 15/04/2015 | 1440.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00141 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2001287 | 15/04/2015 | 33902.21 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULAS/PADRÃO FNDE/TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29835/2014/FNDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 0009, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2014/CONTRATO Nº 00118/2014. | 00912014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001289 | 15/04/2015 | 1650.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUE DA COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BOQUEIRAOZINHO, TANQUINHOS E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001290 | 15/04/2015 | 2400.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00144 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001283 | 15/04/2015 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001288 | 15/04/2015 | 180.00 | 08526105000190 | UNILAP - CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAS EXAME HISTOPATOLOGICO DA SRA MARIA DA LUZ OLIVEIRA VASCONCELOS, CONFORME NFS Nº 40116 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001295 | 16/04/2015 | 485.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS P/ OS PSFS DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 4664 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001298 | 16/04/2015 | 125.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 4663 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001291 | 16/04/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001300 | 16/04/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC , CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001297 | 16/04/2015 | 50.00 | 00004099468429 | FRANCISCO CANIDE DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIA A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001292 | 16/04/2015 | 3190.00 | 00003286737496 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 23 (VINTE E TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MALHADA DA BEZERRA , BOQUEIRAO, CABEÇA DA VACA, BARRA DA CANOA ATÉ A COMUNIDADE TANQUINHOS/ESCOLA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 00149 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001293 | 16/04/2015 | 1859.97 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA AS ESCOLAS MARIA ELENITA DE V CARVALHO, SANTA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 2648 REFERENTE AO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2015 , CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00007/2015 E FATURA Nº 2648 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001294 | 16/04/2015 | 388.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO TELECENTRO E DA ESCOLA STA ANA STA DE ALQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 4667 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001296 | 16/04/2015 | 534.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 4666 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001299 | 16/04/2015 | 2530.00 | 00003286737496 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 23 (VINTE E TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MALHADA DA BEZERRA , BOQUEIRAO, CABEÇA DA VACA, BARRA DA CANOA ATÉ A COMUNIDADE TANQUINHOS/ESCOLA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 00148 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001301 | 17/04/2015 | 3120.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE04 (QUATRO) PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PLACAS OGC-9950 E OGC-4540, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00016/2015 E NF Nº 291 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001303 | 17/04/2015 | 2933.12 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARM.EST.PERNANMBUCO S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 65476/477/479 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001304 | 17/04/2015 | 1267.00 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARM.EST.PERNANMBUCO S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/PROGRAMA SAUDE MENTAL, CONFORME NF Nº 65478 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001302 | 17/04/2015 | 1261.04 | 40841728006797 | LASER ELETRO - MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS E 01 (UM) FORNO ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3389 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001305 | 20/04/2015 | 250.00 | 06249103000176 | MORETTI E COELHO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SRA MARILENE GUEDES MACEDO CORDEIRO PARA PARTICIPAR DA XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 28/29/30 DO MES EM CURSO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001318 | 20/04/2015 | 2500.00 | 00002170168478 | MILTON GALDINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, CONFORME PARECER SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001324 | 20/04/2015 | 200.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SRA MARILENE GUEDES DE MACEDO CORDEIRO PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, QUA ACONTECERÁ NOS DIAS 25 A 28/MAIO/2015 NA CIDADE DE BRASILIA-DF CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001310 | 20/04/2015 | 227.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001315 | 20/04/2015 | 7066.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 1ª COTA MENSAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001316 | 20/04/2015 | 1250.00 | 00009572249401 | JAILSON PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ARAÇAGI-PB PARA INSPEÇÕES TECNICAS EM CAMINHÕES PIPA QUE ABASTECEM ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001317 | 20/04/2015 | 700.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 1ª COTA MENSAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001322 | 20/04/2015 | 200.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO SR CLEVITON ANTONIO V CORDEIRO PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, QUA ACONTECERÁ NOS DIAS 25 A 28/MAIO/2015 NA CIDADE DE BRASILIA-DF CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 2001323 | 20/04/2015 | 3003.20 | 00010237921413 | FELIPE FABRICIO MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00006/2015 NF Nº 025128 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001330 | 20/04/2015 | 8245.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2001332 | 20/04/2015 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAQGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 2015, CONFORME NFS Nº 40013/PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001311 | 20/04/2015 | 1745.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% PESSOAL DE APOIO - COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001312 | 20/04/2015 | 680.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001314 | 20/04/2015 | 3213.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - QUADRO MAGISTERIO - COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2001320 | 20/04/2015 | 3265.20 | 00010237921413 | FELIPE FABRICIO MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00005/2015 NF Nº 025111 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2001325 | 20/04/2015 | 12284.45 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 308/310/311/314/313/312 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2001327 | 20/04/2015 | 5005.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PARA ATENDER AOS ALUNOS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 309 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001329 | 20/04/2015 | 2760.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA SEGURO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001306 | 20/04/2015 | 320.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA SEGURO DAS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001309 | 20/04/2015 | 545.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MAQUINA PÁ ENCHEDEIRA E TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001328 | 20/04/2015 | 250.00 | 06249103000176 | MORETTI E COELHO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA PARTICIPAR DA XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS- COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOSDIAS 28/29/30 DO MES EM CURSO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001313 | 20/04/2015 | 800.00 | 00007012555440 | RANIELLE RÚBIA DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001326 | 20/04/2015 | 2386.50 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO POLICIAIS DO DESTACAMENTO DA SEDE D/MUNICIPIO, REFERNETE AO PERIODO DE 22/02 A 18/04/2015, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2001331 | 20/04/2015 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES/SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME NF Nº 40127/ PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2014/CONTRATO Nº 00037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001307 | 20/04/2015 | 8085.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO- COMPETENCIA MARÇO/2015 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001308 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC , CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001319 | 20/04/2015 | 782.62 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001321 | 20/04/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001379 | 22/04/2015 | 613.54 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4546878 - AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELA 19/60 DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001403 | 22/04/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001416 | 22/04/2015 | 200.00 | 00002529408491 | ANA CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A TESOUREIRA D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE NO INSS E RECEITA FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001390 | 22/04/2015 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES NA LINHA DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001413 | 22/04/2015 | 1155.00 | 00020757727468 | JOSE DE ASSIS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DA PATRULHA RURAL QUE PRESTA SERVIÇOS NO DISTRITO CUMARU , CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DA SEGURANCA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001352 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001408 | 22/04/2015 | 5625.00 | 00028833945472 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA OGD-3880PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001354 | 22/04/2015 | 200.00 | 00091707510482 | FABIANO DUARTE DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE FOMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENV RURAL PARA PAERTICIPAR DE SEMINARIO NA FAMUP SOBRE AGUA PARA TODOS NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 23 E 24 DO MESEM CURSO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001362 | 22/04/2015 | 1500.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001337 | 22/04/2015 | 2834.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001338 | 22/04/2015 | 730.00 | 00005357026475 | MARIA JOSE SANTOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001345 | 22/04/2015 | 730.00 | 00004299769414 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001365 | 22/04/2015 | 207.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DA AUDIENCIA PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE NO DIA 20/04/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001367 | 22/04/2015 | 2160.00 | 00065224434491 | FRANCISCO SEVERIANO SOBRINHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001383 | 22/04/2015 | 1500.00 | 00037414364453 | WALDERLEY DE OLIVEIRA MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM PREDIOS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001402 | 22/04/2015 | 207.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/04/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001404 | 22/04/2015 | 900.00 | 00013166155708 | BRUNO CANDIDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001405 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS DE TED/DOC PAGAMENTOS EFETUADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001357 | 22/04/2015 | 422.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECREETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/04/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001359 | 22/04/2015 | 840.00 | 00036036951434 | SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE C GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001360 | 22/04/2015 | 950.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM C.GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO EXAME DE COLANGIO RESSONANCIA REALIZADO EM JAILENE MACEDO DA COSTA SOLICITADA PELA MEDICA DO PSF DRª SINARA LEONARDO OLIVEIRA, CONFORME NFS Nº 40820 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001369 | 22/04/2015 | 4053.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001371 | 22/04/2015 | 700.00 | 00006533369180 | MILAGROS CARDENAS LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA PECUNIARIA A MEDICA CUBANA /PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001375 | 22/04/2015 | 702.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DE CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 1015022 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001377 | 22/04/2015 | 570.00 | 00003938696443 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DINA DE AZEVEDO MELO, DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001385 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 2001391 | 22/04/2015 | 1600.00 | 00008463888470 | JULIO CEZAR L MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SANTANA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00043/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001397 | 22/04/2015 | 1300.00 | 00006368122439 | FRANCISCA SUELY LUCENA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LENÇOIS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001336 | 22/04/2015 | 161.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/04/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001343 | 22/04/2015 | 482.90 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/04/2015 CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001351 | 22/04/2015 | 625.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001368 | 22/04/2015 | 253.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS PELA EMISSÃO DE IDENTIDADES DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS NA III CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001410 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC PAGAMENTO EFETUADO, CONFORME DEBITO C/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001339 | 22/04/2015 | 150.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE CANTEIROS DAS PRAÇAS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001340 | 22/04/2015 | 320.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001344 | 22/04/2015 | 9495.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001346 | 22/04/2015 | 220.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES FEVEREIRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001347 | 22/04/2015 | 500.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIRO PUBLICOS E DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001355 | 22/04/2015 | 320.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES FEVEREIRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001358 | 22/04/2015 | 350.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM REPARTIÇOES MUNICIPAIS, COMPETENCIA FEV/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001374 | 22/04/2015 | 250.00 | 00008507324410 | JAIDAN CESAR PEREIRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001376 | 22/04/2015 | 69.90 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LAMPADAS PARA REPOSIÇÕES NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CUPOM E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001378 | 22/04/2015 | 500.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ANTONIO DOS SANTOS CORDEIRO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2001384 | 22/04/2015 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICIULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JANEIRO/2015 CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001388 | 22/04/2015 | 200.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE FINAIS DE SEMANA NO MES FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001392 | 22/04/2015 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001396 | 22/04/2015 | 600.00 | 00017793887808 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001398 | 22/04/2015 | 300.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE MATO EM CANTEIROS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001406 | 22/04/2015 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 2001389 | 22/04/2015 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0009/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001333 | 22/04/2015 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001334 | 22/04/2015 | 200.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001335 | 22/04/2015 | 200.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001341 | 22/04/2015 | 200.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001342 | 22/04/2015 | 200.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001348 | 22/04/2015 | 200.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO.JNEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001349 | 22/04/2015 | 200.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIR/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001350 | 22/04/2015 | 200.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001353 | 22/04/2015 | 200.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001356 | 22/04/2015 | 200.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001361 | 22/04/2015 | 235.00 | 00010872149471 | CASSIO LUCAS DE MOURA BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001363 | 22/04/2015 | 200.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001364 | 22/04/2015 | 200.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001366 | 22/04/2015 | 200.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001370 | 22/04/2015 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001372 | 22/04/2015 | 170.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001373 | 22/04/2015 | 200.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001380 | 22/04/2015 | 200.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001381 | 22/04/2015 | 200.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001382 | 22/04/2015 | 235.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001386 | 22/04/2015 | 200.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001387 | 22/04/2015 | 170.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001393 | 22/04/2015 | 200.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001394 | 22/04/2015 | 200.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001395 | 22/04/2015 | 200.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001399 | 22/04/2015 | 200.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001400 | 22/04/2015 | 190.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001401 | 22/04/2015 | 200.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001407 | 22/04/2015 | 200.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001409 | 22/04/2015 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001411 | 22/04/2015 | 410.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001412 | 22/04/2015 | 235.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001414 | 22/04/2015 | 200.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILAMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001415 | 22/04/2015 | 190.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001417 | 22/04/2015 | 235.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001418 | 23/04/2015 | 200.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITAÇÃO SOCIAL | CONSTRUIR/REFORMAR CASAS POPULARES - ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 2001424 | 23/04/2015 | 56000.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 16 (DEZESEIS) UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0004/2013/CEHAP/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015/CONTRATO Nº 00025/2014 E NF Nº 000315 ANEXO. | 00492014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001421 | 23/04/2015 | 495.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE TALONARIOS TIPO B PARA AS UNIDADES BASICASS DE SAUDE DA SEDE, ZONA RURAL E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 40051 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - CONVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 2001425 | 23/04/2015 | 42288.46 | 11843597000152 | ECOMIL EMPREENDIMENTOS - F.B. DE MELO NETO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBSF PORTE I NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2013/CONTRATO Nº 00022/2014 E NFS Nº 000164 ANEXO. | 00502014 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001420 | 23/04/2015 | 244.37 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001419 | 23/04/2015 | 55.46 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/F ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001422 | 23/04/2015 | 427.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/04/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001423 | 23/04/2015 | 8353.18 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2015 CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001427 | 24/04/2015 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001426 | 24/04/2015 | 700.00 | 00011020396407 | ALLYSON WALLAS BURITI DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A JATO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2001429 | 24/04/2015 | 861.00 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00005/2015 E NFA Nº 026370ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 2001433 | 24/04/2015 | 15721.36 | 08579912000171 | SERGIO APOLINARIO DE OLIVEIRA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00004/2014, CONTRATO Nº 00087/2014 E NFS Nº 0255 ANEXO. | 00732014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000272014 | 2001430 | 24/04/2015 | 1500.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00027/2014/CONTRATO Nº 00074/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001431 | 24/04/2015 | 800.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM VÍAS PUBLICAS DESTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001432 | 24/04/2015 | 1000.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001428 | 24/04/2015 | 20.14 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS PELA EMISSÃO DE IDENTIDADES DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS NA III CIRANDA D E INCLUSÃO SOCIAL/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001435 | 27/04/2015 | 1125.00 | 00088602079400 | MARILENE GUEDES DE MACEDO CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDAD E DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001436 | 27/04/2015 | 840.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM REDES COLETORAS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001437 | 27/04/2015 | 720.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001442 | 27/04/2015 | 37.50 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÕES EM PREDIOS PUBLICOS D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2001438 | 27/04/2015 | 4703.44 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00004/2015 E NF Nº 319 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 2001439 | 27/04/2015 | 1791.66 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00028/2014E CONTRATO Nº 00075/2014 E NF Nº 40073 ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 2001440 | 27/04/2015 | 1651.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS DOS PSFS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00028/2014 E CONTRATO Nº 00075/2014 E NF Nº 40075 ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001441 | 27/04/2015 | 1020.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM PROCEDIMENTO ANESTESICO NAS SRªs LUIZETE DOS SANTOS ALMEIDA E INALDA C COSTA, CONFORME NFA Nº 41985/41924 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001434 | 27/04/2015 | 1125.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE 03 DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2001467 | 28/04/2015 | 8026.50 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS E COMPLEMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS SEDE E ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00004/2015 E NF Nº 318 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001472 | 28/04/2015 | 750.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON B VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2001525 | 28/04/2015 | 8026.50 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00004/2015 E NF Nº 320 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001450 | 28/04/2015 | 697.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCQRIO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001456 | 28/04/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC , CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001445 | 28/04/2015 | 730.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001449 | 28/04/2015 | 450.00 | 00005340908429 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001453 | 28/04/2015 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001455 | 28/04/2015 | 450.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001461 | 28/04/2015 | 450.00 | 00058631747491 | ERIVAN BARBOSA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001466 | 28/04/2015 | 730.00 | 00008800598420 | ALUISIO BURITI ALMEIDA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOPS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001474 | 28/04/2015 | 450.00 | 00006133342480 | MONALIZA MACIEL DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001446 | 28/04/2015 | 1100.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001447 | 28/04/2015 | 1350.00 | 00006048909403 | JOELYTON BEZERRA MACEDO SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001451 | 28/04/2015 | 1350.00 | 00006994782433 | MARIBELSON DANTAS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUINA ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001457 | 28/04/2015 | 1350.00 | 00000880367407 | JOSINALDO MEDEIROS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS: PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E DO CAMINHÇAO CAÇAMBÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001463 | 28/04/2015 | 1000.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS QUANDO A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001448 | 28/04/2015 | 1100.00 | 00005922309455 | JOSE JOSICLEBIO DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001452 | 28/04/2015 | 1100.00 | 00010253541417 | ANDERSON EDUARDO D SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001458 | 28/04/2015 | 625.00 | 00005863808411 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001459 | 28/04/2015 | 50.00 | 00067513646287 | MELQUESEDEQUE SOARES DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2001460 | 28/04/2015 | 2173.95 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00004/2015 E NF Nº 317 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001462 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001465 | 28/04/2015 | 39.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 28/04/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001468 | 28/04/2015 | 1100.00 | 00006202347414 | FABIANO EMANOEL ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 2001469 | 28/04/2015 | 1600.00 | 00008463888470 | JULIO CEZAR L MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SANTANA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00043/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001471 | 28/04/2015 | 750.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001473 | 28/04/2015 | 600.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001464 | 28/04/2015 | 750.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001443 | 28/04/2015 | 100.00 | 00090966341449 | MARIA NADIR LUCENA SOUSA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL D/MUNICIPIO P/ PARTICIPAR DA JORNADA DE CAPACITAÇÃO NOS TEMAS DO TRABALHO INFANTIL E DA PROTEÇÃO DO TRABALHADOR ADOLESCENTE P/ O MUNICIPIO DO SEMIARIDO BRASILEIRO NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 29 E 30/04/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001444 | 28/04/2015 | 50.00 | 00009042404442 | FRANCICLEIA BEZERRA MORAIS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL D/MUNICIPIO P/ PARTICIPAR DA JORNADA DE CAPACITAÇÃO NOS TEMAS DO TRABALHO INFANTIL E DA PROTEÇÃO DO TRABALHADOR ADOLESCENTE P/ O MUNICIPIO DO SEMIARIDO BRASILEIRO NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 29 E 30/04/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2001470 | 28/04/2015 | 1025.68 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA NUCLEOS DO PETI/PROJOV DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 322 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 2001454 | 28/04/2015 | 3500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA GESTÃO, AUDITORIA E REGULARIDADE DE REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00002/2015 E NF Nº 1000273 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001475 | 29/04/2015 | 450.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001476 | 29/04/2015 | 450.00 | 00003285748486 | DAMIANA PONTES DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, N/CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001477 | 29/04/2015 | 730.00 | 00068636091420 | WELLIGTON CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001478 | 29/04/2015 | 450.00 | 00003290398498 | RITA OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001479 | 29/04/2015 | 450.00 | 00003285750464 | DAMIANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001480 | 29/04/2015 | 450.00 | 00005290065458 | JOSINEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001481 | 29/04/2015 | 450.00 | 00001214228445 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001482 | 29/04/2015 | 450.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001484 | 29/04/2015 | 450.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001485 | 29/04/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS DE TED/DOC PAGAMENTOS EFETUADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001486 | 29/04/2015 | 450.00 | 00006543139463 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001487 | 29/04/2015 | 450.00 | 00002377213413 | ROZELIA OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001488 | 29/04/2015 | 450.00 | 00097710741487 | AILZA M.DE MELO E OUTROS- FUNDB - 40% CONTRAT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001490 | 29/04/2015 | 450.00 | 00003716235458 | MARIA GORETE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001491 | 29/04/2015 | 450.00 | 00003286741418 | GILCELY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001492 | 29/04/2015 | 450.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001493 | 29/04/2015 | 450.00 | 00002456852435 | ANGELINA MARIA DE MIRANDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001494 | 29/04/2015 | 450.00 | 00005371656499 | ERINALDETE SUENIA SANTOS AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001489 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC , CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001483 | 29/04/2015 | 250.00 | 00002225829446 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VICE PREFEITO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO COM A PAUTA GRUPO GESTÃO DAS AGUAS NO DIA 30/04/2015, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001501 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001502 | 30/04/2015 | 6276.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001508 | 30/04/2015 | 1405.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001515 | 30/04/2015 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001521 | 30/04/2015 | 4538.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001530 | 30/04/2015 | 26044.73 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001537 | 30/04/2015 | 4998.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001543 | 30/04/2015 | 360.00 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE BEBER PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001498 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC , CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001512 | 30/04/2015 | 6.28 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001519 | 30/04/2015 | 327.07 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N7 12.996 DE 2014 E GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001526 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC , CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001528 | 30/04/2015 | 795.44 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N7 12.996 DE 2014 E GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001535 | 30/04/2015 | 613.54 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4546878 - AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELA 20/60 DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001546 | 30/04/2015 | 8116.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001552 | 30/04/2015 | 985.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 2001559 | 30/04/2015 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTABEIS DESTE MUNICIPIO, REEFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PROCESO INEXIGIVEL Nº 00001/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001565 | 30/04/2015 | 2014.20 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001514 | 30/04/2015 | 25000.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - QUADRO MAGISTERIO, P/CONTA COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001520 | 30/04/2015 | 15838.40 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - PESSOAL DE APOIO 40%, P/CONTA COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001529 | 30/04/2015 | 17187.08 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001536 | 30/04/2015 | 242202.39 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001544 | 30/04/2015 | 800.00 | 00001786190435 | LUAN HERCULANO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001545 | 30/04/2015 | 5295.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DEDESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001547 | 30/04/2015 | 14804.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2001549 | 30/04/2015 | 3000.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULO TIPO F400 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA, CARTEIRAS E MATERIAS DIDATICO) NA SEDE E ZONA RURAL D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001551 | 30/04/2015 | 11292.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - COMISSIONADOS 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2001558 | 30/04/2015 | 2470.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001560 | 30/04/2015 | 109166.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - ESTATUTARIO 40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001568 | 30/04/2015 | 788.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO CONTRATOS 40%, COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001503 | 30/04/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO E DESENV. RURAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001513 | 30/04/2015 | 5392.79 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 02/06 APORTES SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001570 | 30/04/2015 | 1568.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FOMENTO E DESENV. RURAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001496 | 30/04/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001497 | 30/04/2015 | 3925.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001499 | 30/04/2015 | 18738.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01/02 PARCELA DE INCENTIVO PMAQ/2014 - EQUIPES PSFS E ACS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO/PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001500 | 30/04/2015 | 350.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO COM PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, J PESSOA C GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001504 | 30/04/2015 | 12140.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001505 | 30/04/2015 | 17225.86 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001506 | 30/04/2015 | 450.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO COM PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, J PESSOA C GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001510 | 30/04/2015 | 98351.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001511 | 30/04/2015 | 13900.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MSITA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001517 | 30/04/2015 | 5501.51 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001518 | 30/04/2015 | 785.04 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CONTRATADOS - COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001523 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ASSSITENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001524 | 30/04/2015 | 24093.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001532 | 30/04/2015 | 13231.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001533 | 30/04/2015 | 24350.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001539 | 30/04/2015 | 9261.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001540 | 30/04/2015 | 8451.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE NASF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001548 | 30/04/2015 | 3586.11 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001554 | 30/04/2015 | 6535.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001555 | 30/04/2015 | 5050.17 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/02 INCENTIVO PMAQ/2014 - EQUIPES PSFS E ACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO/PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001556 | 30/04/2015 | 1390.60 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3015 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001557 | 30/04/2015 | 7066.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 2ª COTA MENSAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001563 | 30/04/2015 | 49422.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001564 | 30/04/2015 | 1066.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/02 INCENTIVO PMAQ-2014 - FOLHA COMISSIONADOS PSF - PESSOAL DE APOIO ATENÇÃO BASICA .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 2001566 | 30/04/2015 | 3590.00 | 00002260279457 | GEORGE DE SOUZA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PESSOAS PARA ATENDIMENTOS E REALIZAÇÕES DE EXAMES EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00043/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001553 | 30/04/2015 | 866.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001562 | 30/04/2015 | 3300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS -* COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001538 | 30/04/2015 | 5638.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 2001567 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2015/CONTRATO Nº 00018/2015 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001495 | 30/04/2015 | 3488.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001509 | 30/04/2015 | 4100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001516 | 30/04/2015 | 11940.84 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001522 | 30/04/2015 | 3940.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001527 | 30/04/2015 | 420.00 | 00065110978468 | MARIA DA PAZ CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA NO IMOVEL QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001531 | 30/04/2015 | 4877.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001534 | 30/04/2015 | 3900.00 | 11893105000133 | SANES MAIS COMERCIAL DE BRINDES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO COM MAES BENEFICIADAS DE PROGRAMAS SOCIAIS NO DIA ALUSIVO AS MAES, CONFORME NF Nº 4476 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2001541 | 30/04/2015 | 2639.50 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES DE CRIANÇAS PETI/PROJOV DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 321 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001542 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC PAGAMENTO EFETUADO, CONFORME DEBITO C/IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001550 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MARIA SIMPEQUINSON ROCHA AZEVEDO DA COMUNIDADE DISTRITO CUMARU D/MUNICIPIO/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001507 | 30/04/2015 | 800.00 | 00004176611421 | JOSE EDSON FERREIRA FELIPE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001561 | 30/04/2015 | 6700.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001569 | 30/04/2015 | 49968.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 2001585 | 04/05/2015 | 381.50 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00003/2015 E NF Nº 0085 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001571 | 04/05/2015 | 302.20 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 45660 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2001573 | 04/05/2015 | 1600.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA PLACA MOC-9731 PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME NFA Nº 109/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2001576 | 04/05/2015 | 853.33 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA PLACA MOC-9731 PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 16/04/2015, CONFORME NFA Nº 129/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001577 | 04/05/2015 | 746.62 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA PLACA MOC-9731 PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 17/04 A 30/04/2015, CONFORME NFA Nº 127 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001580 | 04/05/2015 | 814.40 | 04798601000142 | B.I.S. - COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRA MARIA DULCE DE OLIVEIRA, CONFORME NFS Nº 1000980/1001026/1000908 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001582 | 04/05/2015 | 182.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES (02 APARELHOS DE PRESSÃO E 02 LANTERNAS) PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3019 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001583 | 04/05/2015 | 570.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA O LABORATORIO DE ANÁLISE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3018 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001590 | 04/05/2015 | 1028.30 | 15586856000168 | ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00010/2015 E NF Nº 148 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2001592 | 04/05/2015 | 468.00 | 15586856000168 | ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00010/2015 E NF Nº 148 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001589 | 04/05/2015 | 414.75 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÕES NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 13076 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2001572 | 04/05/2015 | 1870.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA OEW-3833 SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SEDE DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME NFFATURA Nº 120 /PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2001574 | 04/05/2015 | 997.33 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA OEW-3833 SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SEDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 16/04/2015, CONFORME NFFATURA Nº 126 /PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001575 | 04/05/2015 | 872.62 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA OEW-3833 SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SEDE, REFERENTE AO PERIODO DE 16/04 A 30/04/2015, CONFORME NFFATURA Nº 128 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001578 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00003383590445 | ZILMARCIO CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001581 | 04/05/2015 | 42.00 | 00007256032404 | JOSE LUCIO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE VULCANIZAÇÕES EM PNEU SEM CAMARA DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9920 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001586 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001587 | 04/05/2015 | 730.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2001591 | 04/05/2015 | 2756.88 | 00010237921413 | FELIPE FABRICIO MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00005/2015 NF Nº 028841 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2001579 | 04/05/2015 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2014 E NF Nº 1002715 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001584 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC , CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001588 | 04/05/2015 | 50.00 | 00004099468429 | FRANCISCO CANIDE DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIA A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001594 | 05/05/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO PARA PATRULHA RURAL NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 21/05/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001595 | 05/05/2015 | 73.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADMARIO DE SOUZA NESTA CIDADE, VENCIMENTO 30/04/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001597 | 05/05/2015 | 246.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA APOIO A MEDICA CUBAMA/PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001598 | 05/05/2015 | 750.00 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001593 | 05/05/2015 | 872.86 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA LANCHEIRAS OFERECIDAS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NA Z RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 4594 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001596 | 05/05/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 29/04/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001600 | 06/05/2015 | 844.00 | 00002536457435 | MARIA LINALDA SOUTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAS PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROFESSORA MARIA DAS NEVES FERNANDES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIALE NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001602 | 06/05/2015 | 605.00 | 00003287851489 | JOSENILDO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAS PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS, 478 NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001607 | 06/05/2015 | 160.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSTELEFONICO FIXO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/05/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001609 | 06/05/2015 | 550.80 | 00009219205475 | UILMA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAS PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST SERROTE REDONDO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001611 | 06/05/2015 | 504.00 | 00003289317480 | MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAS PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST SERROTE DO ANGICO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E NF Nº 021 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001613 | 06/05/2015 | 392.00 | 00005379557473 | SEBASTIAO GALDINO FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAS PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E NF Nº 031 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001616 | 06/05/2015 | 1463.00 | 00009736447456 | EDIVALDO JALES FAUSTINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAS PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST SERROTE REDONDO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E NF Nº 023 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001618 | 06/05/2015 | 603.60 | 00009863134406 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAS PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST CABEÇA DA VACA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E NF Nº 024 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001604 | 06/05/2015 | 26.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÕES EM PREDIOS PUBLICOS D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001612 | 06/05/2015 | 313.00 | 00002668616441 | CLOVES ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA MA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001599 | 06/05/2015 | 295.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/05/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001603 | 06/05/2015 | 168.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA SAUDE DA FAMILIA BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/05/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001606 | 06/05/2015 | 50.00 | 00067513646287 | MELQUESEDEQUE SOARES DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001605 | 06/05/2015 | 250.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/05/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001610 | 06/05/2015 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001601 | 06/05/2015 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIP. PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARABRISA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 40176 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001608 | 06/05/2015 | 260.00 | 00042775310400 | ROBSON FARIAS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CALHA DA JANELA E COLOCAÇÃO DO VIDRO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2001614 | 06/05/2015 | 3680.00 | 00036036951434 | SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 46 (QUARENTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE AO DISTRITO CUMARU PARA LECIONAREM NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE TURNOS MANHÃ/NOITE REFERENTE AO MES DE ABR/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº00014/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001615 | 06/05/2015 | 3310.27 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA OGC9706-PB, CONFORME NF Nª 28971 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001617 | 06/05/2015 | 650.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM TROCA DE LUBRIFICANTES, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, SENSORES, RETENTOR DO PINHÃO E ALAVANCA DE SETA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC9706-PB, CONFORME NF ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001619 | 06/05/2015 | 625.00 | 00004991657482 | MARIA VITORIA DA SILVA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE A MELO NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001622 | 07/05/2015 | 50.00 | 00008576379406 | JOSINALDO DANTAS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OCG-9706 QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PARNAMIRIM-RN PARA TRANSPORTA-LO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001623 | 07/05/2015 | 120.00 | 00008576379406 | JOSINALDO DANTAS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9706 NO DESLOCAMENTO DA OFICINA NA CIDADE PARNAMIRIM-RN A ESTA CIDADE, CONFORME CUPONS FISCAIS Nº 018444/294543/057349 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2001633 | 07/05/2015 | 2257.47 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9706 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 266 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2001635 | 07/05/2015 | 5873.33 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAD E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TIPO FIAT UNO PLACA OEW-3833, FIAT UNO PRATA PLACA JIM-2948, CAMIONETA F-4000 PLACA MNL-6826, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 253/254/255 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2001638 | 07/05/2015 | 20943.02 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE-4530/NPV-5911, OGC-9950, OGC-4540, OGC-6449, OGC-9920, OFB-1538, MON-5731,NQD-2646 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 243/244/246/247/248/249/250/251/252 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001640 | 07/05/2015 | 420.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CACHOEIRA DO SACO II N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001625 | 07/05/2015 | 100.00 | 00091707510482 | FABIANO DUARTE DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE FOMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENV RURAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA EMISSÃO DOS LAUDOS DO GARANTIA SAFRA/2015 NA CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2001626 | 07/05/2015 | 8669.76 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO - TIPO MAQUINA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD, CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 259/261/265/263/264 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 2001630 | 07/05/2015 | 15450.00 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 150 HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00015/2015 E NFS Nº 00094 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2001641 | 07/05/2015 | 4934.44 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO - TIPO PÁ MECANICA, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 260 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001629 | 07/05/2015 | 1129.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCQRIO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001631 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC , CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2001624 | 07/05/2015 | 914.81 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PLACA OEU-8752, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 256 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001620 | 07/05/2015 | 50.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA D/ MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2001621 | 07/05/2015 | 4496.50 | 00010237921413 | FELIPE FABRICIO MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00006/2015 NF Nº 030316 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2001634 | 07/05/2015 | 7839.60 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, MOTO PEVA, AMBULANCIA DUCATO, AMBULANCIA RENAULT, FIAT UNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 232/233/234/235/242 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2001636 | 07/05/2015 | 3078.49 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS TIPO FIAT UNO PLACAS MOT-6124/PFK-4382 PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSFS DA Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 236/237 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001637 | 07/05/2015 | 334.00 | 21782392000168 | GREGORIO TIAGO MEDEIROS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO UNO PLACA OEX-5029 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00016/2015 NF Nº 00002 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2001639 | 07/05/2015 | 7844.63 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS TIPO FIAT UNO PLACA MNV-0596, CELTA PLACA MOC-9731, VAN PLACA KMW-6128, GOL PRETO PLACA JQN-6492 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 238/239/240/241 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2001632 | 07/05/2015 | 955.04 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO F4000 PLACA MMP-2680 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 NF Nº 258 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2001627 | 07/05/2015 | 1221.25 | 00010237921413 | FELIPE FABRICIO MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE CRIANCAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00005/2015 NF Nº 030307 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2001628 | 07/05/2015 | 1701.22 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO FIAT UNO PLACA OFZ-6357 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 0257 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001644 | 08/05/2015 | 738.90 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001646 | 08/05/2015 | 788.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR JUNTO AS EQUIPES DO CRAS D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001651 | 08/05/2015 | 636.91 | 00033800871491 | ANAILZA DOS SANTOS BURITI ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001653 | 08/05/2015 | 788.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL/SERVIÇO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001658 | 08/05/2015 | 1182.00 | 00009177530462 | FRANCIEL SANTOS MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO A CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS D/MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001661 | 08/05/2015 | 28.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL DA SRA RENATA GADELHA, RESIDENTE NA RUA ROD. PB 177 NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001662 | 08/05/2015 | 88.00 | 00009506037400 | JOSINALDA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, POR SE TRATAR DE PACIENTE PORTADORA DE LUPOS E PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001663 | 08/05/2015 | 788.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001666 | 08/05/2015 | 157.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL DA SRA RENATA GADELHA LOCALIZADA NA RUA MARGARIDA C COSTA, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001668 | 08/05/2015 | 788.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001673 | 08/05/2015 | 788.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001678 | 08/05/2015 | 788.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ALUNOS DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001683 | 08/05/2015 | 1182.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR PERCUSSÃO FANFARRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001687 | 08/05/2015 | 788.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001688 | 08/05/2015 | 2240.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SRA JORDANHA CLEA OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA JULIO ALVES DA TRINDADE, 64 CENTRO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001693 | 08/05/2015 | 586.00 | 00004474177460 | MIRIAN MARQUES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001695 | 08/05/2015 | 788.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001696 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00011107118409 | ADRIANO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SRA JORDANHA CLEA OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA JULIO ALVES DA TRINDADE, 64 CENTRO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2001650 | 08/05/2015 | 1266.27 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÕES EM REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 038 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001656 | 08/05/2015 | 800.00 | 00004176611421 | JOSE EDSON FERREIRA FELIPE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001680 | 08/05/2015 | 700.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS COMUNIDADES CANOA DE DENTRO AO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001686 | 08/05/2015 | 724.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001692 | 08/05/2015 | 750.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001698 | 08/05/2015 | 104.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS APÓS FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001647 | 08/05/2015 | 520.00 | 00007297173487 | MANOEL GOMES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS MOTO TAXI A SERVIÇO DAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001645 | 08/05/2015 | 570.00 | 00003938696443 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DINA DE AZEVEDO MELO, DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001649 | 08/05/2015 | 425.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO COM PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, J PESSOA C GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001652 | 08/05/2015 | 1800.00 | 00007057346417 | ANDREZA ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JAN/FEV/MAR/ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001654 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2015, CONFORME PROCESSO DISPENSA Nº 00092/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001655 | 08/05/2015 | 200.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO COM PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, J PESSOA C GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001657 | 08/05/2015 | 2048.00 | 00007375372489 | CLECIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DE ANALISES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JAN/FEV/MAR/ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001659 | 08/05/2015 | 1576.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES FEV/MAR/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 2001660 | 08/05/2015 | 400.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00007/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001669 | 08/05/2015 | 700.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EXTINTORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 41117 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001671 | 08/05/2015 | 1694.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARAS AS UBSF DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3660 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001681 | 08/05/2015 | 600.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001682 | 08/05/2015 | 210.00 | 00070925178420 | ADRIANO JOSE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BLUSAS EM MALHA PADRONIZADAS PARA CAMPANHA DE VACINA REALIZADAS PELAS EQUIPES DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001691 | 08/05/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001694 | 08/05/2015 | 2540.00 | 00000890706409 | JOSE GILSON FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº00017/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001642 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001685 | 08/05/2015 | 750.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS CONTABEIS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001667 | 08/05/2015 | 800.00 | 00007012555440 | RANIELLE RÚBIA DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001674 | 08/05/2015 | 4338.77 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001679 | 08/05/2015 | 6925.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 12.996 DE 2014 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001684 | 08/05/2015 | 705.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 12.996 DE 2014 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001689 | 08/05/2015 | 0.29 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001690 | 08/05/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC , CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001697 | 08/05/2015 | 85.31 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001665 | 08/05/2015 | 1100.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS E ACESSORIOSA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 740 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001672 | 08/05/2015 | 3850.00 | 00047743093468 | RANIERO FERREIRA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 38,5 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001676 | 08/05/2015 | 960.00 | 00002170168478 | MILTON GALDINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001677 | 08/05/2015 | 525.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2001643 | 08/05/2015 | 661.07 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00010/2015 E NF Nº 039 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001648 | 08/05/2015 | 10.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001664 | 08/05/2015 | 730.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL STA AN DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA EDUCAÇAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102015 | 2001670 | 08/05/2015 | 2820.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK WARE SLIM DUAL 2GB 500G PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00010/2015 E NF Nº 069 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001675 | 08/05/2015 | 900.00 | 00013166155708 | BRUNO CANDIDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2001699 | 11/05/2015 | 1413.95 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 347 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2001713 | 11/05/2015 | 2115.45 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 346 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2001717 | 11/05/2015 | 2526.80 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 345 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2001721 | 11/05/2015 | 147.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 342 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2001725 | 11/05/2015 | 1438.65 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 341 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2001729 | 11/05/2015 | 4627.25 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 348 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001702 | 11/05/2015 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001703 | 11/05/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001705 | 11/05/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC , CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2001700 | 11/05/2015 | 497.00 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00005/2015 E NFA Nº 031255 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2001723 | 11/05/2015 | 2177.00 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00005/2015 E NFA Nº 031270 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001708 | 11/05/2015 | 50.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEIS QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO EM CAJAZEIRAS-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2001711 | 11/05/2015 | 2200.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2001715 | 11/05/2015 | 2450.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001719 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2015/DISPENSA Nº 00231 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2001730 | 11/05/2015 | 1008.00 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS PARA REFEICOES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00005/2015 E NFA Nº 031264 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001718 | 11/05/2015 | 2000.00 | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001701 | 11/05/2015 | 381.00 | 00004888301417 | SEBASTIAO VERALDO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAS PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST BARRA DA CANOA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001704 | 11/05/2015 | 252.00 | 00003290213463 | PAULO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAS PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001706 | 11/05/2015 | 600.00 | 00009041892443 | DOUGLAS KENNEDY SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFICINEIRO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001707 | 11/05/2015 | 412.40 | 00009825229403 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAS PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST SERROTE DO ANGICO DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001709 | 11/05/2015 | 96.00 | 00071135499420 | EUCLIDES MANOEL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAS PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST CACHOEIRA DA JOSEFA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES -ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001710 | 11/05/2015 | 788.