| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2015 | 230.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2015 | 668.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO Nº 3456-1015, NA SEDE DA PREFITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/01/2015 | 140.40 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/01/2015 | 1811.20 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP. PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2015 | 2657.59 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP. PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/01/15, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA ART REFERENTE A OBRAS E SERVIÇOS DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/JAN/15, TRANSPORTANDO O SR. WILTON BATISTA NETO, A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/01/15, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA ANSELMO PEREIRA, A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/01/15, TRANSPORTANDO O SR FRANCINALDO A. FAUSTINO A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/01/15, TRANSPORTANDO A SRA LUCIENE LUCAS DA SILVA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/01/2015 | 40.08 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2015 | 140.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE RAPIDO 1/2x1/2, DESTINADO A GRADE ARADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2015 | 643.60 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2 ALTA PRESSÃO, TERMINAL 3/4 PARA MANGUEIRA 1/2, TERMINAL ROSCA, DESTINADOS A GRADE ARADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2015 | 614.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DO EIXO PROPULSOR CENTRAL, SUB CONJUNTO CARDAN, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/01/15, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA GERLANDIA IZIDRO DE SOUZA A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2015 | 3500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES POR SERVIÇOS PRESTADOS DE CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NA PACIENTE ERIMAR BATISTA DE SÁ, POR SE TRARTAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/01/15, TRANSPORTANDO O SR JOSÉ NILDO V. DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16450-X. MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2015 | 120.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA NO VEICULO UP PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2015 | 370.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA LIMPEZA, PARAFUSO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ADITIVO, OLEO MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO UP PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/01/15, TRANSPORTANDO O VEICULO UP PLACA PLACA QFE 6629,QUE ESTAVA NO CONSERTO MECÂNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2015 | 300.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO UP PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2015 | 4300.00 | 15455658000165 | CITY CARLOS LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO HYUNDAI SANTA FÉ PLACA NPW 2993, NO PERIODO DE 02/01 A 02/02 DE 2015, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2015 | 498.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CONZAS DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PERIODO DE 03/12/2014 A 30/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2015 | 790.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANCAL, VELA, BATENTE, PASTILA DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO UP PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/01/15, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DE LOURDES LEITE A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/01/15, TRANSPORTANDO O SR. ANTONIO BIDÔ DOS SANTOS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2015 | 185.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VAO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 53 ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF I, PSF II DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/JAN, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2015 | 175.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SEDE DAPREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB.REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2015 | 200.00 | 00085317225434 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BARREIRO DA SILVA, NO SÍTIO VARZEA DE DENTRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2015 | 966.11 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FPM, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FPM, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2015 | 6829.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS. COMPETÊNCIAS 11/2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2015 | 0.05 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP ITR. MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2015 | 1000.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO DE RETROSPCTIVA DAS REALIZAÇÕES DA GESTÃO 2014,NA MÍDIA PESSOENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/JAN, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X. MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/01/15, TRANSPORTANDO O SR WOSHINGTON BATISTA LOPES A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2015 | 620.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA TIPO UNHA, PINO, REPARO. VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/01/15, TRANSPORTANDO A SRA NECY NOGUEIRA DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/01/15, TRANSPORTANDO A SRA WANDERLEIA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/01/15, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO PEREIRA E VALERIA NICOLAU E OUTROS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2015 | 90.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 GLP ENVASADO(GÁS) EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2015 | 0.19 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-CIR(CIDE CONTRIB), DO MÊS DE JANEIRO/2015.. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/01/15, TRANSPORTANDO O SR CARLOS ERNANI FERREIRA A CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2015 | 630.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL FEMININO, REALIZADO NA PACIENTE GILVANEIDE ALEXANDRE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2015 | 179.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGURSON, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2015 | 101.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2015 | 114.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/01/15, TRANSPORTANDO O SR. BELIZARIO ARAÚJO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/01/15, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2015 | 40.14 | 08826596000195 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/01/15, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES A CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2015 | 69.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2015 | 792.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS TIPO INDUZIDO, ROTOR, SUPORTE ESCOVA, ESTATOR, CORREIA DENTADA, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLA PLACA NPR 7033, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2015 | 11.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2015 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/01/15,TRANSPORTANDO A SRA RAIMUNDA BERNARDINO DE CARVALHO NICOLAU PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/01/15, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2015 | 180.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2015 | 820.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS TIPO ESTOPA DE LIMPEZA, PARAFUSO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ADITIVO, ELEMENTO,PASTTLA DE FREIO, OLEO, FAROL, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2015 | 860.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLANETÁRIA, DESTINADA AO TRATOR DE PNEUS AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/01/15, TANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2015 | 200.00 | 00006959781442 | MARILENE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SEU ESPOSO TARCÍSIO LIMA DE SOUSA, VITIMA DE ACIDENTE. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2015 | 300.00 | 00006741647414 | EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, (CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA) PARA SEU FILHO ANDRÉ HENRIQUE DE SOUZA AMARO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/1/15, TRANSPORTANDO A JOVEM MARIA JOSÉ RUFINO DE ALMEIDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/01/15, TRANSPORTANDO O SR JONAS BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2015 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/01/15, TRANSPORTANDO O SR MARCOS RODRIGUES A CIDADE DE CAMPINA GANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2015 | 50.09 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2015 | 3149.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60(PARCELAMENTO INSS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2015 | 1169.27 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FPM, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0(ICMS). MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0. MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2015 | 250.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA TÉCNICA(ASTEC) DO TCE-PB, PARA TRATAR SOBRE A NOVA RESOLUÇÃO PARA ENCAMINHAMENTO DE BALANCETES E DA NOVA VERSÃO DO APLICATIVO SACRES CAPTURA MUNICIPAL NO DIA 22/1 E NO DIA 23/1 PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO PRESIDENTE SR JOSÉ ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA - TOTA GUEDES E DIRETORIA DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/01/15, TRANSPORTANDO O SR JOÃO BATISTA LOPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/1/15, TRANSPORTANDO AS SRAS. MARIA DO SOCORRO DA SILVA E INACIA RODRIGUES DA SIVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2015 | 400.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TROCA DE SISTEMA E REPARTIÇÃO DE HD E INSTALAÇÃO DE PROGRAMA NOS COMPUTADORES DA VIGILANCIA SANITÁRIA, SAÚDE E NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2015 | 1520.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ISAFLUIDO 433, OLEO ULTRAMO TURBO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2015 | 800.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2015 | 7920.00 | 00046770275449 | JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 99(NOVENTA E NOVE) HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2015 | 900.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE 02 PINOS PARA GRADE ARADORA, SOLDA NA GRADE ARADORA, EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DA GRANDE ARADORA E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA BASE EM CHAPA DE FERRO PARA ACOPLAR A GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA LIXEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIÃO BRASIL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS-UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2015 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2015 | 145.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO FARMACEUTICOS,PRODUTO DE MANUPULAÇÃO, DESTINADO A SRA FRANCISCA DE SOUSA LINS EPAMINONDAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/JAN, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/JAN, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2015 | 3300.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2015 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/01/15, TRANSPORTANDO A SRA. MARCILENIA NAZARIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/01/15, TRANSPORTANDO A SRA FRANCINALDO FAUSTINO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2015 | 600.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM DO SÍTIO VACA MORTA, MUNICÍPIO. DE ITAPORANGA-PB, A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO AREIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2015 | 300.00 | 10927378000199 | PAULO ROMÃO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS COMPLETOS DE UMA PRAÇA DE EVENTOS E UM PALCO ARTISTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2015 | 1005.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS NO CEMACO EM PACIENTES DE PRE-NATAL(REDE SEGONHA) NO EXISTENTES NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2015 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2015 | 4600.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAL, DA SEDE E DA ZONA RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2015 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2015 | 200.00 | 00003469830452 | ANTONIO BERNADRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHA, NO SÍTIO CAPOEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/01/15, TRANSPORTANDO A SRA. MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A 10ª OLIMPIADA DE MATEMÁTICA., NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2015 | 1416.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2015 | 5659.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2015 | 530.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2015 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO CEDIDO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2015 | 775.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 10,14,17 E 22/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2015 | 1544.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO 108/120 DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2015 | 8755.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/01/15, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO DAVI DA SILVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2015 | 400.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS A FALECIDA HESTELA BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/01/15, TRANSPORTANDO A SRA LAIANE DAMIÃO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/01/15, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/01/15, TRANSPORTANDO A SRA CECI MARIA FELIX, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2015 | 1060.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGÃOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PAA VIAJAR NO DIA 25/JAN, TRANSPORTANDO A SRA MIRELA JULIE FERNANDES DINIZ A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/01/15, TRANSPORTANDO A SRA VANDERLEIA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DONORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2015 | 10403.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2015 | 41700.89 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2015 | 28162.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE PAB(AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2015 | 2796.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/01/15, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE LOURDES LACERDA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2015 | 48463.97 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/JAN, TRANSPORTANDO A SRA ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2015 | 6627.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2015 | 21434.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2015 | 1371.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 10,14,17 E 22/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2015 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO UP PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2015 | 41761.73 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2015 | 125510.53 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.E 1/3 DE FÉRIAS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2015 | 28706.18 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2015 | 13078.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2015 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2015 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2015 | 4400.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Proteção do Meio Ambiente e Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hí | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2015 | 1724.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2015 | 3940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2015 | 3153.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2015 | 3940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2015 | 1076.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/GDPBF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2015 | 788.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE TEATRO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2015 | 1363.22 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂINCAS TIPO PINO DA CAÇAMBA 416E, COLMEIA 2Y1800, EIXO DA RODA GUIA 9K8856, DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2015 | 10867.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2015 | 934.84 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTAGEM, FILTRO OLEO, JUNTA PAPEL, ELEMENTO FILTRANTE, DESENGRIPANTE, LIMPA CONTATO, OLEO SPIRAX S2, ADITIVO DIESEL, ADITIVO DIEDEL PRO MASSEY, REVISÃO PREV. DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2015 | 1022.50 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2015 | 330.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA OS COLETIVOS E GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS E SERVIÇOS. COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2015 | 3601.49 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0000261 | 27/01/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/01/15, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/01/15, TRANSPORTANDO O MENOR IGOR AMARO BARBOSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIRIA PARA VIAJAR NO DIA 27/01/15, TRANSPORTANDO O SR. ALISON NAZARIO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0000279 | 28/01/2015 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2015 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2015 | 780.00 | 00091072352400 | MARLUCE LUCAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 24 DIARIAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2015 | 13500.00 | 00005266880414 | RAYANE ARAÚJO TORRES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012014 | 0000285 | 28/01/2015 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF II. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0000283 | 28/01/2015 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2015 | 780.00 | 00002005073466 | DAMIÃO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2015 | 120.00 | 10927378000199 | PAULO ROMÃO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/JAN, TRANSPORTANDO A SRA MIKAELY JANUARIO DA SILVA A CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2015 | 1500.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2015 | 370.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL, RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONVITES, AVISOS E MATERIAS ACERCA DE SERVIÇOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE NO SITE PEDRA BRANCA NEWS.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2015 | 788.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2015 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2015 | 780.00 | 00028033114886 | ELZA GONÇALVES DOS SANTOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM 23 DIARIAS,NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0000282 | 28/01/2015 | 4592.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2015 | 220.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA 22 PESSOAS, OFICINEIRAS E EDUCADORES SOCIAIS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES NO ANO DE 2015. PAGO COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2015 | 938.81 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E OLEO WBF 100, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FURGUSON, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2015 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/01/2015, PARA COMPARECER A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR FORMALIDADES DE ESTILO. FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2015 | 215.00 | 00014634375877 | ERNANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DE SOUSA, NO SÍTIO TABOLEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2015 | 696.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO EM CHAPA DE FERRO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DEMOURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2015 | 73.37 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP FEP. MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2015 | 400.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A CIDADE DE PEDRA BRANCA, TRANSPORTANDO MOVEIS CORRESPONDENTE A MUDANÇA DO SR. ANTONIO ALVES E UMA VIAGEM DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB A CIDADE DE PEDRA RANCA-PB TRANSPORTANDO MOVÉIS CORRESPONDENTE A MUDANÇA DO SR. EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2015 | 1300.00 | 00009371240440 | TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VINTE E SEIS DIARIAS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0000306 | 29/01/2015 | 6800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0000307 | 29/01/2015 | 11000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DIÁRIA DO LIXO URBANO E TRANSPORTANDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2015 | 1400.00 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2015 | 1400.00 | 00008965086418 | LUYÊNIA KÉRLIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/JAN, TRANSPORTANDO A SRA IRENI ALVELINO DE SOUSA BASTOS E MARIA DO SOCORRO LUCAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/JAN, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2015 | 910.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A ANA AGOSTINHO DA SILVA SANTOS, MARIA VIEIRA DA SILVA E DAMIÃO LAURINDO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/JAN, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2015 | 1229.48 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2015 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA, A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2015 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA A UBSF II(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2015 | 350.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 406, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/JAN, TRANSPORTANDO A SRA GILVANDA BEZERRA DA SILVA,PARA CONSULTA OFTALMOLOGISTA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/JAN, TRANSPORTANDO A SRA MAIARA DE ARAÚJO PRIMO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2015 | 45.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2015 | 9935.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2015 | 2720.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TSH, T4LIVRE, T3, FSH, LH, VITAMINA D, PROGRESTERONA, P5A, BIOPSIA, CEA HIV, REALIZADOS NO CEMACO NÃO EXISTENTES NO MUNICÍPIO. EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2015 | 625.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PROLACTINA, CA 125, CHAGA, MONUCLEOSE, BK, REAÇÃO DE WIDAL, TIREOGLOBULINA, CÁLCIO, CA 19/9, ANTI-TIREOGLOBINA, TESTOSTERONA, REALIZADOS NO CEMACO NÃO EXISTENTES NO MUNICÍPIO. EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2015 | 1545.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOXOPLASMOSE, CITOMEGALOVIRUS, HEPATITE A, TPO, TEMPO DE PROTOMBINA, GAMA GT, TGO, TGP, DENGUE, HEMOGRAMA, ESTRADIAL, REALIZADOS NO CEMACO NÃO EXISTENTES NO MUNICÍPIO. EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2015 | 630.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ALBUMINA, UROCULTURA, RUBEOLA, HEPATITE B, HEPATITE C, ANCA, PTH, FERRENTINA, POTASSIO, HEMOGLOBINA GLICADA, DHL, REALIZADOS NO CEMACO NÃO EXISTENTES NO MUNICÍPIO. EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000387 | 30/01/2015 | 5016.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2015 | 5773.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2015 | 573.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2015 | 560.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB). REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2015 | 5400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB). REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2015 | 387.80 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2015 | 230.70 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 VASSOURAS DE NYLO, DESTINADAS AOS GARIS PARA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2015 | 563.66 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2015 | 8521.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000384 | 30/01/2015 | 3097.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO PLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DO LIXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0000393 | 30/01/2015 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/JAN, TRANSPORTANDO A SRA LEANDRA ALVES DE SOUSA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/JAN, TRANSPORTANDO A SRA MARIA ISABEL LOPES SABINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2015 | 1703.05 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, PERIODO DE APURAÇÃO 31 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2015 | 9963.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO Nº 060 DE 33/1/2015, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2015 | 1358.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2015 | 857.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 10474-4(FPM). REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FPM, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2015 | 331.18 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2015 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA,S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2015 | 4394.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2015 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2015 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO, NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA 581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2015 | 5884.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2015 | 6321.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2015 | 8561.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2015 | 12999.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000388 | 30/01/2015 | 6467.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP PLACA QFE 6629. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000389 | 30/01/2015 | 128.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000390 | 30/01/2015 | 789.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OGE 0537. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000391 | 30/01/2015 | 2039.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, FLUA PETROBAS, LUBRAX TURBO 40, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000392 | 30/01/2015 | 676.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2015 | 338.49 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO GABINETE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2015 | 2767.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2015 | 2680.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000386 | 30/01/2015 | 4440.44 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2015 | 3000.00 | 00003253474763 | PAULO ROBERTO HOLDERBAUM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS, RETRO ESCAVADEIRA CASE, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR E PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2015 | 2227.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000378 | 30/01/2015 | 7688.