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001712 | 11/05/2015 | 452.20 | 00007163348444 | AILMA DAS NEVES DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAS PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST CACHOEIRA DA JOSEFA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001714 | 11/05/2015 | 450.00 | 00004540635476 | PATRICIA SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA /SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001716 | 11/05/2015 | 314.40 | 00005942044457 | IRENILSON SILVA HERCULANO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAS PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST CABEÇA DA VACA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001720 | 11/05/2015 | 160.00 | 00009680496481 | ARMANDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAS PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST CUMARU DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001722 | 11/05/2015 | 750.00 | 00003287299492 | JOSE ADRIANO DAS NEVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 3.000 SALGADOS PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001724 | 11/05/2015 | 354.40 | 00011321152485 | CIDELANDIA DUARTE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAS PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST MALHADA DA BEZERRA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001726 | 11/05/2015 | 550.00 | 00006354427445 | THIAGO SILVEIRA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AOS PROJENS DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE CONVIVENCIA DE VINCULOSDURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001727 | 11/05/2015 | 382.40 | 00003750904448 | ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAS PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST CAFUNDO DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001728 | 11/05/2015 | 240.50 | 00071135499420 | EUCLIDES MANOEL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAS PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST CACHOEIRA DA JOSEFA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001731 | 11/05/2015 | 906.00 | 00016933464865 | JOSE SOUTO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAS PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001742 | 12/05/2015 | 450.00 | 00022483294820 | MARIA DA LUZ SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO GRUPO DE MULHERES DESTE MUNCIIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001747 | 12/05/2015 | 625.00 | 00051034395491 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAL PARA REFORMA DA RESIDENCIAS DA SRª JORDANHA CLEA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CANTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001751 | 12/05/2015 | 441.27 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/05/2015 CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001745 | 12/05/2015 | 600.00 | 00003004069407 | MANOEL FRANCISCO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001733 | 12/05/2015 | 75.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM C.GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO EXAME DE RX COLUNA LOMBAR REALIZADO EM JOSENILDO DE MELO SANTOS, CONFORME NFS Nº 41101 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001737 | 12/05/2015 | 730.00 | 00004273163403 | ANTONIO MARCOS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 2001744 | 12/05/2015 | 1407.80 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE) PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE MENTAL D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 NF Nº 45906 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 2001746 | 12/05/2015 | 4967.92 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE) PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE MENTAL D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 NF Nº 45949 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2001748 | 12/05/2015 | 1930.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 MICROMPUTADOR CORE ATTIS E 01 IMPRESSORA LASER COLOR PARA O DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA) D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nª 00010/2015 NF Nº 072 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001750 | 12/05/2015 | 167.00 | 21782392000168 | GREGORIO TIAGO MEDEIROS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEU PARA VEICULO UNO PLACA OEX-5029 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00016/2015 NF Nº 00004 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001743 | 12/05/2015 | 500.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A FUNASA, CONVENIO Nº 1692/98/CONST.UNID. HABITACIONAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 2001749 | 12/05/2015 | 900.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM MANUTENÇÕES EM COMPUTADORES DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00010/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001732 | 12/05/2015 | 1036.00 | 21782392000168 | GREGORIO TIAGO MEDEIROS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA MPV-1591 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00016/2015 E NF Nº 003 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001735 | 12/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃSO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 15º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA UNDIME, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001736 | 12/05/2015 | 50.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA-PME/2015 NO POLO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13/05/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001738 | 12/05/2015 | 1450.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCOES (LAVAGEM) ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001739 | 12/05/2015 | 700.00 | 00067541860468 | VALMIRA DANTAS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE AZEVEDO MELO/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 2001740 | 12/05/2015 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00010/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001741 | 12/05/2015 | 1450.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001752 | 12/05/2015 | 6092.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE08 (OITO) PNEUS, 04 (QUATRO) CAMARAS E 02 (DOIS) PROTETORES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PLACAS OGC-9920/OGC-6449/OGC-4530, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00016/2015 ENF Nº 309 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001734 | 12/05/2015 | 2.78 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE RETAINER PARA SUBSTITUIÇÕES NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 13247 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2001761 | 13/05/2015 | 47901.20 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA PROJETO PADRAO FNDE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CUMARU, CONFORME CONTRATO Nº 00009/2014/TP 00001/2014/TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 19633/2013/FNDE E NFS Nº 00023 ANEXO. | 00692014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001753 | 13/05/2015 | 100.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO PILOTO QUE VISA BENEFICIAR TRABALHADORES DA MINERAÇÃO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001757 | 13/05/2015 | 24.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA PATRULHA RURAL DE POLICIA CIVIL NESTA CIDADE, VENCIMENTO 21/03/2015 E 21/02/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001754 | 13/05/2015 | 50.00 | 00008936690400 | GESSKA DE OLIVEIRA MACEDO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001755 | 13/05/2015 | 700.00 | 00006533369180 | MILAGROS CARDENAS LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA PECUNIARIA A MEDICA CUBANA /PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001756 | 13/05/2015 | 38.75 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÕES NO CENTRO DE ESPCIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001758 | 13/05/2015 | 360.00 | 00003096233403 | LOURDES DE FATIMA MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CALÇAS JEANS PARA EQUIPES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001759 | 13/05/2015 | 210.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO DA BANDA CHICO ROQUE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER/ GRUPO DA III DESTE MUNCIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001760 | 13/05/2015 | 1100.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA GELADEIRA 239L CONSUL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 069 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001762 | 13/05/2015 | 420.00 | 00005371655417 | JORDANHA CLEA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CANRENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001764 | 14/05/2015 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO COM PACIENTE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB P RETORNO MEDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001765 | 14/05/2015 | 50.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA D/ MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PACTUAÇAO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES PARA 2015 NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE , CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001767 | 14/05/2015 | 250.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DOPPLER VENOSO DO PACIENTE VALDIR FERREIRA DANTAS - PORTADOR DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 40019 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001766 | 14/05/2015 | 42.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 017316 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001763 | 14/05/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001768 | 14/05/2015 | 1350.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO/SEDE/ZONA RURAL, CONFORME NF Nº 2970 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001769 | 14/05/2015 | 5119.46 | 21886740000147 | ARLINDO PEREIRA RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/SEDE/ZONA RURAL, CONFORME NF Nº 0013 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA EDUCAÇAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001770 | 14/05/2015 | 1344.00 | 21886740000147 | ARLINDO PEREIRA RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 (TRES) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 013 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001773 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC , CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001774 | 15/05/2015 | 900.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 2978 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 2001771 | 15/05/2015 | 115.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE) PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE MENTAL D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 NF Nº 46078 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001777 | 15/05/2015 | 100.00 | 00056777817468 | CLEVITON ANTONIO V CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA PROCESSO DE PACTUAÇAO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES/2015 , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001775 | 15/05/2015 | 880.00 | 00004991659426 | JOSE JOSIEL LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS NA ZONA RURAL E NA CIDADE DE PICUI-PB, DURANTE OS MESES DE FEV/MAR/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001772 | 15/05/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001776 | 15/05/2015 | 1659.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES EM POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 173 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001778 | 15/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PROJETOS DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001783 | 18/05/2015 | 180.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÕES DAS ILHAS DE FORRÓ P/ FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2712 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001780 | 18/05/2015 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 CONFORME NFS Nº 0155- ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001781 | 18/05/2015 | 49.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 CONFORME NFS Nº 0152 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001784 | 18/05/2015 | 192.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001779 | 18/05/2015 | 419.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE, MANOEL F DOS SANTOS E TELECENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME NFS Nº 00154/153 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001782 | 18/05/2015 | 2160.00 | 00065224434491 | FRANCISCO SEVERIANO SOBRINHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001797 | 19/05/2015 | 2808.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001785 | 19/05/2015 | 3542.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001791 | 19/05/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCQRIO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001792 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC , CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001789 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2001786 | 19/05/2015 | 1338.60 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PAR SUBSTITUIÇÕES NO VEICULO AMBULANCIA SAMU 192/SEDE DESCENTRALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2015 E NF Nº 534 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2001788 | 19/05/2015 | 1885.13 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PAR SUBSTITUIÇÕES NO VEICULO TIPO UNO PLACA OEX-5029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2015 E NF Nº 536 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001795 | 19/05/2015 | 4172.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001796 | 19/05/2015 | 565.00 | 00003988683442 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOLSAS DE LONA PARA AS EQUIPES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUPAR UNIDADES DA EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 2002025 | 19/05/2015 | 79979.09 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULAS/PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMUNIDADE CISPLATINA N/MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº 0423/2014-PACTO/2014, NFS Nº 000010, TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2014/CONTRATO Nº 00126/2014. | 00922014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 2001790 | 19/05/2015 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0009/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001787 | 19/05/2015 | 2409.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001794 | 19/05/2015 | 10375.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001793 | 19/05/2015 | 315.00 | 00005424548407 | ELIEZER MENDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO GINASIO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001808 | 20/05/2015 | 249.90 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA ROUPAS DA QUADRILHA GRUPO DA III IDADE D/MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF Nº 3431 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001823 | 20/05/2015 | 156.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSTELEFONICO DA SECRETARIA DE AÇAÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/05/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001802 | 20/05/2015 | 250.00 | 00075376644472 | PAULO RAFAEL SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001798 | 20/05/2015 | 7066.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 1ª COTA MENSAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001813 | 20/05/2015 | 11185.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001815 | 20/05/2015 | 227.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2001819 | 20/05/2015 | 5522.09 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 46166 E PREGAO PRESSENCIAL Nº 00021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001825 | 20/05/2015 | 309.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/05/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001827 | 20/05/2015 | 50.00 | 00008936690400 | GESSKA DE OLIVEIRA MACEDO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO ACOMPANHANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001912 | 20/05/2015 | 907.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00037 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2001911 | 20/05/2015 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME NFS Nº 40190/PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2001914 | 20/05/2015 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES/SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME NF Nº 40186/ PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2014/CONTRATO Nº 00037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001799 | 20/05/2015 | 617.87 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4546878 - AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELA 21/60 DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001809 | 20/05/2015 | 8174.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO- COMPETENCIA ABRIL/2015 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001810 | 20/05/2015 | 461.61 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001814 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC , CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001821 | 20/05/2015 | 391.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL , VENCIMENTO 20/05/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001800 | 20/05/2015 | 800.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015 CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00156 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001801 | 20/05/2015 | 1870.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 (DEZESETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUE DA COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BOQUEIRAOZINHO, TANQUINHOS E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 000150 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001803 | 20/05/2015 | 1800.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA-FINA, CAFUNDÓ, GALANTE E LAMARÃO A ESCOLA DA COMUNIDADE PAI MANOEL DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00158 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001804 | 20/05/2015 | 1920.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015 CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00151 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001805 | 20/05/2015 | 1168.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - PRESTADORES DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR - COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001806 | 20/05/2015 | 2760.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA SEGURO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001807 | 20/05/2015 | 900.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU, CACHOEIRA, ESPIAS DE CIMA E DE BAIXO, SOSSEGO I, II,III A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00160 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001812 | 20/05/2015 | 600.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00159 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001816 | 20/05/2015 | 1210.00 | 00003286737496 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MALHADA DA BEZERRA , BOQUEIRAO, CABEÇA DA VACA, BARRA DA CANOA ATÉ A COMUNIDADE TANQUINHOS/ESCOLA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015 CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 00157 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001817 | 20/05/2015 | 3463.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO - COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001818 | 20/05/2015 | 295.92 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT E COM PROD DE INFORMATICA LTD | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ANTI-VIRUS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001820 | 20/05/2015 | 1762.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% - COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001822 | 20/05/2015 | 2530.00 | 00003286737496 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 23 (VINTE E TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MALHADA DA BEZERRA , BOQUEIRAO, CABEÇA DA VACA, BARRA DA CANOA ATÉ A COMUNIDADE TANQUINHOS/ESCOLA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015 CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 00152 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001824 | 20/05/2015 | 1440.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00154 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001826 | 20/05/2015 | 3600.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA-FINA, CAFUNDÓ, GALANTE E LAMARÃO A ESCOLA DA COMUNIDADE PAI MANOEL DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00153 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001828 | 20/05/2015 | 243.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/05/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001829 | 20/05/2015 | 2160.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU, CACHOEIRA, ESPIAS DE CIMA E DE BAIXO, SOSSEGO I, II,III A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00155 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001913 | 20/05/2015 | 300.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DAS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00037 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001811 | 20/05/2015 | 320.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA SEGURO DAS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 2001839 | 21/05/2015 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM COMPUTADORES DE ESCOLAS DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001834 | 21/05/2015 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001835 | 21/05/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2001831 | 21/05/2015 | 8748.17 | 00010237921413 | FELIPE FABRICIO MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00006/2015 NF Nº 034407 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001832 | 21/05/2015 | 1000.00 | 00005985685497 | MARIVALDA GALVINCIO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEV/MAR/ABR/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2001833 | 21/05/2015 | 1954.29 | 00010237921413 | FELIPE FABRICIO MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00006/2015 NF Nº 034195 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001836 | 21/05/2015 | 645.00 | 00009697353409 | LUCIMARA DA SILVA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DESTACAMENTO DE POLICIA DA PATRULHA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001830 | 21/05/2015 | 468.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DE CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 01/04 A 30/04/2015, CONFORME NFS Nº 1015085 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001838 | 21/05/2015 | 350.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001837 | 21/05/2015 | 300.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GOMES BARRETO, NESTA CIDADE PARA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2014 E JAN/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001842 | 22/05/2015 | 86.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL DO SR LUCIANO MARTINHO DOS SANTOS, RESIDENTE NO ST. AROEIRAS NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001841 | 22/05/2015 | 700.00 | 00006533369180 | MILAGROS CARDENAS LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA PECUNIARIA A MEDICA CUBANA /PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2001915 | 22/05/2015 | 4000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL/MAIO/2015 CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2014, CONFORME NFS Nº 000183/184 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001840 | 22/05/2015 | 315.00 | 00009128734424 | PATRICIA MARIA DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTEHERONIDES M VASCONCELOS N/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001843 | 22/05/2015 | 699.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 CONFORME NFS Nº 0740 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001844 | 23/05/2015 | 697.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO C/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001852 | 25/05/2015 | 64.30 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ F ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001854 | 25/05/2015 | 1893.12 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES OFERECIDAS NO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00004/2015/CONTRATO Nº 00002/2015 ENFA Nº 035158 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001856 | 25/05/2015 | 2380.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00016/2015 E NF Nº 316 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001845 | 25/05/2015 | 39.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 28/05/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001846 | 25/05/2015 | 450.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM C.GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXAME DE RX COLUNA LOMBAR TOTAL E ECOCARDIOGRAMA C/ DOPLLER NA SRA MARIA APARECIDAD E SOUTO, CONFORME NFS Nº 41241 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001847 | 25/05/2015 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO COM PACIENTE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB P RETORNO MEDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001848 | 25/05/2015 | 461.39 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA AS EQUIPES DA SEDE DESCENTRALIZADA 192/SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESEENCIAL Nº 00004/2015 E NFA Nº 035094 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001849 | 25/05/2015 | 3933.15 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00004/2015 E NFA Nº 035180 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001850 | 25/05/2015 | 2975.14 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00004/2015 E NFA Nº 035146 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001853 | 25/05/2015 | 149.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA APOIO A MEDICA CUBAMA/PROGRAMA MAIS MEDICOS, VENCIMENTO 28/05/2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001851 | 25/05/2015 | 83.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO A SRA MARIA DE JESUS ALEXANDRE LOCALIZADO NA RUA LEODEGARIO CORDEIRO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001855 | 25/05/2015 | 143.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO A SRA M,ARIA DE JESUS ALEXANDRE LOCALIZADO NA RUA LEODEGARIO CORDEIRO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001881 | 26/05/2015 | 1500.00 | 00088602079400 | MARILENE GUEDES DE MACEDO CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR O SR PREFEITO NA MARCHA EM BRASILIA-DF NOS DIAS 26/27/28 DE MAIO DO ANO EM CURSO COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001857 | 26/05/2015 | 840.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM REDES COLETORAS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001861 | 26/05/2015 | 720.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000272014 | 2001882 | 26/05/2015 | 1500.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00027/2014/CONTRATO Nº 00074/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001885 | 26/05/2015 | 1200.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001888 | 26/05/2015 | 800.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM VÍAS PUBLICAS DESTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001892 | 26/05/2015 | 800.00 | 00005941927495 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM CAIXAS COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001863 | 26/05/2015 | 50.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO EM REUNIAO DA PPI DA REDE MATERNO INFANTIL NO DIA 21/05/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001873 | 26/05/2015 | 1500.00 | 00056777817468 | CLEVITON ANTONIO V CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA MARCHA EM BRASILIA-DF , NOS DIAS 26/27/28 DE AMIO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001917 | 26/05/2015 | 450.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001858 | 26/05/2015 | 450.00 | 00058631747491 | ERIVAN BARBOSA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001860 | 26/05/2015 | 450.00 | 00003716235458 | MARIA GORETE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001862 | 26/05/2015 | 730.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARCELIAN DE JESUS NA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001864 | 26/05/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001865 | 26/05/2015 | 450.00 | 00005371656499 | ERINALDETE SUENIA SANTOS AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001866 | 26/05/2015 | 450.00 | 00007522728452 | ROSA PEREIRA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE AZEVEDO MELO, NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001867 | 26/05/2015 | 10.00 | 06867704000142 | SOLON AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 001840 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001868 | 26/05/2015 | 450.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001870 | 26/05/2015 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001871 | 26/05/2015 | 730.00 | 00068636091420 | WELLIGTON CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001872 | 26/05/2015 | 450.00 | 00002377213413 | ROZELIA OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001874 | 26/05/2015 | 450.00 | 00003290398498 | RITA OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001875 | 26/05/2015 | 450.00 | 00005290065458 | JOSINEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001876 | 26/05/2015 | 450.00 | 00003286741418 | GILCELY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001878 | 26/05/2015 | 450.00 | 00005340908429 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001879 | 26/05/2015 | 450.00 | 00003285750464 | DAMIANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001883 | 26/05/2015 | 450.00 | 00006543139463 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001884 | 26/05/2015 | 450.00 | 00002456852435 | ANGELINA MARIA DE MIRANDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001886 | 26/05/2015 | 450.00 | 00001214228445 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001887 | 26/05/2015 | 900.00 | 00008898951477 | CRISLANE OLIVEIRA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL/MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001889 | 26/05/2015 | 450.00 | 00088434370468 | LUCIA DE FATIMA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001890 | 26/05/2015 | 450.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001891 | 26/05/2015 | 450.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001893 | 26/05/2015 | 450.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001894 | 26/05/2015 | 450.00 | 00006133342480 | MONALIZA MACIEL DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001880 | 26/05/2015 | 2100.00 | 00056839146472 | CARLOS CASTILO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001859 | 26/05/2015 | 100.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIIPIO QUANDO A SERVIÇO EM J PESSOA NO TRIBUNAL DE CONTAS P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001869 | 26/05/2015 | 500.00 | 00004099468429 | FRANCISCO CANIDE DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS CONCEDIA AO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO ACOMPANHANDO O PREFEITO A BRASÍLIA NA MARCHA DOS PREFEITOS, POR VIA TERRESTRE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001877 | 26/05/2015 | 1500.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 26/27/28 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001897 | 27/05/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001896 | 27/05/2015 | 48.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIP. PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE DE MATERIAS PARA SUBSTITUIÇÕES NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 7875 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001898 | 27/05/2015 | 143.43 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA PÁ ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 2001899 | 27/05/2015 | 1981.44 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 46367/368 ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001895 | 27/05/2015 | 120.00 | 09349725000164 | MATERIAL DE CONST.NASCIMENTO - JOSUE DOMINGOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 100.601 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 2001909 | 28/05/2015 | 377.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AO CRAS E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00007/2015 E NF Nº 4762 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 2001928 | 28/05/2015 | 3500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA GESTÃO, AUDITORIA E REGULARIDADE DE REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00002/2015 E NF Nº 1000292 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 2001905 | 28/05/2015 | 127.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00007/2015 NF Nº 4758 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 2001906 | 28/05/2015 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00007/2015 E NF Nº 4759 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001916 | 28/05/2015 | 705.58 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES OFERECIDAS AS CRIANÇAS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00004/2015/CONTRATO Nº 00002/2015 E NFA Nº 035112 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001918 | 28/05/2015 | 450.00 | 00003285748486 | DAMIANA PONTES DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, N/CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001919 | 28/05/2015 | 450.00 | 00097710741487 | AILZA M.DE MELO E OUTROS- FUNDB - 40% CONTRAT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001920 | 28/05/2015 | 330.00 | 16553128000112 | PAULO CLIMATIZAÇÃO - PAULO ESTADISLAU DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 00080 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001921 | 28/05/2015 | 220.00 | 16553128000112 | PAULO CLIMATIZAÇÃO - PAULO ESTADISLAU DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE SALAS DE AULAS NA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 00080 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001922 | 28/05/2015 | 17187.08 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001923 | 28/05/2015 | 239364.13 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001924 | 28/05/2015 | 6014.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DEDESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001925 | 28/05/2015 | 12292.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - COMISSIONADOS 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001926 | 28/05/2015 | 109730.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - ESTATUTARIO 40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001927 | 28/05/2015 | 1649.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - CONTRATADOS 40%, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000422014 | 2001900 | 28/05/2015 | 1400.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2015, CONFORME NFS Nº 40030/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00042/2014/CONTRATO Nº 112/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2001903 | 28/05/2015 | 534.56 | 15586856000168 | ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00010/2015/CONTRATO Nº 00020/2015 E NF Nº 147 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001904 | 28/05/2015 | 2270.97 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA AS ESCOLAS MARIA ELENITA DE V CARVALHO, SANTA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 16/04 A 15/05/2015 , CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00007/2015 E FATURA Nº 2728 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 2001907 | 28/05/2015 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00007/2015 E NF Nº 4760 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 2001908 | 28/05/2015 | 710.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00007/2015 E NF Nº 4761 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2001910 | 28/05/2015 | 6720.01 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NOS ONIBUS ESCOLARES PLACA NKB2446/OFB 1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2015 E NF Nº 533/535 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001901 | 28/05/2015 | 739.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE MULTA AUTO DE INFRAÇÃO COMPETENCIA 09/2013 - PARCELA 01/60 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001902 | 28/05/2015 | 739.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE MULTA AUTO DE INFRAÇÃO COMPETENCIA 09/2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 2001942 | 29/05/2015 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTABEIS DESTE MUNICIPIO, REEFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME PROCESO INEXIGIVEL Nº 00001/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001953 | 29/05/2015 | 329.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVERGENCIA GFIP PERIODO DE APURAÇÃO 29/05/2015 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001954 | 29/05/2015 | 802.47 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N7 12.996 DE 2014 E DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001955 | 29/05/2015 | 11681.53 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2015 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001967 | 29/05/2015 | 9116.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001968 | 29/05/2015 | 985.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002009 | 29/05/2015 | 210.93 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002010 | 29/05/2015 | 1930.94 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002011 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC PAGAMENTOS REALIZADOS , CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002012 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC PAGAMENTOS REALIZADOS 26/05 , CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002013 | 29/05/2015 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO C/ ICMS DIA 26/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002014 | 29/05/2015 | 655.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO C/ ICMS DIA 26/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002015 | 29/05/2015 | 1.57 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002016 | 29/05/2015 | 0.07 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002017 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC PAGAMENTOS REALIZADOS 26/05 , CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001936 | 29/05/2015 | 1000.00 | 15193908000136 | JOSELY FERNANDA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA COBERTURA DO MUNICIPIO NA XVIII MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA DE 25 A 28 DE MAIO DE 2015 COM PRODUÇÃO DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE TV, CONFORME NFS Nº 299697 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 2001940 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00002/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2001957 | 29/05/2015 | 7000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO TIPO CAMIONETA S-10 PLACA OEU-8752 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001961 | 29/05/2015 | 6276.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001962 | 29/05/2015 | 1405.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001963 | 29/05/2015 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001935 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NO DISTRITO CUMARU PARA APOIO A PATRULHA RURAL DE POLICIA CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO/SECRETARIA DE SEGURANCA E SERVIÇO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE FEV/MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001938 | 29/05/2015 | 700.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIXÃO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001951 | 29/05/2015 | 474.00 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE BEBER PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001959 | 29/05/2015 | 1450.00 | 00004747230467 | WALKIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE ADEQUADOS NAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001964 | 29/05/2015 | 4538.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001965 | 29/05/2015 | 26044.73 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001966 | 29/05/2015 | 4998.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002005 | 29/05/2015 | 250.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 222 ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002007 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO COM RECUPERAÇÃO EM ALVENARIA DECORATIVA NO PORTAL COM A DENOMINAÇÃO DE TERRA DO MINERIO E INSTALAÇÃO ELETRICA, LOCALIZADO EM FRENTE AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002008 | 29/05/2015 | 261.00 | 00009041892443 | DOUGLAS KENNEDY SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO COM RECUPERAÇÃO EM ALVENARIA DECORATIVA NO PORTAL COM A DENOMINAÇÃO DE TERRA DO MINERIO E INSTALAÇÃO ELETRICA, LOCALIZADO EM FRENTE AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002023 | 29/05/2015 | 1840.08 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00004/2015 E NF Nº 320 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 2002024 | 29/05/2015 | 900.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM MANUTENÇÕES EM COMPUTADORES DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00010/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002027 | 29/05/2015 | 655.00 | 10282033000125 | LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS PARA PINTURAS NO PREDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 5239 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002029 | 29/05/2015 | 432.50 | 08814113000132 | J.L.BRAGA E CIA.LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA COBERTURA DE CADEIRAS DO AUDITORIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 365 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001945 | 29/05/2015 | 1100.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001946 | 29/05/2015 | 1350.00 | 00006048909403 | JOELYTON BEZERRA MACEDO SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001947 | 29/05/2015 | 1350.00 | 00006994782433 | MARIBELSON DANTAS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUINA ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001948 | 29/05/2015 | 1350.00 | 00000880367407 | JOSINALDO MEDEIROS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS: PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E DO CAMINHÇAO CAÇAMBÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001956 | 29/05/2015 | 5392.79 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 03/06 APORTES SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001971 | 29/05/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO E DESENV. RURAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001980 | 29/05/2015 | 2726.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO - CONTRATADOS - COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001981 | 29/05/2015 | 1568.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FOMENTO E DESENV. RURAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001929 | 29/05/2015 | 2020.97 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (GUARNIÇÃO E COLETOR DE PARTICULAS) PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA OGC9706-PB, CONFORME NF Nª 29266 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001930 | 29/05/2015 | 520.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC9706-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1088 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001932 | 29/05/2015 | 375.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 15492 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001934 | 29/05/2015 | 730.00 | 00020447019449 | EDIVALDO JANUARIO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001943 | 29/05/2015 | 730.00 | 00005357026475 | MARIA JOSE SANTOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001944 | 29/05/2015 | 730.00 | 00004299769414 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001950 | 29/05/2015 | 162.00 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AGUA DE BEBER PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2001958 | 29/05/2015 | 3180.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULO TIPO F400 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA, CARTEIRAS E MATERIAS DIDATICO) NA SEDE E ZONA RURAL D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001960 | 29/05/2015 | 25000.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - PESSOAL DE APOIO 40%, P/CONTA COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001977 | 29/05/2015 | 15112.04 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002018 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO QSE DIA 26/05/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002026 | 29/05/2015 | 450.00 | 00088434370468 | LUCIA DE FATIMA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002028 | 29/05/2015 | 205.45 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - WL COM. E IMPORTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DECORATIVOS JUNINOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM Nº 118781 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001931 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00003288227444 | LUCILENE DE LIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JAN/FEV/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001937 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00070591911434 | NAZARETE CALIXTO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESDIENCIAL MOBILIADO LOCALIZADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE PARA APOIO A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBSF DINA DE A MELO, REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001949 | 29/05/2015 | 780.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001983 | 29/05/2015 | 12840.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001984 | 29/05/2015 | 97988.07 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001985 | 29/05/2015 | 6882.51 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001986 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ASSSITENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001987 | 29/05/2015 | 2871.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CONTRATADOS - COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001988 | 29/05/2015 | 13231.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001989 | 29/05/2015 | 9261.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001990 | 29/05/2015 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001991 | 29/05/2015 | 6535.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001992 | 29/05/2015 | 49422.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001993 | 29/05/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001994 | 29/05/2015 | 17225.86 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001995 | 29/05/2015 | 17280.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MSITA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001996 | 29/05/2015 | 20898.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001997 | 29/05/2015 | 30850.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001998 | 29/05/2015 | 8451.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE NASF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001999 | 29/05/2015 | 3925.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002000 | 29/05/2015 | 18738.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02/02 PARCELA DE INCENTIVO PMAQ/2014 - EQUIPES PSFS E ACS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO/PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002001 | 29/05/2015 | 5050.17 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02/02 PARCELA INCENTIVO PMAQ/2014 - EQUIPES PSFS E ACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO/PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002002 | 29/05/2015 | 1066.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA INCENTIVO PMAQ-2014 - FOLHA COMISSIONADOS PSF - PESSOAL DE APOIO ATENÇÃO BASICA .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002003 | 29/05/2015 | 2084.00 | 00010046436405 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002004 | 29/05/2015 | 2084.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002020 | 29/05/2015 | 7066.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 2ª COTA MENSAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002021 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001978 | 29/05/2015 | 866.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001979 | 29/05/2015 | 3300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192015 | 2001939 | 29/05/2015 | 3300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS-FEIRAS APRESENTADO NA RADIO FM CUITE REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00019/2015 E NFS Nº 0936 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 2001941 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2015/CONTRATO Nº 00018/2015 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001976 | 29/05/2015 | 5638.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001982 | 29/05/2015 | 3488.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001972 | 29/05/2015 | 4100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001973 | 29/05/2015 | 11940.84 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001974 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001975 | 29/05/2015 | 4877.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002006 | 29/05/2015 | 335.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRANTE NA CONFERENCIA MUNICIPAL DO CONSELHO CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 21/05/2015 NO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES MEIRA DE VASCONCELOS, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002019 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC PAGAMENTO EFETUADO, CONFORME DEBITO DIAS 11/05 E 12/05 C/SPBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002022 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC PAGAMENTO EFETUADO, CONFORME DEBITO DIA 13/05 C/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001933 | 29/05/2015 | 450.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GOMES BARRETO, NESTA CIDADE PARA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE FEV/MAR/ABR/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2001952 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICIULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015 CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001969 | 29/05/2015 | 6700.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001970 | 29/05/2015 | 49966.78 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2002033 | 01/06/2015 | 959.03 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÕES EM REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015 E NF Nº 042 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002072 | 01/06/2015 | 250.00 | 00001500688401 | JANAINA MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS TIRANDO FERIAS DA FUNCIONARIA JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002074 | 01/06/2015 | 600.00 | 00017793887808 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2015 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002075 | 01/06/2015 | 350.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM REPARTIÇOES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002076 | 01/06/2015 | 150.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE CANTEIROS DAS PRAÇAS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002077 | 01/06/2015 | 520.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES MARÇO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002078 | 01/06/2015 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002079 | 01/06/2015 | 220.00 | 00008406969490 | RIZOLENE SOUTO DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO FERIAS DA FUNCIONARIA MARIZETE SOUTO DE BRITO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002080 | 01/06/2015 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002081 | 01/06/2015 | 220.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002082 | 01/06/2015 | 500.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ANTONIO DOS SANTOS CORDEIRO, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002084 | 01/06/2015 | 200.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE FINAIS DE SEMANA NO MES MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002085 | 01/06/2015 | 250.00 | 00008507324410 | JAIDAN CESAR PEREIRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002086 | 01/06/2015 | 320.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002087 | 01/06/2015 | 500.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIRO PUBLICOS E DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002088 | 01/06/2015 | 300.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE MATO EM CANTEIROS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2002032 | 01/06/2015 | 269.36 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00010/2015 E NF Nº 043 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002073 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MARIA SIMPEQUINSON ROCHA AZEVEDO DA COMUNIDADE DISTRITO CUMARU D/MUNICIPIO/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002039 | 01/06/2015 | 205.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002040 | 01/06/2015 | 205.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILAMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002041 | 01/06/2015 | 205.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002042 | 01/06/2015 | 205.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002043 | 01/06/2015 | 205.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002044 | 01/06/2015 | 240.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002045 | 01/06/2015 | 205.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002046 | 01/06/2015 | 205.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002047 | 01/06/2015 | 170.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002048 | 01/06/2015 | 205.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002049 | 01/06/2015 | 205.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002050 | 01/06/2015 | 240.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002051 | 01/06/2015 | 205.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002052 | 01/06/2015 | 205.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002053 | 01/06/2015 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002054 | 01/06/2015 | 205.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002055 | 01/06/2015 | 205.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002056 | 01/06/2015 | 205.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002057 | 01/06/2015 | 205.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002058 | 01/06/2015 | 205.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002059 | 01/06/2015 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002060 | 01/06/2015 | 205.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002061 | 01/06/2015 | 205.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002062 | 01/06/2015 | 205.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002063 | 01/06/2015 | 205.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002064 | 01/06/2015 | 205.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002065 | 01/06/2015 | 205.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002066 | 01/06/2015 | 80.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002067 | 01/06/2015 | 205.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002068 | 01/06/2015 | 205.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002069 | 01/06/2015 | 205.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002070 | 01/06/2015 | 420.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002071 | 01/06/2015 | 240.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322014 | 2002206 | 01/06/2015 | 12340.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 14 TENDAS E 16 SANITARIOS QUIMICOS NOS DIAS 12 e 13 DE JUNHO PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 2002207 | 01/06/2015 | 12000.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA MAURICINHOS DO FORRO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 NAS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGILIDADE Nº 00004/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002208 | 01/06/2015 | 6000.00 | 05784058000197 | GILTON P DE CASTRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E GRUPO GERADOR PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADAS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052015 | 2002209 | 01/06/2015 | 16000.00 | 00066136571587 | LUCIENE SANTANA MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO PARA ABRILHANTAMENTO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PÁTIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA, NESTA CIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGILIDADE Nº 00005/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002210 | 01/06/2015 | 2100.00 | 00007235203480 | JOSE JULIO SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL FORRÓ CUBIÇO NAS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADA DESTE MUNICIPIO NO DIA 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA, CONFORME NFS Nº 08594 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002211 | 01/06/2015 | 2300.00 | 00007626646495 | ALEXANDRE EMANUEL NERY DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL BICHO BOM PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADA DESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA, CONFORME NFA Nº 08593 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002212 | 01/06/2015 | 2800.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL CHICO ROQUE PARA APRESENTAÇÕES NA ILHA FORRÓ PÉ DE SERRA NOS DIAS 12/13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO NAS FESTIVIDADES ANTECIPADAS DO SAO JOAO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFA Nº 08599 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002213 | 01/06/2015 | 365.00 | 00000017441439 | ULISSES MANOEL DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL ULISSES DOS TECLADOS PARA APRESENTAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 NO CONJUNTO TOMIRES DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME NFA Nº 08598 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002214 | 01/06/2015 | 600.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL CHICO ROQUE PARA APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE NO DIA 19 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NFA Nº 08801 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002215 | 01/06/2015 | 800.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL CHICO ROQUE PARA APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA IGREJA CATOLICA NO CENTRO ATLETICO LAVRADENSE NO DIA 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO NESTA CIDADE, CONFORME NFA Nº 08601 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002216 | 01/06/2015 | 3100.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM PINTURAS DECORATIVAS EM ESTRUTURAS JUNINAS PARA DECORAÇÕES NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NFA Nº 08596 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002217 | 01/06/2015 | 1100.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA EM ESTRUTURAS DE MADEIRA PARA DECORAÇÕES DO SÃO JOAO ANTECIPADO DESTA CIDADE, CONFORME NFA Nº 08597 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052015 | 2002218 | 01/06/2015 | 1872.36 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MONTAGENS DE ESTRUTURAS JUNINAS DO SAO JOAO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002219 | 01/06/2015 | 180.00 | 00001603811427 | JOSELMA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE APÓS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO ANTECIPADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002220 | 01/06/2015 | 180.00 | 00009127856402 | ALCIONE DA SILVA MENEZES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS APÓS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002221 | 01/06/2015 | 180.00 | 00005371655417 | JORDANHA CLEA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS APÓS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002222 | 01/06/2015 | 180.00 | 00008578671481 | JANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS APÓS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002223 | 01/06/2015 | 200.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO CONTROLE DIURNO DE VEICULOS NO ACESSO A RUA CENTRAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002224 | 01/06/2015 | 320.00 | 00030852056400 | GERALDO MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO CONTROLE NOTURNO DE VEICULOS NO ACESSO A RUA CENTRAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002225 | 01/06/2015 | 800.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DECORATIVAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002226 | 01/06/2015 | 600.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS JUNINAS DO SAO JOAO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002227 | 01/06/2015 | 200.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002228 | 01/06/2015 | 200.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002229 | 01/06/2015 | 200.00 | 00003287851489 | JOSENILDO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DE CORRENTES PARA ISOLAMENTO DE ACESSO VEICULOS NAS PRINCIPAIS RUAS PARA AS FESTIVIDADE JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002230 | 01/06/2015 | 300.00 | 00012042386421 | ISMAEL CORDEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002231 | 01/06/2015 | 130.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002232 | 01/06/2015 | 1781.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO-MARIA JOSE LUNGUINHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES PARA A CANTORA LUCIENE MELO E BANDA NO PERIODO DE 13 A 14/06/2015, QUANDO EM APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052015 | 2002233 | 01/06/2015 | 1968.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NA PRAÇA CENTRAL P/ AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002294 | 01/06/2015 | 5957.00 | 10477351000141 | MADEREIRA LAVRADENSE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRAS PARA MONTAGEM DE ILHAS DE FORRÓ PÉ DE SERRA E CASA DE ARTESANATO/FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002260 | 01/06/2015 | 46.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC PAGAMENTO EFETUADO, CONFORME DEBITO DIA 13/05 C/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002261 | 01/06/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC PAGAMENTO EFETUADO, CONFORME DEBITO C/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002259 | 01/06/2015 | 26.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADOS TED/DOC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002262 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002263 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002264 | 01/06/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002286 | 01/06/2015 | 287.80 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA AÇOES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00004/2015 E NF Nº 384 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002030 | 01/06/2015 | 840.00 | 00055155227453 | FRANCISCO JAMACI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA MARIA ELENITA E REPAROS DE EMBOÇO NA MURADA DA MESMA LOCALIZADA NA RUA HERONIDES M DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2002031 | 01/06/2015 | 784.65 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00010/2015 E NF Nº 041 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002034 | 01/06/2015 | 130.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM EXTINTOR PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 603 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002035 | 01/06/2015 | 450.00 | 00005091147411 | SONIA LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO DE MELO AZEVEDO/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002036 | 01/06/2015 | 730.00 | 00010916004732 | JOSEFA JOSIMARIA DANTAS AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002037 | 01/06/2015 | 900.00 | 00005574105411 | MARINALDO CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 2002038 | 01/06/2015 | 3002.78 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2015 E NF Nº 3.348 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002236 | 01/06/2015 | 101.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC PAGAMENTOS REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002083 | 01/06/2015 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES NA LINHA DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002091 | 02/06/2015 | 150.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO RESPONSAVEL PELA EMISSÃO DE DOCUMENTOS QUANDO A SERVIÇO NA 6ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR E NO IPC PARA EFETUAR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002099 | 02/06/2015 | 65.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIAPL, VENCIMENTO 28/05/2015 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002092 | 02/06/2015 | 230.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO , VENCIMENTO 01/06/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002253 | 02/06/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO C/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002089 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00002170168478 | MILTON GALDINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002094 | 02/06/2015 | 730.00 | 00005740248400 | CLAUDEMIRA DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000222015 | 2002100 | 02/06/2015 | 2470.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002090 | 02/06/2015 | 960.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARAS AS UBSF DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3706 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002095 | 02/06/2015 | 226.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/06/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002096 | 02/06/2015 | 163.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA UBSF BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/06/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002097 | 02/06/2015 | 790.00 | 13504344000180 | EYMARD DE VASCONCELOS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS (CAMISAS E BONÉS) PARA EQUIPES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 035207 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002101 | 02/06/2015 | 4000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JAN A ABRIL/2015, CONFORME NFS Nº 40032 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2002102 | 02/06/2015 | 1000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00024/2015 E NFS Nº 000081 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002093 | 02/06/2015 | 160.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSTELEFONICO FIXO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/06/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002098 | 02/06/2015 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO A ESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002104 | 03/06/2015 | 750.00 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002126 | 03/06/2015 | 2778.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE 65 (SESSENTA E CINCO) MAMOGRAFIAS BILATERAL EM MULHERES DESTE MUNICIPIO NA PREVENÇÃO DE CANCER DE MAMA NA FAIXA ETARIA DE 50 A 69 ANOS, CONFORME NFS Nº1000468/469 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002103 | 03/06/2015 | 2625.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA 07 PNEUS 900 X 20 DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 40127 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002106 | 03/06/2015 | 25.00 | 12994713000105 | JOZICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO PIRES - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM SC SACO DE CIMENTO PARA REPAROS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2002107 | 03/06/2015 | 2240.00 | 00036036951434 | SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE AO DISTRITO CUMARU PARA LECIONAREM NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº00014/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002105 | 03/06/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (AQUISIÇÃO DOS COMPUTADORES INTERATIVOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002108 | 03/06/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (EXTRATO CHAMADA PUBLICA) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002109 | 03/06/2015 | 40.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DE J PESSOA A ESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002113 | 05/06/2015 | 600.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (BLOCO COLMEIA) PARA O TRATOR FORD DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF Nº 58285 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002110 | 05/06/2015 | 60.50 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002111 | 05/06/2015 | 370.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA TROCA NO VEICULO UNO PLACA OEX-5029 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 41332 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002112 | 05/06/2015 | 160.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO UNO PLACA OEX-5029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1002896 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 2002114 | 05/06/2015 | 1641.50 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER A PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES PSF E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 087/PREGAO PRESSENCIAL Nº 00003/2015/CONTRATO Nº 00009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 2002124 | 05/06/2015 | 464.10 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES DAS CRIANÇAS DO PETI/PROJOV DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00003/2015 E NF Nº 0086 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002177 | 05/06/2015 | 45.00 | 12994713000105 | JOZICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO PIRES - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAERIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002115 | 06/06/2015 | 89.00 | 04980258002368 | DRICOS MOVEIS E ELETRO LTDA - LOJAS RABELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR PARA A UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 11434 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002121 | 08/06/2015 | 120.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS RESTADOS NA SRA MARIA APARECIDA DE SOUTO OLIVEIRA, CONFORME NFS Nº 40090 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2002134 | 08/06/2015 | 12636.81 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS TIPO FIAT UNO PLACA MOT-6124, UNO PLACA PFK-4382, UNO MNV-0596, CELTA PLACA MOC-9731, VAN PLACA KMW-6128, GOL PRETO PLACA JQN-6492 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 281/280/282/283/284/285 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2002135 | 08/06/2015 | 6115.08 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE TIPO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFB4708, AMBULANCIA RENALT PLACA NQG-2512, FIAT UNO PLACA OEX-5029 E MOLTO PEVA PLACA NPY-1183, DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 277/278/279/286 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2002157 | 08/06/2015 | 1687.25 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE) PARA ATENDER AOS PORTADORES DE MAL DE PARKINSON D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 NF Nº 46569 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 2002176 | 08/06/2015 | 4147.60 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 46572 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002179 | 08/06/2015 | 49.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME NFS Nº 0144 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002180 | 08/06/2015 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA S UBSF DINA DE AMELO E GREGORIO S DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME NFS Nº 0143 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2002181 | 08/06/2015 | 238.00 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF 731 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002237 | 08/06/2015 | 5489.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS REMESSAS DE FOLHA PAGAMENTO PENDENCIAS DE NOV/DEZ/2014 E JAN/FEV/MAR/ABRIL/MAIO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002178 | 08/06/2015 | 419.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE, MANOEL F DOS SANTOS E TELECENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME NFS Nº 00142/145 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002120 | 08/06/2015 | 1000.00 | 00003383590445 | ZILMARCIO CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 2002127 | 08/06/2015 | 777.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00003/2015 E NF Nº O88 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2002128 | 08/06/2015 | 25681.72 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE-4530/NPV-5911, OGC-9950, OGC-4540, OGC-6449, OGC-9920, OFB-1538, MON-5731,NQD-2646 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/301 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2002129 | 08/06/2015 | 6816.16 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, TIPO FIESTA PLACA OXO-0869, FIAT UNO PLACA JIM-2948 E CAMIONETA F4000 PLACA MNL-6826, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 298/299/300 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2002133 | 08/06/2015 | 17422.77 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO - TIPO MAQUINA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD, CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 271/272/273/274/275/276 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2002130 | 08/06/2015 | 1082.77 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO CAMIONETA PLACA OEU-8752 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 268 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002117 | 08/06/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (TP 00001/2015) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2002132 | 08/06/2015 | 1480.85 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO F4000 PLACA MMP-2680 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 NF Nº 270 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002154 | 08/06/2015 | 800.00 | 00028835107415 | GLAUCENEIDE DIAS | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONVENIOS JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002300 | 08/06/2015 | 210.00 | 00006342156476 | MARIA DA LUZ BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO DURANTE A PREPARAÇÃO DA RUA CENTRAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 8802 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002118 | 08/06/2015 | 35.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS (TINTAS) PARA PINTURAS DA FONTE DÁGUA DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 007495 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002119 | 08/06/2015 | 5.10 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA SUBSTITUIÇOES EM REPARTIÇOES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002122 | 09/06/2015 | 408.10 | 07529125000152 | AESA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAs DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA - POÇO TUBULAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2002131 | 09/06/2015 | 2239.11 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO FIAT UNO PLACA OFZ-6357 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 0269 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002140 | 09/06/2015 | 450.00 | 00004540635476 | PATRICIA SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA /SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002141 | 09/06/2015 | 788.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL/SERVIÇO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002142 | 09/06/2015 | 1182.00 | 00009177530462 | FRANCIEL SANTOS MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO A CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS D/MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002143 | 09/06/2015 | 788.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015 CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002144 | 09/06/2015 | 788.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002145 | 09/06/2015 | 788.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ALUNOS DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002146 | 09/06/2015 | 1182.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR PERCUSSÃO FANFARRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002147 | 09/06/2015 | 520.00 | 00006354427445 | THIAGO SILVEIRA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AOS PROJENS DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE CONVIVENCIA DE VINCULOSDURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002148 | 09/06/2015 | 788.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002149 | 09/06/2015 | 788.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002150 | 09/06/2015 | 788.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002151 | 09/06/2015 | 788.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR JUNTO AS EQUIPES DO CRAS D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002153 | 09/06/2015 | 788.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002158 | 09/06/2015 | 840.00 | 00065110978468 | MARIA DA PAZ CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NUCLEOS DOS SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEV/MAR/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002350 | 09/06/2015 | 895.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO C/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002137 | 09/06/2015 | 868.02 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS PARA PINTURAS NO GINASIO POLIESPORTIVO ANEXO A ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 5850 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUPAR UNIDADES DA EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 2002138 | 09/06/2015 | 89477.78 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULAS/PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMUNIDADE CISPLATINA N/MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº 0423/2014-PACTO/2014, NFS Nº 000011, TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2014/CONTRATO Nº 00126/2014. | 00922014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000512014 | 2002125 | 09/06/2015 | 55440.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 22 (VINTE E DOIS) COMPUTADORES INTERATIVOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 2002136 | 09/06/2015 | 1326.00 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS PARA REFEICOES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00005/2015 E NFA Nº 040367 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002139 | 09/06/2015 | 1000.00 | 00008777743407 | JANIEDJINA CORDEIRO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MSITA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JAN/FEV/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 2002123 | 09/06/2015 | 3590.00 | 00002260279457 | GEORGE DE SOUZA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PESSOAS PARA ATENDIMENTOS E REALIZAÇÕES DE EXAMES EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00043/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 2002189 | 10/06/2015 | 1650.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CHADA PUBLICA Nº 00002/2015 E NF Nº 176720 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 2002160 | 10/06/2015 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM COMPUTADORES DE ESCOLAS DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME CC Nº 00010/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002163 | 10/06/2015 | 420.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CALDERÃO II N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002351 | 10/06/2015 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO C/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002265 | 10/06/2015 | 2737.88 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002266 | 10/06/2015 | 6925.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002267 | 10/06/2015 | 712.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002268 | 10/06/2015 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002164 | 10/06/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (EXTRATO DE ADITIVO) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002155 | 10/06/2015 | 750.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS CONTABEIS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002269 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 2002161 | 10/06/2015 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM MANUTENÇÕES EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00010/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002162 | 10/06/2015 | 457.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 4959 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002156 | 10/06/2015 | 150.00 | 00090966341449 | MARIA NADIR LUCENA SOUSA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL D/MUNICIPIO P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO 5º CICLO DO SELO UNISEF ACOMPANHADA DE 04 MEMBROS DA COMISSÃO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 10/06/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002159 | 10/06/2015 | 80.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002172 | 11/06/2015 | 750.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO-/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002192 | 11/06/2015 | 750.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON B VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002458 | 11/06/2015 | 79.33 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CFEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2002313 | 11/06/2015 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2014 E NF Nº 1002890 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002182 | 11/06/2015 | 525.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002297 | 11/06/2015 | 105.00 | 00002666646440 | GERCIMAR BEZERRA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA MONTAGEM DA COLMEIA E CONSERTO NA BASE DO RADIADOR DO TRATOR FORD 6660 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002165 | 11/06/2015 | 680.00 | 00088488772491 | GERRY ADRIANO BESERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002169 | 11/06/2015 | 1200.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002171 | 11/06/2015 | 730.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 2002166 | 11/06/2015 | 1600.00 | 00008463888470 | JULIO CEZAR L MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SANTANA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00043/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002167 | 11/06/2015 | 1350.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JAN/FEV/MAR/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002168 | 11/06/2015 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO COM PACIENTE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB P RETORNO MEDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002170 | 11/06/2015 | 300.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 09/10/11/12, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002173 | 11/06/2015 | 2080.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DE PEDREIRO COM SERVIÇOS DE REFORMA IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002174 | 11/06/2015 | 1000.00 | 00011107118409 | ADRIANO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO COM SERVIÇOS DE REFORMA IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002175 | 11/06/2015 | 1770.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES JAN/FEV/MAR/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002183 | 11/06/2015 | 50.00 | 00006741965467 | LIZIANE KARLA H MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA COORDENADORA DO SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002184 | 11/06/2015 | 50.00 | 00000019206429 | JEFFERSON MACEDO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO TECNICO DE ENFERMAGEM DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002185 | 11/06/2015 | 50.00 | 00008246112414 | KARL MARX VERISSIMO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONDUTOR DE VEICULO URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO EM C GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002186 | 11/06/2015 | 275.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE C GRANDE E J PESSOA DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002187 | 11/06/2015 | 450.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO E TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE, J PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002188 | 11/06/2015 | 14.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002191 | 12/06/2015 | 500.00 | 00007297173487 | MANOEL GOMES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002235 | 12/06/2015 | 435.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVOS EM ALTA RESOLUÇÃO E FAIXAS EM LONA PARA A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 40019 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 2002245 | 15/06/2015 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0009/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002190 | 15/06/2015 | 411.00 | 00002132584478 | MARIA DE FATIMA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COSTUREIRA DAS ROUPAS JUNINAS DO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002453 | 15/06/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 2002193 | 15/06/2015 | 300.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 1.042 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002194 | 15/06/2015 | 2420.00 | 00003286737496 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MALHADA DA BEZERRA , BOQUEIRAO, CABEÇA DA VACA, BARRA DA CANOA ATÉ A COMUNIDADE TANQUINHOS/ESCOLA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2015 CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 00163- ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002195 | 15/06/2015 | 2160.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU, CACHOEIRA, ESPIAS DE CIMA E DE BAIXO, SOSSEGO I, II,III A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00166 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002196 | 15/06/2015 | 1440.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00165 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002197 | 15/06/2015 | 3300.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA-FINA, CAFUNDÓ, GALANTE E LAMARÃO A ESCOLA DA COMUNIDADE PAI MANOEL DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00164 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002198 | 15/06/2015 | 1920.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2015 CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00162 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002199 | 15/06/2015 | 1760.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 16 (DEZESEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUE DA COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BOQUEIRAOZINHO, TANQUINHOS E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 000161 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002200 | 15/06/2015 | 1440.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU, CACHOEIRA, ESPIAS DE CIMA E DE BAIXO, SOSSEGO I, II,III A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00172 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002201 | 15/06/2015 | 960.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00171 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002202 | 15/06/2015 | 2700.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA-FINA, CAFUNDÓ, GALANTE E LAMARÃO A ESCOLA DA COMUNIDADE PAI MANOEL DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00170 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002203 | 15/06/2015 | 1980.00 | 00003286737496 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MALHADA DA BEZERRA , BOQUEIRAO, CABEÇA DA VACA, BARRA DA CANOA ATÉ A COMUNIDADE TANQUINHOS/ESCOLA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NOSTURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2015 CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 00169 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002204 | 15/06/2015 | 1280.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2015 CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00168 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002205 | 15/06/2015 | 660.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUE DA COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BOQUEIRAOZINHO, TANQUINHOS E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 000167 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002240 | 15/06/2015 | 198.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS (CINTOS DE SEGURANÇA, POLTRONAS E RETROVISOR) DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002315 | 15/06/2015 | 125.00 | 00076087190449 | AELSON LEITE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA, MOTOR E PARA BRISA DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4530 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2002256 | 16/06/2015 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FORD FIESTA PLACA OXO-0869 SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SEDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015 NFATURA Nº 138 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002273 | 16/06/2015 | 2698.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002242 | 16/06/2015 | 50.00 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002243 | 16/06/2015 | 50.00 | 00010253541417 | ANDERSON EDUARDO D SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO COM PACIENTE NO HOSPITAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2002252 | 16/06/2015 | 1950.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA PLACA MOC-9731 PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00022/2015 E NFA Nº 137 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2002254 | 16/06/2015 | 1682.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON VASCONCELOS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 371 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002257 | 16/06/2015 | 200.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO OXIMETRO (REPARO NO CONECTOR DA FONTE E CALIBRAÇÃO) DA SEDE DESCENTRALIZADA DOS SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA 192/SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 1000505 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2002290 | 16/06/2015 | 1859.70 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE) PARA ATENDER AOS PORTADORES DE SAUDE MENTAL D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 NF Nº 46798 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2002291 | 16/06/2015 | 5334.30 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 NF Nº 46808 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002270 | 16/06/2015 | 4246.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002277 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002276 | 16/06/2015 | 3542.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002244 | 16/06/2015 | 83.30 | 10930041000130 | ALL PAGO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ANTI-VIRUS PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002234 | 16/06/2015 | 2639.50 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI/PROJOV DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 321 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002238 | 16/06/2015 | 300.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS PARA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA, AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE REALIZADO DIA 18 DE MAIO/2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002239 | 16/06/2015 | 260.00 | 00011415575410 | EDINALDO JOAKSON SOUTO PONTES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LEODEGARIO CORDEIRO, 48 NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002241 | 16/06/2015 | 450.00 | 00003288748410 | MARIA DA LUZ AMORIM DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002258 | 16/06/2015 | 470.75 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( TELHAS E CIMENTO) PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA SRA JORDANHA CLEA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA JULIO ALVES DA TRINDADE, 64 CENTRO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NF Nº 0374 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002299 | 16/06/2015 | 3670.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CARRADAS DE AREIA, 09 MASSAME E 01 PEDRA RACHÃO PARA ATENDER A FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA, LINDAILTON SILVA OLIVEIRA, RANIERI CAVALCANTE GOMES, JORDANHA V DANTAS,RITA ALVES DE SOUTORITA FRANCELINA, EVERALDO MENDES DA SILVA, MARIA CRISTINA DE ALMEIDA, ARMANDO FERREIRA DOS SANTOS E PARA CONSTRUÇÃOD A IGREJA EVANGELINA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 00173 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002309 | 16/06/2015 | 288.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO 12 (DOZE) SCS CIMENTO PARA RESIDENCIA DO SR INACIO VILANI ALVES DOS SANTOS COMUNIDADE TANQUINHOS, NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NF Nº 0373 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002287 | 16/06/2015 | 3092.50 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI/PROJOV DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 385 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002274 | 16/06/2015 | 11035.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002275 | 16/06/2015 | 6433.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002298 | 16/06/2015 | 4000.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADE DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE ENTULHOS DE CONSTRUÇÕES EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFA Nº 00173 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002288 | 17/06/2015 | 1854.80 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA LANCHES OFERECIDOS AS MAES BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO SEU DIA, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 386 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002344 | 17/06/2015 | 1773.40 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS EQUIPES OS PSFS E CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00004/2015 E NF Nº 389 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002337 | 17/06/2015 | 680.35 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 399 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002338 | 17/06/2015 | 365.83 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 398 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002339 | 17/06/2015 | 527.54 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA DE VINCULOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 397 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 2002282 | 17/06/2015 | 718.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2015 NF Nº 4887/4888 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002340 | 17/06/2015 | 2884.60 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00004/2015 E NF Nº 395 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002341 | 17/06/2015 | 757.95 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00004/2015 E NF Nº 394 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002342 | 17/06/2015 | 1742.20 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00004/2015 E NF Nº 393 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002343 | 17/06/2015 | 14888.30 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00004/2015 E NF Nº 391 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 2002278 | 17/06/2015 | 294.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00007/2015 E NF Nº 4883 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 2002279 | 17/06/2015 | 665.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, LABORATORIO E PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00007/2015 E NF Nº 4889/4885 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002247 | 17/06/2015 | 2200.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002248 | 17/06/2015 | 2450.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002249 | 17/06/2015 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO2015/DISPENSA Nº 00231 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242014 | 2002250 | 17/06/2015 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME PROCESSO DISPENSA Nº 00024/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002251 | 17/06/2015 | 788.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002280 | 17/06/2015 | 2504.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA AS ESCOLAS MARIA ELENITA DE V CARVALHO, SANTA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 a 17/06/2015 , CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00007/2015 E FATURA Nº 2839 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 2002281 | 17/06/2015 | 485.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA E STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00007/2015 E NF Nº 4886/4890 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002246 | 17/06/2015 | 659.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE ONIBUS ESCOALRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00040 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002255 | 17/06/2015 | 12283.60 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA PRE-ESCOLA/EDUCAÇÃO ESPECIAL/FUNDAMENTAL/MAIS EDUCAÇÃO/CRECHE/EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 375/376/377/379/380/381 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002345 | 18/06/2015 | 5143.50 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 392 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002285 | 18/06/2015 | 450.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO NA AMBULANCIA DOS SERVIÇOS DE URGENCIA EMERGENCIA - SAMU DESTE MUNCIPIO PLACA OFB-4708, CONFORME NFS Nº 41568 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 2002289 | 18/06/2015 | 298.20 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GASES PARA PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 46847 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002283 | 18/06/2015 | 50.00 | 00004099468429 | FRANCISCO CANIDE DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA CONCEDIA AO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002284 | 18/06/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (EXTRATO DE CONTRATO TP 0001/2015/PERFURAÇÃO DE POÇOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002455 | 18/06/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO C/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002346 | 18/06/2015 | 1639.25 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ATENDER AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00004/2015 E NF Nº 388 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002347 | 18/06/2015 | 3375.75 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00004/2015 E NF Nº 387 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002348 | 18/06/2015 | 520.59 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA ATENDER AOS PSFS E CENTROD E ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00004/2015 E NF Nº 390 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2002353 | 19/06/2015 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME NFS Nº 40250/PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002292 | 19/06/2015 | 400.00 | 00004288918456 | FABIO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO TORAX, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002295 | 19/06/2015 | 397.75 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/06/2015 CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002296 | 19/06/2015 | 257.24 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITLARES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE NUTRIENTES PARA REFEIÇÕES DA SRA REGINA FRANCELINA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002451 | 19/06/2015 | 1627.48 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002307 | 19/06/2015 | 8956.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO- COMPETENCIA MAIO/2015 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2002352 | 19/06/2015 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES/SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME NF Nº 40247/ PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2014/CONTRATO Nº 00037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002302 | 19/06/2015 | 1258.00 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO POLICIAIS DO DESTACAMENTO DA SEDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/04 A 07/06/2015, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002293 | 19/06/2015 | 292.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/06/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002301 | 19/06/2015 | 1000.00 | 00085512842404 | JOSINALDO MORAIS DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMUNIDADE TANQUINHOS A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE FINAIS DE SEMANA PARA ATENDIMENTOS MEDICOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002304 | 19/06/2015 | 3019.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002303 | 19/06/2015 | 900.00 | 00059362294400 | ANTONIO CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO D/MUNCIIPIO PARA PARTICIPAR DE FORUM DA UNDIME NACIONAL NA CIDADE COSTA DO SAUIPE - BA NOS DIAS 15 A 20/06/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002305 | 19/06/2015 | 1943.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% - COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002306 | 19/06/2015 | 3614.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL QUADRO MAGISTERIO 60% - COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002308 | 19/06/2015 | 847.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - PRESTADORES DE SERVIÇO - TRSNSPORTE ESCOLAR - COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002316 | 19/06/2015 | 360.00 | 00010011833475 | JOSE BARBOSA SENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000422014 | 2002311 | 22/06/2015 | 1400.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS MESES DE MAIO/JUNHO/2015, CONFORME NFS Nº 40036/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00042/2014/CONTRATO Nº 112/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 2002312 | 22/06/2015 | 3009.06 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2015 E NF Nº 3.450 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002314 | 22/06/2015 | 3800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDIONAMENTO DAS QUATRO UNIDADES INJETORAS, RECUPERAÇÃOD A BOMBA, MÃO DE OBRA MECANICA E ELETRICA E DIAGNOSTICO NO COMPUTADOR DA AMBULANCIA RENAULT - SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO PLACA OFB-4708, CONFORME NFS Nº 40048 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002310 | 22/06/2015 | 621.83 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4546878 - AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELA 22/60 DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002454 | 22/06/2015 | 904.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO C/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002318 | 22/06/2015 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE EM RODRIGO CAVALCANTE GOMES , CONFORME NFA Nº 43596 E SOLICITAÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 2002319 | 23/06/2015 | 2869.03 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA DAS UNIDADES PSF DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 46945 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002320 | 23/06/2015 | 1000.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM ACOMPANHAMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002329 | 23/06/2015 | 2000.00 | 00013223564403 | SEBASTIAO ALMEIDA VIANA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM RETOQUES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002330 | 23/06/2015 | 105.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALISARES PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ O LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON VASCONCELOS, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2002332 | 23/06/2015 | 2540.00 | 00000890706409 | JOSE GILSON FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº00017/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002333 | 23/06/2015 | 595.00 | 00003938696443 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DINA DE AZEVEDO MELO, DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002334 | 23/06/2015 | 600.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002327 | 23/06/2015 | 157.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSTELEFONICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/06/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002326 | 23/06/2015 | 397.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO , VENCIMENTO 20/06/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002331 | 23/06/2015 | 1350.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS: PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESD E MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 2002321 | 23/06/2015 | 400.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM MANUTENÇÕES EM COMPUTADORES DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00010/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2002349 | 23/06/2015 | 110.00 | 00033802351487 | LUIZ MACHADO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CORSA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL A IFPB NA CIDADE DE PICUI, REFERENTE AO PAGAMENTO P/CONTA MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002317 | 23/06/2015 | 1050.00 | 00005863808411 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002323 | 23/06/2015 | 2000.00 | 00004531891481 | JUVELINO MANOEL DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002324 | 23/06/2015 | 1000.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PDDE, PNAE E PNAT DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002325 | 23/06/2015 | 730.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARCELIAN DE JESUS NA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002328 | 23/06/2015 | 252.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/06/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002354 | 23/06/2015 | 450.00 | 00006133342480 | MONALIZA MACIEL DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002355 | 23/06/2015 | 450.00 | 00088434370468 | LUCIA DE FATIMA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002356 | 23/06/2015 | 450.00 | 00006543139463 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002357 | 23/06/2015 | 450.00 | 00097710741487 | AILZA M.DE MELO E OUTROS- FUNDB - 40% CONTRAT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002358 | 23/06/2015 | 450.00 | 00002377213413 | ROZELIA OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002359 | 23/06/2015 | 450.00 | 00005290065458 | JOSINEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002360 | 23/06/2015 | 450.00 | 00003285748486 | DAMIANA PONTES DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, N/CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002361 | 23/06/2015 | 450.00 | 00003285750464 | DAMIANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002362 | 23/06/2015 | 450.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002363 | 23/06/2015 | 450.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002364 | 23/06/2015 | 450.00 | 00001214228445 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002365 | 23/06/2015 | 450.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002366 | 23/06/2015 | 450.00 | 00003286741418 | GILCELY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002367 | 23/06/2015 | 450.00 | 00003716235458 | MARIA GORETE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002398 | 23/06/2015 | 450.00 | 00002456852435 | ANGELINA MARIA DE MIRANDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002399 | 23/06/2015 | 450.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002400 | 23/06/2015 | 450.00 | 00005091147411 | SONIA LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO DE MELO AZEVEDO/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002322 | 23/06/2015 | 100.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESPORTES DESTE MUNCIIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA PARA ENTREGA DE PROJETOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 03/03/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002407 | 23/06/2015 | 450.00 | 00005371656499 | ERINALDETE SUENIA SANTOS AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002408 | 23/06/2015 | 730.00 | 00068636091420 | WELLIGTON CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002457 | 24/06/2015 | 64.45 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/F ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 2002369 | 25/06/2015 | 1419.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00020/2015 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 2002370 | 25/06/2015 | 559.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO BUTIJOES DE GASPARA REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00020/2015 E NF Nº 405 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 2002372 | 25/06/2015 | 3500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA GESTÃO, AUDITORIA E REGULARIDADE DE REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00002/2015 E NF Nº 1000311 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002335 | 25/06/2015 | 138.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SERINGAS E AGULHAS DESCARTAVEIS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº16869 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002336 | 25/06/2015 | 200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR CG | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLSAS DRENAVEIS PARA ATENDER AO SR JOÃO RAIMUNDO JALES, RESIDENTE NO ST. BELO MONTE N/MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NF Nº 4039 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002368 | 25/06/2015 | 444.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DE CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 01 A 31/05/2015, CONFORME NFS Nº 1015112 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 2002371 | 25/06/2015 | 473.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AOS PSFS E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00020/2015/ E NF Nº 404 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002373 | 26/06/2015 | 220.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EXTINTORES DA AMBULANCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 41938 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002374 | 26/06/2015 | 1895.60 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 21553 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002459 | 26/06/2015 | 632.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA (BARRA DE DIREÇÃO PARA O CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9454 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002460 | 26/06/2015 | 7066.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 1ª COTA MENSAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHOMAIO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002464 | 29/06/2015 | 89.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002375 | 29/06/2015 | 3703.89 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS DO SR PREFEITO E HOSPEDAGENS DO MESMO E DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DEASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 05/06/07/08/09 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002377 | 29/06/2015 | 990.00 | 22195483000160 | LGO PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO PRFEITO CONSTITUTIONAL PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSSITENCIA SOCIAL NA CIDADE DE GRAMADO-RS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002376 | 29/06/2015 | 1571.89 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSSITENCIA SOCIAL NA CIDADE DE GRAMADO-RS, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002378 | 29/06/2015 | 990.00 | 22195483000160 | LGO PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE AÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSSITENCIA SOCIAL NA CIDADE DE GRAMADO-RS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002388 | 29/06/2015 | 1000.00 | 15800977000160 | MARIA LENIRA DE OLIVEIRA CUNHA - LLOK COMUNICAÇÕES E EVENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO 89,1 FM/CUITE DURANTE O MES D EJUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 2002391 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2015/CONTRATO Nº 00018/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002426 | 30/06/2015 | 5638.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192015 | 2002384 | 30/06/2015 | 3300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A PROGRAMA SEMANAL DESTA PREFEITURA NA SEXTA-FEIRA DAS 17:30 AS 18:00 HS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00019/2015 E NF Nº 0959 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002379 | 30/06/2015 | 840.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM REDES COLETORAS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000272014 | 2002383 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00027/2014/CONTRATO Nº 00074/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002395 | 30/06/2015 | 1372.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA MANUTENÇÕES EM VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 15024 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002397 | 30/06/2015 | 800.00 | 00004176611421 | JOSE EDSON FERREIRA FELIPE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002409 | 30/06/2015 | 720.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002419 | 30/06/2015 | 5859.99 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002420 | 30/06/2015 | 48869.14 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002431 | 30/06/2015 | 3488.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2002393 | 30/06/2015 | 2590.00 | 00003170215400 | LUCINEIDE SUELI DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002394 | 30/06/2015 | 100.00 | 00009042404442 | FRANCICLEIA BEZERRA MORAIS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL D/MUNICIPIO P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DE FORUM ESTADUAL DE GESTORAS NA CIDADE DE J PESSOA , CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002422 | 30/06/2015 | 4100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002423 | 30/06/2015 | 11940.84 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002424 | 30/06/2015 | 4990.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002425 | 30/06/2015 | 4877.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2002382 | 30/06/2015 | 1000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00024/2015 E NFS Nº 000089 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002385 | 30/06/2015 | 1120.00 | 00045134138400 | JOSE GALVINCIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA COBERTURA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002396 | 30/06/2015 | 700.00 | 00006533369180 | MILAGROS CARDENAS LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA PECUNIARIA A MEDICA CUBANA /PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002434 | 30/06/2015 | 15340.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002435 | 30/06/2015 | 97434.64 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002436 | 30/06/2015 | 10650.58 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002437 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ASSSITENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002438 | 30/06/2015 | 3565.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CONTRATADOS - COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002439 | 30/06/2015 | 13231.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002440 | 30/06/2015 | 9261.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002441 | 30/06/2015 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002442 | 30/06/2015 | 6535.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002443 | 30/06/2015 | 49685.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002444 | 30/06/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002445 | 30/06/2015 | 17210.62 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002446 | 30/06/2015 | 13025.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MSITA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002447 | 30/06/2015 | 20898.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002448 | 30/06/2015 | 26800.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002449 | 30/06/2015 | 8451.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE NASF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002450 | 30/06/2015 | 3925.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 2002387 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00002/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002411 | 30/06/2015 | 6276.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002412 | 30/06/2015 | 1405.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002413 | 30/06/2015 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002380 | 30/06/2015 | 382.50 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE BEBER PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2002410 | 30/06/2015 | 1490.00 | 00033802351487 | LUIZ MACHADO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CORSA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL A IFPB NA CIDADE DE PICUI, REFERENTE AO SALDO MESD E FEVEREIRO E P/CONTA MES DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº00017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002414 | 30/06/2015 | 4538.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002415 | 30/06/2015 | 25288.74 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002416 | 30/06/2015 | 4998.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002462 | 30/06/2015 | 5392.79 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 04/06 APORTES SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 2002463 | 30/06/2015 | 10300.00 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 150 HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00015/2015 E NFS Nº 00096 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002389 | 30/06/2015 | 960.00 | 00002170168478 | MILTON GALDINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002390 | 30/06/2015 | 1350.00 | 00006048909403 | JOELYTON BEZERRA MACEDO SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002421 | 30/06/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO E DESENV. RURAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002429 | 30/06/2015 | 2726.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO - CONTRATADOS - COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002430 | 30/06/2015 | 1568.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FOMENTO E DESENV. RURAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002452 | 30/06/2015 | 1675.10 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 2002392 | 30/06/2015 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTABEIS DESTE MUNICIPIO, REEFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME PROCESO INEXIGIVEL Nº 00001/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002417 | 30/06/2015 | 9716.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002418 | 30/06/2015 | 985.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002456 | 30/06/2015 | 1.57 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002461 | 30/06/2015 | 7066.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 2ª COTA MENSAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHOMAIO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002381 | 30/06/2015 | 1300.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002386 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00005055413433 | JOSE ORLANDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESP0NDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAIÇARINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002401 | 30/06/2015 | 17187.08 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002402 | 30/06/2015 | 237965.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002403 | 30/06/2015 | 12292.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - COMISSIONADOS 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002404 | 30/06/2015 | 107687.18 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - ESTATUTARIO 40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002405 | 30/06/2015 | 1649.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - CONTRATADOS 40%, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002406 | 30/06/2015 | 3922.56 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DEDESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002427 | 30/06/2015 | 866.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002428 | 30/06/2015 | 3300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002432 | 30/06/2015 | 15193.22 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002433 | 30/06/2015 | 945.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002465 | 01/07/2015 | 450.00 | 00003290398498 | RITA OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002467 | 01/07/2015 | 126.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIAS DAS MÃES DE ALUNOS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002470 | 01/07/2015 | 450.00 | 00005340908429 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002473 | 01/07/2015 | 225.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIAS DAS MÃES DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 2002475 | 01/07/2015 | 2020.02 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00059/2015 E NFA Nº 045987 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002488 | 01/07/2015 | 900.00 | 00011020396407 | ALLYSON WALLAS BURITI DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A JATO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2002491 | 01/07/2015 | 2470.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2002496 | 01/07/2015 | 3180.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULO TIPO F400 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA, CARTEIRAS E MATERIAS DIDATICO) NA SEDE E ZONA RURAL D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2002500 | 01/07/2015 | 5103.00 | 00010237921413 | FELIPE FABRICIO MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0002/2015, CONTRATO Nº 0006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002505 | 01/07/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002506 | 01/07/2015 | 10000.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - QUADRO MAGISTERIO, P/CONTA COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002507 | 01/07/2015 | 730.00 | 00010916004732 | JOSEFA JOSIMARIA DANTAS AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002512 | 01/07/2015 | 450.00 | 00007522728452 | ROSA PEREIRA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE AZEVEDO MELO, NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2002483 | 01/07/2015 | 695.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF/USO DOMICILIAR, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF Nº 78.736 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2002487 | 01/07/2015 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE MENTAL COM DISTRIBUIÇÕES NAS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF/USO DOMICILIAR, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF Nº 78.743 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002499 | 01/07/2015 | 163.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA UBSF DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/07/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002502 | 01/07/2015 | 50.00 | 00010253541417 | ANDERSON EDUARDO D SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO COM PACIENTE NO HOSPITAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002511 | 01/07/2015 | 208.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/07/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002478 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002469 | 01/07/2015 | 219.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO , VENCIMENTO 01/07/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002476 | 01/07/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (EXTRATO DE CONTRATO LOSAS DIGITAIS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002484 | 01/07/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (EXTRATO DE TERMO ADITIVO /AMPLIAÇÃO E REFORMA UBSF DINA DE A MELO) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002495 | 01/07/2015 | 78.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002479 | 01/07/2015 | 237.43 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002480 | 01/07/2015 | 69.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIAPL, VENCIMENTO 30/06/2015 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2002472 | 01/07/2015 | 14000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO TIPO CAMIONETA S-10 PLACA OEU-8752/PB REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2015 E NFS Nº 000632 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002492 | 01/07/2015 | 800.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002494 | 01/07/2015 | 788.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002497 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002466 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002468 | 01/07/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC PAGAMENTO EFETUADO, CONFORME DEBITO C/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002471 | 01/07/2015 | 520.00 | 00006354427445 | THIAGO SILVEIRA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AOS PROJENS DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE CONVIVENCIA DE VINCULOSDURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002474 | 01/07/2015 | 368.30 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/07/2015 CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002477 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002481 | 01/07/2015 | 788.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL/SERVIÇO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002482 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002485 | 01/07/2015 | 1182.00 | 00009177530462 | FRANCIEL SANTOS MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO A CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS D/MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002486 | 01/07/2015 | 1058.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR JUNTO AS EQUIPES DO CRAS D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002489 | 01/07/2015 | 788.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002490 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002493 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002498 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ALUNOS DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002501 | 01/07/2015 | 160.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICO FIXO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/07/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002503 | 01/07/2015 | 1182.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR PERCUSSÃO FANFARRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002504 | 01/07/2015 | 45.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO A ESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002508 | 01/07/2015 | 450.00 | 00004540635476 | PATRICIA SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA /SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002509 | 01/07/2015 | 60.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS NA II CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002510 | 01/07/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC PAGAMENTO EFETUADO, CONFORME DEBITO C/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2002518 | 02/07/2015 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICIULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2015 CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002516 | 02/07/2015 | 50.00 | 00004099468429 | FRANCISCO CANIDE DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA CONCEDIA AO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002517 | 02/07/2015 | 190.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE ACOMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002513 | 02/07/2015 | 572.48 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MAQUINA PÁ CARREGADEIRADESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 21592 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002514 | 02/07/2015 | 450.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002515 | 02/07/2015 | 450.00 | 00058631747491 | ERIVAN BARBOSA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002522 | 03/07/2015 | 12277.95 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR (AEE, CRECHE, MAIS EDUCAÇÃO, PRE-ESCOLA, EJA E FUNDAMENTAL) DESTE MUNCIIPIO CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 411/412/413/414/415/416 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2002519 | 03/07/2015 | 154.30 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00010/2015 E NF Nº 045 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2002521 | 03/07/2015 | 2250.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) PNEUS PARA A AMBULANCIA RENALT DESTE MUNICIPIO, PLACA NQD-2512, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00016/2015 E NF Nº 337 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2002520 | 03/07/2015 | 249.30 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00010/2015 E NF Nº 046 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002523 | 04/07/2015 | 40.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA REPAROS EM CISTERNAS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2002525 | 05/07/2015 | 239.29 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00010/2015 E NF Nº 048 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2002524 | 05/07/2015 | 614.96 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÕES EM REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 000005/2015 E NF Nº 047 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2002529 | 06/07/2015 | 1450.49 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO F4000 PLACA MMP-2680 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 NF Nº 312 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2002527 | 06/07/2015 | 1911.90 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO FIAT UNO PLACA OFZ-6357 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 311 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002530 | 06/07/2015 | 2000.00 | 00088602079400 | MARILENE GUEDES DE MACEDO CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 05A 09/07/2015 NA CIDADE DE GRAMADO-RS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002532 | 06/07/2015 | 450.00 | 00005574105411 | MARINALDO CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002536 | 06/07/2015 | 18.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | E COMPRA DE MATERIA XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002526 | 06/07/2015 | 105.00 | 00051034395491 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DUAS VIGAS PARA O PREDIO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002528 | 06/07/2015 | 54.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEL LOCADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE PARA APOIO A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS, VENCIMENTO 30/04 E 30/05/2015 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002534 | 06/07/2015 | 136.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOADO A RUA EDOSN WALBER PARA APOIO A MEDICA CUBANA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 30/06/2015 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002538 | 06/07/2015 | 500.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FOGÃO GAS PARA A UBSF DINA DE AZEVEDO MELO LOCALIZADA NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2002539 | 06/07/2015 | 12039.06 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO - TIPO MAQUINA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD, CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 313/314/315/316/317 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002531 | 06/07/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1034591 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2002537 | 06/07/2015 | 1303.37 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO CAMIONETA PLACA OEU-8752 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 310 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002533 | 06/07/2015 | 47.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA APOIO A PATRULHA RURAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 21/07/2015 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002535 | 06/07/2015 | 62.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 27/02/2015 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002544 | 07/07/2015 | 677.