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, GRAXA 20KG, OLEO HIDRAULICO, LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO AOS TRATORES DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000379 | 30/01/2015 | 2322.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B, OLEO HIDRAULICO, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000380 | 30/01/2015 | 1688.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, OLEO HIDRAULICO 68, GRAXA 20KG, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA(CATERPILHA), VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000381 | 30/01/2015 | 1974.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A PÁ MECÂNICA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000382 | 30/01/2015 | 1688.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, OLEO HIDRAULICO 68, GRAXA 20KG, DESTINADO A MOTONIVELADORA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000383 | 30/01/2015 | 2186.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000385 | 30/01/2015 | 1792.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, VINCULADO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2015 | 257.49 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2015 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2015 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2015 | 2940.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2015 | 646.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2015 | 220.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2015 | 807.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2015 | 161.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29017-3. MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29017-3. MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Proteção do Meio Ambiente e Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hí | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2015 | 353.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2015 | 500.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2015 | 902.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/FEV, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO LEITE A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 2/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DOS REMÉDIOS DE CALDAS. A CIDADE DE IMACULADA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA APARECIDA DE SOUSA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2015 | 17209.24 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DA CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONVÊNIO10886/2009. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2015 | 7922.32 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIÃO BRASIL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS-UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2015 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2015 | 5065.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, PROCESSO 0021600-86.2010.5.13.0019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2015 | 2214.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2015 | 7703.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2015 | 3177.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARC.60 DESCONTADO NO DAF. COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2015 | 180.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO UP PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2015 | 1001.59 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO UP PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 3/FEV, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 4/FEV, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2015 | 315.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA BASILIO LOPES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X. MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/FEV, TRANSPORTANDO A JOVEM DANILELE MOURA BARROS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA ART REFERENTE A OBRAS E SERVIÇOS DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/02/2015 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CONZAS DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PERIODO DE 14/1 A 28/1/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2015 | 1000.00 | 18947253000132 | CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X. MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/02/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/FEV, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/FEV, TRANSPORTANDO A SRA MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082013 | 0000438 | 05/02/2015 | 32550.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 CADERNOS BROCHURINHA COM 60 FLS CAPA PADRONIZADA E 2000 CADERNOS ESPIRAL COM 150 FLS COM CAPA PADRONIZADA, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2015 | 185.60 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2015 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/FEV, COM AFINALIDADE REALIZAR AVALIAÇÃO PRESENCIAL DO CURSO DE TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR A DISTÂNCIA(PROFUNCIONARIO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2015 | 961.49 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2015 | 381.10 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2015 | 301.00 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/FEV, TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA ANALIA GAMBARRA, A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2015 | 396.38 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇOS PARA COLETIVOS REFERENCIADOS PAGOS COMRECURSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/FEV, TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA CHAGAS A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2015 | 4500.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA LACA OFZ 7597, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2015 | 245.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 BUTIJÔES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2015 | 700.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO CONSERTO DE CAIXA SELADA DE COMANDO REFLETOR, CANETA DE ALTA DETSCLER REFERENCIA 1A19043 DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2015 | 3417.57 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF I E PSF II, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/FEV, TRANSPORTANDO A SRA ELIZANGELA FRUTUOSO FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000481 | 09/02/2015 | 2960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X. MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2015 | 4894.34 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FPM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2015 | 23.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000479 | 09/02/2015 | 7400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 275-80R, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537,VINCULADO A SECRETARIA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000480 | 09/02/2015 | 4950.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS 750-16PL, CÂMARA DE AR 7.50, PROTETOR 20 HT, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000478 | 09/02/2015 | 5391.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PNEU 14.00-24 SGG-2A, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON E 2 PNEUS 12-16.5 TL, DESTINADOS AO TRATOR AGRALE, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10227-X.(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2015 | 190.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 10 E 11/FEV, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE HABILITAÇÃO PARA SECRETÁRIOS DE JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/FEV, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2015 | 800.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 09 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 04 VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOA9508. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2015 | 250.00 | 00004553135477 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/FEV, TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA PEREIRA OLIVEIRA, A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2015 | 320.00 | 00029793950803 | SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VASCULHAÇÃO COM FOGO NO MATADOURO PÚBLICA MUNICIPAL, CLUBE MUNICIPAL, CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA E SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2015 | 600.00 | 00004134941440 | ADELIA RITA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 02 LIMPEZAS GERAIS NO CLUBE MUNICIPAL E 02 LIMPEZAS GERAIS NA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2015 | 1600.00 | 00005559399442 | EUDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 40 DIARIAS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, NO PERIODO DE 01/01/2015 A 10/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2015 | 320.00 | 00091072638487 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PINTURA EM ARMARIO DE AÇO E PRATILHEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS NOS ARMÁRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2015 | 1600.00 | 00002303764440 | JOAQUIM PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 40 DIARIAS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA. NO PERIODO DE 01/01/2015 A 10/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2015 | 600.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROF. LAURA DE SOUSA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PARA A JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2015 | 620.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, RECUPERAÇÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO TRATOR DE PNEUS AGRALE E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DE ESTEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2015 | 1400.00 | 00010948926457 | DAMIÃO JUCKMARQUE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 35 DIARIAS ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS AGRALE NO CORTE DE TERRAS PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2015 | 1080.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 27 DIARIAS ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON NO CORTE DE TERRAS PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2015 | 1200.00 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO DA CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AO TESTE DE SONDAGEM/OBSORÇÃO PARA CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2015 | 6840.75 | 60657574003184 | EDITORA DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2015 | 450.56 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2015 | 66.42 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FEP. FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2015 | 0.49 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-CIR(CIDE CONTRIB), DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA CELSA CUSTODIO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DO SOCORRO LUCAS, ELAINE OLIVEIRA, FRANCISCO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2015 | 3284.76 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF I E PSF II, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/FEV, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2015 | 250.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA EM UMA CRIANÇA, ALICIA CLARA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2015 | 350.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 03 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PAINCÓ-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADEDE ITAPORANGA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/FEV, TRANSPORTANDO A SRA FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/FEV, TRANSPORTANDO A SRA ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/FEV, TRANSPORTANDO A SRA KALIANE RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/FEV, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/02/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/FEV, TRANSPORTANDO A SRA LUCIENE AMARO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2015 | 87.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF I E II DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2015 | 2813.61 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO: BANQUETA, CAIXA TERMICA, CESTO COM TAMPA, LIXEIRA PEDAL INOX, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. DAMIANA BASILIO LOPES,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. RAIMUNDA BERNARDINO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/FEV, TRANSPORTANDO A SRA IZABEL LOPES SABINO, A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/FEV, TRANSPORTANDO O SR NIVALDO BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2015 | 450.00 | 00009816581485 | DIOGENES LEITE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 09 DIARIAS NA LIMPEZA DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2015 | 720.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 VASSOURAS 40CM STA MARIA, DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2015 | 5201.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2015 | 922.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2015 | 190.00 | 00014052262859 | JOCELANIO TEOTONIO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 01 LAVAGEM NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, 01 LAVAGEM NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, 01 LAVAGEM NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670 E 02 LAVAGENS NO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000553 | 13/02/2015 | 872.28 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000554 | 13/02/2015 | 2986.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEB LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000555 | 13/02/2015 | 1187.98 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000556 | 13/02/2015 | 1536.91 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000557 | 13/02/2015 | 2131.48 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000558 | 13/02/2015 | 1292.14 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000559 | 13/02/2015 | 3474.40 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEB LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000560 | 13/02/2015 | 1576.06 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2015 | 1066.89 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES COM TAMPA E CESTOS COM TAMPA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2015 | 370.00 | 00005725893448 | GILVANETE ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DURANTE OS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC - 2014, REALIZADO PELA UNIVERSIDDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2015 | 87.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2015 | 245.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 02 LAVAGENS GERAL NA CAÇAMBA DE PLACA NQE 7941, 01 LAVAGEM GERAL NO CARRO PIPA PLACA QFA 3790 E 01 LAVAGEM GERAL NO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/02/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/FEV, TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA BASÍLIO LOPES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2015 | 459.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA LIMPEZA, PARAFUSO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ADITIVO, FLUIDO FREIO, OLEO PARA MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2015 | 180.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO MECÂNICA DO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/FEV, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2015 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/FEV, TRANSPORTANDO O VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, PARA REVISÃO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/FEV, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO DA SILVA E MARIA APARECIDA SABINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/FEV, TRANSPORTANDO O SR. GRACIEL MASCARENHAS DE SOUSA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2015 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2015 | 1272.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 53 CAMISAS PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE E CHIKUMGUNYA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2015 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2015 | 310.00 | 00041467159468 | TEREZINHA DE SOUSA LINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DURANTE OS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015 DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC-2014, REALIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2015 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000578 | 19/02/2015 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2015 | 321.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3456-1015, NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2015 | 371.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3456-1012, NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2015 | 75.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2015 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO CEDIDO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2015 | 1500.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2015 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2015 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2O15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2015 | 220.00 | 00004140576430 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA ALICIA CLARA PEREIRA DA SILVA, PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2015 | 400.00 | 00075290294449 | GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/FEV, TRANSPORTANDO O SR JOSÉ ALVES, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/FEV, TRANSPORTANDO O SR. FRANCINALDO LEITE A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2015 | 42.94 | 08826596000195 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2015 | 79.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2015 | 72.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/FEV, TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO PRIMO DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2015 | 180.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA PACIENTE ALICIA CLARA P. DA SILVA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/FEV, TRANSPORTANDO O SR. MANOEL JUCICLEIDE SOARES RIBEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2015 | 1105.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO NOS PNEUS GRANDES E PEQUENOS DO TRATOR, LAVAGENS DOS TRATORES DE PNEUS, SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE ARADORA, VULCANIZO NO PNEU DO CARRO PIPA, TROCA DE PNEU DO CARRO PIPA, TROCA DE PNEU DA CAÇAMBA,VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2015 | 130.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2015 | 104.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2015 | 210.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM CONSULTA MÉDICA NEUROLÓGICA REALIZADA EM JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2015 | 882.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGÃOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/02/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000615 | 23/02/2015 | 30000.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/02/2015 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0000618 | 23/02/2015 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/02/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/FEV, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2015 | 8525.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0000621 | 23/02/2015 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/02/2015 | 1400.00 | 00008965086418 | LUYÊNIA KÉRLIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2015 | 1030.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA LIMPEZA, PARAFUSO, FILTRO DE OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, POLIA, ADITIVO, CORREIA, ROLO OLEO PARA MOTOR, CORREIA, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2015 | 300.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000609 | 23/02/2015 | 247.39 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000610 | 23/02/2015 | 1512.16 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2015 | 867.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2015 | 5343.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/02/2015 | 754.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/02/2015 | 788.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/02/2015 | 781.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO 109/120 DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0000619 | 23/02/2015 | 4592.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2015 | 370.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL, RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONVITES, AVISOS E MATERIAS ACERCA DE SERVIÇOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE NO SITE PEDRA BRANCA NEWS.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/FEV, TRANSPORTANDO AS PROFESSORAS GILVANETE ALVES CHAGAS E TEREZINHA DE SOUSA LINS ARAÍJO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2015 | 1400.00 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012014 | 0000628 | 24/02/2015 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF II. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2015 | 450.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS, DESTINADOS A CAMPANHA DA DENGUE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2015 | 260.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FICHAS VARIADAS, DESTINADAS AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/FEV, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/FEV, TRNSPORTANDO O VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941,PARA REVISÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2015 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO(RNM CRÂNIO COM CONTRATSE) REALIZADO NA PACIENTE JOANA DE SOUSA DIAS, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2015 | 250.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA CLARA DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. DORALICE F. HERNESTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0000632 | 25/02/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000631 | 25/02/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2015 | 475.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000644 | 26/02/2015 | 3662.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLAR DE TECIDO, DESTINADO AO KIT DO PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2015 | 87.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB.REFERENTE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2015 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/02/2015, PARA COMPARECER A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR FORMALIDADES DE ESTILO. FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/FEV, TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA BATISTA VIEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2015 | 780.00 | 00091072352400 | MARLUCE LUCAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 22 DIARIAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2015 | 13500.00 | 00005266880414 | RAYANE ARAÚJO TORRES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2015 | 780.00 | 00002005073466 | DAMIÃO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 22(VINTE E DUAS) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0000638 | 26/02/2015 | 6800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0000639 | 26/02/2015 | 11000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DIÁRIA DO LIXO URBANO E TRANSPORTANDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2015 | 1150.00 | 00009371240440 | TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VINTE E SEIS DIARIAS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2015 | 1600.00 | 00037420615420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIO NO QUADRO FUNCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2015 | 2891.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE 02 MOTORES 15CV WEG, DE ABASTECIMENTO DA CIDADE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUADA COMUNIDADE BROCA, INSTALAÇÃO BOMBA SUBMERSA NA ESCOLA COMUNIDADE ANGICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0000710 | 27/02/2015 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2015 | 1120.00 | 00004188964456 | MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 28 DIARIAS NO BOMBEAMENTO NA ESTAÇÃO DE ABASCTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE, NO PERIODO DE 15/01 A 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2015 | 53778.47 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. E TERÇO DE FÉRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2015 | 8532.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000768 | 27/02/2015 | 2943.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO PLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DO LIXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2015 | 13063.98 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. E TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2015 | 217.56 | 00006011448488 | WELISCLEIDE JUVITO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTISTA JUNTO AO PSF II, EM SUBSTITUIÇÃO A MAYANNA FERNANDES TEOTONIO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2015 | 718.98 | 00009242078417 | ANA CLAUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA JUNTO AO PSF II, NO RERIODO DE 23 A 28/02/2015. EM SUBSTITUIÇÃO A JORDANO MANOEL RODRIGUES BELMIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2015 | 33705.98 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE PAB(AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. E TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2015 | 2796.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. E TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2015 | 5036.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2015 | 573.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2015 | 5587.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB). REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2015 | 560.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(NASF). REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2015 | 573.33 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2015 | 350.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 406, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2015 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA A UBSF II(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2015 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA, A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2015 | 160.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 01 VIAGEM DO SÍTIO LAGOA SECA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, TRANSPORTANDO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU 8684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2015 | 430.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MEDICO NO PACIENTE RALYSON BRUNO LOPES DOS SANTOS, POR SE TRATAR POR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2015 | 63875.35 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. E TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. CECI MARIA FELIX, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X. MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2015 | 10362.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000770 | 27/02/2015 | 2687.02 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA OGA 3026. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000771 | 27/02/2015 | 4834.