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1034627 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2002541 | 07/07/2015 | 1970.04 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 47296 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002542 | 07/07/2015 | 750.00 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002543 | 07/07/2015 | 520.00 | 00055250521487 | WALDERICE MORAIS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2002547 | 07/07/2015 | 5426.04 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE TIPO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFB4708, AMBULANCIA RENALT PLACA NQG-2512, FIAT UNO PLACA OEX-5029 E MOLTO PEVA PLACA NPY-1183, DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 318/319/320/327 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 2002548 | 07/07/2015 | 3590.00 | 00002260279457 | GEORGE DE SOUZA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PESSOAS PARA ATENDIMENTOS E REALIZAÇÕES DE EXAMES EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00043/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2002549 | 07/07/2015 | 10471.66 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO FIAT UNO PLACA MOT-6124/ FIAT UNO PLACA PFK 4382/FIAT UNO MNV 0596/ CELTA PLACA MOC-9731/VAN JUPITER PLACA KMW-6128, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 321/322/323/324/325/326 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002551 | 07/07/2015 | 1400.00 | 00004273163403 | ANTONIO MARCOS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2002545 | 07/07/2015 | 6126.04 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, TIPO FIESTA PLACA OXO-0869, FIAT UNO PLACA JIM-2948 E CAMIONETA F4000 PLACA MNL-6826, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015 E NF Nº 338/339/340 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2002546 | 07/07/2015 | 20252.37 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015 E NF Nº 329/330/331/332/333/328/334/335/336/337/341 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002540 | 07/07/2015 | 1499.00 | 05506073000173 | DTI - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PROJETOR OPTAMA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 16466 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002550 | 07/07/2015 | 1200.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MARIA SIMPEQUINSON ROCHA AZEVEDO DA COMUNIDADE DISTRITO CUMARU D/MUNICIPIO/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002552 | 08/07/2015 | 101.70 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS COM IMPRESSÕES DE CERTIFICADOS, CRACHAS PARA A V CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 510 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002558 | 08/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PROJETOS DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002553 | 08/07/2015 | 99.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME NFS Nº 00175 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002556 | 08/07/2015 | 700.00 | 13584731000173 | STRING SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA COM MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DO DESKTOPS E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 40015 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2002557 | 08/07/2015 | 2000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015 CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2014, CONFORME NFS Nº 000203 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002559 | 08/07/2015 | 30.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPRA DE BARRAS DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE LAJES PARA RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DE FOSSAS SEPTICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002560 | 08/07/2015 | 70.00 | 12994713000105 | JOZICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO PIRES - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BARRAS DE FERRO PARA CONFECÇÃO LAJES FOSSAS SEPTICAS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2002561 | 08/07/2015 | 1360.00 | 00036036951434 | SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 (DEZESETE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE AO DISTRITO CUMARU PARA LECIONAREM NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº00014/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002554 | 08/07/2015 | 49.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DESCENTRALIZADA 192/SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CONFORME NFS Nº 0194 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002555 | 08/07/2015 | 8.77 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ CEFEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002563 | 09/07/2015 | 818.45 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO , CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002567 | 09/07/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1034949 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002564 | 09/07/2015 | 281.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VENCIMENTO 08/2014 A 12/2014 E 01/2015 a 06/2015 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 2002566 | 09/07/2015 | 213.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 47.388 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002562 | 09/07/2015 | 23.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPRA DE FECHADURAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002565 | 09/07/2015 | 442.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTOS 30/08/2014 E 30/01/2015 A 30/06/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002581 | 10/07/2015 | 4000.00 | 00003916872478 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA RETIRADA DE CALCULOS RENAIS DO RIM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002570 | 10/07/2015 | 2850.00 | 00040349160449 | FRANCISCO DE ASSIS A. MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PELO ABASTECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS COM ABASTECIMENTOS DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002572 | 10/07/2015 | 420.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CALDERÃO II N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002577 | 10/07/2015 | 540.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2209 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2002589 | 10/07/2015 | 6013.35 | 00010237921413 | FELIPE FABRICIO MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR E DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00006/2015 NF Nº 049593 E 049597 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2002568 | 10/07/2015 | 3355.20 | 00010237921413 | FELIPE FABRICIO MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00006/2015 NF Nº 049600 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2002587 | 10/07/2015 | 4420.00 | 00010237921413 | FELIPE FABRICIO MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002569 | 10/07/2015 | 200.00 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2002579 | 10/07/2015 | 2980.00 | 00033802351487 | LUIZ MACHADO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CORSA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL A IFPB NA CIDADE DE PICUI, REFERENTE AO SALDO MARÇO/2015, MES DE ABRIL/2015 E P/CONTA MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014 E RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002583 | 10/07/2015 | 4560.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2002585 | 10/07/2015 | 1192.64 | 00010237921413 | FELIPE FABRICIO MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00006/2015 NF Nº 049604 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002584 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002571 | 10/07/2015 | 2099.58 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO , CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002573 | 10/07/2015 | 6925.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002574 | 10/07/2015 | 9226.14 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002575 | 10/07/2015 | 719.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002576 | 10/07/2015 | 13.31 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002578 | 10/07/2015 | 100.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIVERGENCIA SITUAÇÃO FISCAL - COMPETENCIA MAIO/2015 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002580 | 10/07/2015 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002582 | 10/07/2015 | 817.72 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N7 12.996 DE 2014 E DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002586 | 10/07/2015 | 336.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N7 12.996 DE 2014 E DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002588 | 10/07/2015 | 746.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO/MULTA PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002590 | 10/07/2015 | 173.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIVERGENCIA SITUAÇÃO FISCAL - COMPETENCIA ABRIL/2015 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002593 | 13/07/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (TOMADA DE PREÇO 00002/2015) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002591 | 13/07/2015 | 2080.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80R22 PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 40171 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 2002594 | 13/07/2015 | 1302.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00020/2015 E NF Nº 422 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002592 | 13/07/2015 | 225.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE APARELHOSD E PRESSÃO ARTERIAL ADULTO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3216 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002595 | 13/07/2015 | 2200.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2002597 | 13/07/2015 | 2450.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002601 | 13/07/2015 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015/DISPENSA Nº 00231 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002603 | 13/07/2015 | 816.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA PROGRAMA SAUDE DA MULHER/RASTREAMENTO DO CANCER DE COLO UTERINO COLETADO NAS UBSF DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3210 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002604 | 13/07/2015 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO E GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CONFORME NFS Nº 0213 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002605 | 13/07/2015 | 1330.00 | 11915285000107 | MARMORE E GRANITO PAIS E FILHOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPRA DE 01 (UM) BALCÃO E 01 (UMA) BANCADA COM PIA INOX EM GRANITO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00004 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002596 | 13/07/2015 | 899.44 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 421 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002602 | 13/07/2015 | 2150.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA 05 PNEUS 900 X 20 DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 4072 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002606 | 13/07/2015 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE E MANOEL F DOS SANTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME NFS Nº 00212 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002598 | 13/07/2015 | 840.00 | 00065110978468 | MARIA DA PAZ CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DA III IDADE QUANDO EM APRESENTAÇÕES JUNINAS EM CIDADES VIZINHAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002599 | 13/07/2015 | 740.00 | 00009035903447 | ANNA SAMARA DE BRITO COSTA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE BISCUI/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AS MAES DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002600 | 13/07/2015 | 740.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL JUNTO AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002612 | 14/07/2015 | 1000.00 | 00000017289467 | MARLI CORDEIRO DOS SANTOS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVELÇ RESIDENCIAL NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002630 | 14/07/2015 | 320.00 | 00070116356456 | JUSEILZA DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALZIADA COM REUMATOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002631 | 14/07/2015 | 285.45 | 00003288753413 | MARIA DA LUZ FERREIRA HERCULANO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002634 | 14/07/2015 | 250.00 | 00003288753413 | MARIA DA LUZ FERREIRA HERCULANO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002607 | 14/07/2015 | 730.00 | 00008800598420 | ALUISIO BURITI ALMEIDA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOPS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002608 | 14/07/2015 | 450.00 | 00008898951477 | CRISLANE OLIVEIRA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002609 | 14/07/2015 | 335.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO P/CONTA DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NO GINASIO ANTONIO C NETO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002611 | 14/07/2015 | 730.00 | 00005357026475 | MARIA JOSE SANTOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002613 | 14/07/2015 | 730.00 | 00005740248400 | CLAUDEMIRA DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002614 | 14/07/2015 | 730.00 | 00004299769414 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002615 | 14/07/2015 | 38.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002616 | 14/07/2015 | 730.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002619 | 14/07/2015 | 900.00 | 00013166155708 | BRUNO CANDIDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002621 | 14/07/2015 | 730.00 | 00004540633422 | DAMIAO NUNES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002623 | 14/07/2015 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002626 | 14/07/2015 | 730.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCOES (LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES) DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002629 | 14/07/2015 | 1200.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002632 | 14/07/2015 | 730.00 | 00088488772491 | GERRY ADRIANO BESERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002635 | 14/07/2015 | 900.00 | 00003383590445 | ZILMARCIO CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002636 | 14/07/2015 | 730.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL STA AN DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002637 | 14/07/2015 | 100.00 | 00093602952487 | JOSE ROBERTO XAVIER RUFINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTOS EDUCACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002617 | 14/07/2015 | 760.00 | 00011107118409 | ADRIANO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO COM SERVIÇOS DE REFORMA IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002618 | 14/07/2015 | 50.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA D/ MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE OFICINA PREPARATORIA DA III CAMPANHA ESTADUAL DE GEOHELMINTIASE, HANSENIASE E TRACOMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002620 | 14/07/2015 | 788.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002622 | 14/07/2015 | 50.00 | 00003197125401 | LIANDRA REIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA D/ MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE OFICINA PREPARATORIA DA III CAMPANHA ESTADUAL DE GEOHELMINTIASE, HANSENIASE E TRACOMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242014 | 2002624 | 14/07/2015 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME PROCESSO DISPENSA Nº 00092/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002625 | 14/07/2015 | 50.00 | 00005924902463 | NOELE PRISCILA DA COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA UBSF D/ MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE OFICINA PREPARATORIA DA III CAMPANHA ESTADUAL DE GEOHELMINTIASE, HANSENIASE E TRACOMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 2002627 | 14/07/2015 | 1600.00 | 00008463888470 | JULIO CEZAR L MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SANTANA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00043/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002628 | 14/07/2015 | 50.00 | 00003378298456 | RANIERO LIMA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MEDICO DA UBSF D/ MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE OFICINA PREPARATORIA DA III CAMPANHA ESTADUAL DE GEOHELMINTIASE, HANSENIASE E TRACOMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2002633 | 14/07/2015 | 2450.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002610 | 14/07/2015 | 525.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2002639 | 15/07/2015 | 1950.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA PLACA MOC-9731 PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00022/2015 E NFA Nº 141 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002641 | 15/07/2015 | 39.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 28/07/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 2002642 | 15/07/2015 | 739.20 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA USO HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 47.541/47543 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2002638 | 15/07/2015 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FORD FIESTA PLACA OXO-0869 SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SEDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº00022/2015 NFATURA Nº 142 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002640 | 15/07/2015 | 730.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002643 | 15/07/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002644 | 16/07/2015 | 215.00 | 00022483294820 | MARIA DA LUZ SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO GRUPO DE MULHERES DESTE MUNCIIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 2002651 | 16/07/2015 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM MANUTENÇÕES EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00010/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 2002650 | 16/07/2015 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM COMPUTADORES DE ESCOLAS DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME CC Nº 00010/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2002645 | 16/07/2015 | 1349.80 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 NF Nº 47559 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2002646 | 16/07/2015 | 173.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PROTETORES SOLAR PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 47.560 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2002647 | 16/07/2015 | 2171.53 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS (SAUDE MENTAL) DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 NF Nº 47591 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2002648 | 16/07/2015 | 6144.01 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 NF Nº 47587 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002649 | 16/07/2015 | 400.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM MANUTENÇÕES EM COMPUTADORES DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00010/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002652 | 17/07/2015 | 2911.07 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA AS ESCOLAS MARIA ELENITA DE V CARVALHO, SANTA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 17/06 a 17/07/2015 , CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00007/2015 E FATURA Nº 2924 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002653 | 17/07/2015 | 3175.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002654 | 17/07/2015 | 1943.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL DE APOIO EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002655 | 17/07/2015 | 198.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002657 | 17/07/2015 | 776.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA, ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00007/2015 E NF Nº 4963 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2002656 | 17/07/2015 | 637.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AO CRAS E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00007/2015 E NF Nº 4964 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002659 | 20/07/2015 | 1187.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS/TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002660 | 20/07/2015 | 12072.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2002666 | 20/07/2015 | 314.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF/USO DOMICILIAR, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF Nº 79456 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002667 | 20/07/2015 | 500.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 17º CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2015 - MARCONE DE V SOUTO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002663 | 20/07/2015 | 1069.00 | 00039160262400 | MARIA IRACI LIMA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIAL DA PATRULHA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002658 | 20/07/2015 | 9001.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DIVERSAS SECRETARIAS - COMPETENCIA JUNHO/2015 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002661 | 20/07/2015 | 11.38 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PASEP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/01/1980 E DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002662 | 20/07/2015 | 11.32 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PASEP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/01/1980 E DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002664 | 20/07/2015 | 2513.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REPARCELAMENTO EFETUADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002665 | 20/07/2015 | 605.48 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO , CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002682 | 21/07/2015 | 364.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DO SETOR FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO , VENCIMENTO 20/07/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002679 | 21/07/2015 | 800.00 | 00007012555440 | RANIELLE RÚBIA DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002673 | 21/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2002668 | 21/07/2015 | 2540.00 | 00000890706409 | JOSE GILSON FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº00017/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2002669 | 21/07/2015 | 334.08 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA DAS UBSF DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 47673 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002671 | 21/07/2015 | 275.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO EM C GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2002672 | 21/07/2015 | 91.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 47672 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002674 | 21/07/2015 | 225.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS E TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE C GRANDE E J PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002675 | 21/07/2015 | 600.00 | 00003288227444 | LUCILENE DE LIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002678 | 21/07/2015 | 300.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/07/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002684 | 21/07/2015 | 1600.00 | 00009366502490 | ALEX HALEY DANTAS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS DE PEDREIRO COM SERVIÇOS DE REFORMA DE PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002680 | 21/07/2015 | 270.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/07/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002681 | 21/07/2015 | 30.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002685 | 21/07/2015 | 2681.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002676 | 21/07/2015 | 149.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICO FIXO DO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/07/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002683 | 21/07/2015 | 200.00 | 00008007153497 | UILMA LUCIA P SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROCIRURGIÃO PEDIATRICO PARA O SEU FILHO O MENOR FABIO HENRIQUE PEREIRA CORDEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002670 | 21/07/2015 | 10017.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 2002677 | 21/07/2015 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0009/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002686 | 22/07/2015 | 900.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA INPEDRA, LOCALIZADO NA RUA GOMES BARRETO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2014/JAN/FEV/2015 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002690 | 22/07/2015 | 81.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO A ESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VENCIMENTO 27/07/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002694 | 22/07/2015 | 700.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 2002687 | 22/07/2015 | 3000.08 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2015 E NF Nº 3.588 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002689 | 22/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEL LOCADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE PARA APOIO A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS, VENCIMENTO 30/06/2015 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002692 | 22/07/2015 | 750.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS CONTABEIS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002688 | 22/07/2015 | 150.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO RESPONSAVEL PELA EMISSÃO DE DOCUMENTOS QUANDO A SERVIÇO NA 6ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR E NO IPC PARA EFETUAR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002693 | 22/07/2015 | 317.91 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002691 | 22/07/2015 | 625.95 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4546878 - AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELA 23/60 DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2002695 | 23/07/2015 | 72098.45 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULAS/PADRÃO FNDE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29835/2014/FNDE, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2014/CONTRATO Nº 00118/2014. | 00912014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002711 | 27/07/2015 | 2500.00 | 00011074856490 | DIOGO CORDEIRO RODRIGUES SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS D EPEDREIRO NO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO ANEXO A ESC. MUN MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2002698 | 27/07/2015 | 472.27 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF Nº 395141/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00021/2015/CONTRATO Nº 00046/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 2002705 | 27/07/2015 | 2262.20 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O LABORATORIOD E ANALISES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NF Nº 396051/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00021/2015/CONTRATO Nº 00046/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2002707 | 27/07/2015 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME NFS Nº 40307/PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002696 | 27/07/2015 | 73.28 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/F ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002699 | 27/07/2015 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1035256 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002700 | 27/07/2015 | 75.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1035391 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002701 | 27/07/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1035455 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2002709 | 27/07/2015 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2014 E NF Nº 1003163 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002706 | 27/07/2015 | 1907.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CATAVENTOS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 182 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2002708 | 27/07/2015 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES/SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME NF Nº 40304/ PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2014/CONTRATO Nº 00037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002697 | 27/07/2015 | 210.00 | 00079822193491 | ALBERTO J GOMES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGEM DA CIDADE DE C GRANDE A ESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002702 | 27/07/2015 | 1000.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 2002703 | 27/07/2015 | 1500.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIVEL Nº 00007/2015/ RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002704 | 27/07/2015 | 800.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2002710 | 27/07/2015 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICIULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, COMPETENCIA ABRIL/2015 CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002717 | 28/07/2015 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002718 | 28/07/2015 | 320.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES ABRIL/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002719 | 28/07/2015 | 332.00 | 00011765702429 | ADRIANO FABRICIO OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIARIAS COM SERVIÇOS DE ROÇO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NA COMUNIDADE PORCOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002720 | 28/07/2015 | 332.00 | 00005712994402 | VALMIR DE SOUTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIARIAS COM SERVIÇOS DE ROÇO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NA COMUNIDADE PORCOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002721 | 28/07/2015 | 110.00 | 00008505100409 | VALDENIR SANTOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS MOTO TAXI TRANSPORTANDO MARMITAS PARA O PESSOAL DE APOIO COM SERVIÇOS DE ROÇO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NA COMUNIDADE PORCOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002722 | 28/07/2015 | 332.00 | 00070246373407 | BELJOMAR VASCONCELOS VIRGULINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIARIAS COM SERVIÇOS DE ROÇO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NA COMUNIDADE PORCOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002723 | 28/07/2015 | 332.00 | 00070969161484 | ALMI DOS SANTOS CORDEIRO JUNIOR | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIARIAS COM SERVIÇOS DE ROÇO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NA COMUNIDADE PORCOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002724 | 28/07/2015 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002725 | 28/07/2015 | 600.00 | 00017793887808 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002726 | 28/07/2015 | 720.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002727 | 28/07/2015 | 250.00 | 00008507324410 | JAIDAN CESAR PEREIRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002728 | 28/07/2015 | 300.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE MATO EM CANTEIROS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002729 | 28/07/2015 | 840.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM REDES COLETORAS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002734 | 28/07/2015 | 1237.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 00042 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002766 | 28/07/2015 | 500.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIRO PUBLICOS E DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002767 | 28/07/2015 | 320.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002769 | 28/07/2015 | 220.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002712 | 28/07/2015 | 2211.61 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF Nº 3583 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002713 | 28/07/2015 | 1668.90 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF Nº 1351 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002714 | 28/07/2015 | 262.00 | 00070716148498 | REGENILDO GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA MARIA DE LOURDES DA SILVA NA COMUNIDADE CACHOEIRA DA JOSEFA N/MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 2002716 | 28/07/2015 | 3500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA GESTÃO, AUDITORIA E REGULARIDADE DE REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00002/2015 E NF Nº 1000330 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002735 | 28/07/2015 | 380.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ ABRIL/2015, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002736 | 28/07/2015 | 210.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002737 | 28/07/2015 | 210.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002738 | 28/07/2015 | 210.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002739 | 28/07/2015 | 210.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002740 | 28/07/2015 | 210.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002741 | 28/07/2015 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002742 | 28/07/2015 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002743 | 28/07/2015 | 210.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002744 | 28/07/2015 | 210.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002745 | 28/07/2015 | 190.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002746 | 28/07/2015 | 100.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002747 | 28/07/2015 | 210.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002748 | 28/07/2015 | 210.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002749 | 28/07/2015 | 210.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002750 | 28/07/2015 | 170.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002751 | 28/07/2015 | 210.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002752 | 28/07/2015 | 210.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002753 | 28/07/2015 | 210.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002754 | 28/07/2015 | 170.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002755 | 28/07/2015 | 210.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002756 | 28/07/2015 | 210.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002757 | 28/07/2015 | 210.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002758 | 28/07/2015 | 210.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002759 | 28/07/2015 | 170.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002760 | 28/07/2015 | 210.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002761 | 28/07/2015 | 420.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002762 | 28/07/2015 | 235.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002763 | 28/07/2015 | 210.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002764 | 28/07/2015 | 245.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002765 | 28/07/2015 | 245.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002768 | 28/07/2015 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES NA LINHA DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002715 | 28/07/2015 | 520.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO PARA CAMPANHAS INSTITUCIONAIS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002730 | 28/07/2015 | 53.00 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO - HOSPITAL DR EDGLE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE EXAME ANATOMO PATOLOGICO DA PACIENTE LUCIENE DE FATIMA GADELHA, CONFORME NF Nº 1004113 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002731 | 28/07/2015 | 463.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE PCI REALIZADO NA SRA FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA, CONFORME NFA Nº 44568 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002732 | 28/07/2015 | 412.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO + ANESTESIA NO MENOR EDNARDO S NASCIMENTO MACEDO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E NF Nº 40837 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002733 | 28/07/2015 | 433.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DE ÓRBITAS + ANESTESIA NO MENOR CHELIU VICTOR PEREIRA SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E NF Nº 40836 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 2002831 | 29/07/2015 | 171629.07 | 11843597000152 | ECOMIL EMPREENDIMENTOS - F.B. DE MELO NETO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULAS/PADRÃO FNDE/ LOCALIZADA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000175, TOMADA DE PREÇO Nº 0024/2014/CONTRATO Nº 0125/2014. | 00932014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 2002772 | 30/07/2015 | 607.20 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O LABORATORIOD E ANALISES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NF Nº 396411/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00021/2015/CONTRATO Nº 00046/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002782 | 30/07/2015 | 666.90 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DE CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 01 A 30/06/2015, CONFORME NFS Nº 1015144 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002784 | 30/07/2015 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO EM KLEBERSON DE OLIVEIRA PIMENTEL, CONFORME NFS Nº 44586 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002785 | 30/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 06 A 08/08/2015 NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 2002789 | 30/07/2015 | 156.60 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 47.954 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 2002792 | 30/07/2015 | 5902.93 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 47.974 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2002800 | 30/07/2015 | 1274.49 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF 744 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002801 | 30/07/2015 | 700.00 | 00006533369180 | MILAGROS CARDENAS LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA PECUNIARIA A MEDICA CUBANA /PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002802 | 30/07/2015 | 2425.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 11,60M2 DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE VIDROS, PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON VASCONCELOS, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002804 | 30/07/2015 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO + ANESTESIA REALIZADO EM GUSTAVO OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME NFS Nº 44605 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002805 | 30/07/2015 | 28.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEL LOCADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE PARA APOIO A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS, VENCIMENTO 30/07/2015 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002808 | 30/07/2015 | 260.00 | 16553128000112 | PAULO CLIMATIZAÇÃO - PAULO ESTADISLAU DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA E BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 0094 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002809 | 30/07/2015 | 75.00 | 00005014691412 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA E MEIA PARA DESPESAS QUANDO PARTICIPANDO DE CURSO MINISTRADO PELA ANVISA ESTADUAL NA CIDADE DE PICUI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002771 | 30/07/2015 | 2029.27 | 04917296000160 | AVIL TEXTIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DE ALUNOS DA I FASE PARA APRESENTAÇÕES NO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 14587/585/584/582 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002773 | 30/07/2015 | 2500.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE P/CONTA DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM PINTURAS NO GINASIO ANTONIO C NETO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2002790 | 30/07/2015 | 2640.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PLACAS OGC-5911, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00016/2015 E NF Nº 348 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002798 | 30/07/2015 | 4184.89 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGUROS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002803 | 30/07/2015 | 5980.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002833 | 30/07/2015 | 5360.87 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DEDESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002834 | 30/07/2015 | 250315.72 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002835 | 30/07/2015 | 17187.08 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002775 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NO DISTRITO CUMARU PARA APOIO A PATRULHA RURAL DE POLICIA CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO/SECRETARIA DE SEGURANCA E SERVIÇO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002776 | 30/07/2015 | 700.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIXÃO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002783 | 30/07/2015 | 63.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 28/07/2015 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002806 | 30/07/2015 | 23.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 21/08/2015 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002807 | 30/07/2015 | 64.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA APOIO A PATRULHA DE POLICIA RURAL LOCALIZADO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 21/06/2015 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002787 | 30/07/2015 | 100.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIIPIO QUANDO A SERVIÇO EM J PESSOA NO TRIBUNAL DE CONTAS P/ PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, NA CIDADE DE J PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 2002796 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00002/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002786 | 30/07/2015 | 100.00 | 00091707510482 | FABIANO DUARTE DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE FOMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENV RURAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO do GARANTIA SAFRA/2015 NA CIDADE DE POCINHOS-PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002799 | 30/07/2015 | 5392.79 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 05/06 APORTES SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002810 | 30/07/2015 | 1350.00 | 00021910510491 | JOSE CARLOS DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 2002770 | 30/07/2015 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTABEIS DESTE MUNICIPIO, REEFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME PROCESO INEXIGIVEL Nº 00001/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012014 | 2002791 | 30/07/2015 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTABEIS DESTE MUNICIPIO, REEFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME PROCESO INEXIGIVEL Nº 00001/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002793 | 30/07/2015 | 817.72 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PASEP DESTE MUNICIPIO, PERIODO DEAPURAÇÃO 31/07/2015, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002794 | 30/07/2015 | 336.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, ERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2015, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002795 | 30/07/2015 | 753.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 E DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 2002836 | 30/07/2015 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00063/2015 E NFS Nº 1000010 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002778 | 30/07/2015 | 210.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002779 | 30/07/2015 | 170.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002780 | 30/07/2015 | 210.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILAMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002774 | 30/07/2015 | 800.00 | 00028835107415 | GLAUCENEIDE DIAS | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONVENIOS JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 2002797 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2015/CONTRATO Nº 00018/2015 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002777 | 30/07/2015 | 1200.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MARIA SIMPEQUINSON ROCHA AZEVEDO DA COMUNIDADE DISTRITO CUMARU D/MUNICIPIO/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002788 | 30/07/2015 | 205.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SRA TEREZINHA BATISTA , LOCALIZADO NA RUA GENERINA DA COSTA, NESTA CIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL DA OCUPANTE DO IMOVEL ODETE BATISTA NUNES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002781 | 30/07/2015 | 150.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE CANTEIROS DAS PRAÇAS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002824 | 31/07/2015 | 200.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE FINAIS DE SEMANA NO MES ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002825 | 31/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PROJETOS DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002826 | 31/07/2015 | 350.00 | 00008271270494 | JOSE ARTHUR ANTUNES DE V.SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2002827 | 31/07/2015 | 1115.66 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES EM REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 000005/2015 E NF Nº 050 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002847 | 31/07/2015 | 6700.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002848 | 31/07/2015 | 48813.59 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002849 | 31/07/2015 | 3702.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS, COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002885 | 31/07/2015 | 3418.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2002830 | 31/07/2015 | 151.56 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00010/2015 E NF Nº 052 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002851 | 31/07/2015 | 4100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002852 | 31/07/2015 | 12242.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002853 | 31/07/2015 | 4990.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002854 | 31/07/2015 | 4877.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002879 | 31/07/2015 | 1013.00 | 00099226693404 | FRANCISCA ALEXANDRE SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES COM MULHERES LUDICA E CULTURAL P/USUARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002891 | 31/07/2015 | 600.00 | 00002704963436 | SIDINEIDE LÉA BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA + EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192015 | 2002811 | 31/07/2015 | 3300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS-FEIRAS APRESENTADO NA RADIO FM CUITE REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00019/2015 E NFS Nº 0983 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002812 | 31/07/2015 | 1000.00 | 15800977000160 | MARIA LENIRA DE OLIVEIRA CUNHA - LLOK COMUNICAÇÕES E EVENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO 89,1 FM/CUITE DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002855 | 31/07/2015 | 5638.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002860 | 31/07/2015 | 3488.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002842 | 31/07/2015 | 9116.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002843 | 31/07/2015 | 985.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002880 | 31/07/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002881 | 31/07/2015 | 1.57 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002882 | 31/07/2015 | 0.12 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002883 | 31/07/2015 | 1767.69 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002884 | 31/07/2015 | 4754.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO, PARCELAS 36/48 02/24 36/48 02/24 , CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002817 | 31/07/2015 | 1350.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS: PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002822 | 31/07/2015 | 1390.84 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO DO CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002850 | 31/07/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO E DESENV. RURAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002858 | 31/07/2015 | 2726.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO - CONTRATADOS - COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002859 | 31/07/2015 | 1568.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FOMENTO E DESENV. RURAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002837 | 31/07/2015 | 1405.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002838 | 31/07/2015 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002897 | 31/07/2015 | 6366.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002814 | 31/07/2015 | 390.00 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE BEBER PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002816 | 31/07/2015 | 1450.00 | 00004747230467 | WALKIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE ADEQUADOS NAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002820 | 31/07/2015 | 1500.00 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO POLICIAIS DO DESTACAMENTO DA SEDE D/MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002839 | 31/07/2015 | 4538.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002840 | 31/07/2015 | 26017.09 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002841 | 31/07/2015 | 4998.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002844 | 31/07/2015 | 12292.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - COMISSIONADOS 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002845 | 31/07/2015 | 108313.48 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - ESTATUTARIO 40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002846 | 31/07/2015 | 2437.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - CONTRATADOS 40%, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002856 | 31/07/2015 | 15045.16 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002896 | 31/07/2015 | 240.00 | 00011241880450 | ISMAEL CARLOS PONTES DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 2002813 | 31/07/2015 | 11464.50 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00059/2015 E NFA Nº 056039/056041/056043/056045/056048/056054, PERIODO 08 A 12/06/2015, 15 A 19/06/2015, 06 A 10/07/2015, 13 A 17/07/2015, 20 A 24/07/2015 E 27 A 31/07/2015 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002815 | 31/07/2015 | 280.00 | 00003232369448 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 2002818 | 31/07/2015 | 5920.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES AROEIRAS, PDRO PAULO, BELA VISTA, CAPOEIRAS GRANDE, CACHOEIRA DA JOSEFA, SERROTE DO ANGICO, CABEÇA DA VACA, MALHADA DA BEZERRA, QUEIMADA DOS PEREIROS A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00028/2015 E NFS Nº 00175 ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 2002819 | 31/07/2015 | 11375.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 65 (SESSENTA E CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ST. NOVO, GAMELEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO, BOA VISTA, CISPLATINA, BAIXA VERDE, CANOA DE DENTRO, CORDEIRO, CAMPINHOS, ANGICO TORTO, MALIÇA VELHA, CAFUNDO, PAI MANOEL, PIAO, QUATI, PAPA FINA, LAGOA DE DENTRO, QUICERENGUE E BAIXA VERDE AO DISTRITO CUMARUS NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME CONVENIO Nº 045/2015/PREGAO PRESSENCIAL Nº 00028/2015/CONTRATO Nº 064/2015 E NFS N | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2002828 | 31/07/2015 | 488.60 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00010/2015 E NF Nº 051 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002821 | 31/07/2015 | 683.04 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002823 | 31/07/2015 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM C.GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES REALIZADO NAS SRAS JOANA DAQRC DE SOUZA NOBREGA E MARIZETE RITA DE SOUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E NFS Nº 42115/116 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2002829 | 31/07/2015 | 341.05 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00010/2015 E NF Nº 049 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002862 | 31/07/2015 | 15340.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002863 | 31/07/2015 | 95394.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002864 | 31/07/2015 | 10630.58 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002865 | 31/07/2015 | 1576.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ASSSITENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002866 | 31/07/2015 | 3218.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CONTRATADOS - COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002867 | 31/07/2015 | 13925.42 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002868 | 31/07/2015 | 9261.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002869 | 31/07/2015 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002870 | 31/07/2015 | 6535.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002871 | 31/07/2015 | 49422.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002872 | 31/07/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002873 | 31/07/2015 | 18084.62 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002874 | 31/07/2015 | 11700.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MSITA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002875 | 31/07/2015 | 22788.84 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002876 | 31/07/2015 | 26310.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002877 | 31/07/2015 | 8451.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE NASF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002878 | 31/07/2015 | 3925.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002886 | 31/07/2015 | 3743.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCAIO C/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002887 | 31/07/2015 | 7066.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 1ª COTA MENSAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002888 | 31/07/2015 | 7066.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 2ª COTA MENSAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002889 | 31/07/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002890 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2002892 | 31/07/2015 | 223.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF/USO DOMICILIAR, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF Nº 78.803 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2002893 | 31/07/2015 | 153.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF/USO DOMICILIAR, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF Nº 77.423 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2002894 | 31/07/2015 | 901.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF/USO DOMICILIAR, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF Nº 77.421 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2002895 | 31/07/2015 | 134.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF/USO DOMICILIAR, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF Nº 77.464 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002832 | 31/07/2015 | 28193.60 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002857 | 31/07/2015 | 866.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002861 | 31/07/2015 | 3300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002898 | 03/08/2015 | 50.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2002905 | 03/08/2015 | 2707.18 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015 E NFA Nº 056893 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2002908 | 03/08/2015 | 390.39 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015 E NFA Nº 056797 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002909 | 03/08/2015 | 347.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1182 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002910 | 03/08/2015 | 39.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/06/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002911 | 03/08/2015 | 39.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2002912 | 03/08/2015 | 4927.76 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTAD E SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015 E NFA Nº 056836 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002913 | 03/08/2015 | 208.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/08/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002914 | 03/08/2015 | 39.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002919 | 03/08/2015 | 141.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA APOIO A MEDICA CUBANA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 28/07/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2002923 | 03/08/2015 | 1002.00 | 21782392000168 | GREGORIO TIAGO MEDEIROS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO UNO PLACA OEX-5029 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00016/2015 NF Nº 00019/20/21 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002924 | 03/08/2015 | 140.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE EEG REALIZADO NO MENOR GABRIEL P ALEXANDRE, CONFORME NF Nº 40383 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002925 | 03/08/2015 | 160.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, VENCIMENTO 01/08/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002904 | 03/08/2015 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS DE PAGAMENTOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002906 | 03/08/2015 | 1288.37 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC/9706 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002907 | 03/08/2015 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS DE PAGAMENTOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002922 | 03/08/2015 | 394.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD/2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2002926 | 03/08/2015 | 498.73 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES OFERECIDAS AS CRIANÇAS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015/CONTRATO Nº 00002/2015 E NFA Nº 056781 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2002902 | 03/08/2015 | 2357.76 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES OFERECIDAS NO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015/CONTRATO Nº 00002/2015 E NFA Nº 056878 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002903 | 03/08/2015 | 485.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO/2014/2015, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO/2015 DO VEICULO CAÇAMBÃO DESTE MUNICIPIO PLACA OGD/0047, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002901 | 03/08/2015 | 100.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2002915 | 03/08/2015 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2014 E NF Nº 1003183 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002916 | 03/08/2015 | 208.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/08/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002921 | 03/08/2015 | 507.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002900 | 03/08/2015 | 100.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2002899 | 03/08/2015 | 342.38 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PROJOV/PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRGAO PRESENCIAL Nº 00004/2015 E NFA Nº 056805 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002917 | 03/08/2015 | 39.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO TEC/DOC, CONFORME DEBITO C/SFCV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002918 | 03/08/2015 | 108.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS COM IMPRESSÕES DE CERTIFICADOS, CRACHAS PARA A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 000515 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002920 | 03/08/2015 | 39.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO TEC/DOC, CONFORME DEBITO C/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002929 | 04/08/2015 | 125.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GENERINA DA COSTA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DA OCUPANTE DO IMOVEL MARIA APARECIDA DA S FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002935 | 04/08/2015 | 680.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS - CONCEITOS, SINALIZAÇÃO E D | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTAZES E PANFLETOS EDUCATIVOS DE SERVIÇOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00240 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002931 | 04/08/2015 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 1036470 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002933 | 04/08/2015 | 960.00 | 00004743862442 | EDINEIDE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002928 | 04/08/2015 | 1920.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2015 CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00177 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002930 | 04/08/2015 | 3600.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA-FINA, CAFUNDÓ, GALANTE E LAMARÃO A ESCOLA DA COMUNIDADE PAI MANOEL DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00179 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002932 | 04/08/2015 | 1560.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00180 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002934 | 04/08/2015 | 2110.00 | 00011380020468 | MANOEL DOS PASSOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NFA Nº 008808 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002937 | 04/08/2015 | 2340.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU, CACHOEIRA, ESPIAS DE CIMA E DE BAIXO, SOSSEGO I, II,III A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00181 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002938 | 04/08/2015 | 50.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO ORIENTADOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PNAIC EM CAMPINA GRANDE NO DIA 04/08/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002939 | 04/08/2015 | 2640.00 | 00003286737496 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MALHADA DA BEZERRA , BOQUEIRAO, CABEÇA DA VACA, BARRA DA CANOA ATÉ A COMUNIDADE TANQUINHOS/ESCOLA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 00178 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002940 | 04/08/2015 | 420.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CALDERÃO II N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002941 | 04/08/2015 | 1320.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUE DA COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BOQUEIRAOZINHO, TANQUINHOS E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 000176 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002927 | 04/08/2015 | 750.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002936 | 04/08/2015 | 700.00 | 00006533369180 | MILAGROS CARDENAS LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA PECUNIARIA A MEDICA CUBANA /PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002948 | 05/08/2015 | 600.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 06, 07 E 08/08/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002950 | 05/08/2015 | 788.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002952 | 05/08/2015 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015/DISPENSA Nº 00231 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002954 | 05/08/2015 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME PROCESSO DISPENSA Nº 00092/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002942 | 05/08/2015 | 1980.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUE DA COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BOQUEIRAOZINHO, TANQUINHOS E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 000182 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002944 | 05/08/2015 | 1200.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015E NFA Nº 00186 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002945 | 05/08/2015 | 1800.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU, CACHOEIRA, ESPIAS DE CIMA E DE BAIXO, SOSSEGO I, II,III A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00187 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002947 | 05/08/2015 | 2200.00 | 00003286737496 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MALHADA DA BEZERRA , BOQUEIRAO, CABEÇA DA VACA, BARRA DA CANOA ATÉ A COMUNIDADE TANQUINHOS/ESCOLA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 00184 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002949 | 05/08/2015 | 2420.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUE DA COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BOQUEIRAOZINHO, TANQUINHOS E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 000188 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002951 | 05/08/2015 | 3360.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00189 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002953 | 05/08/2015 | 3900.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 26 (VINTE E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA-FINA, CAFUNDÓ, GALANTE E LAMARÃO A ESCOLA DA COMUNIDADE PAI MANOEL DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00191 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002955 | 05/08/2015 | 1560.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00192 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002956 | 05/08/2015 | 2700.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA-FINA, CAFUNDÓ, GALANTE E LAMARÃO A ESCOLA DA COMUNIDADE PAI MANOEL DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00185 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002957 | 05/08/2015 | 2860.00 | 00003286737496 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 26 (VINTE E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MALHADA DA BEZERRA , BOQUEIRAO, CABEÇA DA VACA, BARRA DA CANOA ATÉ A COMUNIDADE TANQUINHOS/ESCOLA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 00190 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002958 | 05/08/2015 | 2720.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 (DEZESETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00183 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002959 | 05/08/2015 | 2340.