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2015 | 17377.87 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. E TERÇO DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2015 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2015 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2015 | 2767.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2015 | 2730.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000769 | 27/02/2015 | 2958.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA OFJ 8390, DE PROPRIEDADE DO SR PREFEITO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, CONFORME A LEI 213/2000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2015 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2015 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO, NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA 581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2015 | 100.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCRENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2015 | 100.00 | 00009301273403 | BELRISMAR BIDÔ ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2015 | 100.00 | 00010690501480 | CAYQUE TACIO EPAMINONDAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2015 | 100.00 | 00007700012466 | CLAUDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2015 | 100.00 | 00009298634455 | CLEONILSON DANTAS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2015 | 100.00 | 00008953018498 | CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2015 | 100.00 | 00009009690407 | DIOGO HENRIQUE VALÉRIO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2015 | 100.00 | 00009905377492 | FABRICIO FERREIRA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2015 | 100.00 | 00010627625410 | JUCIANO ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2015 | 100.00 | 00010689063407 | KARINA KARLA DE SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2015 | 100.00 | 00009523714481 | LEONARDO PRUDÊNCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2015 | 100.00 | 00008840819401 | LIDIANE RAYALLI ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2015 | 100.00 | 00008836142435 | LOURIMAR BEETHOVEN LUSTOSA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2015 | 100.00 | 00009012178401 | LUIZ CARLOS MADEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2015 | 100.00 | 00010151293406 | MANOEL MADEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2015 | 100.00 | 00009035048474 | JOERLLY ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2015 | 100.00 | 00008769351457 | MARIA DO SOCORRO ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2015 | 100.00 | 00010133414493 | SAMARA PAULO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2015 | 100.00 | 00009674966404 | SEVERINO PRUDÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2015 | 100.00 | 00007700009406 | MARIA NOZAI JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2015 | 100.00 | 00010194087409 | MIKAELLY JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2015 | 100.00 | 00008768751427 | PHABRICIA DE CARVALHO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2015 | 100.00 | 00009371240440 | TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2015 | 100.00 | 00009435202403 | LAYANE BASTOS JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2015 | 100.00 | 00010151293406 | MANOEL MADEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2015 | 100.00 | 00009705454442 | VALERIA NICOLAU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2015 | 100.00 | 00009642085470 | RAYELLE TÁSSIA AZEVEDO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2015 | 100.00 | 00008993498466 | JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2015 | 100.00 | 00010689171480 | KALIANNY KEULY DE SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2015 | 100.00 | 00008907113483 | BISMARCK DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2015 | 100.00 | 00008958167416 | ALEX NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2015 | 100.00 | 00008817860476 | BRENO ALAFF DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2015 | 100.00 | 00007226605457 | CASSIANA SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2015 | 100.00 | 00093043520459 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2015 | 100.00 | 00007260267437 | CLARO ALVINO SEGUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2015 | 100.00 | 00008953017416 | LAYSE FERNANDES TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2015 | 100.00 | 00008768750455 | MARIA RAQUEL BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2015 | 100.00 | 00010302108459 | JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2015 | 100.00 | 00010952409437 | JERFESON JANUÁRIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2015 | 100.00 | 00011786661403 | RAUL BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2015 | 100.00 | 00012152581431 | CARLOS ALEX DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2015 | 100.00 | 00012094792498 | ELITON TEOTÔNIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2015 | 100.00 | 00010972208429 | BRENO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2015 | 100.00 | 00001437201202 | AUGUSTO JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2015 | 100.00 | 00010952422450 | ANDSON JANUÁRIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2015 | 100.00 | 00010226616479 | DEBORA DE SOUZA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2015 | 100.00 | 00011643513460 | HAILE SILVINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2015 | 100.00 | 00012109723440 | RAIMUNDO MATHEUS ANDRELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2015 | 100.00 | 00010507749499 | WELLYSON DANNILO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2015 | 100.00 | 00011114579483 | JOSIAS JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2015 | 57080.38 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. E TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2015 | 106635.87 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2015 | 37496.05 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. E TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2015 | 6332.13 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2015 | 1080.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE PROFESSOR CONTRATADO POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2015 | 45.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2015 | 90.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2015 | 90.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2015 | 6050.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2015 | 21860.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2015 | 1519.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2015 | 9179.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000772 | 27/02/2015 | 170.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000773 | 27/02/2015 | 6115.24 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP PLACA QFE 6629. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000774 | 27/02/2015 | 3674.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000775 | 27/02/2015 | 1649.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000776 | 27/02/2015 | 1351.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO ÔNIBUS NOVO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000777 | 27/02/2015 | 1917.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OGE 0537. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000778 | 27/02/2015 | 679.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OFH 9420. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000647 | 27/02/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2015 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA,S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2015 | 27997.20 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. E TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2015 | 90.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 GLP ENVASADO(GÁS) EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2015 | 4394.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2015 | 8692.32 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. E TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2015 | 1358.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2015 | 1177.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 10474-4(FPM). REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2015 | 13811.19 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. E TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2015 | 2227.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000779 | 27/02/2015 | 2026.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000780 | 27/02/2015 | 1609.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10,DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA PLACA QFA 3790, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000781 | 27/02/2015 | 4136.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, GRAXA 20KG, LUBRAX HYDRA, DESTINADO AO TRATORE DE PNEU, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000782 | 27/02/2015 | 1569.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, LUBRAX TURBO 40, LUBRAX HYDRA 68, DESTINADO AO TRATORE DE PNEU AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000783 | 27/02/2015 | 596.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000784 | 27/02/2015 | 1132.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000785 | 27/02/2015 | 1430.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A PÁ MECÂNICA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2015 | 1680.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 24 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2015 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2015 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2015 | 5063.24 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. E TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2015 | 4118.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. E TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2015 | 4442.75 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. E TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2015 | 1380.48 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/GDPBF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. E TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2015 | 888.55 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE TEATRO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. E TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2015 | 2940.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2015 | 646.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2015 | 220.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2015 | 807.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2015 | 161.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2015 | 500.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2015 | 5453.10 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. E TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2015 | 902.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Proteção do Meio Ambiente e Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hí | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2015 | 2251.99 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. E TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Proteção do Meio Ambiente e Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hí | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2015 | 353.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/03/2015 | 1070.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ENGRENAGEM DA RODA DO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/03/2015 | 0.05 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO PASEP ITR. MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9778-0. MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/03/2015 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 2602/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/03/2015 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/03/2015 | 441.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3456-1012, NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/03/2015 | 459.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3456-1015, NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000799 | 02/03/2015 | 1105.02 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000800 | 02/03/2015 | 1803.96 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2015 | 320.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO NO FUSOR COM SUBSTITUIÇÃO DE ENGRENAGEM DE PARTIDA DA IMPRESSORA BROTHER MTP, SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2015 | 200.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM RECARGA DE 2 TONER IMPRESSORA BROTHER MTP JB024404, SETOR LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A AUNIÃO EDIÇÃO DE 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2015 | 271.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A AUNIÃO EDIÇÃO DE 27 E 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/MAR, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/03/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/MAR, TRANSPORTANDO A SRA. LUCIENE LUIZA DA SILVA AMARO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2015 | 300.00 | 00003226800426 | DAMIANA BASILIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/03/2015 | 116.46 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/03/2015 | 1248.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA AFICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000811 | 04/03/2015 | 2227.10 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA EMEB LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000813 | 04/03/2015 | 2283.64 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/03/2015 | 1160.64 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA AFICIO 1515R, TONER PARA COPIADORA AFICIO 2015D, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000832 | 04/03/2015 | 33628.79 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA DOMINGOS LOPES, LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA NESTE MUNICÍPIO (1ª MEDIÇÃO DA CARTA CONVITE 01/2015). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/03/2015 | 118.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENCCHIMENTO DE TONER SANSUNG 105, ENCHIMENTO DE TONER HP, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/03/2015 | 119.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE TONER DA IMPRESSORA HP E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/03/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NO PEIODO DE 11/FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/03/2015 | 59.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE TONER HP DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OILIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/03/2015 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA BASILIO LOPES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/03/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/MAR, TRANSPORTANDO A SRA ANA CRISTINA RODRIGUES JÓ,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/03/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/MAR, TRANSPORTANDO A SRA. DAMIANA BASILIO LOPES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/03/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/MAR, TRANSPORTANDO O SR VIANEZ SOARES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/03/2015 | 220.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 REFIL DE TINTAS EPSON DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/03/2015 | 206.00 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/03/2015 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA LIGIA ALVES CHAGAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/03/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/MAR, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ANDRELINO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/03/2015 | 600.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SEMESTRAL DO APARELHO BIOPLUS. DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/03/2015 | 1900.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DO SR JOÃOVALÉRIO COM URNA FUNERARIA E TRANSLADO DO CORPO DE JOÃO PESSOA A PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/03/2015 | 1294.59 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE LABORATÓRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/03/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECÇÃO PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ANUIDADE UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/03/2015 | 783.16 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/03/2015 | 98.00 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/03/2015 | 241.20 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇOS PARA COLETIVOS REFERENCIADOS PAGOS COMRECURSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/03/2015 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/MAR, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AVALIAÇÃO PRESENCIAL DO CURSO DE TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR A DISTÂNCIA(PROFUNCIONÁRIO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000836 | 07/03/2015 | 25673.22 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DA CARTA CONVITE 01/2015 CONFORME BOLETIN EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/03/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/MAR, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DA CONCEIÇAO DE SOUZA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/03/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/MAR, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/FEV, TRANSPORTANDO A SRA KELENE FAUSTINA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/03/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10227-X NO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2015 | 23.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS(DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS DA CONTA 29.018-1 NO MES DE MARÇO/2015 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29016-5. MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/03/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/FEV, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE LOURDES LACERDA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/03/2015 | 570.00 | 05457283000380 | UNIAO FEDERAL-TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA 2ª PARCELA DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BATISTA PRIMO, POR MOTIVO DA MESMA SE ENCONTRAR PARALIZADA EM 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/03/2015 | 706.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 04,06,07/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/03/2015 | 15.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 1474-4. MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/03/2015 | 2624.55 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FPM, DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2015 | 5438.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, RELATIVO A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPxGPS (RFB-PREV-PAR60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2015 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 04 E 06/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 14/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/MAR, TRANSPORTANDO A SRA KALIANE RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2015 | 635.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML C VALVULA. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2015 | 1600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 4 FAIXAS 4x1M E 4M² DE ADESIVO LEITOSO, DESTINADOS A CAMPANHA DA DENGUE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/MAR, TRANSPORTANDO A SRA FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2015 | 125.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/MAR, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS NO CRAS, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/03/2015 | 800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 4 BANNER 1x114M, 1 FAIXA 5x1M, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000875 | 11/03/2015 | 490.10 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/03/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/MAR, TRANSPORTANDO A SRA MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EMPRESA CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/03/2015 | 95.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/MAR, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EMPRESA CLAIR LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PC PDDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/03/2015 | 940.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 2 FAIXAS 4x1M, E 3 BANNER 1x140M, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFEBETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/03/2015 | 960.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 3 FAIXAS 4x1M, DESTINADAS A JORNADA PEDAGOGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/03/2015 | 400.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA 5x1M, DESTINADA AOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA EMB LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/03/2015 | 385.35 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE BORDADO EM TOLHA PARA AS SENHORAS DO BOLSA FAMILIA NO SÍTIO LETEREIRO PAGO RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2015 | 346.40 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTE REFERECIADOS AO CRAS E SERVIÇOS PAGOS COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2015 | 437.80 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA AS SENHORAS DO CRAS PAGO COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2015 | 255.04 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES PAGOS COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/03/2015 | 441.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO,DESTINADOS A OFICINA DE TOALHAS COM AS SENHORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO SITIO LETREIRO,PAGO COM RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/03/2015 | 541.20 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A OFICINA DE DE CORTE E COSTURA PARA AS SENHORAS DO CRAS E SERVIÇOS PAGOS COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/03/2015 | 378.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES REFERENCIADAS AO CRAS PAGO COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000876 | 11/03/2015 | 447.83 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS E SCFV, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2015 | 142.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2015 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO E CONCERTO DO VENTILADOR NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2015 | 86.67 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/03/2015 | 380.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACOGRAFO, RREVISÃO DE INSTALAÇÃO E CONCERTO DE PORTA DO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2015 | 74.14 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2015 | 90.34 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2015 | 160.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REGULAGEM DE TACOGRAFO, REVISÃO DE INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SIRENE NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2015 | 2100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (PARABISA DEGRADE VOLARE W9), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2015 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/MAR, TRANSPORTANDO O VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, PARA REVISÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000887 | 12/03/2015 | 1800.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/03/2015 | 30.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/MAR, TRANSPORTANDO O VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670 PARA REVISÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2015 | 4221.86 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000892 | 12/03/2015 | 229.10 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000894 | 12/03/2015 | 518.77 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000891 | 12/03/2015 | 256.50 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADOS GARIS PARA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2015 | 200.00 | 00004572531420 | LUZIA LEITE DA SILVA GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/MAR, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000893 | 12/03/2015 | 1624.86 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/MAR, TRANSPORTANDO O SR. WELLINGTON BATISTA LOPES A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/03/2015 | 1040.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE TESTES COGNITIVOS(XEROX),DESTINADOS AOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000897 | 13/03/2015 | 1831.45 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000898 | 13/03/2015 | 364.37 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000899 | 13/03/2015 | 3096.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEB LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000900 | 13/03/2015 | 1614.59 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000901 | 13/03/2015 | 1596.60 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000902 | 13/03/2015 | 294.83 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000903 | 13/03/2015 | 267.01 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000906 | 16/03/2015 | 161.41 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/03/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/MAR, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/03/2015 | 96.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ULTRASSOM OBSTETRICO ACIMA DE 14 SEMANAS NA PACIENTE FRANCISCA BARBOSA PIRES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000905 | 16/03/2015 | 382.85 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇOS PAGOS COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/03/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/MAR, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/03/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/MAR TRANSPORTANDO A SRA MARINA R. DA SILVA CLAUDINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/03/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/MAR, TRANSPORTANDO O SR. SEVERINO EUFRAUZINO DAS CHAGAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/03/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/MAR, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE APATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/03/2015 | 1043.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGÃOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/03/2015 | 60.21 | 08826596000195 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/03/2015 | 122.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/03/2015 | 519.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/03/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/MAR, TRANSPORTANDO A SRA ILDA RODRIGUES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/03/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/MAR, TRANSPORTANDO A SRA ANA CHAGAS DOS SANTOS A CIDADE DE CUITÉ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/03/2015 | 7931.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/03/2015 | 4800.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/03/2015 | 430.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/03/2015 | 82.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/03/2015 | 781.