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU, CACHOEIRA, ESPIAS DE CIMA E DE BAIXO, SOSSEGO I, II,III A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00193 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002946 | 05/08/2015 | 500.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 06 E 07/08/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002943 | 05/08/2015 | 320.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM GALVINCIO DE MACEDO PERTENCENTE A SRA JORDANHA CLEA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES DE DESPESAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002961 | 06/08/2015 | 1620.00 | 00010400379414 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO/JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002962 | 06/08/2015 | 1750.00 | 00006686771473 | EVERALDO CLAUDINO DA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS CIRANDAS DE INCLUSÃO SOCIAL, REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002960 | 06/08/2015 | 50.00 | 00010253541417 | ANDERSON EDUARDO D SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO COM PACIENTE NO HOSPITAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002963 | 07/08/2015 | 92.49 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002964 | 07/08/2015 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 1036671 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002972 | 10/08/2015 | 6925.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002976 | 10/08/2015 | 2922.83 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002979 | 10/08/2015 | 1236.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002981 | 10/08/2015 | 1235.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002983 | 10/08/2015 | 6490.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2002969 | 10/08/2015 | 7000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO TIPO CAMIONETA S-10 PLACA OEU-8752/PB REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2015 E NFS Nº 000637 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002973 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002966 | 10/08/2015 | 3368.90 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/ E NF Nº 439 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002967 | 10/08/2015 | 2631.15 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/ E NF Nº 438 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002975 | 10/08/2015 | 250.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA D/ MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO NA CIDADE DE PATOS NOS DIAS 10 A 14/08/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002965 | 10/08/2015 | 17160.45 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 434/432/436/437/433/435 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002968 | 10/08/2015 | 2001.60 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 440 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2002971 | 10/08/2015 | 3180.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULO TIPO F400 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA, CARTEIRAS E MATERIAS DIDATICO) NA SEDE E ZONA RURAL D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002978 | 10/08/2015 | 400.00 | 00097797006415 | ANA PAULA VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA A ORIENTADORA DO PACTO ALFABETIZAÇÃO D/MUNICIPIO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACTO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 10 A 13/08/2015,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2002984 | 10/08/2015 | 2470.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002970 | 10/08/2015 | 412.00 | 00009506037400 | JOSINALDA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS E CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PACIENTE PORTADORA DE LUPOS E PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EDEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002974 | 10/08/2015 | 75.00 | 00005890139479 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RX DA COLUNA LOMBAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002980 | 10/08/2015 | 2000.00 | 00095306625487 | MARIA HELENA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE PEDRAS NA VESICULA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTE DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002982 | 10/08/2015 | 1080.00 | 00002197021443 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST SERROTE DO ANGICO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002977 | 10/08/2015 | 800.00 | 00004176611421 | JOSE EDSON FERREIRA FELIPE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2002990 | 11/08/2015 | 300.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO F4000 PLACA MMP-2680 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 NF Nº 382 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002996 | 11/08/2015 | 340.00 | 00009366502490 | ALEX HALEY DANTAS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS E REPAROS NA CISTERNA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002986 | 11/08/2015 | 788.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS EQUIPES DO PAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2002987 | 11/08/2015 | 2040.94 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO FIAT UNO PLACA OFZ-6357 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 381 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002988 | 11/08/2015 | 788.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002991 | 11/08/2015 | 788.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002993 | 11/08/2015 | 788.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR JUNTO AS EQUIPES DO CRAS D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002995 | 11/08/2015 | 788.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003006 | 11/08/2015 | 788.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002998 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEBSON PINHEIRO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GEOREFERENCIAMENTO E DESENHO DOS PROJETOS DE 3 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE 3 COMUNIDADES RURAIS (ST SERROTE, CISPLATINA E CABOCLOS) PROJETO AGUA PARA TODOS/TERMO DE COMPROMISSO C/MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/SUDENE Nº 035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002989 | 11/08/2015 | 138.00 | 12994713000105 | JOZICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO PIRES - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) SACOS DE CIMENTO PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO ANEXO A ESCOLA MARIA ELENITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2002997 | 11/08/2015 | 25498.50 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015 E NF Nº 359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/356 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003000 | 11/08/2015 | 6153.57 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015 E NF Nº 357/358/359 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2003002 | 11/08/2015 | 2160.00 | 00036036951434 | SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 27 (VINTE ESETE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE AO DISTRITO CUMARU PARA LECIONAREM NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº00014/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002994 | 11/08/2015 | 730.00 | 00002131083483 | JOSELIO LIMA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E POLIMENTO DO PISO EM GRANILITE NO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LOCALIZADA NA RUA WASHINGTON VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2003001 | 11/08/2015 | 2450.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003003 | 11/08/2015 | 13172.89 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO FIAT UNO PLACA MOT-6124/ FIAT UNO PLACA PFK 4382/FIAT UNO MNV 0596/ CELTA PLACA MOC-9731/VAN JUPITER PLACA KMW-6128, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 374/375/376/377/378/379 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 2003004 | 11/08/2015 | 2500.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003005 | 11/08/2015 | 5423.39 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 370/371/372/373 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2002985 | 11/08/2015 | 898.40 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO CAMIONETA PLACA OEU-8752 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 380 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002999 | 11/08/2015 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2002992 | 11/08/2015 | 11754.34 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO - TIPO MAQUINA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD, CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 383/384/385/386/387/388 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2003008 | 12/08/2015 | 2380.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO CAÇAMBÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015 E NF Nº 357 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 2003007 | 12/08/2015 | 400.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM MANUTENÇÕES EM COMPUTADORES DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00010/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 2003009 | 12/08/2015 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM COMPUTADORES DE ESCOLAS DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME CC Nº 00010/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 2003010 | 12/08/2015 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM MANUTENÇÕES EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00010/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 2003029 | 13/08/2015 | 269.50 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES DAS CRIANÇAS DO PETI/PROJOV DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00003/2015 E NF Nº 0090 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003011 | 13/08/2015 | 450.00 | 00096716835415 | ERINALDO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003012 | 13/08/2015 | 450.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003013 | 13/08/2015 | 730.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCOES (LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES) DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003014 | 13/08/2015 | 450.00 | 00006133342480 | MONALIZA MACIEL DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003015 | 13/08/2015 | 450.00 | 00003285748486 | DAMIANA PONTES DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, N/CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003016 | 13/08/2015 | 730.00 | 00010916004732 | JOSEFA JOSIMARIA DANTAS AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003018 | 13/08/2015 | 450.00 | 00002377213413 | ROZELIA OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003019 | 13/08/2015 | 450.00 | 00005290065458 | JOSINEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003020 | 13/08/2015 | 450.00 | 00005340908429 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003022 | 13/08/2015 | 450.00 | 00003286741418 | GILCELY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003023 | 13/08/2015 | 730.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARCELIAN DE JESUS NA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003024 | 13/08/2015 | 450.00 | 00003290398498 | RITA OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003026 | 13/08/2015 | 450.00 | 00088434370468 | LUCIA DE FATIMA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003027 | 13/08/2015 | 450.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003028 | 13/08/2015 | 730.00 | 00068636091420 | WELLIGTON CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003030 | 13/08/2015 | 450.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003031 | 13/08/2015 | 450.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003032 | 13/08/2015 | 450.00 | 00001214228445 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003034 | 13/08/2015 | 450.00 | 00005371656499 | ERINALDETE SUENIA SANTOS AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003035 | 13/08/2015 | 450.00 | 00058631747491 | ERIVAN BARBOSA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003036 | 13/08/2015 | 450.00 | 00097710741487 | AILZA M.DE MELO E OUTROS- FUNDB - 40% CONTRAT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003038 | 13/08/2015 | 450.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003039 | 13/08/2015 | 450.00 | 00007522728452 | ROSA PEREIRA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE AZEVEDO MELO, NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003040 | 13/08/2015 | 450.00 | 00008898951477 | CRISLANE OLIVEIRA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003041 | 13/08/2015 | 450.00 | 00005091147411 | SONIA LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO DE MELO AZEVEDO/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003042 | 13/08/2015 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003043 | 13/08/2015 | 450.00 | 00003716235458 | MARIA GORETE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003044 | 13/08/2015 | 1200.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003045 | 13/08/2015 | 450.00 | 00002456852435 | ANGELINA MARIA DE MIRANDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003047 | 13/08/2015 | 450.00 | 00003285750464 | DAMIANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003048 | 13/08/2015 | 730.00 | 00088488772491 | GERRY ADRIANO BESERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003049 | 13/08/2015 | 450.00 | 00006543139463 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003017 | 13/08/2015 | 125.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE PREDIO P/ FUNCIONAMENTODO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003025 | 13/08/2015 | 1556.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1224 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 2003033 | 13/08/2015 | 1645.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER A PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES PSF E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 091/PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2015/CONTRATO Nº 00009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2003046 | 13/08/2015 | 1068.64 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A VALDIR F DANTAS, MIRIAN MARQUES E ZULMIRA GALVINCIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF 747 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003037 | 13/08/2015 | 2800.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS BORRACHA RECICLAGEM PNEUS LT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA VEICULO CAÇAMBAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 40033 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003021 | 13/08/2015 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (HOMOLOGAÇAO TP 00002/2015) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003053 | 14/08/2015 | 2097.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/2015, CONFORME NF Nº 0750 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2003052 | 14/08/2015 | 298.20 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 48.385 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003050 | 14/08/2015 | 270.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) PARABRISA PARA CAMIONETA D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1998 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003051 | 14/08/2015 | 88.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE CARTAZES INFORMATIVO CONFERENCIAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS Nº 000529 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 2003054 | 14/08/2015 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0009/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003055 | 17/08/2015 | 130.00 | 00011415575410 | EDINALDO JOAKSON SOUTO PONTES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LEODEGARIO CORDEIRO, 48 NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003057 | 17/08/2015 | 16.69 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS PELA EMISSÃO DE IDENTIDADE DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003056 | 17/08/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA PREDIO MUNICIPAL, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003058 | 18/08/2015 | 3155.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAL, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003060 | 18/08/2015 | 9347.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003062 | 18/08/2015 | 2309.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003063 | 18/08/2015 | 180.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 16.619 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 2003059 | 18/08/2015 | 164.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 1.647 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003061 | 18/08/2015 | 50.00 | 00003290621405 | RUBIA DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA PARA CAPACITAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO NO DIA 19/08/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003064 | 18/08/2015 | 3023.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2003065 | 18/08/2015 | 2540.00 | 00000890706409 | JOSE GILSON FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003066 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003067 | 18/08/2015 | 4754.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO, PARCELAS 37/48, 03/24, 37/48 03/24 , CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003068 | 19/08/2015 | 536.00 | 00039160262400 | MARIA IRACI LIMA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIAL DA PATRULHA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 2003074 | 19/08/2015 | 582.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E NF Nº 5069 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003069 | 19/08/2015 | 1100.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1230 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 2003070 | 19/08/2015 | 194.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E FATURA Nº 5068 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 2003072 | 19/08/2015 | 142.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL E LABORATORIO DE ANALISES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E FATURA Nº 5067 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 2003073 | 19/08/2015 | 125.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E FATURA Nº 5066 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003071 | 19/08/2015 | 3105.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA AS ESCOLAS MARIA ELENITA DE V CARVALHO, SANTA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 17/07 a 19/08/2015 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E FATURA Nº 3009 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003076 | 19/08/2015 | 26.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00044 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 2003075 | 19/08/2015 | 141.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E FATURA Nº 5071 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 2003077 | 19/08/2015 | 389.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E FATURA Nº 5070 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003078 | 19/08/2015 | 454.50 | 08640105000117 | MARNET COMERCIO E CONFECÇÃO EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEIAS CALÇA CONVERSIVEL SUPLEX PARA BAILARINAS DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO/BEENFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NF Nº 171 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 2003090 | 20/08/2015 | 1505.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00020/2015 E NF Nº 441 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 2003093 | 20/08/2015 | 3073.95 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CHADA PUBLICA Nº 00002/2015 E NF Nº 3741 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES E AÇOES DE SERVIÇOS DE SAUDE - CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003079 | 20/08/2015 | 5281.07 | 26989350000116 | FUNASA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO Nº 0749067/2010/PMPL/FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003083 | 20/08/2015 | 444.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DE CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 01 A 31/07/2015, CONFORME NFS Nº 1015196 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003084 | 20/08/2015 | 7066.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 1ª COTA MENSAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003085 | 20/08/2015 | 178.00 | 00009180696457 | ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF ANCORA DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2003086 | 20/08/2015 | 4772.89 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2015 NF Nº 48.514 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003087 | 20/08/2015 | 770.00 | 12447191000113 | MULTCOR TINTAS - RAFAEL LIMA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 227 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2003088 | 20/08/2015 | 814.60 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PEREIRA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF 748 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2003089 | 20/08/2015 | 3950.64 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 48.505 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2003092 | 20/08/2015 | 907.95 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDER AOS PORTADORES DE SAUDE MENTAL , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2015 NF Nº 48.503 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES E AÇOES DE SERVIÇOS DE SAUDE - CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003094 | 20/08/2015 | 1757.14 | 26989350000116 | FUNASA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO Nº 0693/2008/PMPL/FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 2003091 | 20/08/2015 | 860.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00020/2015 E NF Nº 442 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003080 | 20/08/2015 | 630.41 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4546878 - AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELA 24/60 DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003081 | 20/08/2015 | 501.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003082 | 20/08/2015 | 425.18 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (EXTRATO DE CONTRATO TP 00002/2015) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2003095 | 21/08/2015 | 1458.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PLACAS OGC-6449, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00016/2015 E NF Nº 361 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003103 | 24/08/2015 | 241.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/08/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003109 | 24/08/2015 | 123.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS PELO FORNECIMENTO DE 02 PARES DE PLACAS REFLET PARA SUBSTITUIÇÕES NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQD2646 E MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003097 | 24/08/2015 | 100.00 | 00010253541417 | ANDERSON EDUARDO D SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO COM PACIENTE NO HOSPITAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003100 | 24/08/2015 | 294.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NESTA CIDADE, VENCIMENTO 20/08/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003104 | 24/08/2015 | 120.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM EXTINTOR PI ABC PARA A AMBULANCIA DOS SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 8418 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003102 | 24/08/2015 | 415.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA TESOURARIA D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/08/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003105 | 24/08/2015 | 27.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA APOIO A PATRULHA DE POLICIA RURAL LOCALIZADO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 21/09/2015 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003107 | 24/08/2015 | 67.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA, VENCIMENTO 31/08/2015 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003096 | 24/08/2015 | 159.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICO FIXO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/08/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003098 | 24/08/2015 | 382.07 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/08/2015 CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003099 | 24/08/2015 | 788.00 | 48555775004813 | OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA ESPERANÇA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CAUÇÃO DE INTERNAÇÃO DA SRA MARIA DE LOURDES LIMA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE ALCOOLISMO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO/NOTICIA DE FATO 058.2015.000165 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003101 | 24/08/2015 | 156.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/08/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003106 | 24/08/2015 | 566.18 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/09/2015 CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003108 | 24/08/2015 | 160.00 | 00030852056400 | GERALDO MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGENS E LIMPEZA NA PEDRA LAVRADA - PONTO TURISTICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 2003110 | 24/08/2015 | 3500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA GESTÃO, AUDITORIA E REGULARIDADE DE REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00002/2015 E NF Nº 1000347 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003126 | 25/08/2015 | 800.00 | 00028835107415 | GLAUCENEIDE DIAS | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONVENIOS JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003124 | 25/08/2015 | 724.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003118 | 25/08/2015 | 365.00 | 00009041892443 | DOUGLAS KENNEDY SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS INTERNAS NO PREDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003112 | 25/08/2015 | 1250.00 | 00005863808411 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003113 | 25/08/2015 | 1140.00 | 00003938696443 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DINA DE AZEVEDO MELO, DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/JUNHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003114 | 25/08/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM C.GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRASTE PARA REALIZAÇÃOD E TOMOGRAFIA COMPLETA DO TÓRAX NO SR JOSE TITO DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E NFS Nº 42537 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 2003115 | 25/08/2015 | 1600.00 | 00008463888470 | JULIO CEZAR L MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SANTANA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00043/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003116 | 25/08/2015 | 365.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE UM JANELA EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE VIDROS, PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON VASCONCELOS, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003117 | 25/08/2015 | 1250.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE PORTA, PARA A UBSF DINA DE A MELO LOCALIZADO NO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2003119 | 25/08/2015 | 170.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 48.636 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003111 | 25/08/2015 | 780.00 | 00003750904448 | ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ECOLA MUNICIPAL JOSE CASSIANO DE LIMA/COMUNIDADE PAI MANOEL N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003120 | 25/08/2015 | 386.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO ANEXO A ESCOLA MUN MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003121 | 25/08/2015 | 720.00 | 00011107118409 | ADRIANO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO GINASIO ANTONIO C NETO ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003122 | 25/08/2015 | 1520.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO P/CONTA DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NO GINASIO ANTONIO C NETO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003123 | 25/08/2015 | 950.00 | 00030388068892 | JOSE NEY GADELHA BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GINASIO ANTONIO C NETO ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003125 | 25/08/2015 | 714.00 | 00011241880450 | ISMAEL CARLOS PONTES DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GINASIO ANTONIO C NETO ANEXO A ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 2003128 | 26/08/2015 | 11900.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 6 (SESSENTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ST. NOVO, GAMELEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO, BOA VISTA, CISPLATINA, BAIXA VERDE, CANOA DE DENTRO, CORDEIRO, CAMPINHOS, ANGICO TORTO, MALIÇA VELHA, CAFUNDO, PAI MANOEL, PIAO, QUATI, PAPA FINA, LAGOA DE DENTRO, QUICERENGUE E BAIXA VERDE AO DISTRITO CUMARUS NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME CONV Nº 045/2015/PP Nº 00028/2015/CONTRATO Nº 064/2015 E NFS Nº 000194 ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 2003129 | 26/08/2015 | 6845.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 37 (TRINTA E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES AROEIRAS, PDRO PAULO, BELA VISTA, CAPOEIRAS GRANDE, CACHOEIRA DA JOSEFA, SERROTE DO ANGICO, CABEÇA DA VACA, MALHADA DA BEZERRA, QUEIMADA DOS PEREIROS A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00028/2015 E NFS Nº 00195 ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003133 | 26/08/2015 | 50.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SUOPERVISOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE BASE NACIONAL COMUM NO DIA 26/0/2015 NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003134 | 26/08/2015 | 100.00 | 00059362294400 | ANTONIO CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO D/MUNCIIPIO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE BASE NACIONAL COMUM NA CIDADE DE J PESSOA NO DIA 26/08/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003127 | 26/08/2015 | 919.92 | 50429810000136 | SAPRA-LANDAUER SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO PELOS SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL TED/OSL DA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312015 | 2003130 | 26/08/2015 | 120.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARAS ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00031/2015/CONTRATO Nº 00068/2015 E NF Nº 13274 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 2003131 | 26/08/2015 | 500.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 1787 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003132 | 26/08/2015 | 210.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA GRUPO DAS MULHERES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003135 | 27/08/2015 | 216.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS NA II CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003155 | 28/08/2015 | 120.00 | 22521310000194 | SAMMYA MARIA RAMOS DE CARVALHO BEENVIDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSD E CONFECÇÃO DE FAIXA PARA AÇÃO EDUCATIVA DESENVOLVIDA PELA EQUIPE DO NASF/ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 40004 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003136 | 28/08/2015 | 45.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE PREDIO P/ FUNCIONAMENTODO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 2003138 | 28/08/2015 | 3590.00 | 00002260279457 | GEORGE DE SOUZA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PESSOAS PARA ATENDIMENTOS E REALIZAÇÕES DE EXAMES EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00043/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2003140 | 28/08/2015 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME NFS Nº 40307/PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 2003141 | 28/08/2015 | 6172.20 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00059/2015 E NFA Nº 065297 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2003139 | 28/08/2015 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES/SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME NF Nº 40304/ PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2014/CONTRATO Nº 00037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003137 | 28/08/2015 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INDEPENDENTE INFORMATIVO MUNICIPAL PEDRA LAVRADA EM FOCO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME NFS Nº 001876. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003212 | 28/08/2015 | 0.04 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003143 | 28/08/2015 | 1806.75 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 2003150 | 31/08/2015 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00063/2015 E NFS Nº 1000028 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003167 | 31/08/2015 | 9116.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003168 | 31/08/2015 | 985.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003209 | 31/08/2015 | 1.57 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003210 | 31/08/2015 | 68.03 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/F ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003211 | 31/08/2015 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003145 | 31/08/2015 | 5392.79 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 06/06 APORTES SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003178 | 31/08/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO E DESENV. RURAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003187 | 31/08/2015 | 4214.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO - CONTRATADOS - COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003188 | 31/08/2015 | 1568.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FOMENTO E DESENV. RURAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003213 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003214 | 31/08/2015 | 470.00 | 00009035903447 | ANNA SAMARA DE BRITO COSTA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUN/JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003215 | 31/08/2015 | 55.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 1037821 ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003216 | 31/08/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 1037913 ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003161 | 31/08/2015 | 6276.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003162 | 31/08/2015 | 1405.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003163 | 31/08/2015 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003146 | 31/08/2015 | 788.00 | 00007012555440 | RANIELLE RÚBIA DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003164 | 31/08/2015 | 26174.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003165 | 31/08/2015 | 4538.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003166 | 31/08/2015 | 5552.02 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2003144 | 31/08/2015 | 100293.38 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULAS/PADRÃO FNDE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29835/2014/FNDE, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2014/CONTRATO Nº 00118/2014 E NFS Nº 0013 ANEXO. | 00912014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2003152 | 31/08/2015 | 107.80 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS E CONSERTO DO CINTO DE SEGURANÇA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015 E NFS Nº 0165 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2003153 | 31/08/2015 | 58.80 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS E CONSERTO DO CINTO DE SEGURANÇA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4530 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015 E NFS Nº 0164 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2003154 | 31/08/2015 | 58.80 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS E CONSERTO DO CINTO DE SEGURANÇA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9922 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015 E NFS Nº 0163 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003156 | 31/08/2015 | 10569.25 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - QUADRO MAGISTERIO/FOLHA MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003157 | 31/08/2015 | 3365.05 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO MDE/ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003158 | 31/08/2015 | 3302.72 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO MDE/ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003159 | 31/08/2015 | 3775.58 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO MDE/ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003160 | 31/08/2015 | 3545.81 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO MDE/ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003169 | 31/08/2015 | 17187.08 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003170 | 31/08/2015 | 202306.41 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003171 | 31/08/2015 | 5360.87 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DEDESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003172 | 31/08/2015 | 12292.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - COMISSIONADOS 40% /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003173 | 31/08/2015 | 106001.89 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - ESTATUTARIO 40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003174 | 31/08/2015 | 1912.47 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - CONTRATADOS 40%, COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003190 | 31/08/2015 | 44539.62 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO - ESTATTUARIO MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2015 E FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003191 | 31/08/2015 | 15904.47 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2003147 | 31/08/2015 | 636.97 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SRA LAUDECI SOLON DE VASCONCELOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL/CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF 756 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2003151 | 31/08/2015 | 2000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00024/2015 E NFS Nº 0000103 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003185 | 31/08/2015 | 866.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003186 | 31/08/2015 | 3300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003192 | 31/08/2015 | 21850.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003193 | 31/08/2015 | 14990.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003194 | 31/08/2015 | 98752.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003195 | 31/08/2015 | 11536.18 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003196 | 31/08/2015 | 1576.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ASSSITENCIA FARMACEUTICA A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003197 | 31/08/2015 | 3486.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CONTRATADOS - COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003198 | 31/08/2015 | 14177.58 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003199 | 31/08/2015 | 9261.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003200 | 31/08/2015 | 6500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003201 | 31/08/2015 | 6535.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003202 | 31/08/2015 | 49422.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003203 | 31/08/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003204 | 31/08/2015 | 17998.62 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003205 | 31/08/2015 | 15700.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MSITA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003206 | 31/08/2015 | 21685.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003207 | 31/08/2015 | 8451.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE NASF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003208 | 31/08/2015 | 3925.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003149 | 31/08/2015 | 95.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS AÇOES INFORMATIVAS DO CRAS DESTEW MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000532 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003179 | 31/08/2015 | 4100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003180 | 31/08/2015 | 11904.39 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003181 | 31/08/2015 | 4990.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003182 | 31/08/2015 | 4877.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003175 | 31/08/2015 | 6700.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003176 | 31/08/2015 | 48825.71 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003177 | 31/08/2015 | 3702.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS, COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2003142 | 31/08/2015 | 3300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS-FEIRAS APRESENTADO NA RADIO FM CUITE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00019/2015 E NFS Nº 1008 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003183 | 31/08/2015 | 5638.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003184 | 31/08/2015 | 866.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003189 | 31/08/2015 | 3488.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003218 | 01/09/2015 | 150.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003219 | 01/09/2015 | 255.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003221 | 01/09/2015 | 90.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003225 | 01/09/2015 | 220.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003226 | 01/09/2015 | 170.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003228 | 01/09/2015 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003230 | 01/09/2015 | 320.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILAMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003232 | 01/09/2015 | 220.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003233 | 01/09/2015 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003235 | 01/09/2015 | 450.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003239 | 01/09/2015 | 220.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003240 | 01/09/2015 | 130.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003242 | 01/09/2015 | 220.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003244 | 01/09/2015 | 220.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003246 | 01/09/2015 | 220.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003249 | 01/09/2015 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003252 | 01/09/2015 | 220.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003253 | 01/09/2015 | 220.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003255 | 01/09/2015 | 255.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003256 | 01/09/2015 | 70.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003259 | 01/09/2015 | 250.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003262 | 01/09/2015 | 220.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003264 | 01/09/2015 | 320.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003266 | 01/09/2015 | 170.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003269 | 01/09/2015 | 220.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003271 | 01/09/2015 | 170.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003272 | 01/09/2015 | 220.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003273 | 01/09/2015 | 220.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003275 | 01/09/2015 | 220.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003276 | 01/09/2015 | 220.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003278 | 01/09/2015 | 220.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003279 | 01/09/2015 | 220.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003282 | 01/09/2015 | 220.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003284 | 01/09/2015 | 205.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003286 | 01/09/2015 | 170.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 2003243 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2015/CONTRATO Nº 00018/2015 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2003220 | 01/09/2015 | 877.77 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES EM REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 000005/2015 E NF Nº 053 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2003237 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICIULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, COMPETENCIA MAIO/2015 CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003268 | 01/09/2015 | 841.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003231 | 01/09/2015 | 2100.00 | 00001876641452 | MARIA VITORIA O ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COSTUREIRA FARDAMENTOS DOS COMPONENTES DA FANFARRA MARIA SIMPEQUINSON ROCHA AZEVEDO/DISTRITO CUMARU/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003234 | 01/09/2015 | 183.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO A SRA MARIA APARECIDA DA SILVA LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVANO DE SOUSA, N/CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003247 | 01/09/2015 | 29.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO A SRA MARIA APARECIDA DA SILVA LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVANO DE SOUSA, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES DE DESPESAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003248 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO TEC/DOC, CONFORME DEBITO C/PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003263 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MARIA SIMPEQUINSON ROCHA AZEVEDO DA COMUNIDADE DISTRITO CUMARU D/MUNICIPIO/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003277 | 01/09/2015 | 86.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO TEC/DOC, CONFORME DEBITO C/ | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003281 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS DE PAGAMENTOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003227 | 01/09/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2003229 | 01/09/2015 | 1950.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA PLACA MOC-9731 PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00022/2015 E NFA Nº 159 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003251 | 01/09/2015 | 49.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PIRULITOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DURANTE CAMPANHAS DE VACINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2003254 | 01/09/2015 | 369.51 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00010/2015 E NF Nº 055 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003257 | 01/09/2015 | 1442.44 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA RENALT PLACA NQG-2512 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2003261 | 01/09/2015 | 262.11 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF 758 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2003265 | 01/09/2015 | 1950.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA PLACA OEV-4113 PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00022/2015 E NFA Nº 161 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003267 | 01/09/2015 | 39.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 28/08/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003280 | 01/09/2015 | 6350.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA E UBSF DA SEDE E ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 40042 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2003217 | 01/09/2015 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FORD FIESTA PLACA OXO-0869 SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SEDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015 NFATURA Nº 162 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003223 | 01/09/2015 | 50.00 | 15016319000182 | DELMAR VIDROS - INGRID SHERMANY SOARES LEITE | EXECUçãO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VIDROS INCOLOR PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003224 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS DE PAGAMENTOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2003236 | 01/09/2015 | 225.40 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS E CONSERTO DO CINTO DE SEGURANÇA DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA 0FB 1538, OGE 4530, OGC 99222 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015 E NFS Nº 0163/164/165 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2003238 | 01/09/2015 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FORD FIESTA PLACA OXO-0869 SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SEDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº00022/2015 NFATURA Nº 160 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2003241 | 01/09/2015 | 835.05 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00010/2015 E NF Nº 054 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2003258 | 01/09/2015 | 3180.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULO TIPO F400 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA, CARTEIRAS E MATERIAS DIDATICO) NA SEDE E ZONA RURAL D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003274 | 01/09/2015 | 476.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA (PIVÔ) PARA O ONIBUS IVECO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 09791 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003283 | 01/09/2015 | 157.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE VIDROS EM ONIBUS ESCOALRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003285 | 01/09/2015 | 116.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PLACAS OFB-1538, NQD 2646, OGE-4530 E NQD-2646 CONFORME NFS Nº 00046/00044 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003287 | 01/09/2015 | 136.00 | 00006286788433 | JOAO DIONICIO GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA TAMPA DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CASSIANO DE LIMA NO ST PAI MANOEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003250 | 01/09/2015 | 490.00 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE BEBER PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003270 | 01/09/2015 | 520.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE AUDIO PARA CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 2003222 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00002/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003245 | 01/09/2015 | 94.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2003260 | 01/09/2015 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2014 E NF Nº 1003300 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003289 | 02/09/2015 | 180.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 16.881 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003305 | 02/09/2015 | 20.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PLACA OFB-1538 CONFORME NFS Nº 00047 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003290 | 02/09/2015 | 6950.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NFS Nº 40028 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003297 | 02/09/2015 | 502.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS - CONCEITOS, SINALIZAÇÃO E D | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 01 PLACA DE FACHADA E METALON GALVANIAZAO E 04 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE PORTA PARA O LABORATORIOD E PROTESES DENTARIAS LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 249 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003301 | 02/09/2015 | 1295.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS - CONCEITOS, SINALIZAÇÃO E D | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS PARA FAIXADA E IDENTIFICAÇÃO DA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 247 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003306 | 02/09/2015 | 17.20 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003288 | 02/09/2015 | 1576.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003291 | 02/09/2015 | 788.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR JUNTO AS EQUIPES DO CRAS D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003292 | 02/09/2015 | 840.00 | 00065110978468 | MARIA DA PAZ CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003293 | 02/09/2015 | 195.00 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA FARDAMENTOS DE COMPONENTES DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 379/378 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003294 | 02/09/2015 | 788.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003295 | 02/09/2015 | 788.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003296 | 02/09/2015 | 1182.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR PERCUSSÃO FANFARRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003298 | 02/09/2015 | 788.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003299 | 02/09/2015 | 2364.00 | 00009177530462 | FRANCIEL SANTOS MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO A CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS D/MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003300 | 02/09/2015 | 1576.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ALUNOS DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003302 | 02/09/2015 | 788.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003303 | 02/09/2015 | 520.00 | 00006354427445 | THIAGO SILVEIRA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003304 | 02/09/2015 | 1576.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003307 | 02/09/2015 | 788.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003308 | 03/09/2015 | 835.00 | 00004991659426 | JOSE JOSIEL LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA DA Z RURAL AOS CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003310 | 03/09/2015 | 2695.00 | 00006296003412 | IVANILDA S MACEDO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COSTUREIRA ROUPAS DOS COMPONENTES DA FANFARRA/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003311 | 03/09/2015 | 1182.00 | 00010215685466 | MARCIO DIEGO AMORIM SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DA FANFARRA/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003312 | 03/09/2015 | 788.00 | 00008188178446 | UILMARA SILVA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA MAQUIAGEM/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2003309 | 03/09/2015 | 737.81 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF 762 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003351 | 03/09/2015 | 1042.00 | 00001426614497 | HELDER FLAUBERT LOPES MACEDO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA COMPONENTES DA FANFARRA ANA CORDEIRO COSTA DESTE MUNICIPIO/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUPAR UNIDADES DA EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 2003314 | 03/09/2015 | 79614.19 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULAS/PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMUNIDADE CISPLATINA D/MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 423/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2014/CONTRATO Nº 00126/2014 E NFS Nº 0014 ANEXO. | 00922014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2003313 | 03/09/2015 | 7000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO S10 PLACA OEU8752/PB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2015 E NFS Nº 00644 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003319 | 04/09/2015 | 440.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BANDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE E MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME NF Nº 2753 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003321 | 04/09/2015 | 639.20 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE E MANOEL F DOS SANTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2015, CONFORME NFS Nº 00002 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003322 | 04/09/2015 | 199.80 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2015, CONFORME NFS Nº 00001 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003320 | 04/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PROJETOS DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003317 | 04/09/2015 | 151.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA APOIO A MEDICA CUBANA, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO FELIX DE LIMA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003318 | 04/09/2015 | 160.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA UBSF BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/09/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003324 | 04/09/2015 | 183.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/09/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003325 | 04/09/2015 | 1400.00 | 00006533369180 | MILAGROS CARDENAS LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA PECUNIARIA A MEDICA CUBANA /PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2015, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 2003315 | 04/09/2015 | 301.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES DAS CRIANÇAS DO PETI/PROJOV DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00003/2015 E NF Nº 0092 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003316 | 04/09/2015 | 1860.00 | 00008780038433 | JOEDNO DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AOS BENEFICIADOS DO BOLSA-FAMILIA QUANDO EM MANUTENÇÕES DE CADASTROS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003323 | 04/09/2015 | 4202.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DE 24/07 A 04/09/2015, CONFORME NFA Nº 068298 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003326 | 04/09/2015 | 20.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 27/08/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003327 | 04/09/2015 | 158.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSTELEFONICO FIXO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/09/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003328 | 05/09/2015 | 99.80 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGO/SET/2015 CONFORME NFS Nº 010 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003329 | 05/09/2015 | 639.20 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO E BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGO/SET/2015 CONFORME NFS Nº 011 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003330 | 08/09/2015 | 750.00 | 12867219000171 | SIGMA AUTO CENTER - IRMAOS CAMELO LTDA - ME | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA (LANTERNA LATERIAL) COM REPOSIÇÃO DA MESMA NA AMBULANCIA PLACA NQG-2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00020 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003331 | 08/09/2015 | 3612.30 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLAD Nº OS, ORNAMENTAÇÕES E MORTALHAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00126 ANEXO E COPIAS DAS CERTIDOES DE OBITOS ANEXO A NF Nº 096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003332 | 08/09/2015 | 1850.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0096 E COPIAS DAS CERTIDOES DE OBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2003333 | 09/09/2015 | 811.10 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF 763 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 2003334 | 09/09/2015 | 245342.58 | 11843597000152 | ECOMIL EMPREENDIMENTOS - F.B. DE MELO NETO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULAS/PADRÃO FNDE/ LOCALIZADA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000180, TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2014/CONTRATO Nº 0125/2014. | 00932014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003335 | 09/09/2015 | 20.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPRA DE FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003336 | 09/09/2015 | 420.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CALDERÃO II N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003337 | 09/09/2015 | 1056.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS - CONCEITOS, SINALIZAÇÃO E D | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES DIGITAIS EM 11 FAIXAS EDUCATIVAS PARA O DESFILE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA NAS FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO, CONFORME NFS Nº 00250 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003338 | 10/09/2015 | 1980.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUE DA COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BOQUEIRAOZINHO, TANQUINHOS E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 000202 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003339 | 10/09/2015 | 2850.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA-FINA, CAFUNDÓ, GALANTE E LAMARÃO A ESCOLA DA COMUNIDADE PAI MANOEL DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00199 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003344 | 10/09/2015 | 2200.00 | 00003286737496 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MALHADA DA BEZERRA , BOQUEIRAO, CABEÇA DA VACA, BARRA DA CANOA ATÉ A COMUNIDADE TANQUINHOS/ESCOLA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 00204 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003345 | 10/09/2015 | 2200.00 | 00003286737496 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MALHADA DA BEZERRA , BOQUEIRAO, CABEÇA DA VACA, BARRA DA CANOA ATÉ A COMUNIDADE TANQUINHOS/ESCOLA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 00198 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003347 | 10/09/2015 | 3150.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UM) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA-FINA, CAFUNDÓ, GALANTE E LAMARÃO A ESCOLA DA COMUNIDADE PAI MANOEL DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00205 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003350 | 10/09/2015 | 1870.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 (DEZESETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUE DA COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BOQUEIRAOZINHO, TANQUINHOS E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 000196 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003353 | 10/09/2015 | 5586.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - QUADRO MAGISTERIO 60% E PESSOAL DE APOIO 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003354 | 10/09/2015 | 1200.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00200 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003355 | 10/09/2015 | 1800.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU, CACHOEIRA, ESPIAS DE CIMA E DE BAIXO, SOSSEGO I, II,III A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00201 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003357 | 10/09/2015 | 3200.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00203 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003358 | 10/09/2015 | 300.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS AUT | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO AQUISIÇÃO DE PLACAS/TARJ REFLETIVA PARA OS ONIBU ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PLACAS SERIE NQD-2646 E MON-5731, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003359 | 10/09/2015 | 1800.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU, CACHOEIRA, ESPIAS DE CIMA E DE BAIXO, SOSSEGO I, II,III A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00207 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003366 | 10/09/2015 | 3200.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00197 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003368 | 10/09/2015 | 1200.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00206 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003342 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003340 | 10/09/2015 | 1047.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL/DIVERSSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003341 | 10/09/2015 | 2277.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDNETE A MULTAS E JUROS GPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003348 | 10/09/2015 | 6925.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003352 | 10/09/2015 | 1248.81 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003360 | 10/09/2015 | 1955.03 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003364 | 10/09/2015 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242014 | 2003346 | 10/09/2015 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME PROCESSO DISPENSA Nº 00092/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2003349 | 10/09/2015 | 89.25 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF 764 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2003356 | 10/09/2015 | 2450.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003362 | 10/09/2015 | 11862.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 2003365 | 10/09/2015 | 2500.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00027/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232014 | 2003367 | 10/09/2015 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015/DISPENSA Nº 00231/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2003343 | 10/09/2015 | 2590.00 | 00003170215400 | LUCINEIDE SUELI DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003361 | 10/09/2015 | 870.75 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF Nº 1.393 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003363 | 10/09/2015 | 1440.00 | 00022529705453 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COSTUREIRA ROUPAS DAS BAILARINAS DA FANFARRA/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 2003369 | 11/09/2015 | 377010.72 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 30 (TRINTA) POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2015/CONTRATO Nº 00062/2015 E NFS Nº 00377 ANEXO. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003371 | 11/09/2015 | 150.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS E TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE C GRANDE E J PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003373 | 11/09/2015 | 225.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO EM C GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003372 | 11/09/2015 | 699.00 | 00004747230467 | WALKIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME NF Nº 0756 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003374 | 11/09/2015 | 224.53 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003370 | 11/09/2015 | 50.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DO ONIBUS ESCOLARES PLACA NQD-2646 CONFORME NFS Nº 00048/00049 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003376 | 14/09/2015 | 43.00 | 00007256032404 | JOSE LUCIO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9920 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003377 | 14/09/2015 | 335.