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO 110/120 DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0000927 | 19/03/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/03/2015 | 1.05 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP ITR. MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/03/2015 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/MAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/03/2015 | 621.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/03/2015 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/03/2015 | 16.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/03/2015 | 117.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2015 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2015 | 591.34 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FPM, DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2015 | 125.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/MAR, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO IC Nº 124003000106/2014-08, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000934 | 20/03/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/03/2015 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/03/2015 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/MAR, TRANSPORTANDO A SRA MARINA CLAUDINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/MAR, TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA LIGIA ALVES CHAGAS,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/03/2015 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/03/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/MAR, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/03/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR NO DIA 21/MAR, TRANSPORTANDO O SR MANOEL PRUDÊNCIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/03/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/MAR, TRANSPORTANDO A SENHORITA LIDIANE RAYALLI ALVES GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/03/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/MAR, TRANSPORTANDO A SRA MARIA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/03/2015 | 640.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 16 DIARIAS NA LIMPEZA E CONFECÇÃO DE CERCA NA PAREDE DO AÇUDE MINADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/03/2015 | 480.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 12 DIARIAS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SÍTIOS MALHADA VERMELHA, CATOLÉ E BARAUNAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/03/2015 | 48.93 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP FEP. MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/03/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0(ICMS) DIA 25/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/03/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A TARIFA COBRADA NA CONTA 9778-0(ICMS). DIA 27/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/03/2015 | 840.00 | 00005559399442 | EUDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 21 DIARIAS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA. NO PERIODO DE 11/02 A 03/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/03/2015 | 780.00 | 00007717347431 | MARISTELA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, EQUIVALENTE A 20 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000958 | 23/03/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/03/2015 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 14/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/03/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/MAR, TRANSPORTANDO A SRA JOSELENE VIRGINO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/03/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/MAR, TRANSPORTANDO O SR SILVANO NAZARIO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/03/2015 | 1160.00 | 00010948926457 | DAMIÃO JUCKMARQUE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 29 DIARIAS ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON NO CORTE DE TERRA PARA PRODUTORES RURAIS DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/03/2015 | 200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/03/2015 | 840.00 | 00002303764440 | JOAQUIM PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 21 DIARIAS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA. NO PERIODO DE 11/02 A 03/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/03/2015 | 2914.00 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA ART/CREA-PB PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/03/2015 | 3395.52 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA ART REFERENE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/03/2015 | 577.24 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO RIMULA,JUNTA TAMPA VALVULA, REVISÃO PREV 250 HS, CONFORME OS5801, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/03/2015 | 480.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/03/2015 | 130.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/03/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/MAR, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000969 | 24/03/2015 | 24952.25 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/03/2015 | 1116.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, GAZE TIPO QUEIJO, SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA, DESTINADOS AOS PSF 1 E PSF 2, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/03/2015 | 700.00 | 02734233000143 | SHEILA DE CARVALHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS NA PACIENTE JACIELMA MEDEIROS CABRAL DA SILVA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/03/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/MAR, TRANSPORTANDO O SR. GENÁRIO RIAN PEREIRA DA SILVA LIMA A CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/03/2015 | 140.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/03/2015 | 615.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESSTADO EM 2 LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, 2 LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, 2 LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, 2 LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OFA 9420, 2 LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS PLACA QFE 6629 E 2 LAVAGENS NA MOTOCICLETA PLACA NQF 0562. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/03/2015 | 840.00 | 00029793950803 | SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 21 DIARIAS NA MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/MAR, TRANSPORTANDO A SRA JAKLINE BENTO CUSTÓDIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/03/2015 | 720.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ENGRENAGEM E ENCHIMENTO DO EIXO, ABERTURA DE ROSCA E CONFECÇÃO DE DUAS PORCAS DO TRATOR DE PNEUS AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/03/2015 | 159.00 | 00070239463498 | AMANDA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 53 LANCHES PARA A BANDA SOLTEIRÕES DO FORRÓ, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. DIA 30 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/03/2015 | 105.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA LAVAGEM GERAL NO TRATOR DE PNEUS MASSEI FERGUSSON, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/03/2015 | 780.00 | 00091072352400 | MARLUCE LUCAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 22 DIARIAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/03/2015 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0000993 | 26/03/2015 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/03/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIJAR NO DIA 26/MAR, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/03/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR NO DIA 26/MAR, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DE LOURDES BARBOSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/03/2015 | 1300.00 | 00009371240440 | TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VINTE E SEIS DIARIAS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/03/2015 | 780.00 | 00002005073466 | DAMIÃO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 22(VINTE E DUAS) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0000990 | 26/03/2015 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/03/2015 | 190.00 | 00009816581485 | DIOGENES LEITE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE TUMULO PARA SEPULTAMENTO DO SR. JOÃO VALÉRIO NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/03/2015 | 1400.00 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/03/2015 | 1400.00 | 00008965086418 | LUYÊNIA KÉRLIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012014 | 0000994 | 26/03/2015 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF II. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/03/2015 | 3595.00 | 00009242078417 | ANA CLAUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA JUNTO AO PSF II, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. EM SUBSTITUIÇÃO A JORDANO MANOEL RODRIGUES BELMIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/03/2015 | 13500.00 | 00005266880414 | RAYANE ARAÚJO TORRES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/03/2015 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/MAR A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA NO POLO DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0000991 | 26/03/2015 | 4592.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/03/2015 | 788.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/03/2015 | 370.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL, RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONVITES, AVISOS E MATERIAS ACERCA DE SERVIÇOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE NO SITE PEDRA BRANCA NEWS.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/03/2015 | 1500.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/03/2015 | 101.18 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/03/2015 | 21434.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/03/2015 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA,S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/03/2015 | 13318.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/03/2015 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/03/2015 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001049 | 27/03/2015 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/03/2015 | 6627.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/03/2015 | 46242.56 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/03/2015 | 106131.87 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/03/2015 | 29994.18 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/03/2015 | 7092.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/03/2015 | 3197.41 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE PROFESSOR CONTRATADO POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2015 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/03/2015 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO, NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA 581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/03/2015 | 100.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCRENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/03/2015 | 770.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO KIT EMBREAGEM, FIESTA ENDURA, ATUADOR EMBREAGEM, JUNTA FIXA HOMOCINETICA, DESTINADOS AO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/03/2015 | 2980.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, DISCO FREIO VENTILADO, TERMINAL DIREÇÃO, ROLAMENTO CARDAN, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, INDUZIDO, DESTINADOS AO ÔNIBUS IVECO PLACA OFG 9420, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/03/2015 | 390.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 10 DIARIAS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/03/2015 | 780.00 | 00070546008437 | THAMYRES ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 20 DIARIAS NA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/03/2015 | 24567.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE PAB(AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/03/2015 | 2796.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/03/2015 | 43805.67 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/03/2015 | 1600.00 | 00037420615420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIO NO QUADRO FUNCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0001042 | 27/03/2015 | 6800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0001043 | 27/03/2015 | 11000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DIÁRIA DO LIXO URBANO E TRANSPORTANDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/03/2015 | 10403.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/03/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/MAR, TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO LEITE DE MELO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/03/2015 | 1431.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA CONBUSTIVEL, BARRA AXIAL, TERMINAL DIREÇÃO, REPARO TRAVA MOLA PINCA FREIO, JUNTA FIXA HOMOCINETICA, PASTILHA DE FREIO, SAPATA FREIO, TAMBOR DE FREIO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PLACA OGA 3026. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/03/2015 | 1196.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM POLDAÇÃO DE 299 ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/03/2015 | 51271.17 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/03/2015 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA A UBSF II(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/03/2015 | 350.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 406, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/03/2015 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA, A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/03/2015 | 10867.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/03/2015 | 747.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INDUZIDO, FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/03/2015 | 625.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA TRANSFERENCIA, ROLAMENTO, CORREIA, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/03/2015 | 3940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/03/2015 | 3353.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/03/2015 | 3940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/03/2015 | 1076.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/GDPBF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/03/2015 | 788.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE TEATRO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/03/2015 | 788.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA COM AS SENHORAS DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/03/2015 | 788.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/03/2015 | 788.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE BORDADO EM TOALHAS, PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CRAS E SERVIÇOS, COM RECURSOS DO PAIF(PBF I). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/03/2015 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/03/2015 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/03/2015 | 5736.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/03/2015 | 500.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/03/2015 | 420.00 | 00045952795404 | JOSÉ NILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE O TORNEIO REALIZADO EM 30/03/2015, EM COMEMORAÇÃO AOS 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/03/2015 | 70.00 | 00009044843435 | JOAO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DUAS DIARIAS NO SERVIÇO DE MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O TORNEIO REALIZAFDO EM COMEMORAÇÃO AOS 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/03/2015 | 257.50 | 00064611175472 | JOSÉ VIRGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 91 LANCHES PARA AS BANDAS EDIMILSINHO E BANDA E MOCIDADE FORROZEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. 30 DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/03/2015 | 600.00 | 00003470511462 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS) MIL SALGADOS, DESTINADOS A LANCHE DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE 51 A NOS DE EMANCIPAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. 30 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Proteção do Meio Ambiente e Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hí | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/03/2015 | 1724.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2015 | 200.00 | 00006326658403 | LAECIO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTSAL EM TORNEIO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. 30 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/MAR, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIÁLISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde e Academias de Saúd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001057 | 28/03/2015 | 6763.80 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA ACADEMIA DA SAÚDE PARA SERVIÇOS DE ATERRO, MURO DE ARRIMO, CONCRETO E GRADE DE PROTEÇÃO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00102013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2015 | 1643.89 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FPM, DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2015 | 10079.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIÍVIDA JUNTO AO INSS - PARCELA Nº 062 DE 31/3/2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2015 | 10079.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIÍVIDA JUNTO AO INSS - PARCELA Nº 061 DE 27/2/2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001065 | 30/03/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DIA 27/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2015 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0001066 | 30/03/2015 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2015 | 70.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/MAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA REFERENTE AS ORIENTAÇOES DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRIANÇA E ADOLESCENTE, SEGURANÇA ALIMENTAR, IDOSO EPESSOA COM DEFICIÊNCIA, INFORMAÇÕES A RESPEITO DO PROCESSO DE ELEIÇÃO UNIFICADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DISCURSÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA CONSTRUÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS(SINASE E DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/MAR, TRANSPORTANDO A SRA. IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS, COM SUA FILHA SARA CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2015 | 600.00 | 00083907637453 | DERLI SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO AO VENCEDOR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMEMORAÇÃO DOS 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB.30 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2015 | 200.00 | 00009044842463 | JERSON ALLISSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO NA COMEMORAÇÃO DOS 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE EPDRA BRANCA-PB.30 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001071 | 30/03/2015 | 27100.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃODE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TODA ESTRUTURA DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR E BANDAS DE PEQUENO PORTE PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. 30 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042015 | 0001072 | 30/03/2015 | 32000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL SOLTEIRÕES DO FORRÓ, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES DE 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. 30 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2015 | 3685.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-HOTEL C.RAINHA D/VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, PARA OS COMPONENTES DA BANDA SOLTEIRÕES DO FORRÓ, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 51 A NOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. 30 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2015 | 161.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2015 | 1175.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001103 | 31/03/2015 | 424.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL BS 500, DESTINADA AO GERADOR UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DE 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB.30 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Proteção do Meio Ambiente e Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hí | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2015 | 353.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2015 | 2911.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2015 | 687.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2015 | 220.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2015 | 807.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2015 | 2227.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001104 | 31/03/2015 | 2622.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001105 | 31/03/2015 | 6222.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, GRAXA 20KG, LUBRAX HYDRA 68, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FURGUSON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001106 | 31/03/2015 | 1430.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10,DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA PLACA QFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/MAR, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2015 | 10510.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001117 | 31/03/2015 | 4685.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2015 | 250.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001115 | 31/03/2015 | 4107.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA OGA 3026. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2015 | 8953.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001112 | 31/03/2015 | 2716.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2015 | 5036.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2015 | 573.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2015 | 560.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(NASF). REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2015 | 6119.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB). REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2015 | 2000.00 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2015 | 4394.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2015 | 2767.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2015 | 2730.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001114 | 31/03/2015 | 4647.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA KFJ 8390, DE PROPRIEDADE DO SR PREFEITO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, CONFORME A LEI 213/2000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2015 | 1358.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2015 | 1177.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 10474-4(FPM). REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2015 | 6148.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2015 | 21757.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2015 | 2109.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2015 | 9479.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001107 | 31/03/2015 | 4619.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001108 | 31/03/2015 | 3512.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OGE 0537 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001109 | 31/03/2015 | 2728.36 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001110 | 31/03/2015 | 1861.18 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO ÔNIBUS NOVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001111 | 31/03/2015 | 1522.54 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OFH 9420 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001113 | 31/03/2015 | 204.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001116 | 31/03/2015 | 5147.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UPI PLACA QFE 6629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001139 | 01/04/2015 | 2375.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2015 | 9002.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DIVERSAS SECRETARIAS (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADO DO FPM EM 10/04/2015, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2015 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/04/2015, PARA COMPARECER A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR FORMALIDADES DE ESTILO. FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2015 | 440.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3456-1012, NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2015 | 399.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3456-1015, NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENH CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/ABR, TRANSPORTANDO A SRA VALDECIRA VIGOLVINO, O SR DORGIVAL BEZERRA E OUTROS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001140 | 01/04/2015 | 2106.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA OGA 3026. VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2015 | 49.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001141 | 01/04/2015 | 2735.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/04/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/ABR, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/04/2015 | 1016.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGÃOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/04/2015 | 10662.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/04/2015 | 5223.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTAL DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES, ABASTECIMENTO DÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/04/2015 | 775.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001151 | 02/04/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/04/2015 | 781.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO 111/120 DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/04/2015 | 1476.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001155 | 04/04/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/04/2015 | 2152.22 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/04/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/ABR,TRANSPORTANDO O SR JOÃO PEREIRA NETO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/04/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/ABR, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/04/2015 | 680.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 5 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB E 3 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001158 | 04/04/2015 | 2040.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001156 | 04/04/2015 | 1415.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PNEU 12-5-80 SGL 18, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/04/2015 | 3000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL NO PACIENTE ERIMAR BATISTA DE SÁ, ENCAMINHADO PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001167 | 06/04/2015 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001168 | 06/04/2015 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001161 | 06/04/2015 | 7067.30 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001162 | 06/04/2015 | 14356.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001163 | 06/04/2015 | 2026.92 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/04/2015 | 400.