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA CAIXA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003375 | 14/09/2015 | 730.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 2003379 | 15/09/2015 | 3600.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES DA UNIDADES MISTA DE SAUDE E EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2015/CONTRATO Nº 00072/2015 E NF Nº 4938 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003380 | 15/09/2015 | 150.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA DE ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 15/16/17/09/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2003382 | 15/09/2015 | 2600.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA A AMBULANCIA RENALT DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00016/2015 E NF Nº 372 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003383 | 15/09/2015 | 444.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DE CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 01 A 31/08/2015, CONFORME NFS Nº 1015266 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003387 | 15/09/2015 | 200.00 | 00056777817468 | CLEVITON ANTONIO V CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA DE ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 15/16/17/09/2015, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2003385 | 15/09/2015 | 2590.00 | 00003170215400 | LUCINEIDE SUELI DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003390 | 15/09/2015 | 365.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTIVIDADES DO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 2003391 | 15/09/2015 | 4764.40 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2015/CONTRATO Nº 00072/2015 E NF Nº 4939 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 2003389 | 15/09/2015 | 800.00 | 00028835107415 | GLAUCENEIDE DIAS | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONVENIOS JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 2003378 | 15/09/2015 | 5984.90 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2015/CONTRATO Nº 00072/2015 E NF Nº 4937 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2003384 | 15/09/2015 | 12563.75 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, CRECHE, MAIS EDUCAÇÃO, AEE E EJA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 451/446/447/448/449/450 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003386 | 15/09/2015 | 100.00 | 00059362294400 | ANTONIO CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO D/MUNCIIPIO QUANDO NA CIDADE DE J PESSOA A SERVIÇO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003388 | 15/09/2015 | 50.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DO PACTO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA NA IDADE CERTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 2003392 | 15/09/2015 | 2077.80 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2015/CONTRATO Nº 00072/2015 E NF Nº 4937 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003381 | 15/09/2015 | 100.00 | 00002529408491 | ANA CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA NO ESCRITORIO DA CONTADORA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003396 | 16/09/2015 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003415 | 16/09/2015 | 315.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003398 | 16/09/2015 | 8.00 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE ) PARA A COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003399 | 16/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003393 | 16/09/2015 | 730.00 | 00003285837403 | DINA AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003394 | 16/09/2015 | 730.00 | 00008800598420 | ALUISIO BURITI ALMEIDA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOPS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003395 | 16/09/2015 | 730.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCOES (LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES) DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003397 | 16/09/2015 | 730.00 | 00020447019449 | EDIVALDO JANUARIO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003400 | 16/09/2015 | 730.00 | 00010916004732 | JOSEFA JOSIMARIA DANTAS AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003402 | 16/09/2015 | 730.00 | 00005357026475 | MARIA JOSE SANTOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003403 | 16/09/2015 | 730.00 | 00004299769414 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003404 | 16/09/2015 | 730.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARCELIAN DE JESUS NA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003405 | 16/09/2015 | 450.00 | 00007522728452 | ROSA PEREIRA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE AZEVEDO MELO, NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003406 | 16/09/2015 | 730.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL STA AN DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003407 | 16/09/2015 | 730.00 | 00068636091420 | WELLIGTON CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003408 | 16/09/2015 | 900.00 | 00013166155708 | BRUNO CANDIDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003409 | 16/09/2015 | 450.00 | 00005091147411 | SONIA LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO DE MELO AZEVEDO/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003411 | 16/09/2015 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003412 | 16/09/2015 | 730.00 | 00005740248400 | CLAUDEMIRA DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003414 | 16/09/2015 | 730.00 | 00088488772491 | GERRY ADRIANO BESERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003401 | 16/09/2015 | 428.00 | 00008437581478 | BALTAZAR DANTAS DE MEDEIROS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ADEREÇOS PARA DECORAÇÃO DOS QUEPES DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2003410 | 16/09/2015 | 720.50 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LANCHES PARA BENEFICIADOS COM BOLSA-FAMILIA QUANDO EM ENTREVITAS E ATUALIZAÇÕES D CADASTROS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 454 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2003413 | 16/09/2015 | 6836.80 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/ E NF Nº 457 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2003419 | 17/09/2015 | 3346.26 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA AS UBSF DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 456 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003421 | 17/09/2015 | 788.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242014 | 2003423 | 17/09/2015 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME PROCESSO DISPENSA Nº 00092/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2003425 | 17/09/2015 | 934.25 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF 767 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003418 | 17/09/2015 | 2390.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003422 | 17/09/2015 | 3567.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003416 | 17/09/2015 | 2415.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003417 | 17/09/2015 | 1200.00 | 00008505099478 | ANTONIO NILDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003424 | 17/09/2015 | 550.00 | 00004296838474 | IZABEL CRISTINA DANTAS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COSTUREIRA ROUPAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA PARA APRESENTAÇÕES NO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003420 | 17/09/2015 | 4754.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO, PARCELAS 38/48, 04/24, 38/48 04/24 , CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003428 | 18/09/2015 | 723.60 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003429 | 18/09/2015 | 2.34 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003430 | 18/09/2015 | 635.33 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4546878 - AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELA 25/60 DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003431 | 18/09/2015 | 1.01 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003432 | 18/09/2015 | 1292.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL/DIVERGENCIAS DA COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003433 | 18/09/2015 | 10.49 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003434 | 18/09/2015 | 181.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL/DIVERGENCIAS DA COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003426 | 18/09/2015 | 475.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO EM C GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003427 | 18/09/2015 | 899.97 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MOTO PEVA E AMBULANCIA SAMU), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 408/409 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003435 | 18/09/2015 | 200.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS E TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE C GRANDE E J PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003440 | 19/09/2015 | 2744.33 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO UNO PLACA OEX-5029 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 411 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003441 | 19/09/2015 | 10543.07 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS PLACAS MOT-6124, PFK-4382, MNV-0596, OEV-4113, KMW-6128 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 417/410/414/415/416/413 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003439 | 19/09/2015 | 600.01 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO F4000 PLACA MMP-2680 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 NF Nº 418 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003438 | 19/09/2015 | 1551.77 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO CAMIONETA PLACA OEU-8752 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 424 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003442 | 19/09/2015 | 11287.79 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO - TIPO MAQUINA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD, CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 419/420/421/422/423 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003436 | 19/09/2015 | 6106.91 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015 E NF Nº 435/436/437 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003437 | 19/09/2015 | 24949.79 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015 E NF Nº 425/426/427/428/429/430/431/432/433/434 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003443 | 21/09/2015 | 156.00 | 00007728361406 | SIZENANDO GOMES DE SOUZA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CAPOTARIA EM BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOC-9731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003447 | 21/09/2015 | 835.00 | 00007012555440 | RANIELLE RÚBIA DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003444 | 21/09/2015 | 470.00 | 00008786002481 | MICHEL LEIDEDESON G MUNIZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE QUEPES PARA COMPONENTES DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2003445 | 21/09/2015 | 1282.31 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2015 NF Nº 49.242 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2003446 | 21/09/2015 | 7812.41 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 49.241 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 2003450 | 22/09/2015 | 389.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AOS CADASTROS DE BENEFICIADOS DO BOLSDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00007/2015 E NF Nº 5070 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003448 | 22/09/2015 | 780.00 | 00039160262400 | MARIA IRACI LIMA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIAL DA PATRULHA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO 20/08 A 16/09/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 2003449 | 22/09/2015 | 2160.00 | 00036036951434 | SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 27 (VINTE ESETE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE AO DISTRITO CUMARU PARA LECIONAREM NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORMEPREGÃO PRESSENCIAL Nº00014/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003451 | 23/09/2015 | 216.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/09/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003459 | 23/09/2015 | 660.00 | 00002588249485 | FRANCISCO JOSEILDO LIMA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO EM ALVENARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CASSIANO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003452 | 23/09/2015 | 194.57 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003465 | 23/09/2015 | 60.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS AUTOMATICOS PARA O SESST DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 539 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003456 | 23/09/2015 | 100.00 | 00002529408491 | ANA CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA NO ESCRITORIO DA INITUS/PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003457 | 23/09/2015 | 25.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A JUROS FATURA SEGURO/ALIANCA SEGURO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003462 | 23/09/2015 | 285.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/09/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003463 | 23/09/2015 | 417.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/09/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003455 | 23/09/2015 | 1692.11 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01/04 PARCELA SEGURO DAS MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003453 | 23/09/2015 | 150.00 | 00090966341449 | MARIA NADIR LUCENA SOUSA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL D/MUNICIPIO P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO 6º CICLO DO SELO UNISEF ACOMPANHADA DE 04 MEMBROS DA COMISSÃO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 23/09/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003464 | 23/09/2015 | 155.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICO FIXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/09/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003460 | 23/09/2015 | 800.00 | 00004176611421 | JOSE EDSON FERREIRA FELIPE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 2003454 | 23/09/2015 | 528.96 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 49.305 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003461 | 23/09/2015 | 333.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/09/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003466 | 23/09/2015 | 210.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS NA PORTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003458 | 23/09/2015 | 1000.00 | 15800977000160 | MARIA LENIRA DE OLIVEIRA CUNHA - LLOK COMUNICAÇÕES E EVENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO 89,1 FM/CUITE DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2003467 | 24/09/2015 | 8319.87 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2015 NF Nº 49.334, 49.365, 49.336 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2003468 | 24/09/2015 | 1236.81 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A RITA ARAUJO, MIRIAN MARQUES DA SILVA E SEBASTIAO LIRA DE MORAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF 770 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312015 | 2003469 | 24/09/2015 | 6058.65 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS/LABORATORIO DE PROTESES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2015/CONTRATO Nº 00068/2015 E NF Nº 13.491 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312015 | 2003470 | 24/09/2015 | 1940.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANTENTES ( 01 PRENSA HIDRAULICA, 04 PRENSA P/ 05 MUFLAS DE COZIMENTO E 01 RECORTADOR DE GESSO) PARA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS/LABORATORIO DE PROTESES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2015/CONTRATO Nº 00068/2015 E NF Nº 13.492 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 2003479 | 25/09/2015 | 757.44 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA DAS UBSD SEDE/ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 49.432 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 2003480 | 25/09/2015 | 836.28 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF Nº 49.435 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2003471 | 25/09/2015 | 1656.95 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 489 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2003472 | 25/09/2015 | 1629.75 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS CRIANÇAS E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 484 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2003473 | 25/09/2015 | 619.80 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OFERECER AOS BENEFICIADOS COM O BOLSA FAMILIA QUANDO NA SEDE EM MANUTENÇÕES DE CADASTROS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 486 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2003474 | 25/09/2015 | 1200.70 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LANCHES PARA AÇÕES DESENVOLVIDAS NO CRAS COM GRUPO DE BENEFICIADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 488 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2003475 | 25/09/2015 | 1799.76 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00011/2015 E NF Nº 487 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003476 | 25/09/2015 | 2555.83 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003477 | 25/09/2015 | 75.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00051 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 2003478 | 25/09/2015 | 343.01 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00059/2015 E NFA Nº 074271 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003484 | 28/09/2015 | 150.00 | 00097797006415 | ANA PAULA VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDA A ORIENTADORA DO PACTO ALFABETIZAÇÃO D/MUNICIPIO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACTO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 28/29/30 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003485 | 28/09/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (CHAMADA PUBLICA Nº 00003/2015) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003486 | 28/09/2015 | 1050.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO DA BANDA CHICO ROQUE NAS FESTIVIDADES GRUPO DA III DESTE MUNICIPIO NA COMUNIDADE DISTRITO CUMARU/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003487 | 28/09/2015 | 136.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SRA ESMERALDINA FRANCELINA DOS SANTOS LOCALIZADO NA RUA MEIRA VASCONCELOS N/CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003482 | 28/09/2015 | 8869.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE DIA 22/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003488 | 28/09/2015 | 580.00 | 00054909007415 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TANQUE DE PEDRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 2003481 | 28/09/2015 | 3500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA GESTÃO, AUDITORIA E REGULARIDADE DE REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00002/2015 E NF Nº 1000362 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 2003483 | 28/09/2015 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0009/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003489 | 29/09/2015 | 300.00 | 00072734086468 | MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA E ECG POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003490 | 29/09/2015 | 1000.00 | 00085512842404 | JOSINALDO MORAIS DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMUNIDADE TANQUINHOS A CIDADE DE PICUI PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/ATENDIMENTOS MEDICOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 2003492 | 30/09/2015 | 10770.00 | 00002260279457 | GEORGE DE SOUZA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PESSOAS PARA ATENDIMENTOS E REALIZAÇÕES DE EXAMES EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 2003493 | 30/09/2015 | 4800.00 | 00008463888470 | JULIO CEZAR L MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SANTANA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00043/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003495 | 30/09/2015 | 218.57 | 50429810000136 | SAPRA-LANDAUER SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO PELOS SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL TED/OSL DA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 2003496 | 30/09/2015 | 5940.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015/CONTRATO Nº 00055/2015 E NF Nº 339 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 2003497 | 30/09/2015 | 3234.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A SEDE DESCENTRALIZADA 192/SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015/CONTRATO Nº 00055/2015 E NF Nº 337 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 2003498 | 30/09/2015 | 3520.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015/CONTRATO Nº 00055/2015 E NF Nº 338 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 2003500 | 30/09/2015 | 194.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E NFFATURA Nº 5183 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 2003502 | 30/09/2015 | 76.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E NFFATURA Nº 5182 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 2003503 | 30/09/2015 | 97.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS UBSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E NF Nº 5184 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000302015 | 2003510 | 30/09/2015 | 680.98 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01/10 PARCELA DE SEGURO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS OFB-4708, NQD-2512 E FIAT UNO PLACA OEX-5029 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2015 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003525 | 30/09/2015 | 6798.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - VIGILANCIA EM SAUDE - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003527 | 30/09/2015 | 3224.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003528 | 30/09/2015 | 7066.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 2ª COTA MENSAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS DIA 10/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003529 | 30/09/2015 | 7066.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 1ª COTA MENSAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS DIA 18/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003558 | 30/09/2015 | 18915.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003559 | 30/09/2015 | 95673.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003560 | 30/09/2015 | 8182.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003561 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ASSSITENCIA FARMACEUTICA A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003562 | 30/09/2015 | 3486.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CONTRATADOS - COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003563 | 30/09/2015 | 13515.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003564 | 30/09/2015 | 9261.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003565 | 30/09/2015 | 6500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003566 | 30/09/2015 | 50777.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003567 | 30/09/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003568 | 30/09/2015 | 18092.48 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003569 | 30/09/2015 | 7470.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MSITA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003570 | 30/09/2015 | 20898.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003571 | 30/09/2015 | 27200.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003572 | 30/09/2015 | 8451.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE NASF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 2003504 | 30/09/2015 | 146.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E NF Nº 5186 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 2003505 | 30/09/2015 | 97.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E NF Nº 5187 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003526 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO TEC/DOC, CONFORME DEBITO C/SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003547 | 30/09/2015 | 4100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003548 | 30/09/2015 | 11741.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003549 | 30/09/2015 | 4990.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003550 | 30/09/2015 | 4877.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003543 | 30/09/2015 | 6700.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003544 | 30/09/2015 | 48654.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003545 | 30/09/2015 | 3702.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192015 | 2003491 | 30/09/2015 | 3300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS-FEIRAS APRESENTADO NA RADIO FM CUITE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00019/2015 E NFS Nº 1035 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 2003513 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2015/CONTRATO Nº 00018/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003551 | 30/09/2015 | 5638.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003557 | 30/09/2015 | 3488.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 2003494 | 30/09/2015 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00063/2015 E NFS Nº 1000042 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003506 | 30/09/2015 | 1049.02 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 12.996 DE 2014 E DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003507 | 30/09/2015 | 343.20 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 12.996 DE 2014 E DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003519 | 30/09/2015 | 1682.66 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003520 | 30/09/2015 | 1.57 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003521 | 30/09/2015 | 0.39 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003522 | 30/09/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003523 | 30/09/2015 | 68.76 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ F ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003524 | 30/09/2015 | 60.92 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ CFEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003536 | 30/09/2015 | 9116.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003537 | 30/09/2015 | 985.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 2003501 | 30/09/2015 | 291.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E NF Nº 5185 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003511 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00008436321430 | ARI MARLOS CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DE PLANTÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003518 | 30/09/2015 | 415.00 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE BEBER PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003533 | 30/09/2015 | 4538.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003534 | 30/09/2015 | 26174.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003535 | 30/09/2015 | 4998.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 2003512 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00002/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003530 | 30/09/2015 | 6276.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003531 | 30/09/2015 | 1405.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003532 | 30/09/2015 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000302015 | 2003508 | 30/09/2015 | 1025.64 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01/10 PARCELA DE SEGURO DOS VEICULOS CARRO-PIPA PLACA OGG-3635 E CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2015 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003546 | 30/09/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003555 | 30/09/2015 | 2726.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO - CONTRATADOS - COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003556 | 30/09/2015 | 1568.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FOMENTO E DESENV. RURAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003499 | 30/09/2015 | 2575.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA AS ESCOLAS MARIA ELENITA DE V CARVALHO, SANTA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 19/08 a 23/09/2015 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E FATURA Nº 3125 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000302015 | 2003509 | 30/09/2015 | 2653.37 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01/10 PARCELA DE SEGURO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-9706, OGE-4530, OGC-9920, NPV-5911, OGC-9950, OGE-4540, OGC-6449, NON-5731, OFB-1538, NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2015 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003514 | 30/09/2015 | 203476.41 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003515 | 30/09/2015 | 44212.74 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO - ESTATTUARIO MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2015 E FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 2003516 | 30/09/2015 | 6475.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 35 (TRINTA E CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES AROEIRAS, PDRO PAULO, BELA VISTA, CAPOEIRAS GRANDE, CACHOEIRA DA JOSEFA, SERROTE DO ANGICO, CABEÇA DA VACA, MALHADA DA BEZERRA, QUEIMADA DOS PEREIROS A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00028/2015 E NFS Nº 00209 ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 2003517 | 30/09/2015 | 11375.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 65 (SESSENTA E CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ST. NOVO, GAMELEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO, BOA VISTA, CISPLATINA, BAIXA VERDE, CANOA DE DENTRO, CORDEIRO, CAMPINHOS, ANGICO TORTO, MALIÇA VELHA, CAFUNDO, PAI MANOEL, PIAO, QUATI, PAPA FINA, LAGOA DE DENTRO, QUICERENGUE E BAIXA VERDE AO DISTRITO CUMARUS NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME CONV Nº 045/2015/PP Nº 00028/2015/CONTRATO Nº 064/2015 E NFS Nº 00208 ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003538 | 30/09/2015 | 15673.42 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003539 | 30/09/2015 | 5360.87 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DEDESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003540 | 30/09/2015 | 11292.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - COMISSIONADOS 40% /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003541 | 30/09/2015 | 105419.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - ESTATUTARIO 40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003542 | 30/09/2015 | 861.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - CONTRATADOS 40%, COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003552 | 30/09/2015 | 16429.79 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUARIO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003553 | 30/09/2015 | 866.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003554 | 30/09/2015 | 3300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2003583 | 01/10/2015 | 293.20 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00010/2015 E NF Nº 060 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003574 | 01/10/2015 | 100.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS DE PAGAMENTOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003575 | 01/10/2015 | 100.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS DE PAGAMENTOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003576 | 01/10/2015 | 50.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS DE PAGAMENTOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003577 | 01/10/2015 | 13099.59 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2015, E NFS Nº 000449, 000450, 00452, 00456 E 00457. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003573 | 01/10/2015 | 200.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC EFETUADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2003582 | 01/10/2015 | 928.76 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES EM REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 000005/2015 E NF Nº 059/057 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003580 | 01/10/2015 | 78.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO TEC/DOC, CONFORME DEBITO C/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003578 | 01/10/2015 | 50.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003579 | 01/10/2015 | 54.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003584 | 01/10/2015 | 218.57 | 50429810000136 | SAPRA-LANDAUER SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO PELOS SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL TED/OSL DA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003585 | 02/10/2015 | 160.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXA EM LONA PARA FESTIVIDADES DE ABERTURA DO OUTUBRO ROSA PROMOVIDO PELAS EQUIPES DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 40029 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2003588 | 02/10/2015 | 1343.92 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ADENILZA FRANCELINA DOS SANTOS, ANAILZA S BURITI ALVES E LAUDECI SOLON DE VASCONCELOS1, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF 772 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2003589 | 02/10/2015 | 5367.97 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMAO CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO VEICULO TIPO UNO PLACA OEX-5029 E AMBULANCIA RENALT PLACA OFB-4708 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2015 E NF Nº 644/643 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003591 | 02/10/2015 | 88.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS NA SALA DE CIRURGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D*/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 857 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003592 | 02/10/2015 | 888.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO PLACA OEX-5029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2003581 | 02/10/2015 | 5085.69 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕESNOS ONIBUS ESCOLARES D/MUNICIPIO PLACA NPV5911, NQD2646, 0FB1538, OGC6449, OGC9706 E OGC9920, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015 E NFS Nº 647/648/649/650/645/646 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUPAR UNIDADES DA EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 2003586 | 02/10/2015 | 88993.76 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULAS/PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMUNIDADE CISPLATINA D/MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 423/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2014/CONTRATO Nº 00126/2014 E NFS Nº 0002 ANEXO. | 00922014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003587 | 02/10/2015 | 425.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CALDERÃO II N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2003590 | 02/10/2015 | 5227.96 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕESNOS ONIBUS ESCOLARES D/MUNICIPIO PLACA NPV5911, NQD2646, 0FB1538, OGC6449, OGC9706 E OGC9920, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015 E NFS Nº 647/648/649/650/645/646 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003593 | 02/10/2015 | 115.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00052 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003594 | 03/10/2015 | 1070.00 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE 1.400 BOLETOS DE IPTU/2015 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 40314 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003596 | 05/10/2015 | 156.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM BOMBA DE ENCHER O CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003595 | 05/10/2015 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIP. PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FRANQUIA PELA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARABRISA EM MICRO-ONIBUS PLACA OGC-9920 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 40466 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003610 | 05/10/2015 | 3035.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS De 71 (SETENTA E UM) MAMOGRAFIAS BILATERAL EM MULHERES DESTE MUNICIPIO NA PREVENÇÃO DE CANCER DE MAMA, CONFORME NFS Nº 1000628 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003611 | 05/10/2015 | 3290.00 | 10761617000183 | EKPEL EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOBILIARIOS ( 01 MESA SECRETARIA E 01MESA AUXILIAR, 01 GAVETEIRO, 01 PORTA TECL. MOV, 01 CONEXÃO MESA, 04 CADEIRAS, 01 ESTANTE, 01 ARQUIVO AÇO, 01 ARMARIO MON, 01 LONGARINA C/03 LUG, 03 ASS/ENC E 01 LONGARINA C/05 LUG PARA O LABORATORIOD E PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3622 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003597 | 05/10/2015 | 788.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003598 | 05/10/2015 | 788.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003599 | 05/10/2015 | 788.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003600 | 05/10/2015 | 788.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR JUNTO AS EQUIPES DO CRAS D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003601 | 05/10/2015 | 520.00 | 00006354427445 | THIAGO SILVEIRA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003602 | 05/10/2015 | 788.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003603 | 05/10/2015 | 835.00 | 00004991659426 | JOSE JOSIEL LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA DA Z RURAL AOS CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003604 | 05/10/2015 | 788.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003605 | 05/10/2015 | 788.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003606 | 05/10/2015 | 788.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003607 | 05/10/2015 | 788.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ALUNOS DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003608 | 05/10/2015 | 1182.00 | 00010215685466 | MARCIO DIEGO AMORIM SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DA FANFARRA/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003609 | 05/10/2015 | 788.00 | 00008188178446 | UILMARA SILVA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA /SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003613 | 06/10/2015 | 155.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL DA SRA MARIA JOSE DEUSIMERE DE JESUS PEREIRA, POR SE TRARTAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003632 | 06/10/2015 | 80.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, VENCIMENTO30/07/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003630 | 06/10/2015 | 168.00 | 00051034395491 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAL PARA MARCAÇÃO DE RUAS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003614 | 06/10/2015 | 530.00 | 00006368122439 | FRANCISCA SUELY LUCENA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMPOS CIRURGICOS/LENÇOIS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003616 | 06/10/2015 | 480.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDEPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA FAP/HU, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003629 | 06/10/2015 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015/DISPENSA Nº 00231/2014 E CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003631 | 06/10/2015 | 100.00 | 00056777817468 | CLEVITON ANTONIO V CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE REMANEJAMENTO DE RECURSOS P/ OBSTRETICIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 2003612 | 06/10/2015 | 5260.72 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CHADA PUBLICA Nº 00002/2015 E NF Nº 3854 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003617 | 06/10/2015 | 2520.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU, CACHOEIRA, ESPIAS DE CIMA E DE BAIXO, SOSSEGO I, II,III A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00215 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003618 | 06/10/2015 | 1980.00 | 00003286737496 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MALHADA DA BEZERRA , BOQUEIRAO, CABEÇA DA VACA, BARRA DA CANOA ATÉ A COMUNIDADE TANQUINHOS/ESCOLA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NOSTURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 00204 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003619 | 06/10/2015 | 1680.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00214 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003620 | 06/10/2015 | 2400.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00211 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003621 | 06/10/2015 | 1980.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUE DA COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BOQUEIRAOZINHO, TANQUINHOS E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 000210 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003622 | 06/10/2015 | 2400.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 16 (DEZESEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA-FINA, CAFUNDÓ, GALANTE E LAMARÃO A ESCOLA DA COMUNIDADE PAI MANOEL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00213 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003623 | 06/10/2015 | 1260.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 07 (SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU, CACHOEIRA, ESPIAS DE CIMA E DE BAIXO, SOSSEGO I, II,III A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 009721 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003624 | 06/10/2015 | 840.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 07 (SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 009720 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003625 | 06/10/2015 | 3000.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA-FINA, CAFUNDÓ, GALANTE E LAMARÃO A ESCOLA DA COMUNIDADE PAI MANOEL DURANTE O MESDE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 009719 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003626 | 06/10/2015 | 2200.00 | 00003286737496 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MALHADA DA BEZERRA , BOQUEIRAO, CABEÇA DA VACA, BARRA DA CANOA ATÉ A COMUNIDADE TANQUINHOS/ESCOLA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 009718 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003627 | 06/10/2015 | 960.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 009717 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003628 | 06/10/2015 | 2310.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UM) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUE DA COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BOQUEIRAOZINHO, TANQUINHOS E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 0009716 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003615 | 06/10/2015 | 506.58 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO 01/57 DAS COMPETENCIAS JUNHO/JULHO/AGOSTO/2015 DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2003634 | 07/10/2015 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2014 E NF Nº 1003471 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003637 | 07/10/2015 | 118.88 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A - INDUSTRIA E COMERCIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRANQUIA (PINTURAS/TAPEÇARIA/VIDRAÇARIA) DO VEICULO LOCADO PLACA OEU-8752 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 42798 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003638 | 07/10/2015 | 2677.80 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A - INDUSTRIA E COMERCIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DE FRANQUIA PELA COMPRA DE CAPO PARA CARROÇARIA DO VEICULO LOCADO PLACA OEU-8752 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 57023 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003633 | 07/10/2015 | 74.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA, VENCIMENTO 30/09/2015 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2003641 | 07/10/2015 | 12281.65 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, CRECHE, MAIS EDUCAÇÃO, AEE E EJA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 497/496/495/500/499/498 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003635 | 07/10/2015 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEL LOCADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE PARA APOIO A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS, VENCIMENTO 30/08/2015 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003640 | 07/10/2015 | 72.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 CX COPOS DESCARTAVEIS PARA A SEDE DESCENTRALIZADA 192/SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003639 | 07/10/2015 | 23.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003636 | 07/10/2015 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/09/2015 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003643 | 08/10/2015 | 60.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS AÇOES INFORMATIVAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000540 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003644 | 08/10/2015 | 1895.60 | 00007811407493 | ALEX WAGNER DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUA REPAROS EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST CORDEIRO N/MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003646 | 08/10/2015 | 315.00 | 00005885643466 | ARILMA DA COSTA MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO CRAS EM AÇÕES DESENVOLVIDAS COM USUARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003642 | 08/10/2015 | 386.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003645 | 08/10/2015 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INDEPENDENTE INFORMATIVO MUNICIPAL PEDRA LAVRADA EM FOCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME NFS Nº 001895. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000292015 | 2003649 | 09/10/2015 | 1500.00 | 00000880367407 | JOSINALDO MEDEIROS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS: PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E DO CAMINHÇAO CAÇAMBÃO E PIPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2003647 | 09/10/2015 | 3180.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULO TIPO F400 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA, CARTEIRAS E MATERIAS DIDATICO) NA SEDE E ZONA RURAL D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003650 | 09/10/2015 | 420.00 | 00009168728743 | IVANEIDE PEREIRA DA SILVA | EXECUçãO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003651 | 09/10/2015 | 430.00 | 00059362332434 | JEANE MARIA CORDEIRO FARIAS | EXECUçãO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003648 | 09/10/2015 | 630.00 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A GRAVIDA MARIA JOSE DEUSIMERE DE JESUS PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E NF ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003652 | 09/10/2015 | 400.38 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DE CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 01 A 30/09/2015, CONFORME NFS Nº 1015302 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2003653 | 13/10/2015 | 5390.00 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUçãO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS PARA REFEIÇÕES DOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A SETEMBRO/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 00002/2015 E NFA Nº 080516 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003654 | 14/10/2015 | 1182.00 | 00006338881412 | MONICE GABRIELA SANTOS | EXECUçãO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE BALE COM CRIANÇAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003655 | 14/10/2015 | 800.00 | 00011054184488 | LUCIVANIO NAEDSON BEZERRA FERNANDES | EXECUçãO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 04 MEMBROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003657 | 14/10/2015 | 700.00 | 00003290330427 | REJANE DE FATIMA SANTOS FERNANDES | EXECUçãO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MAO DE OBRA DE SERVENTE NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIOZADA NO ST SERROTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 2003667 | 14/10/2015 | 347.90 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES DAS CRIANÇAS DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00003/2015 E NF Nº 0094 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003658 | 14/10/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE DIA 02/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003656 | 14/10/2015 | 1200.00 | 12432447000119 | MIGRA | EXECUçãO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO APARELHO DE RAIO-X DA SALA DE ODONTOLOGICA/UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, RECURSO PMAQ CONFORME NFS Nº 40028 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 2003666 | 14/10/2015 | 1673.70 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER A PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES PSF E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 093/PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2015/CONTRATO Nº 00009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 2003668 | 14/10/2015 | 58.10 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00003/2015 E NF Nº 0095 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003659 | 14/10/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DIA 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003660 | 14/10/2015 | 260.52 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM 08/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003661 | 14/10/2015 | 2199.60 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003662 | 14/10/2015 | 6925.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003663 | 14/10/2015 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003664 | 14/10/2015 | 61.85 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE DIA 08/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003665 | 14/10/2015 | 12.48 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR DIA 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003675 | 16/10/2015 | 1625.60 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO FIAT PALIO ADVENTURE PLACA OFG-9024 SUBSTITUINDO O VEICULO LOCADO TIPO CAMIONETA PLACA OEU-8752 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 462 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003676 | 16/10/2015 | 7727.68 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTE MUNICIPIO - TIPO PÁ MECANICA, CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 464/465/466 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003669 | 16/10/2015 | 80.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00054 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003672 | 16/10/2015 | 400.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003678 | 16/10/2015 | 9733.03 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015 E NF Nº 449/450/451/452/4253/454/455/456/457/458 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003679 | 16/10/2015 | 5355.80 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015 E NF Nº 459/460/461 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2003670 | 16/10/2015 | 3971.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA A UNIDADE MISTA DE SUADE E SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 508 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2003671 | 16/10/2015 | 2370.55 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 507 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003673 | 16/10/2015 | 210.40 | 07529125000152 | AESA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA - POÇO TUBULAR ST CAPOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003677 | 16/10/2015 | 300.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO F4000 PLACA MMP-2680 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 NF Nº 463 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 2003674 | 16/10/2015 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003680 | 17/10/2015 | 9628.76 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS PLACAS MOT-6124, PFK-4382, MNV-0596, OEV-4113 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 470/471/473/474/472 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003681 | 17/10/2015 | 5773.35 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS TIPO MOTO PEVA PLACA NPY-1183, AMBULANCIA SAMU PLACA OFB-4708, AMBULANCIA RENALT PLACA NQG-2512 E UNO FIAT PLACA OEX-5029 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 467/475/468/469 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003682 | 19/10/2015 | 53.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA, PROMOVIDO PELA EQUIPE DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003683 | 19/10/2015 | 26.10 | 00071135820449 | CLEODON ROZENDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA DA MOTO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003684 | 19/10/2015 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PROCESSO DISPENSA Nº 00092/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 2003689 | 19/10/2015 | 194.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, LABORATORIO E PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E NF Nº 5272/5271 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 2003691 | 19/10/2015 | 93.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E NF Nº 5270 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003685 | 19/10/2015 | 705.00 | 00005122834431 | COSMA ANA ASSIS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/AÇOES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003686 | 19/10/2015 | 900.00 | 00009035903447 | ANNA SAMARA DE BRITO COSTA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ENXOVAL DO BEBE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AS MAES DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 2003692 | 19/10/2015 | 221.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AOS CADASTROS DE BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E NF Nº 5275 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 2003693 | 19/10/2015 | 146.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E NF Nº 5276 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003688 | 19/10/2015 | 1884.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA AS ESCOLAS MARIA ELENITA DE V CARVALHO, SANTA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 23/09/2015 A 19/10/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E FATURA Nº 3192 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003687 | 19/10/2015 | 26.00 | 00006183926450 | ANDRIELLY DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PANO PARA O GELÁGUA E TOLHA DE MESA PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 2003690 | 19/10/2015 | 97.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2015 NF Nº 5274 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003697 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2003700 | 20/10/2015 | 7000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO S10 PLACA OEU8752/PB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2015 E NFS Nº 00652 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003702 | 20/10/2015 | 750.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS CONTABEIS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003695 | 20/10/2015 | 2504.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2003701 | 20/10/2015 | 2470.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003694 | 20/10/2015 | 8976.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003696 | 20/10/2015 | 2293.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003698 | 20/10/2015 | 3660.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003699 | 20/10/2015 | 500.00 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEBSON PINHEIRO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GEOREFERENCIAMENTO E DESENHO DOS PROJETOS DE 3 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE 3 COMUNIDADES RURAIS (ST SERROTE, CISPLATINA E CABOCLOS) PROJETO AGUA PARA TODOS/TERMO DE COMPROMISSO C/MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/SUDENE Nº 035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003703 | 21/10/2015 | 123.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA ATENDER A MEDICA CUBAMA/PROGRAMA BRASIL MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 2003706 | 21/10/2015 | 1070.60 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF Nº 49.939 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2003707 | 21/10/2015 | 2032.76 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ATENDER AOS PORTADORES DE SAUDE MENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2015 NF Nº 49.938ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2003709 | 21/10/2015 | 1028.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2015 NF Nº 49.949 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003708 | 21/10/2015 | 120.00 | 00004013867400 | ZEZITO VIANA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLOCAÇÃO DE CORRENTES PARA ISOLAMENTOS DE ACESSO DE VEÍCULOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE JAN/FEV/MAR/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003704 | 21/10/2015 | 450.00 | 00003232369448 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003705 | 21/10/2015 | 100.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO RESPONSAVEL PELA EMISSÃO DE DOCUMENTOS QUANDO A SERVIÇO NA 5ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM C GRANDE E NO IPC NA CIDADE DE C GRANDE PARA EFETUAR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003713 | 22/10/2015 | 500.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE EVENTO "DIALOGO MUNICIPALISTA ENCONTRO REGIONAL" NOS DIAS 21 E 22/10/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003712 | 22/10/2015 | 500.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA SUSPENSAÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00018 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2003710 | 22/10/2015 | 3652.01 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 49.996 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003711 | 22/10/2015 | 42.08 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DESENV.MEIO AMBIENTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA DESTE MUNICIPIO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003714 | 23/10/2015 | 194.13 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003715 | 23/10/2015 | 750.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON B VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 2003720 | 26/10/2015 | 3500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA GESTÃO, AUDITORIA E REGULARIDADE DE REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00002/2015 E NF Nº 1000378 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003717 | 26/10/2015 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AGULHAMENTO DE LESAO MAMARIA NA SRA MARICELIA MARIA SOUTO DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E NFS Nº 46857 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003719 | 26/10/2015 | 2000.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON B VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PICUI E C GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003716 | 26/10/2015 | 840.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM REDES COLETORAS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003721 | 26/10/2015 | 600.00 | 00017793887808 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2015 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003723 | 26/10/2015 | 800.00 | 00004068856486 | ALEX FABIANO BURITI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003724 | 26/10/2015 | 720.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003718 | 26/10/2015 | 420.00 | 12522118000169 | RAYSSA MYLLANNA DO NASCIMENTO PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A3 EM CARTAÕ DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 087 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003722 | 26/10/2015 | 960.00 | 00005340911489 | MARIA ERENICE DE VASCONCELOS CÂMARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA AUDECI EUNICE DE MACEDO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003732 | 27/10/2015 | 180.00 | 00009180696457 | ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003736 | 27/10/2015 | 2664.00 | 00003096233403 | LOURDES DE FATIMA MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003737 | 27/10/2015 | 800.00 | 00009041892443 | DOUGLAS KENNEDY SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000072015 | 2003738 | 27/10/2015 | 1500.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIVEL Nº 00007/2015/ RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003752 | 27/10/2015 | 750.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003728 | 27/10/2015 | 100.00 | 00093845766549 | JOSE VITORIO CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA A UB ANCORA DE PAI MANOEL N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2003730 | 27/10/2015 | 3017.01 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF 777 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003739 | 27/10/2015 | 325.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS E TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE C GRANDE E J PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2003740 | 27/10/2015 | 2540.00 | 00000890706409 | JOSE GILSON FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003741 | 27/10/2015 | 600.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003743 | 27/10/2015 | 350.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO EM C GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003745 | 27/10/2015 | 700.00 | 00006533369180 | MILAGROS CARDENAS LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA PECUNIARIA A MEDICA CUBANA /PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003746 | 27/10/2015 | 1200.00 | 00070591911434 | NAZARETE CALIXTO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESDIENCIAL MOBILIADO LOCALIZADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE PARA APOIO A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBSF DINA DE A MELO, REFERENTE AOS MESES DE MAR/ABR/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 2003726 | 27/10/2015 | 800.00 | 00028835107415 | GLAUCENEIDE DIAS | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONVENIOS JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003750 | 27/10/2015 | 1000.00 | 15800977000160 | MARIA LENIRA DE OLIVEIRA CUNHA - LLOK COMUNICAÇÕES E EVENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO 89,1 FM/CUITE E BOA ESPERANÇA FM DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2003734 | 27/10/2015 | 1680.00 | 00033802351487 | LUIZ MACHADO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CORSA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL A IFPB NA CIDADE DE PICUI, REFERENTE AO SALDO DO MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015 E RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003747 | 27/10/2015 | 1000.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NO DISTRITO CUMARU PARA APOIO A PATRULHA RURAL DE POLICIA CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO/SECRETARIA DE SEGURANCA E SERVIÇO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003748 | 27/10/2015 | 700.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIXÃO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 2003725 | 27/10/2015 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00063/2015 E NFS Nº 1000056 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003731 | 27/10/2015 | 569.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DIFERENCA DE GFIP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO DIA 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003753 | 27/10/2015 | 640.83 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4546878 - AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELA 26/60 DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003727 | 27/10/2015 | 1050.00 | 00060232765472 | FRANCISCO SALES DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO E RECUPERAÇÃO DE CERCA, PAREDE DE BARRAMENTO DÁGUA E SANGRADOURO DO AÇUDE PUBLICO DA COMUNIDADE MALIÇA N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003733 | 27/10/2015 | 1100.00 | 00006090098426 | EDINETE VENANCIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FOMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003735 | 27/10/2015 | 2110.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS E VALVULAS PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 4397 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003742 | 27/10/2015 | 525.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003729 | 27/10/2015 | 100.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO COORDENADOR DO PACTO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PNAIC, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003744 | 27/10/2015 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003749 | 27/10/2015 | 1000.00 | 00011020396407 | ALLYSON WALLAS BURITI DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A JATO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003751 | 27/10/2015 | 730.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003754 | 27/10/2015 | 3000.00 | 00004190371440 | SEBASTIÃO ARISBERTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 2003755 | 27/10/2015 | 1925.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ST. NOVO, GAMELEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO, BOA VISTA, CISPLATINA, BAIXA VERDE, CANOA DE DENTRO, CORDEIRO, CAMPINHOS, ANGICO TORTO, MALIÇA VELHA,CAFUNDO, PAI MANOEL, PIAO, QUATI, PAPA FINA, LAGOA DE DENTRO, QUICERENGUE E BAIXA VERDE AO DISTRITO CUMARUS NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME CONV Nº 045/2015/PP Nº 00028/2015/CONTRATO Nº 064/2015 E NFSA Nº 008819 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000142015 | 2003757 | 28/10/2015 | 2000.00 | 00036036951434 | SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 25 (VINTE E CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE AO DISTRITO CUMARU PARA LECIONAREM NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº00014/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 2003762 | 28/10/2015 | 4405.30 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2015/CONTRATO Nº 00072/2015 E NF Nº 5030 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2003756 | 28/10/2015 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2014 E NF Nº 1003590 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003759 | 28/10/2015 | 770.00 | 00039160262400 | MARIA IRACI LIMA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIAL DA PATRULHA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 2003761 | 28/10/2015 | 2550.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2015/CONTRATO Nº 00072/2015 E NF Nº 5.030 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 2003763 | 28/10/2015 | 1800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2015/CONTRATO Nº 00072/2015 E NF Nº 5030 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 2003764 | 28/10/2015 | 3886.10 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES DA UNIDADE MSITA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2015/CONTRATO Nº 00072/2015 E NF Nº 5032 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003758 | 28/10/2015 | 886.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 2003760 | 28/10/2015 | 2590.00 | 00003170215400 | LUCINEIDE SUELI DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00017/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 2003765 | 28/10/2015 | 5202.10 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2015/CONTRATO Nº 00072/2015 E NF Nº 5031 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003775 | 29/10/2015 | 788.00 | 00008188178446 | UILMARA SILVA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA /SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003776 | 29/10/2015 | 1182.00 | 00006338881412 | MONICE GABRIELA SANTOS | EXECUçãO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE BALE COM CRIANÇAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003777 | 29/10/2015 | 788.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003778 | 29/10/2015 | 788.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003779 | 29/10/2015 | 788.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003780 | 29/10/2015 | 788.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ALUNOS DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003781 | 29/10/2015 | 1182.00 | 00010215685466 | MARCIO DIEGO AMORIM SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DA FANFARRA/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003782 | 29/10/2015 | 835.00 | 00004991659426 | JOSE JOSIEL LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA DA Z RURAL AOS CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003783 | 29/10/2015 | 788.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003784 | 29/10/2015 | 788.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003785 | 29/10/2015 | 788.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003786 | 29/10/2015 | 788.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003787 | 29/10/2015 | 520.00 | 00006354427445 | THIAGO SILVEIRA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2003789 | 29/10/2015 | 114.90 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00010/2015 E NF Nº 064 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2003769 | 29/10/2015 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICIULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JUNHO/2015 CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2003790 | 29/10/2015 | 831.58 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES DE ILUMINAÇÕES PUBLICAS E REDES COLETORAS DE ESGOTOS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 000005/2015 E NF Nº 061 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2003766 | 29/10/2015 | 67.89 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 50.198 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003767 | 29/10/2015 | 730.00 | 00004273163403 | ANTONIO MARCOS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003770 | 29/10/2015 | 700.00 | 00005863808411 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003771 | 29/10/2015 | 1250.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA PROCEDIMENTOS NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3561 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 2003772 | 29/10/2015 | 1100.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015/CONTRATO Nº 00055/2015 E NF Nº 348 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 2003773 | 29/10/2015 | 1408.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015/CONTRATO Nº 00055/2015 E NF Nº 349 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 2003774 | 29/10/2015 | 3520.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015/CONTRATO Nº 00055/2015 E NF Nº 350 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2003788 | 29/10/2015 | 177.67 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM UBSF DA SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00010/2015 E NF Nº 063 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003768 | 29/10/2015 | 788.00 | 00007012555440 | RANIELLE RÚBIA DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2003791 | 29/10/2015 | 325.00 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00010/2015 E NF Nº 062 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000302015 | 2003796 | 30/10/2015 | 2653.37 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02/10 PARCELA DE SEGURO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2015 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003816 | 30/10/2015 | 245411.69 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003825 | 30/10/2015 | 15673.42 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003826 | 30/10/2015 | 7322.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DEDESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003827 | 30/10/2015 | 10504.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - COMISSIONADOS 40% /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003828 | 30/10/2015 | 99636.61 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - ESTATUTARIO 40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003829 | 30/10/2015 | 861.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - CONTRATADOS 40%, COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003839 | 30/10/2015 | 15585.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUARIO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003840 | 30/10/2015 | 866.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003841 | 30/10/2015 | 3300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003820 | 30/10/2015 | 4538.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003821 | 30/10/2015 | 24591.82 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003822 | 30/10/2015 | 4998.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 2003798 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00002/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003806 | 30/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003815 | 30/10/2015 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INDEPENDENTE INFORMATIVO MUNICIPAL PEDRA LAVRADA EM FOCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME NFS Nº 001905. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003817 | 30/10/2015 | 6245.37 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003818 | 30/10/2015 | 985.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003819 | 30/10/2015 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003799 | 30/10/2015 | 346.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003800 | 30/10/2015 | 1059.34 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 12.996 DE 2014 E DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003801 | 30/10/2015 | 391.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A GPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003802 | 30/10/2015 | 771.46 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003803 | 30/10/2015 | 1732.27 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003804 | 30/10/2015 | 1173.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDNETE A MULTAS E JUROS GPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME DEBITO FPM 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003805 | 30/10/2015 | 1261.99 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM DIA 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003808 | 30/10/2015 | 1.57 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003809 | 30/10/2015 | 0.08 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003810 | 30/10/2015 | 62.13 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDO ESPECIAL DIA 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003811 | 30/10/2015 | 4.72 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CEX DIA 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003812 | 30/10/2015 | 4.72 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CEX DIA 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003823 | 30/10/2015 | 8116.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003824 | 30/10/2015 | 985.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003864 | 30/10/2015 | 5488.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A GPS PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2015 CONFORME DARF ANEXO E DEBITO BANCARIO CONTA FPM DIA 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003866 | 30/10/2015 | 38.69 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CIDE DIA 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003867 | 30/10/2015 | 197.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1041170 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000302015 | 2003794 | 30/10/2015 | 1025.64 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02/10 PARCELA DE SEGURO DOS VEICULOS CARRO-PIPA PLACA E CAÇAMBA PLACA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2015 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003833 | 30/10/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003842 | 30/10/2015 | 1305.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO - CONTRATADOS - COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003843 | 30/10/2015 | 1568.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FOMENTO E DESENV. RURAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000302015 | 2003795 | 30/10/2015 | 680.98 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02/10 PARCELA DE SEGURO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS E FIAT UNO PLACA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2015 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003813 | 30/10/2015 | 7066.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 2ª COTA MENSAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS DIA 20/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003814 | 30/10/2015 | 7066.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 1ª COTA MENSAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS DIA 29/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003845 | 30/10/2015 | 16035.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003846 | 30/10/2015 | 92116.31 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003847 | 30/10/2015 | 8182.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003848 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ASSSITENCIA FARMACEUTICA A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003849 | 30/10/2015 | 3486.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CONTRATADOS - COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003850 | 30/10/2015 | 13231.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003851 | 30/10/2015 | 8578.18 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003852 | 30/10/2015 | 6500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003853 | 30/10/2015 | 6798.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003854 | 30/10/2015 | 49322.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003855 | 30/10/2015 | 2641.18 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003856 | 30/10/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003857 | 30/10/2015 | 18783.72 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003858 | 30/10/2015 | 5080.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MSITA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003859 | 30/10/2015 | 20898.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003860 | 30/10/2015 | 24350.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM/MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003861 | 30/10/2015 | 8451.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE NASF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003862 | 30/10/2015 | 1600.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIOD E PROTESES DENTARIAS - CONTRATADOS - COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003863 | 30/10/2015 | 2445.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003807 | 30/10/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE DIA 15/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003830 | 30/10/2015 | 5900.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003831 | 30/10/2015 | 47027.02 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003832 | 30/10/2015 | 3434.17 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003865 | 30/10/2015 | 3857.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE DIA 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003793 | 30/10/2015 | 788.00 | 00003086214414 | SEFORA MAIRA DE SOUSA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS CRIANÇAS DA FANFARRA/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003834 | 30/10/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003835 | 30/10/2015 | 11178.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003836 | 30/10/2015 | 4990.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003837 | 30/10/2015 | 4877.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192015 | 2003792 | 30/10/2015 | 3300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS-FEIRAS APRESENTADO NA RADIO FM CUITE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00019/2015 E NFS Nº 1067 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 2003797 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2015/CONTRATO Nº 00018/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003838 | 30/10/2015 | 3138.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003844 | 30/10/2015 | 988.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003872 | 03/11/2015 | 167.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICO FIXO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/10/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003873 | 03/11/2015 | 164.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICO FIXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/10/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003868 | 03/11/2015 | 520.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, PROMOVIDOS PELAS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003869 | 03/11/2015 | 218.57 | 50429810000136 | SAPRA-LANDAUER SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO PELOS SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL TED/OSL DA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO FIRMADO E NF Nº 102170 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242015 | 2003874 | 03/11/2015 | 2000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00024/2015 E NFS Nº 0000128 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003871 | 03/11/2015 | 100.00 | 00091707510482 | FABIANO DUARTE DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE FOMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENV RURAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003870 | 03/11/2015 | 570.00 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE BEBER PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003878 | 04/11/2015 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (RATIFICAÇÃO ATA DE PREÇO/TABLETES) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003894 | 04/11/2015 | 290.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA (ROLAMENTO RODA DIANTEIRA) PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC9920 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 12617 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003876 | 04/11/2015 | 253.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00056 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003877 | 04/11/2015 | 1097.00 | 00084089881404 | LUIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FUNERAL DA SUA MAE A SRA RITA MARIA DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME CERTIDÃOD E OBITO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003875 | 04/11/2015 | 280.00 | 00008505100409 | VALDENIR SANTOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS MOTO TAXI CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA MUNICIPALIDADE PARA FISCALIZAÇÃO DE PERFURAÇÕES DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS COMUNIDADES DA Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2003880 | 05/11/2015 | 1005.63 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO SR MAURICIO FERREIRA E MARGARIDA CORDEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF 780 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003879 | 05/11/2015 | 12464.94 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015 E NF Nº 506/504/503/500/507/505 ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003881 | 06/11/2015 | 1760.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 16 ( DEZESEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUE DA COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BOQUEIRAOZINHO, TANQUINHOS E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 000216 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003882 | 06/11/2015 | 2720.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 (DEZESETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00217 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003883 | 06/11/2015 | 1560.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 07 (SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00220 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003884 | 06/11/2015 | 1760.00 | 00003286737496 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 16 (DEZESEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MALHADA DA BEZERRA , BOQUEIRAO, CABEÇA DA VACA, BARRA DA CANOA ATÉ A COMUNIDADE TANQUINHOS/ESCOLA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 00218 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003885 | 06/11/2015 | 2520.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU, CACHOEIRA, ESPIAS DE CIMA E DE BAIXO, SOSSEGO I, II,III A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00221 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003886 | 06/11/2015 | 2700.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA-FINA, CAFUNDÓ, GALANTE E LAMARÃO A ESCOLA DA COMUNIDADE PAI MANOEL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00219 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003887 | 06/11/2015 | 720.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU, CACHOEIRA, ESPIAS DE CIMA E DE BAIXO, SOSSEGO I, II,III A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 008828 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003888 | 06/11/2015 | 600.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 008827 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003889 | 06/11/2015 | 3000.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA-FINA, CAFUNDÓ, GALANTE E LAMARÃO A ESCOLA DA COMUNIDADE PAI MANOEL DURANTE O MESDE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 008826 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003890 | 06/11/2015 | 2200.00 | 00003286737496 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MALHADA DA BEZERRA , BOQUEIRAO, CABEÇA DA VACA, BARRA DA CANOA ATÉ A COMUNIDADE TANQUINHOS/ESCOLA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 008825 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003891 | 06/11/2015 | 3040.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 008824 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003892 | 06/11/2015 | 1760.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 16 ( DEZESEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUE DA COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BOQUEIRAOZINHO, TANQUINHOS E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 008823 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003898 | 06/11/2015 | 100.00 | 00093845766549 | JOSE VITORIO CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLA SA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003896 | 06/11/2015 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (ADITIVO TP 00002/2014 E TP 0007/2014) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003897 | 06/11/2015 | 524.62 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 2003893 | 06/11/2015 | 695.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 2345 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003895 | 06/11/2015 | 122.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA ATENDER A MEDICA CUBAMA/PROGRAMA BRASIL MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO30/10/2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2003899 | 08/11/2015 | 1950.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA PLACA OEV-4113 PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00022/2015 E NFA Nº 188 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2003900 | 08/11/2015 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FORD FIESTA PLACA OXO-0869 SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SEDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIALNº 00022/2015 NFATURA Nº 187 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003901 | 09/11/2015 | 180.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 18.016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2003922 | 09/11/2015 | 25915.34 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULAS/PADRÃO FNDE NA SEDE D/MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29835/2014/FNDE, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2014/CONTRATO Nº 00118/2014 E NFS Nº 0005 ANEXO. | 00912014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003905 | 09/11/2015 | 54.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA, VENCIMENTO 30/10/2015 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003902 | 09/11/2015 | 1941.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-CLAUDINO E CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS (02 BEBEDOUROS E 01 REFRIGERADOR) PARA ATENDER AOS USUARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS QUANDO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS, CONFORME NFNº 1986 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003903 | 09/11/2015 | 159.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-CLAUDINO E CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) VENTILADOR PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1986 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003904 | 09/11/2015 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/10/2015 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 2003920 | 10/11/2015 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM MANUTENÇÕES EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00010/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003921 | 10/11/2015 | 600.51 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/10/2015 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2003916 | 10/11/2015 | 2601.66 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMAO CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NAS AMBULANCIAS PLACA OFB-4708 E NQG-2512 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2015 E NF Nº 676/677 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2003923 | 10/11/2015 | 1950.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA PLACA OEV-4113 PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00022/2015 E NFA Nº 190 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 2003919 | 10/11/2015 | 400.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM MANUTENÇÕES EM COMPUTADORES DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00010/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003914 | 10/11/2015 | 4000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA S/S | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITO DO FPM E DO FUNDEB, ATRAVES DE AÇÃO FUDICIAL E A READEQUAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS, ASSEGURANDO AO MUNICIPIO O RECEBIMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00006/2015/CONTRATO Nº 00071/2015 E NF Nº 00804 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003925 | 10/11/2015 | 349.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2015 CONFORME DARF ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2003924 | 10/11/2015 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FORD FIESTA PLACA OXO-0869 SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SEDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015 NFATURA Nº 189 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 2003926 | 10/11/2015 | 52529.88 | 11843597000152 | ECOMIL EMPREENDIMENTOS - F.B. DE MELO NETO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULAS/PADRÃO FNDE/ LOCALIZADA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0024/2014/CONTRATO Nº 0125/2014 E NF Nº 000185 ANEXO. | 00932014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003906 | 10/11/2015 | 3586.09 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO MDE/ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003907 | 10/11/2015 | 3605.35 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO MDE/ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003908 | 10/11/2015 | 3546.84 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO MDE/ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003909 | 10/11/2015 | 3774.13 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO MDE/ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003910 | 10/11/2015 | 10569.25 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO MDE/ESTATUTARIO/PROFESSORESS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003911 | 10/11/2015 | 3898.79 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO MDE/ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003912 | 10/11/2015 | 10491.68 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO MDE/ESTATUTARIO/PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 2003913 | 10/11/2015 | 5262.19 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CHADA PUBLICA Nº 00002/2015 E NF Nº 3.944 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2003915 | 10/11/2015 | 1614.14 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NOS ONIBUS ESCOLARES PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2015 E NF Nº 675 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2003917 | 10/11/2015 | 3180.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULO TIPO F400 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA, CARTEIRAS E MATERIAS DIDATICO) NA SEDE E ZONA RURAL D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 2003918 | 10/11/2015 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM COMPUTADORES DE ESCOLAS DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME CC Nº 00010/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2003927 | 11/11/2015 | 12260.40 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, CRECHE, MAIS EDUCAÇÃO, AEE E EJA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 522/523/524/525/526/527/531 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003929 | 11/11/2015 | 420.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CALDERÃO II N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003934 | 11/11/2015 | 6875.74 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015 E NF Nº 507/506/505/504/503/502/501/494/500/495 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003935 | 11/11/2015 | 129.50 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015 E NF Nº 496 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003936 | 11/11/2015 | 5089.41 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015 E NF Nº 497/499/498 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003939 | 11/11/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (ADITIVO TP 00003/2013) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003930 | 11/11/2015 | 1221.22 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO FIAT CAMIONETA S-10 PLACA OEU-8752 LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 491 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003932 | 11/11/2015 | 2980.46 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTE MUNICIPIO - TIPO PÁ MECANICA E RETROESCAVADEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 490/492 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003933 | 11/11/2015 | 6997.77 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBÃO E CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 488/493 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 2003928 | 11/11/2015 | 1000.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00020/2015 E NF Nº 521 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003937 | 11/11/2015 | 6376.27 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS TIPO MOTO PEVA PLACA NPY-1183, AMBULANCIA SAMU PLACA OFB-4708, AMBULANCIA RENALT PLACA NQG-2512 E UNO FIAT PLACA OEX-5029 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 508/509/510/511 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003938 | 11/11/2015 | 6469.56 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 512/513/514/515 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003940 | 11/11/2015 | 1645.00 | 00010237921413 | FELIPE FABRICIO MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR JUNTO AOS BENEFICIADOS COM CADASTROS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SET/OUT/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003941 | 11/11/2015 | 4000.00 | 00003096233403 | LOURDES DE FATIMA MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO INSTRUTORES E ORIENTADORES PARA AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003942 | 11/11/2015 | 840.00 | 00065110978468 | MARIA DA PAZ CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003931 | 11/11/2015 | 160.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO F4000 PLACA MMP-2680 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 NF Nº 489 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 2003947 | 12/11/2015 | 750.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00020/2015 E NF Nº 529 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003951 | 12/11/2015 | 160.00 | 00006764007446 | LUCELIA CARVALHO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÁREA DE LASER NA ZONA RURAL DA CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS-RN PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO/SCFV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003943 | 12/11/2015 | 1150.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON VASCONCELOS, NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 005240 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312015 | 2003944 | 12/11/2015 | 2864.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS/LABORATORIO DE PROTESES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2015/CONTRATO Nº 00068/2015 E NF Nº 13.937 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003949 | 12/11/2015 | 390.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE HIDRAULICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003948 | 12/11/2015 | 337.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG3635 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 2003946 | 12/11/2015 | 500.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00020/2015 E NF Nº 530 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 2003945 | 12/11/2015 | 1500.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2015 E NF Nº 528 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003950 | 12/11/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003953 | 13/11/2015 | 839.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLA MANOEL F DOS SANTOS/ST TANQUINHOS E STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU E TELECENTRO N/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 377/421 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2003952 | 13/11/2015 | 5328.36 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS E MEDICAMENTOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 50.519 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003954 | 13/11/2015 | 739.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSD E ACESSO A INTERNET DAS UBSF DA ZONA RURAL E SEDE DESCENTRALIZADA 192, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 419/420 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003955 | 16/11/2015 | 273.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB4708 DA SEDE DESCENTRALIZADA 192/SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003958 | 17/11/2015 | 14066.15 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA REFORMA DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO, LOCALIZADA NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00005/2015 E NFS Nº 00006 ANEXO. | 00052015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003959 | 17/11/2015 | 400.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON B VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PICUI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003960 | 17/11/2015 | 6400.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) CONTROLADORES DE PONTO ELETRONICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, UBSF DINA DE AZEVEDO MELO, GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA E BENILDES MEDEIROS FERNANDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 209 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312015 | 2003961 | 17/11/2015 | 3474.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2015/CONTRATO Nº 00068/2015 E NF Nº 13.955 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003965 | 17/11/2015 | 175.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS E TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE C GRANDE E J PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003966 | 17/11/2015 | 225.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO EM C GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003967 | 17/11/2015 | 50.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO EM C GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003956 | 17/11/2015 | 900.00 | 00005885643466 | ARILMA DA COSTA MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DURANTE A SEMANA DO IDOSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003963 | 17/11/2015 | 285.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PROMOVIDAS PELAS EQUIPES DO CRAS NA SEDE E Z RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003964 | 17/11/2015 | 220.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PROMOVIDAS PELAS EQUIPES DO CRAS NA SEDE E Z RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003962 | 17/11/2015 | 320.00 | 00003287851489 | JOSENILDO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003957 | 17/11/2015 | 500.00 | 00071374760404 | GILCELY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003969 | 18/11/2015 | 105.00 | 00093845766549 | JOSE VITORIO CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003971 | 18/11/2015 | 600.00 | 00009168728743 | IVANEIDE PEREIRA DA SILVA | EXECUçãO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003973 | 18/11/2015 | 301.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/10/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003980 | 18/11/2015 | 393.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC9920 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003972 | 18/11/2015 | 554.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/10/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003978 | 18/11/2015 | 438.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICAS DO SETOR DE LICITAÇÃO D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/10/2015 E 01/11/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2003968 | 18/11/2015 | 2590.00 | 00003170215400 | LUCINEIDE SUELI DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003975 | 18/11/2015 | 164.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICO FIXO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/11/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003976 | 18/11/2015 | 478.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/11/2015 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003981 | 18/11/2015 | 1050.00 | 00009035903447 | ANNA SAMARA DE BRITO COSTA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DURANTE A SEMANA DO IDOSO REALIZADO N/MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003970 | 18/11/2015 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO NA SRª SEBASTIANA EDILMA NUNES, POR SE TRATAR DE PACIENTE COM CARCINOMA PAPILIFERO TIREOIDE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003974 | 18/11/2015 | 254.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/10/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003977 | 18/11/2015 | 416.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE MISTA DE SUADE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/10/2015 E 02/11/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003979 | 18/11/2015 | 326.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA UBSF BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/10/2015 E 01/11/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2003983 | 19/11/2015 | 1002.02 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA AS UBSF DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 538 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2003984 | 19/11/2015 | 2114.55 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SEDE DESCENTRALIZADA 192/SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 536 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2003985 | 19/11/2015 | 2062.40 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GEENROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DA SEDE DESCENTRALIZADA 192/SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 535 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003992 | 19/11/2015 | 2142.60 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PARA O LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3515/3019/3018 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2003993 | 19/11/2015 | 177.67 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM UBSF DA SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00010/2015 E NF Nº 062 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2003996 | 19/11/2015 | 325.00 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM UBSF DA SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00010/2015 E NF Nº 062 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004001 | 19/11/2015 | 54.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ATENÇAÕ BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004002 | 19/11/2015 | 54.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004003 | 19/11/2015 | 54.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004006 | 19/11/2015 | 260.00 | 16553128000112 | PAULO CLIMATIZAÇÃO - PAULO ESTADISLAU DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA E BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 0094 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2003986 | 19/11/2015 | 729.70 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LANCHES PARA ENCONTROS PROMOVIDOS PELAS EQUIPES DO CRAS COM BENEFICIADAS DE PROGRAMAS SOCIAIS/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 543 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2003987 | 19/11/2015 | 833.12 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA O CRAS D/MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 539 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2003988 | 19/11/2015 | 919.70 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LANCHES PARA BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS QUANDO EM MANUTENÇÕES DE CADASTROS NA SEDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 541 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2003989 | 19/11/2015 | 2400.10 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LANCHES PARA BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS QUANDO EM MANUTENÇÕES DE CADASTROS NA SEDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 541 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2003990 | 19/11/2015 | 2400.10 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 537 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2003991 | 19/11/2015 | 3141.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERECER AOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 534 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004004 | 19/11/2015 | 78.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO TEC/DOC, CONFORME DEBITO C/ | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004005 | 19/11/2015 | 78.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO TEC/DOC, CONFORME DEBITO C/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004007 | 19/11/2015 | 1000.00 | 00006453685477 | FABIELY CASSIANA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS FESTIVIDADES DO GRUPO DA III IDADE NA EXCUSSÃO REALIZADA NA CIDADE DE CARNAÚBA DOS DANTAS - RN NO DIA 20/11/2015/SCFV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 2004010 | 19/11/2015 | 124.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DO SETOR CADASTREOS UNICOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E NF Nº 5366 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 2004011 | 19/11/2015 | 243.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E NF Nº 5367 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003997 | 19/11/2015 | 157.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC EFETUADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 2004009 | 19/11/2015 | 97.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E NF Nº 5365 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2003994 | 19/11/2015 | 7000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO S10 PLACA OEU8752/PB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2015 E NFS Nº 00658 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2003982 | 19/11/2015 | 612.38 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 540 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003995 | 19/11/2015 | 450.00 | 00002588249485 | FRANCISCO JOSEILDO LIMA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO EM ALVENARIAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003998 | 19/11/2015 | 39.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS DE PAGAMENTOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003999 | 19/11/2015 | 54.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS DE PAGAMENTOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004000 | 19/11/2015 | 54.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS DE PAGAMENTOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004008 | 19/11/2015 | 1819.87 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA AS ESCOLAS MARIA ELENITA DE V CARVALHO, SANTA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 19/10 A 19/11/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E FATURA Nº 3293 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004018 | 20/11/2015 | 1000.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004017 | 20/11/2015 | 2000.00 | 00008436321430 | ARI MARLOS CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DE PLANTÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004022 | 20/11/2015 | 3122.40 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES OFERECIDAS NO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015/CONTRATO Nº 00002/2015 E NFA Nº 093730 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004015 | 20/11/2015 | 1205.00 | 00002871398402 | JOSE DE LIMA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004016 | 20/11/2015 | 7900.00 | 00012699348805 | ZESITO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTAR 24,35 TONELADAS DE FEIJÃO, DOADO PELA CONAB DE PONTALINA-GO PARA DISTRIBUIÇÕES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004024 | 20/11/2015 | 374.83 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2015 E NFA Nº 093580 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004019 | 20/11/2015 | 800.00 | 00004176611421 | JOSE EDSON FERREIRA FELIPE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004025 | 20/11/2015 | 600.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GOMES BARRETO, NESTA CIDADE PARA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004012 | 20/11/2015 | 570.00 | 00003938696443 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DINA DE AZEVEDO MELO, DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004013 | 20/11/2015 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO DISPENSA Nº 00092/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004014 | 20/11/2015 | 1576.00 | 00007843453415 | MARIA EUNICE FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DESCENTRALIZADA 192/SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004020 | 20/11/2015 | 10369.04 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015 E NFA Nº 093725 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004021 | 20/11/2015 | 5326.80 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015 E NFA Nº 093658 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004023 | 20/11/2015 | 657.03 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS EQUIPES DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015 E NFA Nº 093654 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2004027 | 23/11/2015 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SET/OUT/NOV/2015, CONFORME NFS Nº 40590/40508/40424/PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2004026 | 23/11/2015 | 1650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES/SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE SET/OUT/NOV/2015, CONFORME NF Nº 40576/40528/40422 PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2014/CONTRATO Nº 00037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2004028 | 23/11/2015 | 3074.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, 02 CAMARAS DE AR, PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PLACAS OGC-9920 E OGE-4530, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00016/2015 E NF Nº 407 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2004030 | 24/11/2015 | 2470.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004034 | 24/11/2015 | 1200.00 | 00092795838400 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHANDO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO FNDE( CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE E Z RURAL E QUADRA POLIESPORTIVA), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004031 | 24/11/2015 | 699.00 | 00004747230467 | WALKIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NF Nº 0764 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004029 | 24/11/2015 | 900.00 | 00006090098426 | EDINETE VENANCIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FOMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000292015 | 2004032 | 24/11/2015 | 1500.00 | 00000880367407 | JOSINALDO MEDEIROS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS: PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E DO CAMINHÇAO CAÇAMBÃO E PIPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00029/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 2004033 | 24/11/2015 | 2085.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEV/MAR/ABR/MAI/JUN/2015, PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00007/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004035 | 25/11/2015 | 1042.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2004038 | 25/11/2015 | 2345.58 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF 788 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004037 | 25/11/2015 | 1800.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004036 | 25/11/2015 | 680.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004042 | 26/11/2015 | 126.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00058 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004039 | 26/11/2015 | 101.88 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004048 | 26/11/2015 | 6925.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO DIA 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004049 | 26/11/2015 | 3303.78 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004050 | 26/11/2015 | 1850.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004051 | 26/11/2015 | 532.54 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 20/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004052 | 26/11/2015 | 63.00 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/F ESPECIAL DIA 18/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004053 | 26/11/2015 | 4.22 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR DIA 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004054 | 26/11/2015 | 8.40 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE DIA 09/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004040 | 26/11/2015 | 210.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 10436 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2004043 | 26/11/2015 | 364.02 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SRA ZULMIRA GALVINCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF 782 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004044 | 26/11/2015 | 53.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NESTA CIDADE, PROMOVIDO PELA EQUIPE DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2004045 | 26/11/2015 | 469.64 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SRA BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF 786 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004041 | 26/11/2015 | 750.00 | 00003287851489 | JOSENILDO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE - DESTA CIDADE COM COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BARRACAS, DURANTE OS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004046 | 26/11/2015 | 2200.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO/SCFV, REFERENTE AOS MESES DE SET/OUT/NOV/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004047 | 26/11/2015 | 788.00 | 00010400379414 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DE CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2004057 | 27/11/2015 | 1505.00 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUçãO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS PARA REFEIÇÕES DOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUT/NOV/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2015 E NFA Nº 095918 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004059 | 27/11/2015 | 315.00 | 00049807404487 | VALDEMAR MEDEIROS DE CARVALHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LASER PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004061 | 27/11/2015 | 1050.00 | 00005122834431 | COSMA ANA ASSIS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÕES COM AS GRAVIDAS/AÇÕES DAS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2004058 | 27/11/2015 | 2499.00 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS PARA REFEICOES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00002/2015/CONTRATO Nº 00005/2015 E NFA Nº 095913 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 2004060 | 27/11/2015 | 3500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA GESTÃO, AUDITORIA E REGULARIDADE DE REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00002/2015 E NF Nº 1000391 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004055 | 27/11/2015 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004056 | 27/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 2004064 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00002/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004080 | 30/11/2015 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004081 | 30/11/2015 | 6245.37 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004082 | 30/11/2015 | 985.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004134 | 30/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE dia 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004083 | 30/11/2015 | 4538.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004084 | 30/11/2015 | 24854.48 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004085 | 30/11/2015 | 4998.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004067 | 30/11/2015 | 24656.77 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004075 | 30/11/2015 | 645.45 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4546878 - AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELA 27/60 DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2004077 | 30/11/2015 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2014 E NF Nº 1003748 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004086 | 30/11/2015 | 8646.13 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004087 | 30/11/2015 | 985.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004127 | 30/11/2015 | 1768.30 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 2004128 | 30/11/2015 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00063/2015 E NFS Nº 1000067 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004136 | 30/11/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO DIA 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004137 | 30/11/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO DIA 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004138 | 30/11/2015 | 1.57 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004139 | 30/11/2015 | 4.72 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004143 | 30/11/2015 | 511.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004144 | 30/11/2015 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADOS DE FUNCIONARIOS DIA 10/11/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004096 | 30/11/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004105 | 30/11/2015 | 1305.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO - CONTRATADOS - COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004106 | 30/11/2015 | 1488.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 2004071 | 30/11/2015 | 7160.65 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIDATICOS PARA AS ESCOLAS/RECURSO PDDE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0006/2015/CONTRATO Nº 0008/2015 E NF Nº 738/737 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004078 | 30/11/2015 | 246333.51 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004079 | 30/11/2015 | 256.09 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | E COMPRA DE MATERIA XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES DE PROFESSORES QUANDO EM ENCONTRO DA BASA NACIONAL COMUM REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004088 | 30/11/2015 | 15673.42 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004089 | 30/11/2015 | 7322.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DEDESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004090 | 30/11/2015 | 9716.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - COMISSIONADOS 40% /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004091 | 30/11/2015 | 99736.61 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - ESTATUTARIO 40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004092 | 30/11/2015 | 1597.27 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - CONTRATADOS 40%, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004102 | 30/11/2015 | 16110.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004130 | 30/11/2015 | 3012.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE DIA 17/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2004145 | 30/11/2015 | 5227.96 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕESNOS ONIBUS ESCOLARES D/MUNICIPIO PLACA NPV5911, NQD2646, 0FB1538, OGC6449, OGC9706 E OGC9920, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015 E NFS Nº 647/648/649/650/645/646 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004103 | 30/11/2015 | 866.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004104 | 30/11/2015 | 3300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192015 | 2004062 | 30/11/2015 | 3300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS-FEIRAS APRESENTADO NA RADIO FM CUITE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00019/2015 E NFS Nº 1089 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 2004073 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2015/CONTRATO Nº 00018/2015E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004101 | 30/11/2015 | 3138.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 2004135 | 30/11/2015 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004107 | 30/11/2015 | 988.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2004066 | 30/11/2015 | 1000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00024/2015 E NFS Nº 0000133 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004068 | 30/11/2015 | 350.00 | 16553128000112 | PAULO CLIMATIZAÇÃO - PAULO ESTADISLAU DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 0104 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004074 | 30/11/2015 | 550.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BATERIA PARA O GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 1166 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004076 | 30/11/2015 | 750.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004108 | 30/11/2015 | 15240.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004109 | 30/11/2015 | 94889.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004110 | 30/11/2015 | 8182.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004111 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ASSSITENCIA FARMACEUTICA A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004112 | 30/11/2015 | 2930.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CONTRATADOS - COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004113 | 30/11/2015 | 13231.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004114 | 30/11/2015 | 8315.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004115 | 30/11/2015 | 6500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004116 | 30/11/2015 | 6468.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004117 | 30/11/2015 | 50047.99 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004118 | 30/11/2015 | 3088.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004119 | 30/11/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004120 | 30/11/2015 | 16031.47 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004121 | 30/11/2015 | 4100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MSITA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004122 | 30/11/2015 | 17256.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004123 | 30/11/2015 | 22870.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM/MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004124 | 30/11/2015 | 8049.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE NASF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004125 | 30/11/2015 | 1600.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIOD E PROTESES DENTARIAS - CONTRATADOS - COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004126 | 30/11/2015 | 2445.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004141 | 30/11/2015 | 3651.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS DIA 17/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004142 | 30/11/2015 | 7066.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 2ª COTA MENSAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS DIA 20/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004146 | 30/11/2015 | 468.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DE CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 01 a 31/10/2015, CONFORME NFS Nº 1015339 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004063 | 30/11/2015 | 1104.50 | 11109590000101 | SOL NET SERVICOS - SORAIA STEFANIA S OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS AÇÕES PROMOVIDAS PELAS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000111 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 2004065 | 30/11/2015 | 292.25 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS A BENEFICIADOS DE PROGRAMAS SOCIAIS QUANDO NA SEDE PARA EFETUAR CADASTROS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00003/2015 E NF Nº 0096 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004069 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00007541199478 | JOSE DAMIAO VERISSIMO FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGUCO DE ARTROPLASTIA DO QUADRIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004070 | 30/11/2015 | 1700.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO DA BANDA CHICO ROQUE NAS FESTIVIDADES GRUPO DA III NA COMUNIDADE DISTRITO CUMARU E NA SEDE DO MUNICÍPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004097 | 30/11/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004098 | 30/11/2015 | 11703.72 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004099 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004100 | 30/11/2015 | 4877.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004072 | 30/11/2015 | 724.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004093 | 30/11/2015 | 5900.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004094 | 30/11/2015 | 46464.93 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004095 | 30/11/2015 | 3434.17 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004129 | 30/11/2015 | 2397.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE dia 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004131 | 30/11/2015 | 7520.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE dia 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004132 | 30/11/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE DIA 16/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004133 | 30/11/2015 | 9274.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE DIA 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004140 | 30/11/2015 | 900.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE MATO EM CANTEIROS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/JUNHO/JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004154 | 01/12/2015 | 750.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004151 | 01/12/2015 | 521.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA APRESENTAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004152 | 01/12/2015 | 5000.00 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO CRAS E BOLSA-FAMILIA PARA REUNIOES NA ZONA RURAL COM BENEFICIARIOS SOBRE AVERIGUAÇÕES E ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS, DURANTE OS MESES DE AGOS/SET/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2004157 | 01/12/2015 | 225.69 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00010/2015 E NF Nº 066 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004148 | 01/12/2015 | 1060.00 | 00005649822450 | ANA PAULA DE LIMA VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2004149 | 01/12/2015 | 2540.00 | 00000890706409 | JOSE GILSON FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 2004150 | 01/12/2015 | 700.00 | 00008463888470 | JULIO CEZAR L MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SANTANA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/CONTA DA COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00043/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2004158 | 01/12/2015 | 289.47 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00010/2015 E NF Nº 067 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004156 | 01/12/2015 | 2660.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS TOPOGRAFICOS REALIZADO NA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEM PUBLICA DA COMUNIDADE PORCOS PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004192 | 01/12/2015 | 360.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS - CONCEITOS, SINALIZAÇÃO E D | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FOLDERS INFORMATIVO PARA ATENDER AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00273 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2004159 | 01/12/2015 | 795.36 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00010/2015 E NF Nº 065 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004147 | 01/12/2015 | 665.00 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE BEBER PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004153 | 01/12/2015 | 750.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004155 | 01/12/2015 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INDEPENDENTE INFORMATIVO MUNICIPAL PEDRA LAVRADA EM FOCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NFS Nº 001920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004160 | 02/12/2015 | 468.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DE CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 01/11 a 30/11/2015, CONFORME NFS Nº 1015401 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004161 | 02/12/2015 | 50.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA D/ MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISAGUA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 01/12/2015 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004162 | 02/12/2015 | 50.00 | 00004808775484 | CARLOS A.V.S.E OUTROS-PROG.VIG.AMBIENT.CONTRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS QUANDO EM CAPACITAÇÃO DO SISAGUA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 01/12/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004163 | 02/12/2015 | 520.00 | 00006354427445 | THIAGO SILVEIRA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004164 | 02/12/2015 | 788.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004165 | 02/12/2015 | 788.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004166 | 02/12/2015 | 788.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004167 | 02/12/2015 | 1182.00 | 00006338881412 | MONICE GABRIELA SANTOS | EXECUçãO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE BALE COM CRIANÇAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004168 | 02/12/2015 | 788.00 | 00003086214414 | SEFORA MAIRA DE SOUSA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS CRIANÇAS DA FANFARRA/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004169 | 02/12/2015 | 835.00 | 00004991659426 | JOSE JOSIEL LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/ MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004170 | 02/12/2015 | 1182.00 | 00010215685466 | MARCIO DIEGO AMORIM SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DA FANFARRA/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004171 | 02/12/2015 | 788.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ALUNOS DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004172 | 02/12/2015 | 788.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004173 | 02/12/2015 | 788.00 | 00006964155422 | VANDEILSON SANTOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004174 | 02/12/2015 | 788.