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS NÃO VINCULADAS, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001165 | 06/04/2015 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/04/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/ABR, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001166 | 06/04/2015 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001176 | 07/04/2015 | 1440.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO UP PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/04/2015 | 703.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO,DIA 27/03/2015 E 08/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/04/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/04/2015 | 5491.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, RELATIVO A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPxGPS (RFB-PREV-PAR60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/04/2015 | 5704.87 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS DO FPM, FEP, ICMS DESONERAÇÃO E ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001175 | 07/04/2015 | 1072.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PLACA OGA 3026, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/04/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/ABR, TRANSPORTANDO A SRA ERIMAR BATISTA DE SÁ, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/04/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/ABR, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/04/2015 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO HOSPITALAR DA PACIENTE JAKLINNE ROMÃO LOPES, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/04/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/ABR, TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA BASILIO LOPES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/04/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/ABR, TRANSPORTANDO A SENHORITA LIDIANE RAYALLI ALVES GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/04/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/ABR, TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA LOPES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001183 | 08/04/2015 | 2214.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/04/2015 | 2918.01 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF 1 E PSF 2, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/04/2015 | 600.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULO DE PLACA MOA 9508 PARA VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RELATIVO A 12 VIAGENS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001190 | 08/04/2015 | 980.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001184 | 08/04/2015 | 3547.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS AO GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/04/2015 | 70.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/04/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/04/2015 | 50.09 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001182 | 08/04/2015 | 11533.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO CEDIDO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/04/2015 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE 08/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/04/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/ABR, TRANSPORTANDO O SR JOSÉ IZIDRO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/04/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/ABR, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/04/2015 | 641.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 15(QUINZE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/04/2015 | 700.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES (PROCEDIMENTO DE CAPSULOTOMIA A LAYSER DO OLHO DIREITO) REALIZADOS NO PACIENTE JOSÉ IZIDRO, ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/04/2015 | 308.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/04/2015 | 47.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/04/2015 | 116.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/04/2015 | 135.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2015 | 81.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2015 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/ABR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM ORDINÁRIO ESTADUAL 2015 DA UNDIME/PB-ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLÉGIO ELEITORAL DA ENTIDADE(BIÊNIO 2015/2017), PROMOVIDO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-SECCIONAL PARAÍBA-UNDIME/PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/ABR, TRANSPORTANDO A SRA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MARILEIDE JUVITODE SOUSA CHAGAS, PARA REUNIÃO NA UNDIME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2015 | 274.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS TIPO ROLAMENTO, ANEL DE AJUSTE, CHAVE, REGULADOR DE VOLTAGEM, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OFH 9420, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001207 | 10/04/2015 | 2067.72 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEB LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/04/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/ABR, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/04/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/ABR, TRANSPORTANDO O SR. MESSIAS PRIMO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/04/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/ABR, TRANSPORTANDO O SR. MANOEL RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001211 | 13/04/2015 | 273.32 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001212 | 13/04/2015 | 1853.08 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001213 | 13/04/2015 | 276.48 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001214 | 13/04/2015 | 1816.58 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001215 | 13/04/2015 | 1548.72 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001216 | 13/04/2015 | 197.95 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/04/2015 | 475.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DO AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 04/2015, CUJO OBJETIVO É CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001219 | 14/04/2015 | 1244.97 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001224 | 14/04/2015 | 878.58 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/04/2015 | 163.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FARMACEUTICOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A PACIENTE SRA FRANCISCA DE SOUSA LINS EPAMINONDA, ACOMPANHADA PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/04/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/04, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/04/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/04, TRANSPORTANDO A SRA MARIA LUCIA GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001223 | 14/04/2015 | 488.08 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001222 | 14/04/2015 | 223.88 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001225 | 14/04/2015 | 264.57 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/04/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/04, TRANSPORTANDO A SRA ANALIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA DE ALMEIDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001227 | 15/04/2015 | 947.92 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001228 | 15/04/2015 | 71.58 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJA, AÇUCAR REFINADO E IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MEB LAURA DE SOUSA OLIVEIRA - AEE - DE PEDRA BRANCA-B. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001229 | 15/04/2015 | 128.70 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001230 | 16/04/2015 | 553.82 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001231 | 16/04/2015 | 2476.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEB LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001232 | 16/04/2015 | 1249.64 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001233 | 16/04/2015 | 127.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001234 | 16/04/2015 | 769.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001237 | 16/04/2015 | 1335.46 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001238 | 16/04/2015 | 354.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/04/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/ABR, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/04/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/ABR, TRANSPORTANDO O SR MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001239 | 16/04/2015 | 299.50 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FRALDAS DE TECIDO) DESTINADOS PARA A OFICINA ENXOVAL PARA GESTANTES REFERENCIADAS NO CRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/04/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/ABR, TRANSPORTANDO O VEICULO UP PLACA QFE 6629, A CIDADE DE PATOS PARA CONSERTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/04/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/ABR, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/04/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/ABR, TRANSPORTANDO O SR JOERLI ROMÃO DOS SANTOS E JOSÉ NIELISON EUFRAZINO CHAGAS A CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/04/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/ABR, TRANSPORTANDO A SRA MARIA GORETE DA SILVA RODRIGUES A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001244 | 19/04/2015 | 2286.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215-75, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS IVECO PLACA OFH 9420, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001245 | 19/04/2015 | 3380.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16, CÂMARA, PROTETOR, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001246 | 19/04/2015 | 3700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275-80, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/04/2015 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001253 | 20/04/2015 | 88.31 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001251 | 20/04/2015 | 1723.45 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001252 | 20/04/2015 | 1040.58 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/04/2015 | 160.00 | 00009816581485 | DIOGENES LEITE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR ODAIR JOSÉ PAULINO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/04/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIRIA PARA VIAJAR NO DIA 20/ABR, TRANSPORTANDO O SR SILVANO NAZARIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001254 | 20/04/2015 | 181.00 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001255 | 20/04/2015 | 440.36 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/04/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/ABR, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001257 | 21/04/2015 | 270.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS, LAPIS GRAFITE, LIVRO DE PONTO, PAPEL A4, E PASTAS AZ USUAL, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA,PAGO COM RECURSOS DO IGDBF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001258 | 21/04/2015 | 739.85 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS E DE ESPEDIENTE, DESTINADOS AS OFICINAS E SERVIÇOS DO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001259 | 21/04/2015 | 1446.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS OFICINAS E SERVIÇÇOS REALIZADOS NO SCFV, PAGO COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001268 | 22/04/2015 | 264.77 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS E SCFV, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/04/2015 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/04/2015 | 70.00 | 04670222000172 | MICROLAB - LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS NO PACIENTE JOÃO PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001267 | 22/04/2015 | 31661.84 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001265 | 22/04/2015 | 119.00 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 VASSOURAS DE NYLON, DESTINADAS AOS GARIS PARA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001263 | 22/04/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/04/2015 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL DA UNIÃO. PERIODO DE 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0001261 | 22/04/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001272 | 23/04/2015 | 447.90 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/04/2015 | 400.00 | 00002884247432 | JOSE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/04/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/ABR, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/04/2015 | 900.00 | 00007195996441 | ANTONIO PRIMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE - PLACA JKF 2724 DF, PARA VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001270 | 23/04/2015 | 416.15 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS COLETIVOS DE ATÉ 6 ANOS, 7 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DOS SCFV. PAGOS COM RECURSOS DOS SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001273 | 23/04/2015 | 62.81 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001274 | 23/04/2015 | 65.82 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SALA DO CADASTRAMENTO UNICO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001275 | 23/04/2015 | 59.88 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL, DESTINADAS A OFICINA DE GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS PAGO COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/04/2015 | 788.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA COM AS SENHORAS DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/04/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/ABR, TRANSPORTANDO A SRA MARINA RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/04/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/ABR, TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/04/2015 | 250.00 | 00403005000165 | ETELUZIA BEZERRA CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AOS REPRESENTANTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE A 3ª CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE A SE REALIZAR NO DIA 5 DE MAIO DE 2015 NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/04/2015 | 660.00 | 00007195996441 | ANTONIO PRIMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM 11 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS/MÁQUINAS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JKF2724 DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001279 | 24/04/2015 | 1085.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/04/2015 | 1400.00 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001285 | 24/04/2015 | 1067.30 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/04/2015 | 240.00 | 00007195996441 | ANTONIO PRIMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM 6 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JKF 2724 DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/04/2015 | 800.00 | 00007195996441 | ANTONIO PRIMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM 5 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AOS SÍTIOS VARZEA DE DENTRO E BROCAS, 5 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AOS SÍTIOS TABULEIRO E CAPOEIRA, DESTE MUNICÍPIO.TRANSPORTANDO ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E OUTROS MATERIAIS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 2724 DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/04/2015 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/ABR, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO POLO EAD PATOS PARA AVALIAÇÃO PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR(PROFUNCIONÁRIO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/04/2015 | 788.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/04/2015 | 140.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/04/2015 | 1200.00 | 00009371240440 | TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VINTE E QUATRO DIARIAS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/04/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/ABR, TRANSPORTANDO A SRA MARILEIDE JUVITO DE SOUSA BASTOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/04/2015 | 790.00 | 00091072352400 | MARLUCE LUCAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 21 DIARIAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/04/2015 | 788.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/04/2015 | 788.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE BORDADO EM TOALHAS, PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CRAS E SERVIÇOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/04/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/ABR, TRANSPORTANDO O SR JOSÉ INACIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/04/2015 | 790.00 | 00002005073466 | DAMIÃO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 22(VINTE E DUAS) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/04/2015 | 1400.00 | 00008965086418 | LUYÊNIA KÉRLIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/04/2015 | 370.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL, RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONVITES, AVISOS E MATERIAS ACERCA DE SERVIÇOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE NO SITE PEDRA BRANCA NEWS.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/04/2015 | 790.00 | 00070546008437 | THAMYRES ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 20 DIARIAS NA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/04/2015 | 7940.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTÓRIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(CRECHE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, A SER REALIZADO NOS DIAS 27/ABR A 01/MAI DE 2015, CONFORME DISPENSA 03/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001303 | 27/04/2015 | 91.05 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ABOBORAS, BATATA DOCE, MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0001304 | 27/04/2015 | 48.60 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ABOBORAS, BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001305 | 27/04/2015 | 229.20 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ABOBORAS E BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001306 | 27/04/2015 | 99.80 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALFACE, COENTRO, PIMENTÕES E FEIJÃO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001307 | 27/04/2015 | 170.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALFACE, COENTRO, PIMENTÕES E FEIJÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001308 | 27/04/2015 | 293.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALFACE, COENTRO, PIMENTÕES E FEIJÃO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001310 | 27/04/2015 | 1300.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIO DAS 4 RODAS, SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO, DOS REPAROS DAS PORCA DE FREIO, SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR, REVIÇÃO DO HIDRAULICO CAIXA DIREÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DO PARAFUSO CENTRO DO FEIXE DE MOLAS TRAZEIRO, SOLDA DO CARTER DO MOTOR, CONSERTO DO MOTOR PARTIDA, CONCERTO DO ALTERNADOR, SUBSTITUIÇÃO DO TENSOR DA CORREIA, REALIZADO NO MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA OFH 9420. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001311 | 27/04/2015 | 1030.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DAS 4 RODAS, SUBSTITUIÇÃO DAS GRAXA DAS RODAS, DAS CRUZETAS, TRANSMISSÃO, DO ROLAMENTO TRANSMISSÃO, DA ABRAÇADEIRA TRANSMISSÃO, DA MANGUEIRA DA ÁGUA DO RADIADOR, SERVIÇO DO HIDRAULICO DIREÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, CONSERTO DO MOTOR PARTIDA. REALIZADO NO MICRO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001312 | 27/04/2015 | 800.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA, DO MOTOR PARTIDA, REVISÃO DAS RODAS DIANTEIRA E TRAZEIRA, SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR, DAS BUCHAS DOS AMORTECEDORES, REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/04/2015 | 3595.00 | 00009242078417 | ANA CLAUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA JUNTO AO PSF II, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. EM SUBSTITUIÇÃO A JORDANO MANOEL RODRIGUES BELMIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012014 | 0001315 | 27/04/2015 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF II. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/04/2015 | 1680.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DUAS ESCADAS EM FERRO, PARA POLDAR ARVORES, CONFECÇÃO DE 42 LIXEIRAS, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001313 | 27/04/2015 | 550.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS FREIO, DAS SAPATA FREIO TRAZEIRO, DOS CUXIM AMORTECEDOR TRAZEIRO E DIANTEIRO, SOLDA DO CATALIZADOR DO MOTOR, SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DAS BANDEJA TRAZEIRO, SERVIÇO DA MANGUEIRA HIDRAULICO DADIREÇÃO, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Destinação Final de Resíduos Sólidos do M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0001434 | 27/04/2015 | 61200.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO - DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/04/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/ABR, TRANSPORTANDO O SR MANOEL RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/04/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/ABR, TRANSPORTANDO A SRA. REJANE ADA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/04/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJR NO DIA 28/ABR, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2015 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA, A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2015 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA A UBSF II(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2015 | 350.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 406, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2015 | 51271.17 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0001358 | 28/04/2015 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2015 | 10403.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2015 | 44679.10 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0001356 | 28/04/2015 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2015 | 24567.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE PAB(AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2015 | 2796.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2015 | 13500.00 | 00005266880414 | RAYANE ARAÚJO TORRES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-I. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/04/2015 | 180.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE AUTODIAGNOSTICO, NO VEICULO UP PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2015 | 349.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA E ELEMENTO,DESTINADOS AO VEICULO UP PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2015 | 1805.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM 17 VENTILADORES, RECUPERAÇÃO DE 2 BEBEDOUROS COM SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR, TORNEIRAS, GÁS E TERMOSTATE, DA EMEB LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2015 | 100.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCRENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2015 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2015 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO, NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA 581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2015 | 45232.94 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2015 | 106723.87 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2015 | 30178.04 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2015 | 7092.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2015 | 3360.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE PROFESSOR CONTRATADO POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2015 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA,S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2015 | 21434.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001355 | 28/04/2015 | 1500.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2015 | 13318.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2015 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2015 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0001357 | 28/04/2015 | 5700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2015 | 10148.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIÍVIDA JUNTO AO INSS - PARCELA Nº 063 DE 30/04/2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2015 | 6627.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2015 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2015 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2015 | 3940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2015 | 3353.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2015 | 3940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2015 | 1076.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/GDPBF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2015 | 788.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE TEATRO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2015 | 10867.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Proteção do Meio Ambiente e Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hí | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2015 | 1724.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2015 | 500.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2015 | 6524.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2015 | 2935.54 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM JUNTO A SUDEMA (LICENÇA DE INSTALAÇÃO), RELATIVO A PROJETO DE CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2015 | 161.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2015 | 1337.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001433 | 30/04/2015 | 75.40 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADA AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Proteção do Meio Ambiente e Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hí | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2015 | 353.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2015 | 2227.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001406 | 30/04/2015 | 2235.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001407 | 30/04/2015 | 3306.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, GRAXA 20KG, LUBRAX HYDRA 68, LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO AO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSOM, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001412 | 30/04/2015 | 1788.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A PÁ MECÂNICA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001413 | 30/04/2015 | 596.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10,DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA PLACA QFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001414 | 30/04/2015 | 596.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001415 | 30/04/2015 | 1192.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2015 | 45.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GLP ENVASADO(GÁS), DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2015 | 2940.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2015 | 687.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2015 | 220.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2015 | 807.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2015 | 500.00 | 00004257885475 | CRISTINA KELLES FRANCELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM ALUGUEL DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA COM AS SENHORAS DO CRAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2015 | 1591.80 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2015 | 1358.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2015 | 1177.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 10474-4(FPM). REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2015 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/04/2015, PARA COMPARECER A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR FORMALIDADES DE ESTILO. FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2015 | 2767.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2015 | 2730.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001410 | 30/04/2015 | 3352.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA QFF 8390, DE PROPRIEDADE DO SR PREFEITO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, CONFORME A LEI 213/2000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001431 | 30/04/2015 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2015 | 2500.00 | 14492105000110 | VALBERINA FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE CINCO SISTEMAS DE REPETIDORES DE SINAIS DE TELEVISÃO: BANDEIRANTES, TV PARAÍBA, TV CORREIO, TV TAMBAU E TV REDE VIDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2015 | 180.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GLP ENVASADO(GÁS) EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2015 | 4394.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2015 | 315.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM 7 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2015 | 360.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES 13KG GLP ENVASADO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2015 | 360.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2015 | 45.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GLP ENVASADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2015 | 6186.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2015 | 21869.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2015 | 2142.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2015 | 9272.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2015 | 780.00 | 00002303764440 | JOAQUIM PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 21 DIARIAS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA. NO PERIODO DE 04/03 A 02/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001402 | 30/04/2015 | 1875.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001404 | 30/04/2015 | 469.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO SHELL EVOLUX DIESEL DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0735, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001408 | 30/04/2015 | 1192.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ÔNIBUS NOVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001411 | 30/04/2015 | 204.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001417 | 30/04/2015 | 3151.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UPI PLACA QFE 6629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001419 | 30/04/2015 | 1888.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001420 | 30/04/2015 | 3189.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, LUBRAX ATF, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001421 | 30/04/2015 | 1649.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OGE 0537 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001422 | 30/04/2015 | 1273.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OFH 9420 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2015 | 780.00 | 00005559399442 | EUDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 21 DIARIAS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA. NO PERIODO DE 04/03 A 02/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001425 | 30/04/2015 | 108.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001426 | 30/04/2015 | 248.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS E MAMÕES, DESTINADOS A MEREND ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001427 | 30/04/2015 | 268.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS E MAMÕES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2015 | 5036.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2015 | 573.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2015 | 560.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(NASF). REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2015 | 6119.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB). REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2015 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2015 | 1600.00 | 00037420615420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIO NO QUADRO FUNCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0001374 | 30/04/2015 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2015 | 9132.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001409 | 30/04/2015 | 2490.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0001432 | 30/04/2015 | 11000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DIÁRIA DO LIXO URBANO E TRANSPORTANDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001403 | 30/04/2015 | 470.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA OGA 3026. VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001416 | 30/04/2015 | 4148.68 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA OGA 3026. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/ABR, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/ABR, TRANSPORTANDO O SR MURILO LEITE, PARA CONSULTA ÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2015 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A UBS I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2015 | 408.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE EMILLY BERNARDINO CHAGAS, ENCAMINHADA PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2015 | 10510.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2015 | 200.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA FAZER VACINAÇÃO NA CAMPANHA CONTRA HPV EM ADOLESCENTES DE 9 A 11 ANOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/03 A 09/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001401 | 30/04/2015 | 1722.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2015 | 200.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA FAZER VACINAÇÃO NA CAMPANHA CONTRA HPV EM ADOLESCENTES DE 09 A 11 ANOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 26/03 A 09/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001418 | 30/04/2015 | 2743.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0001428 | 30/04/2015 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2015 | 39.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 10.227-X (FUS), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001462 | 02/05/2015 | 2687.02 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA OGA 3026, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/MAI, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001463 | 02/05/2015 | 1875.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001464 | 02/05/2015 | 930.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2015 | 440.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3456-1012, NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2015 | 333.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3456-1015, NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001467 | 03/05/2015 | 1440.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO UP PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/05/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA RIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/MAI, TRANSPORTANDO A SRA ROSA VALÉRIO JUVITO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Contribuição do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/05/2015 | 2848.88 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/05/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/MAI, TRANSPORTANDO O SR JOSÉ NETO DE ALMEIDA A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/05/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/MAI, TRANSPORTANDO A SRA ANALIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA DE ALMEIDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/05/2015 | 95.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM OBJETIVO DE DISCUTIR O DOCUMENTO BASE DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-PEE/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/05/2015 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/MAI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM OBJETIVO DE DISCUTIR O DOCUMENTO BASE DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-PEE/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001475 | 04/05/2015 | 3189.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, LUBRAX ATF, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0001478 | 04/05/2015 | 27789.53 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA - PINTURA DA ESCOLA JOÃO BARREIRO SILVA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DA CARTA CONVITE 01/2015 CONFORME BOLETIN EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/05/2015 | 125.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/MAI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM OBJETIVO DE DISCUTIR O DOCUMENTO BASE DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/05/2015 | 1299.77 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/05/2015 | 1600.00 | 11361055000143 | MASTER MAQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MÁQUINA COPIADORA DA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001484 | 05/05/2015 | 3151.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UPI PLACA QFE 6629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/05/2015 | 125.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/MAI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-SERTÃO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/05/2015 | 500.00 | 00002457451493 | DAMIANA BERNARDINO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/05/2015 | 500.00 | 00003469830452 | ANTONIO BERNADRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/05/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/MAI, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/05/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/MAI, TRANSPORTANDO AS SENHORAS MARIA DO SOCORRO PEREIRA, RITA LUCAS DA SILVA, MARIA BETÂNIA BARBOSA, AMRIA DEJANIRA BARBOSA E OUTRAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NA CIADADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/05/2015 | 309.40 | 12051399000119 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO RELATIVO A VISITA DO INMETRO, NAS UNIDADES DE BÁSICAS SAÚDE(UBS I E II), DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR A REGULARIZAÇÃO DE BALANÇAS, TENCIÔMETROS E OUTROS APARELHOS DE USO HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOURO DO CAMPO DE FUTEBOL, SEDIADO NA ZONA RURAL, BR 356 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/05/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/MAI, TRANSPORTANDO AS SENHORAS GERALDA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA E NALBERLANDIA ALVES CHAGAS, PARA CONSULTA MÉDICA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/05/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/MAI, TRANSPORTANDO BRINDES PARA SORTEIO DO DIA DAS MÃES. CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/05/2015 | 780.00 | 00005559399442 | EUDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 21 DIARIAS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, NO PERIODO DE 03/04 A 03/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/05/2015 | 300.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANONIA JACOME DE MOURA E PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/05/2015 | 125.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/MAIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/ PB, COM A FINALIDADE DE FAZER COMPRAS DE BRINDES PARA SORTEIO NO DIA DAS MÃES A SER COMEMORADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/05/2015 | 780.00 | 00010948926457 | DAMIÃO JUCKMARQUE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 24 DIARIAS ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON NO CORTE DE TERRA PARA PRODUTORES RURAIS DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001499 | 06/05/2015 | 15000.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO PARCIAL DO PROJETO BASICO DO AÇUDE DUTRA A SER CONSTRUÍDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/05/2015 | 300.00 | 00008190528416 | EDGLEIDSON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA CAMINHADA EM CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O LIXO E TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO CRAS E SCFV POR UMA CIDADE LIMPA,MEU DIREITO E MEU DEVER. EXECUTADO PELOS COLETIVOS DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PAGO COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/05/2015 | 780.00 | 00002303764440 | JOAQUIM PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 21 DIARIAS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA. NO PERIODO DE 03/04 A 03/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/05/2015 | 1184.50 | 12556043000137 | JM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MÃES, DIA 10/MAIO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/05/2015 | 1640.22 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ART DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MÃES, DIA 10/MAIO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/05/2015 | 650.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA ELETRICA,DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPR 7033, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001502 | 07/05/2015 | 1888.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/05/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/MAI, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/05/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/MAI, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA JAILMA ARAÚJO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/05/2015 | 264.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001504 | 08/05/2015 | 1783.26 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001505 | 08/05/2015 | 1480.70 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001506 | 08/05/2015 | 1455.34 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001510 | 08/05/2015 | 804.37 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/05/2015 | 7007.52 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS DO FPM, FEP, ICMS DESONERAÇÃO E ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/05/2015 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO CEDIDO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/05/2015 | 6610.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DIVERSAS SECRETARIAS (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADO DO FPM EM 08/05/2015, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/05/2015 | 2280.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60(PARCELAMENTO INSS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA FUS (10.227-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/05/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/MAI, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/05/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/MAI, TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA ALBACLEIA DINIZ, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/05/2015 | 1600.00 | 00091088178472 | EUZA FELIX DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE SEU FILHO JOSÉ NOGUEIRA DE BARROS, QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE RECIFE-PE, EM TRATAMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO NO OLHO. CONFORME DECLARAÇÃOASSINADA PELA RECEBEDORA E COMPROVAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/05/2015 | 8953.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/05/2015 | 860.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ANA TEOTONIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/MAI, TRANSPORTANDO AS SENHORAS JAMILLE PEREIRA , SÂMIA CAROLINA RODRIGUES E ROSILEIDE DA SILVA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/MAI, TRANSPORTANDO O SR EDCARLOS HONÓRIO DE SOUZA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2015 | 60.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2015 | 300.00 | 00008190528416 | EDGLEIDSON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA CAMINHADA EM ABERTURA DASEMANA DE SAÚDE NA ESCOLA 2015, QUE TEM COMO TEMA ALIMENTAÇAO SAUDAVEL, PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FÍSICA EXECUTADO ATRAVÉS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/05/2015 | 85.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/05/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/MAI, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/05/2015 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DAS ORELHAS INTERNAS, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL MURILO DANTAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/05/2015 | 600.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA AS COMEMORAÇÕES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, EM 10 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/05/2015 | 920.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 1150 SALGADOS TIPO PASTELHÃO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/05/2015 | 120.00 | 00005465283416 | GENILSON LOPES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001524 | 11/05/2015 | 9934.75 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/05/2015 | 159.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/05/2015 | 110.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/05/2015 | 400.00 | 00058441506434 | JOSE BIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/05/2015 | 190.00 | 00005960640473 | FRANCISCA BARBOZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/05/2015 | 2156.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E INSTALAÇÃO DE1 MOTOR DE 15CV NO ABASTECIMENTO DA CIDADE E REBOBINAMENTO E INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMESSA DE 1.5CV DA COMUNIDADE CAPOEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/05/2015 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/MAI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO MACROREGIONAL(3º MACRO), REFERENTE AO PROCESSO DE PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS E INDICADORES. 2015. NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/05/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/MAI, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE9HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/05/2015 | 510.00 | 00009816581485 | DIOGENES LEITE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/05/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/MAI, TRANSPORTANDO A SRA VERANILDA DE SOUSA ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/05/2015 | 132.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/05/2015 | 3700.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGENS AERIA DE JOÃO PESSOA A BRASÍLIA IDA E VOLTA, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE EM BRASILIA, DESTINADAS AO SR PREFEITO ALLAN FELIPHE DE SOUSA E DO SR SECRETARIA DE GABINETE ANTONIO BASTOS SOBRINHO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA XVIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, COM TEMA PACTO FEDERATIVO-ESPERANÇA DE VIDA AOS MUNICÍPIOS. NO PERIODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/05/2015 | 685.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESSTADO EM 2 LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, 3 LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, 2 LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, 2 LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OFH 9420, 3 LAVAGENS NO VEICULO UP PLACA QFE 6629 E 1 LAVAGEM NA MOTOCICLETA PLACA NQF 0562. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/05/2015 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/05/2015 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CRECHE PRO-INFÂNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/05/2015 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/MAI, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS RELACIONADAS A PROJETOS, JUNTO AO ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/05/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/MAI, TRANSPORTANDO A SRA ANA CRISTINA RODRIGUES JÓ, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001553 | 13/05/2015 | 4396.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISJONTORES, LÂMPADAS, REATORES, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001554 | 13/05/2015 | 2122.28 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURÔES, PIRACETAS, ENXADA, PÁS, CARRINHOS DE MÃO, METROS ESGOT, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/05/2015 | 60.00 | 00004134941440 | ADELIA RITA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/05/2015 | 150.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA DO IDOSO, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/05/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/MAI, TRANSPORTANDO A SRA ROSICLEIDE DA SILVA, A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/05/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/MAI, TRANSPORTANDO O JOVEM ARMANDO TAFAREL SABINO LEITE E A SRA JOSEFA MARIA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/05/2015 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/MAI, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EMPRESA CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE(SIOPS) DESTE MUNICÍPIO. NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/05/2015 | 140.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/05/2015 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/MAI, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS,JUNTO A GIDUR(CAIXA ECONÔNICA FEDERAL), CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001564 | 14/05/2015 | 2476.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001568 | 15/05/2015 | 264.55 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/05/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/MAI, TRANSPORTANDO A SRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA, FRANCISCA LAUANNE FREITAS FÉLIX,PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001567 | 15/05/2015 | 375.91 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DE 15 A 17 ANOS E 20 A 60ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001569 | 15/05/2015 | 437.60 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/05/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/MAI, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/05/2015 | 700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM RADIOLOGIA ABDOMINAL TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS. POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/05/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/MAI, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BIDÔ DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001580 | 18/05/2015 | 1888.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACI BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001581 | 18/05/2015 | 8379.90 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACI BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001594 | 18/05/2015 | 5320.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001595 | 18/05/2015 | 941.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACI BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001596 | 18/05/2015 | 8479.48 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/05/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/05/2015 | 300.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INCRIÇÃO PARA O EVENTO "MARCHA DOS PREFEITOS" A SER REALIZADO PELA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS EM BRASILIA/DF, DESTINADAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO E DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001583 | 18/05/2015 | 1425.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001584 | 18/05/2015 | 1017.01 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001585 | 18/05/2015 | 3317.45 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEB LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001586 | 18/05/2015 | 937.39 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001587 | 18/05/2015 | 751.94 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001588 | 18/05/2015 | 56.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEB PROFª LAURA DE SOUSA OLIVEIRA-AEE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001590 | 18/05/2015 | 635.81 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/05/2015 | 159.81 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS: SILICONE ALTA TEMPERATURA, ADITIVO PARA RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, TRAVA ROSCAS TORQUE ALTO W771 10G, TRAVA ROSCAS TORQUE ALTO W 771 10G, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001601 | 19/05/2015 | 111.96 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJA, AÇUCAR REFINADO E IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MEB LAURA DE SOUSA OLIVEIRA - AEE - DE PEDRA BRANCA-B. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001602 | 19/05/2015 | 428.75 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/05/2015 | 10211.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIÍVIDA JUNTO AO INSS - PARCELA Nº 064. COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/05/2015 | 125.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/MAI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA REGIONAL DO SERTÃO, EM PREPARAÇÃO PARA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/05/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/MAI, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/05/2015 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (OTORRINOLARINGOLOGIA), REALIZADA NA PACIENTE FRANCERLI AMARO BARBOSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/05/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/MAI, TRANSPORTANDO O SR MANOEL MURILO DANTAS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001614 | 20/05/2015 | 516.83 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001613 | 20/05/2015 | 306.35 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001612 | 20/05/2015 | 62.06 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0001608 | 20/05/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001604 | 20/05/2015 | 54.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001605 | 20/05/2015 | 284.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS E MAMÕES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001606 | 20/05/2015 | 364.43 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001607 | 20/05/2015 | 899.64 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE EXUCAÇÃO DE ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001616 | 20/05/2015 | 1108.68 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001617 | 20/05/2015 | 403.93 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB.(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DE APOIOA CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001618 | 20/05/2015 | 264.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS E MAMÕES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/05/2015 | 127.