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2004175 | 03/12/2015 | 709.46 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 000005/2015 E NF Nº 068 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2004176 | 03/12/2015 | 982.38 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF 791 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004179 | 03/12/2015 | 1000.00 | 15800977000160 | MARIA LENIRA DE OLIVEIRA CUNHA - LLOK COMUNICAÇÕES E EVENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE APRESENTAÇÃO RADIOFONICO ATRAVES DAS RADIOS 89,1 FM-CUITE E FM BOA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004177 | 03/12/2015 | 520.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUDIO COM DIVULGAÇÕES DE ATOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004180 | 03/12/2015 | 100.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 2004178 | 03/12/2015 | 1500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM COMPUTADORES DE ESCOLAS DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME CC Nº 00010/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004182 | 04/12/2015 | 467.80 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00060 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 2004185 | 04/12/2015 | 6475.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 35 (TRINTA E CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES AROEIRAS, PDRO PAULO, BELA VISTA, CAPOEIRAS GRANDE, CACHOEIRA DA JOSEFA, SERROTE DO ANGICO, CABEÇA DA VACA, MALHADA DA BEZERRA, QUEIMADA DOS PEREIROS A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00028/2015 E NFS Nº 00223 ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 2004186 | 04/12/2015 | 11550.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ST. NOVO, GAMELEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO, BOA VISTA, CISPLATINA, BAIXA VERDE, CANOA DE DENTRO, CORDEIRO, CAMPINHOS, ANGICO TORTO, MALIÇA VELHA,CAFUNDO, PAI MANOEL, PIAO, QUATI, PAPA FINA, LAGOA DE DENTRO, QUICERENGUE E BAIXA VERDE AO DISTRITO CUMARUS NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME CONV Nº 045/2015/PP Nº 00028/2015/CONTRATO Nº 064/2015 E NFa Nº 00222 ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2004187 | 04/12/2015 | 7000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO S10 PLACA OEU8752/PB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2015 E NFS Nº 00667 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004183 | 04/12/2015 | 2085.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM ELABORAÇÕES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004184 | 04/12/2015 | 490.00 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004181 | 04/12/2015 | 196.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR CG | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLSA 1PC DRENAVEL PARA ATENDER AO SR JOAO RAIMUNDO JALES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E NF Nº 4638 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2004193 | 07/12/2015 | 849.12 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS (LUVAS) PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 51.133 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 2004209 | 07/12/2015 | 57388.83 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORT I NA COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 00093/2014/TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2014 E NFS Nº 000097 ANEXO. | 00062015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004212 | 07/12/2015 | 86.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 203 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 2004190 | 07/12/2015 | 155707.02 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 30 (TRINTA) POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2015/CONTRATO Nº 00062/2015 E NFS Nº 00400 ANEXO. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004188 | 07/12/2015 | 150.00 | 00007666972407 | LUZILANDIA MARQUES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE USG MAMARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004210 | 07/12/2015 | 788.00 | 00010938275488 | HILBERT DOUGLAS DA SILVA MONTEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO/SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004189 | 07/12/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004191 | 07/12/2015 | 200.00 | 00097797006415 | ANA PAULA VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A ORIENTADORA EDUICAÇÃO PROJOV D/MUNICIPIO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACTO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE C GRANDE NOS DIAS 07, 08, 09/12/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004195 | 08/12/2015 | 1769.50 | 06867704000142 | SOLON AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0023 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004198 | 08/12/2015 | 730.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004200 | 08/12/2015 | 3000.00 | 00044214677404 | MOACIR MACEDO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO (FORNECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA (15 CARRADAS) PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004206 | 08/12/2015 | 1800.00 | 06867704000142 | SOLON AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0024 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004201 | 08/12/2015 | 150.00 | 00008505100409 | VALDENIR SANTOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS MOTO TAXI CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA MUNICIPALIDADE PARA FISCALIZAÇÃO DE PERFURAÇÕES DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS COMUNIDADES DA Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004194 | 08/12/2015 | 700.00 | 00006533369180 | MILAGROS CARDENAS LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA PECUNIARIA A MEDICA CUBANA /PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004196 | 08/12/2015 | 240.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA NO LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON VASCONCELOS, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004199 | 08/12/2015 | 50.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004202 | 08/12/2015 | 1200.00 | 20452035000179 | ALLCOMBAT - CHARLENE DE OLIVEIRA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004197 | 08/12/2015 | 800.00 | 00028835107415 | GLAUCENEIDE DIAS | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONVENIOS JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004203 | 09/12/2015 | 407.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, VENCIMENTO30/07/2015, 09/10/2015, 03/12/2015, 30/08/2015 E 11/11/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004204 | 09/12/2015 | 154.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 27/11/2015 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004205 | 09/12/2015 | 226.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA APOIO A MEDICA CUBAMA/PROGRAMA BRASIL MAIS MEDICOSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2004207 | 09/12/2015 | 2498.83 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2015 NF Nº 51139 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2004208 | 09/12/2015 | 909.86 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 51.140 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004216 | 10/12/2015 | 2175.00 | 00001681450496 | FILIPE RAFAEL DOS SANTOS SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000302015 | 2004218 | 10/12/2015 | 680.98 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03/10 PARCELA DE SEGURO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS E FIAT UNO PLACA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2015 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004213 | 10/12/2015 | 2320.00 | 00004190371440 | SEBASTIÃO ARISBERTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS D Z RURAL A SEDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS EDUCACIONAL, REFERENTE AO PERIODO DE MAR/ABRIL/MAIO/JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 2004214 | 10/12/2015 | 2275.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ST. NOVO, GAMELEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO, BOA VISTA, CISPLATINA, BAIXA VERDE, CANOA DE DENTRO, CORDEIRO, CAMPINHOS, ANGICO TORTO, MALIÇA VELHA,CAFUNDO, PAI MANOEL, PIAO, QUATI, PAPA FINA, LAGOA DE DENTRO, QUICERENGUE E BAIXA VERDE AO DISTRITO CUMARUS NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME CONV Nº 045/2015/PP Nº 00028/2015/CONTRATO Nº 064/2015 E NFA Nº 008839 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004215 | 10/12/2015 | 33800.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, P/CONTA COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MAGISTERIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000302015 | 2004217 | 10/12/2015 | 2653.37 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03/10 PARCELA DE SEGURO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2015 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2004220 | 10/12/2015 | 3180.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULO TIPO F400 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA, CARTEIRAS E MATERIAS DIDATICO) NA SEDE E ZONA RURAL D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004211 | 10/12/2015 | 33.40 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA PARA ATENDER A REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 024311 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000302015 | 2004219 | 10/12/2015 | 1025.64 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03/10 PARCELA DE SEGURO DOS VEICULOS CARRO-PIPA PLACA E CAÇAMBA PLACA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2015 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004224 | 11/12/2015 | 699.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME NFS Nº 0766 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004221 | 11/12/2015 | 168.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ESQUADRIAS DAS JANELAS DE ALUMINIO COM SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004222 | 11/12/2015 | 700.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2004225 | 11/12/2015 | 1320.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00016/2015 E NF Nº 411 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004226 | 11/12/2015 | 419.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLA MANOEL F DOS SANTOS/ST TANQUINHOS E STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU E TELECENTRO N/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0080/86 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 2004228 | 11/12/2015 | 5266.27 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2015 E NF Nº 4125 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2004229 | 11/12/2015 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FORD FIESTA PLACA OXO-0869 SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SEDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIALNº 00022/2015 NFATURA Nº 206 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004223 | 11/12/2015 | 655.20 | 04798601000142 | B.I.S. - COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA TENDER A SRA MARIA DULCE DE OLIVEIRA, CONFORME NF Nº 1001366 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004227 | 11/12/2015 | 369.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSD E ACESSO A INTERNET DAS UBSF DA ZONA RURAL E SEDE DESCENTRALIZADA 192, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0085/0084 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2004230 | 11/12/2015 | 1950.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA PLACA OEV-4113 PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00022/2015 E NFA Nº 205 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 2004232 | 11/12/2015 | 392.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS A BENEFICIADOS DE PROGRAMAS SOCIAIS QUANDO NA SEDE PARA EFETUAR CADASTROS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00003/2015 E NF Nº 0097 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 2004231 | 11/12/2015 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004237 | 15/12/2015 | 600.00 | 00003287851489 | JOSENILDO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004234 | 15/12/2015 | 1000.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004235 | 15/12/2015 | 440.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA ATENDER A SRA ROSIMERE OLIVEIRA SANTOS, RESDIENTE NO ST. CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 010548 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2004236 | 15/12/2015 | 385.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2015 NF Nº 51301 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2004243 | 15/12/2015 | 7500.05 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRATARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 529/530/531/532 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2004244 | 15/12/2015 | 7522.38 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 525/526/527/528 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2004246 | 15/12/2015 | 2652.77 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 51.311 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004247 | 15/12/2015 | 90.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL SUBSTITUIÇÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004248 | 15/12/2015 | 108.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TOALHAS DE MESA PARA A COPA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2004238 | 15/12/2015 | 10594.78 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE-4530, OGC-9920, NPV-5911, OGE-4540, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015 E NF Nº 538/539/540/542 ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2004239 | 15/12/2015 | 12018.40 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC 9950, OGC-6449, MON-5731, OFB-1538, NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015 E NF Nº 541/543/544/545/546 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2004240 | 15/12/2015 | 4708.65 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015 E NF Nº 547/548/549 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004245 | 15/12/2015 | 500.00 | 00071374760404 | GILCELY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004233 | 15/12/2015 | 400.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2004241 | 15/12/2015 | 1629.15 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO CAMIONETA S-10 PLACA OEU-8752 LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 533 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2004242 | 15/12/2015 | 13903.23 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBÃO, CAMINHÃO PIPA, ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº534/535/536 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004251 | 16/12/2015 | 102.27 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004252 | 16/12/2015 | 157.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004249 | 16/12/2015 | 660.00 | 00005055414405 | LUZIA DA SILVA DIAS BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE OUT/NOV/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004253 | 16/12/2015 | 117.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS DE PAGAMENTOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004254 | 16/12/2015 | 117.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS DE PAGAMENTOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004260 | 16/12/2015 | 2700.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE DIA 15/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004250 | 16/12/2015 | 159.60 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTOS SET/OUT/NOV/DEZ/20152, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004255 | 16/12/2015 | 78.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004256 | 16/12/2015 | 78.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004257 | 16/12/2015 | 78.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADOS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004261 | 16/12/2015 | 2451.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE dia 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004262 | 16/12/2015 | 6179.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE DIA 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004258 | 16/12/2015 | 78.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO TEC/DOC, CONFORME DEBITO C/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004259 | 16/12/2015 | 78.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 2004265 | 18/12/2015 | 5406.50 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2015/CONTRATO Nº 00072/2015 E NF Nº 5184 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2004269 | 18/12/2015 | 2590.00 | 00003170215400 | LUCINEIDE SUELI DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004267 | 18/12/2015 | 840.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA C IDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 2004266 | 18/12/2015 | 4113.75 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2015/CONTRATO Nº 00072/2015 E NF Nº 5183 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 2004264 | 18/12/2015 | 3500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA GESTÃO, AUDITORIA E REGULARIDADE DE REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00002/2015 E NF Nº 1000403 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004274 | 18/12/2015 | 170.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004275 | 18/12/2015 | 210.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004263 | 18/12/2015 | 158.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00061 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004270 | 18/12/2015 | 800.00 | 00006090098426 | EDINETE VENANCIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2004272 | 18/12/2015 | 2470.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000142015 | 2004273 | 18/12/2015 | 1680.00 | 00036036951434 | SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UM) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE AO DISTRITO CUMARU PARA LECIONAREM NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORMEPREGÃO PRESSENCIAL Nº00014/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004268 | 18/12/2015 | 8630.89 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 2004271 | 18/12/2015 | 1500.00 | 00000880367407 | JOSINALDO MEDEIROS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS: PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E DO CAMINHÇAO CAÇAMBÃO E PIPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004299 | 21/12/2015 | 500.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2004279 | 21/12/2015 | 1650.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 15 ( QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUE DA COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BOQUEIRAOZINHO, TANQUINHOS E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, P/CONTA MES DE NOV/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 00224 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2004280 | 21/12/2015 | 3040.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, P/CONTA MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00225 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2004281 | 21/12/2015 | 1870.00 | 00003286737496 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 (DEZESETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MALHADA DA BEZERRA , BOQUEIRAO, CABEÇA DA VACA, BARRA DA CANOA ATÉ A COMUNIDADE TANQUINHOS/ESCOLA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, P/CONTA MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 00226 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2004282 | 21/12/2015 | 2550.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 (DEZESETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA-FINA, CAFUNDÓ, GALANTE E LAMARÃO A ESCOLA DA COMUNIDADE PAI MANOEL P/CONTA MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 000227 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2004283 | 21/12/2015 | 1560.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, P/CONTA MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00228 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2004284 | 21/12/2015 | 2340.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU, CACHOEIRA, ESPIAS DE CIMA E DE BAIXO, SOSSEGO I, II,III A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, P/CONTA DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 00229 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2004285 | 21/12/2015 | 1210.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUE DA COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BOQUEIRAOZINHO, TANQUINHOS E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, SALDO MES DE NOV/2015 E MES DE DEZ/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 009756 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2004286 | 21/12/2015 | 3520.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, REFERENTE AO SALDO MES DE NOVEMBRO E MES DE DEZ/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 009757 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2004287 | 21/12/2015 | 3630.00 | 00003286737496 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 33 (TRINTA E TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MALHADA DA BEZERRA , BOQUEIRAO, CABEÇA DA VACA, BARRA DA CANOA ATÉ A COMUNIDADE TANQUINHOS/ESCOLA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, SALDO MES DE NOVEMBRO E MES DE DEZ/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFS Nº 009758 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2004288 | 21/12/2015 | 4050.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 27 (VINTE E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA-FINA, CAFUNDÓ, GALANTE E LAMARÃO A ESCOLA DA COMUNIDADE PAI MANOEL REF. AO SALDO DE NOVEMBRO/2015 E MES DE DEZ/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 0009759 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2004289 | 21/12/2015 | 1680.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, REFERENTE AO SALDO MES DE NOVEMBRO/2015 E MES DE DEZ/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 009760 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2004290 | 21/12/2015 | 2700.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU, CACHOEIRA, ESPIAS DE CIMA E DE BAIXO, SOSSEGO I, II,III A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, SALDO DE NOVEMBRO/2015 E MES DE DEZ/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015 E NFA Nº 009761 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 2004291 | 21/12/2015 | 4255.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 37 (TRINTA E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES AROEIRAS, PDRO PAULO, BELA VISTA, CAPOEIRAS GRANDE, CACHOEIRA DA JOSEFA, SERROTE DO ANGICO, CABEÇA DA VACA, MALHADA DA BEZERRA, QUEIMADA DOS PEREIROS A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00028/2015 E NFS Nº 009762 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 2004292 | 21/12/2015 | 6475.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 23 (VINTE E TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ST. NOVO, GAMELEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO, BOA VISTA, CISPLATINA, BAIXA VERDE, CANOA DE DENTRO, CORDEIRO, CAMPINHOS, ANGICO TORTO, MALIÇA VELHA, CAFUNDO, PAI MANOEL, PIAO, QUATI, PAPA FINA, LAGOA DE DENTRO, QUICERENGUE E BAIXA VERDE AO DISTRITO CUMARUS NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME CONV Nº 045/2015/PP Nº 00028/2015/CONTRATO Nº 064/2015 E NFA Nº 009763 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004296 | 21/12/2015 | 221239.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE AO 13º/SALARIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004297 | 21/12/2015 | 14663.85 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004298 | 21/12/2015 | 5524.31 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DEDESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004293 | 21/12/2015 | 50.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004294 | 21/12/2015 | 50.00 | 00005922309455 | JOSE JOSICLEBIO DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAMENTO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004295 | 21/12/2015 | 50.00 | 00008936690400 | GESSKA DE OLIVEIRA MACEDO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO ACOMPANHANDO PACIENTE PORTADOR DE SAUDE MENTAL P/ INTERNAMENTO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004276 | 21/12/2015 | 840.00 | 00009035903447 | ANNA SAMARA DE BRITO COSTA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NOS VESTUARIOS DOS COMPONENTES DA FANFARRA D/MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004277 | 21/12/2015 | 2400.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA FANFARRA MMARIA SIMPEQUINSON ROCHA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004278 | 21/12/2015 | 1042.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA E ELETRICA DO CRAS PARA DAR CONDIÇÕES PRA EXECUÇÃO DAS AÇOES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS C/ USUARIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004330 | 22/12/2015 | 378.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 2004344 | 22/12/2015 | 221.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS/SERVIÇOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E NF Nº 5475 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 2004345 | 22/12/2015 | 292.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E NF Nº 5476 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2004347 | 22/12/2015 | 960.60 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERECER AOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 557 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2004348 | 22/12/2015 | 553.70 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 558 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004329 | 22/12/2015 | 880.00 | 00010279592450 | RUAN DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON VASCONCELOS, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004332 | 22/12/2015 | 150.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS E TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE C GRANDE E J PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004333 | 22/12/2015 | 70.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO EM C GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004334 | 22/12/2015 | 150.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2004335 | 22/12/2015 | 2540.00 | 00000890706409 | JOSE GILSON FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004336 | 22/12/2015 | 595.00 | 00003938696443 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DINA DE AZEVEDO MELO, DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004337 | 22/12/2015 | 1200.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004342 | 22/12/2015 | 940.00 | 00005565300479 | WAGNER DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COLOCAÇÃO DE GESSO NO TETO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2004349 | 22/12/2015 | 2040.29 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DA SEDE DESCENTRALIZADA 192/SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 556 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2004350 | 22/12/2015 | 2963.60 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DA SEDE DESCENTRALIZADA 192/SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 555 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004301 | 22/12/2015 | 170.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004302 | 22/12/2015 | 170.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004303 | 22/12/2015 | 210.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004304 | 22/12/2015 | 245.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004305 | 22/12/2015 | 210.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004306 | 22/12/2015 | 210.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004307 | 22/12/2015 | 210.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004308 | 22/12/2015 | 440.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004309 | 22/12/2015 | 210.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004310 | 22/12/2015 | 210.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004311 | 22/12/2015 | 170.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004312 | 22/12/2015 | 210.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004313 | 22/12/2015 | 210.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004314 | 22/12/2015 | 210.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004315 | 22/12/2015 | 210.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004316 | 22/12/2015 | 170.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004317 | 22/12/2015 | 190.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004318 | 22/12/2015 | 210.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004319 | 22/12/2015 | 210.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004320 | 22/12/2015 | 245.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004324 | 22/12/2015 | 210.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004325 | 22/12/2015 | 210.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004322 | 22/12/2015 | 3300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS-FEIRAS APRESENTADO NA RADIO FM CUITE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00019/2015 E NFS Nº 1109 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 2004300 | 22/12/2015 | 1500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM COMPUTADORES DE ESCOLAS DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME CC Nº 00010/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004321 | 22/12/2015 | 1800.97 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA AS ESCOLAS MARIA ELENITA DE V CARVALHO, SANTA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 19/11 A 21/12/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015 E FATURA Nº 3388 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004323 | 22/12/2015 | 2900.00 | 00036019658449 | MOACI CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PISCINA PARA TRABALHOS DE INCLUSÃO COM ALUNOS ESPECIAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO A NOVEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004326 | 22/12/2015 | 2800.00 | 00057835950472 | LUIZ CARLOS VIRGOLINO GUEDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004327 | 22/12/2015 | 1320.00 | 00004190371440 | SEBASTIÃO ARISBERTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS D Z RURAL A SEDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS EDUCACIONAL, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/SETEMBRO/2015,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004328 | 22/12/2015 | 1080.00 | 00004190371440 | SEBASTIÃO ARISBERTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS D Z RURAL A SEDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS EDUCACIONAL DURANTE OS MESES DE OUT/NOV/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004338 | 22/12/2015 | 750.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004339 | 22/12/2015 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004341 | 22/12/2015 | 105.00 | 00010011833475 | JOSE BARBOSA SENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004331 | 22/12/2015 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PARA DE PLACAS PARA O CAMINHÃO PIPA DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004343 | 22/12/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 2004346 | 22/12/2015 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00008/2015/CONTRATO Nº 00063/2015 E NFS Nº 100008 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004340 | 22/12/2015 | 1225.00 | 00039160262400 | MARIA IRACI LIMA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIAL DA PATRULHA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004365 | 23/12/2015 | 230.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO HIDRAULICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004356 | 23/12/2015 | 210.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004357 | 23/12/2015 | 245.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004358 | 23/12/2015 | 210.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004359 | 23/12/2015 | 210.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004360 | 23/12/2015 | 210.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004361 | 23/12/2015 | 210.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILAMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004351 | 23/12/2015 | 100.00 | 00056777817468 | CLEVITON ANTONIO V CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE GESTAO EM SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004352 | 23/12/2015 | 1200.00 | 00005863808411 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/AGOSTO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004353 | 23/12/2015 | 1352.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CONTRATADOS - COMPETENCIA 13º/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004354 | 23/12/2015 | 15886.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312015 | 2004355 | 23/12/2015 | 2259.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2015/CONTRATO Nº 00068/2015 E NF Nº 14.232 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004362 | 23/12/2015 | 1250.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004363 | 23/12/2015 | 1820.00 | 00070085144410 | IVANILDO DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ACOMPANHAMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE C GRANDE, J PESSOA, RECIFE-PE E Z RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004364 | 23/12/2015 | 105.00 | 00005434194446 | JAIR RANIERY A RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2004366 | 23/12/2015 | 3172.16 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF Nº 801 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 2004367 | 24/12/2015 | 3210.50 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL JOAOD A AMTA LUCENA DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2015/CONTRATO Nº 00072/2015 E NF Nº 5.233 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 2004368 | 24/12/2015 | 2850.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2015/CONTRATO Nº 00072/2015 E NF Nº 5.233 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 2004369 | 24/12/2015 | 2104.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2015/CONTRATO Nº 00072/2015 E NF Nº 5.233 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004371 | 28/12/2015 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INDEPENDENTE INFORMATIVO MUNICIPAL PEDRA LAVRADA EM FOCO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NFS Nº 001929. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2004373 | 28/12/2015 | 271921.59 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULAS/PADRÃO FNDE NA SEDE D/MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29835/2014/FNDE, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2014/CONTRATO Nº 00118/2014 E NFS Nº 0007 ANEXO. | 00912014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 2004374 | 28/12/2015 | 84301.55 | 11843597000152 | ECOMIL EMPREENDIMENTOS - F.B. DE MELO NETO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULAS/PADRÃO FNDE/ LOCALIZADA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0024/2014/CONTRATO Nº 0125/2014 E NF Nº 000191 ANEXO. | 00932014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 2004375 | 28/12/2015 | 5006.58 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 30% AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2015 E NF Nº 4156 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 2004376 | 28/12/2015 | 3293.18 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 30% AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2015 E NF Nº 4155 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2004372 | 28/12/2015 | 7008.39 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00021/2015 E NF Nº 51.671 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004377 | 28/12/2015 | 788.00 | 00007843453415 | MARIA EUNICE FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DESCENTRALIZADA 192/SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2004378 | 28/12/2015 | 5992.21 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÕES NAS FARMACIAS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF Nº 51.688/51.662/51.654 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242014 | 2004379 | 28/12/2015 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PROCESSO DISPENSA Nº 00092/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004370 | 28/12/2015 | 10.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004380 | 28/12/2015 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004401 | 29/12/2015 | 1190.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIDO DE MAIO A SETEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004381 | 29/12/2015 | 1146.00 | 00003137395445 | MARILEIDE CRISTINA B NEGREIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM OS TRABALHADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM O TEMA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004382 | 29/12/2015 | 417.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAÚJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004394 | 29/12/2015 | 79.99 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2015 E NFA Nº 106013 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 2004405 | 29/12/2015 | 300.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00020/2015 E NF Nº 560 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 2004391 | 29/12/2015 | 140.68 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00023/2015 E NF Nº 802 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004392 | 29/12/2015 | 3600.56 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SUADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015 E NFA Nº 106127 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004393 | 29/12/2015 | 170.60 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO EQUIPES DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015 E NFA Nº 10599 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004396 | 29/12/2015 | 1893.78 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015 E NFA Nº 106273 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 2004397 | 29/12/2015 | 3151.44 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMAO CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NAS AMBULANCIAS PLACA OFB-4708, NQG-2512 E UNO PLACA OEX-5029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2015 E NF Nº 716/717/718 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004398 | 29/12/2015 | 200.00 | 00071460624491 | IRANILDO GUEDES DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE INTERNET E CONFIGURAÇÕES DE ROTEADORES PARA TREINAMENTO DOS ACS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 2004407 | 29/12/2015 | 450.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFS E SEDE DESCENTRALIZADA 192/SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00020/2015 E NF Nº 562 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 2004410 | 29/12/2015 | 4699.40 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00020/2015 E NF Nº 565 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 2004411 | 29/12/2015 | 2579.71 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00020/2015 E NF Nº 566 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2004384 | 29/12/2015 | 12000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2015 CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2014, CONFORME NFS Nº 000267 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004385 | 29/12/2015 | 520.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUDIO COM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004386 | 29/12/2015 | 135.00 | 00004557612482 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004387 | 29/12/2015 | 730.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004388 | 29/12/2015 | 1200.00 | 00092795838400 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHANDO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO FNDE( CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE E Z RURAL E QUADRA POLIESPORTIVA), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004389 | 29/12/2015 | 800.00 | 00010279592450 | RUAN DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004390 | 29/12/2015 | 1000.00 | 00009168728743 | IVANEIDE PEREIRA DA SILVA | EXECUçãO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 2004404 | 29/12/2015 | 1250.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2015 E NF Nº 559 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 2004406 | 29/12/2015 | 250.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA INFANTIL/CRECHE JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2015 E NF Nº 561 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2004408 | 29/12/2015 | 6028.10 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL/CRECHE JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 563 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2004409 | 29/12/2015 | 3960.21 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL/CRECHE JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 564 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2004412 | 29/12/2015 | 7279.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR (FUN DAMENTAL, CRECHE, MAIS EDUCAÇÃO, EJA, PRE-ESCOLA E AEE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 567/568/569/570/571/572 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2004413 | 29/12/2015 | 14789.40 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR (FUNDAMENTAL, CRECHE, MAIS EDUCAÇÃO, EJA, PRE-ESCOLA E AEE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 573 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2004414 | 29/12/2015 | 6680.08 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 574 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004402 | 29/12/2015 | 50.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004383 | 29/12/2015 | 220.00 | 00042150825449 | JOSIMAR FERREIRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004395 | 29/12/2015 | 1044.35 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES OFERECIDAS NO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015/CONTRATO Nº 00002/2015 E NFA Nº 106298 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004400 | 29/12/2015 | 65.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS MOTO TAXI A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA PROMORIA PUBLICA NA CIDADE DE PICUI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 2004415 | 29/12/2015 | 1117.90 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 575 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2004416 | 29/12/2015 | 1253.76 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00008/2015 E NF Nº 576 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004399 | 29/12/2015 | 900.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000292015 | 2004435 | 30/12/2015 | 3000.00 | 00000880367407 | JOSINALDO MEDEIROS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS: PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E DO CAMINHÇAO CAÇAMBÃO E PIPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2004442 | 30/12/2015 | 7724.58 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBÃO, CAMINHÃO PIPA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 571/572/573 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2004428 | 30/12/2015 | 10740.00 | 00033802351487 | LUIZ MACHADO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CORSA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL A IFPB NA CIDADE DE PICUI, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2004446 | 30/12/2015 | 1790.00 | 00033802351487 | LUIZ MACHADO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CORSA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL A IFPB NA CIDADE DE PICUI, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 2004417 | 30/12/2015 | 6000.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2004422 | 30/12/2015 | 7000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO S10 PLACA OEU8752/PB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2004441 | 30/12/2015 | 1005.81 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO CAMIONETA S-10 PLACA OEU-8752 LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 570 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004477 | 30/12/2015 | 25179.76 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 2004419 | 30/12/2015 | 3000.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM COMPUTADORES DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOV/DEZ/2015, CONFORME CC Nº 00010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 2004421 | 30/12/2015 | 6000.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2004423 | 30/12/2015 | 4940.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2004424 | 30/12/2015 | 3180.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULO TIPO F400 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA, CARTEIRAS E MATERIAS DIDATICO) NA SEDE E ZONA RURAL D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2004430 | 30/12/2015 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FORD FIESTA PLACA OXO-0869 SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SEDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIALNº 00022/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 2004440 | 30/12/2015 | 4650.00 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2004481 | 30/12/2015 | 5707.16 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015 E NF Nº 569/568/560 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2004482 | 30/12/2015 | 11884.48 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015 E NF Nº 558/559/561/562/563/564/565/566/567 ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 2004420 | 30/12/2015 | 2400.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2015, PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2004425 | 30/12/2015 | 12700.00 | 00000890706409 | JOSE GILSON FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO A DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2004429 | 30/12/2015 | 9800.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2004431 | 30/12/2015 | 1950.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA PLACA OEV-4113 PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 2004432 | 30/12/2015 | 12500.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004438 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00231/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242014 | 2004439 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2015, CONFORME PROCESSO DISPENSA Nº 00092/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2004443 | 30/12/2015 | 7432.64 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 554/555/556/557 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2004444 | 30/12/2015 | 6716.49 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015/CONTRATO Nº 00021/2015 E NF Nº 550/551/553 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 2004445 | 30/12/2015 | 589.40 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER A PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES PSF E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 098/PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2015/CONTRATO Nº 00009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2004479 | 30/12/2015 | 632.45 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00005/2015/CONTRATO Nº 00010/2015 E NF Nº 071 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 2004403 | 30/12/2015 | 1000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00024/2015 E NFS Nº 0000143 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2004427 | 30/12/2015 | 2590.00 | 00003170215400 | LUCINEIDE SUELI DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 2004426 | 30/12/2015 | 3750.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICIULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, COMPETENCIA JULHO/AGOSTO E 15 DIAS DE SETEMBRO/2015 CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 2004434 | 30/12/2015 | 7500.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIVEL Nº 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004436 | 30/12/2015 | 3750.00 | 00057835950472 | LUIZ CARLOS VIRGOLINO GUEDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO E DOS MESES DE OUT/NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004437 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004452 | 30/12/2015 | 1440.00 | 00010580908445 | EDIVANILSON ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 2004478 | 30/12/2015 | 1188.91 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 000005/2015 E NF Nº 069/070 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004447 | 30/12/2015 | 190.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004448 | 30/12/2015 | 400.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004449 | 30/12/2015 | 190.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004450 | 30/12/2015 | 190.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004451 | 30/12/2015 | 390.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004453 | 30/12/2015 | 190.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004454 | 30/12/2015 | 190.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004455 | 30/12/2015 | 190.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004456 | 30/12/2015 | 190.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004457 | 30/12/2015 | 190.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004458 | 30/12/2015 | 190.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004459 | 30/12/2015 | 190.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004460 | 30/12/2015 | 190.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004461 | 30/12/2015 | 190.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004462 | 30/12/2015 | 190.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004463 | 30/12/2015 | 190.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004464 | 30/12/2015 | 190.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004465 | 30/12/2015 | 190.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004466 | 30/12/2015 | 190.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004467 | 30/12/2015 | 190.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004468 | 30/12/2015 | 190.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004469 | 30/12/2015 | 190.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004470 | 30/12/2015 | 190.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004471 | 30/12/2015 | 190.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004472 | 30/12/2015 | 190.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004473 | 30/12/2015 | 190.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004474 | 30/12/2015 | 190.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILAMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004475 | 30/12/2015 | 190.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004476 | 30/12/2015 | 190.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 2004418 | 30/12/2015 | 3000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2015/CONTRATO Nº 00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 2004433 | 30/12/2015 | 800.00 | 00028835107415 | GLAUCENEIDE DIAS | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONVENIOS JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 2004480 | 30/12/2015 | 10500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA NA GESTÃO, AUDITORIA E REGULARIDADE DE REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00002/2015 E NF Nº 1000410 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004541 | 31/12/2015 | 3138.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004564 | 31/12/2015 | 2121.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004484 | 31/12/2015 | 190.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004485 | 31/12/2015 | 190.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004550 | 31/12/2015 | 988.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004570 | 31/12/2015 | 988.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004501 | 31/12/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA PREDIO MUNICIPAL, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE DIA 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004505 | 31/12/2015 | 3785.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA PREDIO MUNICIPAL, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE DIA 22/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004533 | 31/12/2015 | 5900.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004534 | 31/12/2015 | 47205.82 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004535 | 31/12/2015 | 3434.17 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004558 | 31/12/2015 | 5500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE AO 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004559 | 31/12/2015 | 39703.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE AO 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004560 | 31/12/2015 | 1495.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004537 | 31/12/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004538 | 31/12/2015 | 10783.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004539 | 31/12/2015 | 3940.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004540 | 31/12/2015 | 4877.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004562 | 31/12/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004563 | 31/12/2015 | 10283.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004614 | 31/12/2015 | 3940.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004511 | 31/12/2015 | 4157.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO DIA 23/12/2015 C/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004512 | 31/12/2015 | 4157.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO DIA 29/12/2015 C/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004513 | 31/12/2015 | 14133.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 1ª E 2ª COTA MENSAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS DIA 10/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004516 | 31/12/2015 | 5272.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004571 | 31/12/2015 | 15240.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004572 | 31/12/2015 | 88989.22 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004573 | 31/12/2015 | 8350.58 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004574 | 31/12/2015 | 1576.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ASSSITENCIA FARMACEUTICA A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004575 | 31/12/2015 | 2930.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CONTRATADOS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004576 | 31/12/2015 | 13231.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004577 | 31/12/2015 | 250.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INCENTIVO CAMPANHA DE VACINA CANINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004578 | 31/12/2015 | 750.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INCENTIVO CAMPANHA DE VACINA CANINA REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004579 | 31/12/2015 | 8829.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004580 | 31/12/2015 | 6500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004581 | 31/12/2015 | 49689.81 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004583 | 31/12/2015 | 3088.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004584 | 31/12/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004585 | 31/12/2015 | 6120.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MSITA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004586 | 31/12/2015 | 17069.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004587 | 31/12/2015 | 24810.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM/MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004588 | 31/12/2015 | 8451.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE NASF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004589 | 31/12/2015 | 1600.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIOD E PROTESES DENTARIAS - CONTRATADOS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004590 | 31/12/2015 | 2445.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004591 | 31/12/2015 | 15240.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004592 | 31/12/2015 | 63580.07 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004593 | 31/12/2015 | 3518.41 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004594 | 31/12/2015 | 788.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ASSSITENCIA FARMACEUTICA A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004595 | 31/12/2015 | 6443.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PSF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004596 | 31/12/2015 | 5929.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004597 | 31/12/2015 | 5328.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004598 | 31/12/2015 | 20658.24 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004599 | 31/12/2015 | 544.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004600 | 31/12/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004601 | 31/12/2015 | 9869.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004602 | 31/12/2015 | 2364.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE NASF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004603 | 31/12/2015 | 197.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIOD E PROTESES DENTARIAS - CONTRATADOS - COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004604 | 31/12/2015 | 788.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004612 | 31/12/2015 | 6824.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2004616 | 31/12/2015 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2015, CONFORME NFS ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004617 | 31/12/2015 | 18091.17 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZ/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004491 | 31/12/2015 | 10278.21 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO/MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004492 | 31/12/2015 | 23000.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARTE EMPRESA - PESSOAL DE APOIO 40% E MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004514 | 31/12/2015 | 1200.00 | 00011074856490 | DIOGO CORDEIRO RODRIGUES SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES CAIÇARINHA, PAI MANOEL, CANOA DE DENTRO E CUMARU, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004515 | 31/12/2015 | 193494.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004517 | 31/12/2015 | 29605.04 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO - ESTATTUARIO MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015 E FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004522 | 31/12/2015 | 1150.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004531 | 31/12/2015 | 15673.42 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004532 | 31/12/2015 | 3216.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DEDESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004542 | 31/12/2015 | 9716.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - COMISSIONADOS 40% /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004543 | 31/12/2015 | 99894.21 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - ESTATUTARIO 40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004544 | 31/12/2015 | 1334.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - CONTRATADOS 40%, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004545 | 31/12/2015 | 15847.72 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUARIO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004565 | 31/12/2015 | 14905.41 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUARIO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004607 | 31/12/2015 | 9370.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - COMISSIONADOS 40% /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004608 | 31/12/2015 | 95531.87 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - ESTATUTARIO 40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004609 | 31/12/2015 | 647.91 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO - CONTRATADOS 40%, COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 2004611 | 31/12/2015 | 1148.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00003/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 2004613 | 31/12/2015 | 2720.00 | 00036036951434 | SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE AO DISTRITO CUMARU PARA LECIONAREM NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº00014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004546 | 31/12/2015 | 866.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004547 | 31/12/2015 | 3300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004566 | 31/12/2015 | 866.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004567 | 31/12/2015 | 3300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004486 | 31/12/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004487 | 31/12/2015 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004488 | 31/12/2015 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004489 | 31/12/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2004490 | 31/12/2015 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2014 E NF Nº 1003933 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004493 | 31/12/2015 | 3032.37 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004494 | 31/12/2015 | 2263.52 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 10/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004495 | 31/12/2015 | 2093.89 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 18/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004496 | 31/12/2015 | 2087.26 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004497 | 31/12/2015 | 6925.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004498 | 31/12/2015 | 1869.34 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004500 | 31/12/2015 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 11/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004503 | 31/12/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS dia 22/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004504 | 31/12/2015 | 5214.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO, PARCELA , CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE dia 22/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004506 | 31/12/2015 | 1.57 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DESON DIA 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004507 | 31/12/2015 | 6.26 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR DIA 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004508 | 31/12/2015 | 67.22 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ F ESPECIAL DIA 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004509 | 31/12/2015 | 62.68 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ PMDE DIA 04/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004510 | 31/12/2015 | 4.72 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ CEX DIA 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004518 | 31/12/2015 | 1444.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDNETE A MULTAS E JUROS GPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME DEBITO FPM 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004519 | 31/12/2015 | 11746.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME GPS E DEBITO BANCARIO DIA 10/12/2015 C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004520 | 31/12/2015 | 529.86 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP (COMPETENCIAS SETEMBRO/2015) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004521 | 31/12/2015 | 517.01 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP (COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/2015) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004529 | 31/12/2015 | 8116.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004530 | 31/12/2015 | 1247.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004556 | 31/12/2015 | 8116.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE AO 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004557 | 31/12/2015 | 985.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE AO 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004605 | 31/12/2015 | 1648.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO PLACA MNJ-5375, AMBULANCIA FIAT PLACA MNJ-5385, FIAT UNO PLACA MMZ-1415 LEILOADOS NESTE MUNICIPIO NO DIA 14/12/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102015 | 2004606 | 31/12/2015 | 1698.50 | 00090849299500 | JOSE GONCALVES ABRANTES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LEILOEIRO PRESTADOS EM LEILÃO REALIZADO NO DIA 14/12/2015 NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004499 | 31/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004502 | 31/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE dia 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004523 | 31/12/2015 | 6245.37 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004524 | 31/12/2015 | 985.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004525 | 31/12/2015 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004551 | 31/12/2015 | 5876.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE AO 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004552 | 31/12/2015 | 985.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE AO 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004483 | 31/12/2015 | 460.00 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE BEBER PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004526 | 31/12/2015 | 4538.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004527 | 31/12/2015 | 24854.48 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004528 | 31/12/2015 | 4998.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004553 | 31/12/2015 | 4538.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE AO 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004554 | 31/12/2015 | 23504.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE AO 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004555 | 31/12/2015 | 4099.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE AO 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004610 | 31/12/2015 | 750.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 2004615 | 31/12/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES/SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZ/2015, CONFORME NF ANEXA E PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00013/2014/CONTRATO Nº 00037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004536 | 31/12/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004548 | 31/12/2015 | 1305.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO - CONTRATADOS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004549 | 31/12/2015 | 1488.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004561 | 31/12/2015 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE AO 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004568 | 31/12/2015 | 788.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO - CONTRATADOS - COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004569 | 31/12/2015 | 1488.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024