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001615 | 20/05/2015 | 265.90 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001621 | 21/05/2015 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001620 | 21/05/2015 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001623 | 21/05/2015 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/05/2015 | 150.00 | 00012164974433 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/05/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/MAI, TRANSPORTANDO O SR SEVERINO LUCAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001622 | 21/05/2015 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/05/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/MAI, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA LUCIA GOMES FAUSTINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/05/2015 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/05/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/MAI, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/05/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/MAI, TRANSPORTANDO O SR JOÃO ROMÃO DOS SANTOS NETO A CIDADE DE RIO TINTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/05/2015 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/MAI, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO POLO EaD PATOS,PARA AVALIAÇÃO PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETÁRIA ESCOLAR(PROFUNCIONÁRIO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/05/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/MAI, TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA AGOSTINHO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/05/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/MAI, TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA ALBACLEIA DINIZ, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/05/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/MAI, TRANSPORTANDO A SRA REJANNE ARCELINO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001691 | 25/05/2015 | 64.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALFACE, COENTRO, PIMENTÕES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001692 | 25/05/2015 | 578.50 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALFACE, COENTRO, PIMENTÕES E FEIJÃO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001693 | 25/05/2015 | 181.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALFACE, COENTRO, PIMENTÕES E FEIJÃO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001694 | 25/05/2015 | 121.40 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ABOBORAS, BATATA DOCE, MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001695 | 25/05/2015 | 64.80 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ABOBORAS, BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001696 | 25/05/2015 | 328.80 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ABOBORAS E BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/05/2015 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/MAI, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO 051/2015 NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, PROCURADORIA DA REPUBLICA NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/05/2015 | 375.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 25, 26 E 27/MAI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XVIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REALIZADA EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/05/2015 | 990.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 25,26 E 27/MAI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REALIZADA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0001669 | 26/05/2015 | 5700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001683 | 26/05/2015 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/05/2015 | 788.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/05/2015 | 370.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL, RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONVITES, AVISOS E MATERIAS ACERCA DE SERVIÇOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE NO SITE PEDRA BRANCA NEWS.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001675 | 26/05/2015 | 1500.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/05/2015 | 608.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/05/2015 | 6099.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTAL DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES, ABASTECIMENTO DÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001698 | 26/05/2015 | 621.27 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PIMENTÕES, ABOBORAS, ALFACE, ALHO, TOMATE, BATATA INGLESA, CHUCHU, BATATA DOCE, COENTRO, CEBOLA, CENOURA, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/05/2015 | 781.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO 112/120 DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/05/2015 | 1634.47 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DE CONZINHA TIPO: ASSADEIRAS, BACIAS, BALDES, BANDEJAS,CAÇAROLAS, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/05/2015 | 1579.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/05/2015 | 790.00 | 00091072352400 | MARLUCE LUCAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 21 DIARIAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0001678 | 26/05/2015 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0001679 | 26/05/2015 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/05/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/MAI, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/05/2015 | 817.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGÃOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/05/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/MAI, TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA MARIA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/05/2015 | 3270.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS E HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, EM CARATER EMERGENCIAL, NA PACIENTE CARLA KAROLYNE CUSTÓDIO MENDES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/05/2015 | 1250.00 | 00009371240440 | TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VINTE E CINCO DIARIAS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0001676 | 26/05/2015 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/05/2015 | 790.00 | 00002005073466 | DAMIÃO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 21(VINTE E UMA) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/05/2015 | 10860.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/05/2015 | 1400.00 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/05/2015 | 1400.00 | 00008965086418 | LUYÊNIA KÉRLIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/05/2015 | 3595.00 | 00009242078417 | ANA CLAUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA JUNTO AO PSF II, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. EM SUBSTITUIÇÃO A JORDANO MANOEL RODRIGUES BELMIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012014 | 0001680 | 26/05/2015 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF II. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/05/2015 | 13500.00 | 00005266880414 | RAYANE ARAÚJO TORRES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-I. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001699 | 26/05/2015 | 350.82 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIMENTÕES, ALHO, COENTRO, TOMATE, MARACUJA, CEBOLA, GOIABA, CENOURA,BATATA INGLESEA, DESTINADOS AOS COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS, 7 A 14 ANOS, 15 A 17 ANOS E IDOSOS CADASTRADOS NO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/05/2015 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/05/2015 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/05/2015 | 500.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/05/2015 | 3750.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA, COM AS SEGUINTES PEÇAS TÉCNICAS:(PROJETOS, ARQUITETÔNICO ELÉTRICO,HIDRÁULICO HIDRO SANITÁRIO,ESTRUTURAL E ESPECIFICAÇÕES,MEMORIA DE CALCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO E ART), DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/05/2015 | 980.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 CAMISAS DESTINADAS AO NÚCLEO DE PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES-NUCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/05/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/MAI, TRANSPORTANDO O SR MANOEL RODRIGUES, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/05/2015 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA A UBSF II(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/05/2015 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA, A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/05/2015 | 350.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 406, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/05/2015 | 100.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCRENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/05/2015 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO, NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA 581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/05/2015 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/05/2015 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/MAIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CURRÍCULO: DEBATE SOBRE A BASE CURRICULAR NACIONAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001716 | 27/05/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/05/2015 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA,S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001715 | 27/05/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001731 | 28/05/2015 | 307.04 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/05/2015 | 125.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/MAI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE RECURSOS HIDRÍCOS DA PARAÍBA E RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/05/2015 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/MAI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE RECURSOS HIDRÍCOS DA PARAÍBA E RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/05/2015 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/05/2015, PARA COMPARECER A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR FORMALIDADES DE ESTILO. FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/05/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/MAI, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/05/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/MAI, TRANSPORTANDO O SR SEVERINO EUFRAZINO DAS CHAGAS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001738 | 29/05/2015 | 1320.70 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTES E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO. NO DIA 10 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/05/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/MAI, TRANSPORTANDO A SENHORITA MIKAELLE JANUÁRIO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/05/2015 | 300.00 | 00005328358406 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/05/2015 | 500.00 | 00004460328402 | JOSE MARCOS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/05/2015 | 10403.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/05/2015 | 500.00 | 00003146000431 | DORISMALDO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FILMAGEM NAS COMEMORAÇÕES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001803 | 29/05/2015 | 1428.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA OGA 3026. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/05/2015 | 11206.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/05/2015 | 2796.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/05/2015 | 13361.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB(ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001741 | 29/05/2015 | 160.65 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 VASSOURAS DE NYLON, DESTINADAS AOS GARIS PARA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001742 | 29/05/2015 | 262.65 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/05/2015 | 46754.32 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/05/2015 | 1320.00 | 00004373947430 | EDIRAILDO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE POLDAGEM DE 330 ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001797 | 29/05/2015 | 2773.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0001810 | 29/05/2015 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001740 | 29/05/2015 | 782.36 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001747 | 29/05/2015 | 561.50 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO(INFLUENZA E GRIPE) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/05/2015 | 49069.92 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/05/2015 | 800.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNIOSTICO EM RAD. E ULTRASONOGEAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE AYLTON CESAR FLORENTINO PEREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/05/2015 | 500.00 | 00003146000431 | DORISMALDO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FILMAGEM NA CAMINHADA EM ABERTURA DA SEMANA SAÚDE NA ESCOLA 2015, QUE TEM COMO TEMAALIMENTAÇÃO SAUDAVEL PRATICA CORPORAL E ATIVIDADE FISICA EXECUTADA ATRAVES DAS SECERTARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001796 | 29/05/2015 | 3597.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001812 | 29/05/2015 | 1065.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001737 | 29/05/2015 | 292.14 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/05/2015 | 13318.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/05/2015 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/05/2015 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001801 | 29/05/2015 | 3393.54 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA QFJ 8390, DE PROPRIEDADE DO SR PREFEITO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, CONFORME A LEI 213/2000. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001813 | 29/05/2015 | 1089.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA QFJ 8390, DE PROPRIEDADE DO SR PREFEITO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, CONFORME A LEI 213/2000. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001736 | 29/05/2015 | 1189.70 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/05/2015 | 90.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 GLP ENVASADO(GÁS) EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001755 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/05/2015 | 100.00 | 00003688242416 | LUZIA SOARES NETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA LIMPEZA GERAL NO CLUBE MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/05/2015 | 21434.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/05/2015 | 6627.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001745 | 29/05/2015 | 1144.69 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001750 | 29/05/2015 | 2194.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE ESPEDIENTE TIPO: BORRACHAS, CANETAS, CARTOLINAS, CLIPS, ETC. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO, PROGRAMA APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/05/2015 | 135.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/05/2015 | 135.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 BOTIJÕES 13KG GLP ENVASADO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/05/2015 | 180.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/05/2015 | 100.00 | 00003688242416 | LUZIA SOARES NETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA LIMPEZA GERAL NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/05/2015 | 160.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM RODIZIO NOS PNEUS DO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, QUATRA TROCA DE OLEO DE PNEUS NO MICROONIBUS DE PLACA OFH 9420, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/05/2015 | 45332.94 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/05/2015 | 106723.87 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/05/2015 | 30782.18 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/05/2015 | 7092.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/05/2015 | 3360.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE PROFESSOR CONTRATADO POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/05/2015 | 390.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 10 DIARIAS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001794 | 29/05/2015 | 1435.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B(S500), LUBRAX ATF, LUBRAX ESSENCIAL, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA NPR 7033 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001798 | 29/05/2015 | 2324.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001799 | 29/05/2015 | 1649.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO ÔNIBUS NOVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001800 | 29/05/2015 | 1881.95 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OFH 9420 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001804 | 29/05/2015 | 136.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001805 | 29/05/2015 | 3348.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001806 | 29/05/2015 | 3456.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OGE 0537 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001807 | 29/05/2015 | 4437.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UPI PLACA QFE 6629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/05/2015 | 790.00 | 00070546008437 | THAMYRES ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 21(VINTE E UMA) DIARIAS NA PRÉ ESCOLA ANTONIA JOCOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001814 | 29/05/2015 | 1596.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/05/2015 | 6524.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Proteção do Meio Ambiente e Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hí | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/05/2015 | 1724.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001739 | 29/05/2015 | 263.50 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS E SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001743 | 29/05/2015 | 139.44 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL DE GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001746 | 29/05/2015 | 860.20 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS COLETIVOS E IDOSOS CADASTRADOS NO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/05/2015 | 3353.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/05/2015 | 1076.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/GDPBF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/05/2015 | 788.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE TEATRO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/05/2015 | 788.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE BORDADO EM TOALHAS, PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CRAS E SERVIÇOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/05/2015 | 788.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA COM AS SENHORAS DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/05/2015 | 788.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/05/2015 | 250.00 | 00004257885475 | CRISTINA KELLES FRANCELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA COM AS SENHORAS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Contribuição do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/05/2015 | 2848.88 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/05/2015 | 850.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE QUATRO VULCANIZO NOS PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA, NOVE TROCA DE PNEUS DAS RETRO- ESCAVADEIRAS, VINCULADOS SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/05/2015 | 11167.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001795 | 29/05/2015 | 1541.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, GRAXA 20KG, DESTINADO A MOTONIVELADORA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001802 | 29/05/2015 | 2744.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, LUBRAX HYDRA 68, DESTINADO A PÁ MECÂNICA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001808 | 29/05/2015 | 2533.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001809 | 29/05/2015 | 1901.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, GRAXA 20KG, LUBRAX HYDRA 68, DESTINADO AO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSOM, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Contribuição do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2015 | 2848.88 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2015 | 500.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDA DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001819 | 01/06/2015 | 1238.74 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001820 | 01/06/2015 | 2849.76 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, OLEO DE SOJA, CARNE BOVINA, TOMATE, MARACUJA, BATATA INGLESA, CENOURA, SAL IODADO, AÇUCAR REFINADO E VINAGRE.), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MEF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001821 | 01/06/2015 | 1179.91 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ARROZ, OLEO DE SOJA, CARNE BOVINA, COXA E SOBRE COXA, TOMATE, MARACUJA, BATATA INGLESA, CENOURA, SAL, AÇUCAR REFINADO, SARDINHA EM LATA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001822 | 01/06/2015 | 798.39 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/JUN, TRANSPORTANDO O SR JOÃO PAULO FLORENTINO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2015 | 220.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A COMUNIDADE ESCRAVADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2015 | 1349.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2015 | 1097.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE CAPINAGEM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2015 | 2110.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/06/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/JUN, TRANSPORTANDO AS SRAS. FRANCISCA LAURA DA SILVA, TEREZINHA BERNARDINO, MARIA DE FÁTIMA ROMÃO ERINEIDE AGOSTINHO E OUTRAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/06/2015 | 630.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRANCELINO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001828 | 02/06/2015 | 283.26 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001831 | 03/06/2015 | 287.56 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/06/2015 | 1522.88 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV.DA EDUCA€AO-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COMPROMISSO DO PAR/FNDE Nº 201303699/2013, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001849 | 03/06/2015 | 551.74 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/06/2015 | 417.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3456-1012, NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/06/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 3/JUN, TRANSPORTANDO A SRA IRENI AVELINO DE SOUSA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/06/2015 | 307.69 | 41221128000162 | CONGRESSSO NORTE E NORD. DE SEC MUNIC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/06/2015 | 1833.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(ODONTÓLOGA). REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/06/2015 | 1333.00 | 00005412407498 | NECY NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/06/2015 | 1333.00 | 00004901411454 | MARIA GERLANIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/06/2015 | 1333.00 | 00008315510460 | ANA FLAVIA PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/06/2015 | 1333.00 | 00005132798497 | AMANDA PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/06/2015 | 1333.00 | 00088442470468 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/06/2015 | 1333.00 | 00007481487448 | ALINE TOLENTINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(ATENDENTE CONSOTÓRIO DENTARIO). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/06/2015 | 1833.00 | 00005209052451 | SILVANIA DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(ENFERMEIRA). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/06/2015 | 1333.00 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/06/2015 | 1333.00 | 00064564452487 | JOSE NILSON CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/06/2015 | 1333.00 | 00005333620407 | ASSICARLOS CAVALCANTE TEOTONIO DE LACERD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/06/2015 | 1333.00 | 00003112335465 | MARIA DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/06/2015 | 1333.00 | 00003340802408 | DEOSTENIS FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/06/2015 | 1333.00 | 00008250792416 | MAYANNA FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(ATENDENTE CONSUTORIO DENTARIO). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/06/2015 | 1333.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(AUXILIAR DE ENFERMAGEM). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/06/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/JUN, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/06/2015 | 884.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGÃOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/06/2015 | 1833.00 | 00006014777407 | RAQUEL HENRIQUES MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(ENFERMEIRA). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/06/2015 | 400.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM PARTE DA RODOVIA PB 356, QUE LIGA A CIDADE DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/06/2015 | 11353.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/06/2015 | 322.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3456-1015, NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/06/2015 | 6958.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTAL DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES, ABASTECIMENTO DÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001855 | 05/06/2015 | 3456.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OGE 0537 VINCUADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001856 | 05/06/2015 | 1649.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO ÔNIBUS NOVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/06/2015 | 1929.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/06/2015 | 2200.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS PLASTICO, CANECAS PLASTICA E COLHERES PLASTICA, DESTINAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001865 | 06/06/2015 | 2324.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/06/2015 | 1667.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO 113/120 DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/06/2015 | 571.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/06/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/JUN, TRANSPORTANDO A SRA RAIMUNDA BERNARDINO DE CARVALHO NICOLAU, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/06/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/JUN, TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/06/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/JUN, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/06/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/JUN, TRANSPORTANDO A SRA MARINA RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001872 | 07/06/2015 | 1435.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B(S500), LUBRAX ATF, LUBRAX ESSENCIAL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR7033 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001873 | 07/06/2015 | 1881.95 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B(S500), LUBRAX ATF, LUBRAX ESSENCIAL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR7033 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/06/2015 | 265.00 | 00085317225434 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BARREIRO DA SILVA, NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001884 | 08/06/2015 | 213.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS E MAMÕES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para o Atendiment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001885 | 08/06/2015 | 40.50 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001886 | 08/06/2015 | 198.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BANANAS E MAMÕES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001887 | 08/06/2015 | 3348.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B(S500), LUBRAX ATF, LUBRAX ESSENCIAL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR7033 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001877 | 08/06/2015 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA EXERCÍCIO 2016. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/06/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/JUN, TRANSPORTANDO A SRA VANDERLY BEZERRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001879 | 08/06/2015 | 820.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001880 | 08/06/2015 | 1281.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS 40CM STA MARIA, CARRINHO DE MÃO DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001881 | 08/06/2015 | 2580.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE CAIXA D´AGUA 5000L, DESTINADOS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001882 | 08/06/2015 | 3200.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS, DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001883 | 08/06/2015 | 2420.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO TIPO LÂMPADAS G-LIGHT, REATOR INTEK 250W, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/06/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/JUN, TRANSPORTANDO O SR MIGUEL SIQUEIRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/06/2015 | 2883.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS TIPO: CORREIA, DENTE CENTRAL, DENTE LATERAL, DENTE LATERAL,PARAFUSO,PORCA SEXTAVADA, ROLAMENTO, DESTINADAS AO VEICULO PÁ MECÂNICA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/06/2015 | 1181.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE DANÇA DO CRAS E SCFV, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL JUNINA, PAGO COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/06/2015 | 1304.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE DANÇA DO CRAS E SCFV, PARA APRESENTAÇÃO JUNINA, PAGA COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/06/2015 | 111.65 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO TULE 2.40, DESTINADO AO GRUPO DE DANÇA DO CRAS E SCFV PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL JUNINA, PAGO COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/06/2015 | 244.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTURA TIPO FITAS E LINHAS, DESTINADOS A OFICINA DE CORTE E COSTURA COM AS BENEFICIARIAS DO CRAS E SERVIÇOS, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/06/2015 | 330.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTURA(TECIDO), DESTINADO A OFICINA DE CORTE E COSTURA COM AS SENHORAS DO CRAS E SERVIÇO,PAGO COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/06/2015 | 286.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BORDADOS, DESTINADOS A OFICINA DE BORDADOS EM TOALHAS NO SÍTIO LETREIRO COM AS BENEFICIARIAS DO CRAS E SERVIÇOS, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/06/2015 | 529.30 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA DOS SCFV PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL JUNINA,PAGO COM RECURSOS DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/06/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29018-1(PBF). MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/06/2015 | 15.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29490-X (SCFV). MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/06/2015 | 125.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/JUN, COM A FINALIDADE DE ADQUERIR MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/06/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/JUN, TRANSPORTANDO A SRA MARIA OZENI MARQUES A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA ART Nº PB20150025576 DE OBRAS E SERVIÇOS( CINCO ATIVIDADE) DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA ART Nº PB20150025582 DE OBRAS E SERVIÇOS(SEIS ATIVIDADES) DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/06/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/JUN, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/06/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/JUN, TRANSPORTANDO O SR SEVERINO EUFRAZINO DAS CHAGAS,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/06/2015 | 500.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 09 A 12 DE JUNHO,PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIOS DE SAÚDE, COM O TEMA"EQUIDADE NA GESTÃO DO SUS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS" NA CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/06/2015 | 15.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X (FUS). MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/06/2015 | 2302.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/06/2015 | 6106.17 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS DO FPM, FEP, ICMS DESONERAÇÃO E ITR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/06/2015 | 987.50 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA TIPO: ABRIDOR INOX, ASSADEIRAS, BACIAS, BALDES, BANDEJAS,CAÇAROLAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/06/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO PERIODO DE 3/JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/06/2015 | 125.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/JUN, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/06/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/JUN, TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOSÉ PACATONHO,PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/06/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/JUN, TRANSPORTANDO O SR PEDRO NAZARIO DA SILVA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/06/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/JUN, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/06/2015 | 544.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 51(CINQUENTA E UMA) AUTENTICAÇÕES, 03(TRÊS) PROCURAÇÕES PÚBLICAS E 19(DEZENOVE) RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001913 | 11/06/2015 | 952.07 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001914 | 11/06/2015 | 2139.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001915 | 11/06/2015 | 891.43 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001918 | 11/06/2015 | 504.42 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/06/2015 | 6310.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/06/2015 | 21866.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/06/2015 | 2142.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/06/2015 | 9293.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/06/2015 | 880.00 | 15192988000105 | HEGON HENRIQUE DE LIMA CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001950 | 12/06/2015 | 351.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALFACE, COENTRO, PIMENTÕES E FEIJÃO VERDÃO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001951 | 12/06/2015 | 126.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALFACE, COENTRO, PIMENTÕES, FEIJÃO VERDE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001952 | 12/06/2015 | 126.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALFACE, COENTRO, PIMENTÕES E FEIJÃO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001953 | 12/06/2015 | 48.60 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ABOBORAS, BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001954 | 12/06/2015 | 281.40 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ABOBORAS, BATATA DOCE, MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001955 | 12/06/2015 | 91.05 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ABOBORAS, BATATA DOCE, MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/06/2015 | 1358.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/06/2015 | 857.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 10474-4(FPM). REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/06/2015 | 2767.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/06/2015 | 2730.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/06/2015 | 4394.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/06/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/JUN, TRANSPORTANDO A SRA. LAURA FRUTUOSO FERREIRA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/06/2015 | 10055.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/06/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/JUN, TRANSPORTANDO A SRA MARIA JANABIA PRUDÊNCIO DA SILVA ACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/06/2015 | 9560.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/06/2015 | 2739.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/06/2015 | 573.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/06/2015 | 560.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE- NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/06/2015 | 6119.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE - PAB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/06/2015 | 2297.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB(ACS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/06/2015 | 2940.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/06/2015 | 687.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/06/2015 | 220.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/06/2015 | 807.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/06/2015 | 161.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/06/2015 | 2289.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Proteção do Meio Ambiente e Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hí | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/06/2015 | 353.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/06/2015 | 1337.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/06/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29490-X(SCFV). MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/06/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/JUN, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001961 | 13/06/2015 | 496.69 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/06/2015 | 1139.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO PERIODO DE 03,10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001963 | 13/06/2015 | 224.00 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001962 | 13/06/2015 | 139.94 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001960 | 13/06/2015 | 728.44 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/06/2015 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO CEDIDO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/06/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/JUN, TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA BENTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/06/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/JUN, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/06/2015 | 1137.50 | 00008965086418 | LUYÊNIA KÉRLIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/06/2015 | 1400.00 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/06/2015 | 105.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/06/2015 | 142.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/06/2015 | 100.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UM VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO VACINADORAS PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS JUNTO A 7ª REGIONAL DPT, DP ADULTO, ROTA VIRUS, PNEUMOCOCOS, MININGOCÓCICA, TETRA VIRAL, DTPA E INFLUENZA. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOA 9508. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/06/2015 | 600.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DOZE VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOA 9508. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001976 | 17/06/2015 | 400.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA FREIO, SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHA DE FREIO, TROCA DAS BORRACHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRAZEIRO DO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULAD A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/06/2015 | 83.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/06/2015 | 101.18 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE A MAIO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001973 | 17/06/2015 | 800.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS MOLAS FEIXE MOLA DIANTERIRA, BUCHA DO ESTABILIZADOR, BUCHA DOS FEIXES DE MOLA, DOS REPAROS DOS CUICA TRAZEIRO, DO REPARO DA VALVULAS DE FREIO ESTACIONAMENTO, REGULAGEM DOS FREIOS, DO VEICILO MICRO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001974 | 17/06/2015 | 700.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS DAS PINCE DE FREIO TRAZEIRO, TROCA DO REPARO DAS BOMBA DO HIDRAULICO DA DIREÇÃO, CONCERTO DO MOTOR ELETRICO DA PORTA, DO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA OFH 9420, VINULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001975 | 17/06/2015 | 470.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA,TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, TROCA DA SAPATA DE FREIO E SOLDA DO COLETOR DO CANO DE ESCAPE DO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001977 | 17/06/2015 | 947.60 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/06/2015 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/06/2015 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/06/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/JUN, TRANSPORTANDO A SRA ANA CRISTINA RODRIGUES JÓ, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/06/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/JUN, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/06/2015 | 146.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/06/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/06/2015 | 800.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VINTE DIARIAS ACOMPANHANDO AS MÁQUINAS PA MECÂNICA E CAÇAMBA NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/06/2015 | 250.00 | 00004257885475 | CRISTINA KELLES FRANCELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA COM AS SENHORAS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/06/2015 | 788.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/06/2015 | 788.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA COM AS SENHORAS DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/06/2015 | 788.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE BORDADO EM TOALHAS, PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CRAS E SERVIÇOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/06/2015 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/06/2015 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/06/2015 | 500.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/06/2015 | 1635.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALAR, CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/06/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/JUN, TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA GAMBARRA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0002001 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0002002 | 19/06/2015 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/06/2015 | 790.00 | 00091072352400 | MARLUCE LUCAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 21 DIARIAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/06/2015 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA, A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/06/2015 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA A UBSF II(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/06/2015 | 350.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 406, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/06/2015 | 164.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FARMACEUTICOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A PACIENTE SRA FRANCISCA DE SOUSA LINS EPAMINONDA, ACOMPANHADA PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/06/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/JUN, TRANSPORTANDO A SRA FAUSTINA GONÇALVES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/06/2015 | 259.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/06/2015 | 50.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012014 | 0002004 | 19/06/2015 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF II. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/06/2015 | 13500.00 | 00005266880414 | RAYANE ARAÚJO TORRES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-I. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/06/2015 | 350.00 | 00003469830452 | ANTONIO BERNADRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE ESTRADAS NO TRECHO DA RODOVIA PB 356 AO SÍTIO SERRA BRANCA E DO SÍTIO CAPOEIRA AO SÍTIO GENIPAPEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0001999 | 19/06/2015 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/06/2015 | 790.00 | 00002005073466 | DAMIÃO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 21(VINTE E UMA) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/06/2015 | 1250.00 | 00009371240440 | TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VINTE E CINCO DIARIAS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/06/2015 | 265.00 | 00001813506450 | GEOVÂNIO JUNIOR SABINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DANTAS DA SILVA, NO SÍTIO GROSSOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/06/2015 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/06/2015 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO, NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA 581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0002019 | 19/06/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/06/2015 | 1511.31 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/06/2015 | 788.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/06/2015 | 370.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL, RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONVITES, AVISOS E MATERIAS ACERCA DE SERVIÇOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE NO SITE PEDRA BRANCA NEWS.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001998 | 19/06/2015 | 1500.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/06/2015 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA,S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/06/2015 | 125.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/JUN, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTES AO BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2015, JUNTO A EMPRESA CLAIR LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0002000 | 19/06/2015 | 5700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002003 | 19/06/2015 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/06/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/JUN, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/06/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/JUN, TRANSPORTANDO A SRA GERALDA DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002028 | 20/06/2015 | 435.37 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS E SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/06/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/JUN, TRANSPORTANDO A SRA REJANE ARCELINO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002030 | 21/06/2015 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/06/2015 | 1911.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REBOBINAMENTO BOMBA SUBMERSA 1 1/2CV, COM INSTALAÇÃO NO QUADRO DE COMANDO, DA COMUNIDADE BARROS, MANUTENÇÃO DA BOMBA CAPOEIRA, MANUTENÇÃO DO QUADRO E BOMBA DO MATADOURO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/06/2015 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/06/2015 | 300.00 | 00004139837497 | ERINEIDE AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERAL DE SUA MÃE JOSEFA DA SILVA SOUSA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002037 | 22/06/2015 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/06/2015 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/06/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002038 | 22/06/2015 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002039 | 22/06/2015 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/06/2015 | 115.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002047 | 23/06/2015 | 282.76 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS COLETIVOS E IDOSOS CADASTRADOS NO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/06/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/JUN, TRANSPORTANDO O VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA REVISÃO MECANICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/06/2015 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO PERIODO DE 10/JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002045 | 23/06/2015 | 289.08 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA ART DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE DA COMUNIDADE DUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002043 | 23/06/2015 | 423.92 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002046 | 23/06/2015 | 298.56 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/06/2015 | 250.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS NOS TRECHOS DO SÍTIO CATINGUEIRA AO SÍTIO BELO MONTE E DO SÍTIO BELO MONTE AO SÍTIO CUMBRE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/06/2015 | 600.00 | 00005175820400 | GERMANO JOSE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS NOS TRECHOS DO SÍTIO BELO MONTE AO SÍTIO BROCA E DO SÍTIO BROCA AO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002055 | 25/06/2015 | 71.40 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 VASSOURAS DE NYLON, DESTINADAS AOS GARIS PARA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/06/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/JUN, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002054 | 25/06/2015 | 311.80 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002056 | 25/06/2015 | 714.48 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002057 | 25/06/2015 | 129.40 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO(CÁFE E AÇUCAR), DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002051 | 25/06/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002053 | 25/06/2015 | 225.20 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002052 | 25/06/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002058 | 25/06/2015 | 789.35 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS COLETIVOS DE ATÉ 6 ANOS, 7 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DOS SCFV. PAGOS COM RECURSOS DOS SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/06/2015 | 161.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO FMAS/SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/06/2015 | 3940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/06/2015 | 3353.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/06/2015 | 3940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/06/2015 | 1076.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/06/2015 | 788.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE TEATRO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/06/2015 | 11167.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002088 | 26/06/2015 | 3470.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PNEU 14.00.24 SGG 2A, CÂMARA DE AR 14.4x24, DESTINADOS A CARTERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/06/2015 | 6524.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Proteção do Meio Ambiente e Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hí | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/06/2015 | 1724.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/06/2015 | 6627.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/06/2015 | 45232.94 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/06/2015 | 106723.87 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/06/2015 | 30782.18 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/06/2015 | 7092.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/06/2015 | 3360.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE PROFESSOR CONTRATADO POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002089 | 26/06/2015 | 1440.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175-70 R14, DESTINADOS AO VEICULO UP PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002090 | 26/06/2015 | 3700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 275-80R22, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUSDE PLACA OGE 0537 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONVENIO Nº 155/2015 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002091 | 26/06/2015 | 3120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 750-16, CÂMARA, PROTETOR, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS NOVO QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONVENIO Nº 155/2015 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002092 | 26/06/2015 | 4485.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16 PL, CÂMARA DE AR, PROTETOR TOP, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/06/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/JUN, TRANSPORTANDO O VEICULO UP TAKE MA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAVA EM REVISÃO MECANICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/06/2015 | 21434.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002086 | 26/06/2015 | 1250.85 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/06/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO PERIODO DE 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/06/2015 | 13318.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/06/2015 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/06/2015 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/06/2015 | 48336.17 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/06/2015 | 315.40 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/06/2015 | 46754.32 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/06/2015 | 400.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE ESTRADA NOS TRECHOS DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO SACO, DO SÍTIO SACO AO SÍTIO LETREIRO, DO SÍTIO LETREIRO AO SÍTIO BARAUNAS E DO SÍTIO BARAÚNAS AO SÍTIO PÉ DE SERRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/06/2015 | 16956.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB(ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/06/2015 | 11206.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/06/2015 | 2796.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/06/2015 | 1150.00 | 00004331235408 | LILIANA HENRIQUES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FARMACEUTICA NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FARMACEUTICA/FUNCIONÁRIA RITA LEITE FERREIRA GUIMARÃES, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/06/2015 | 3595.00 | 00009242078417 | ANA CLAUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA JUNTO AO PSF II, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. EM SUBSTITUIÇÃO A JORDANO MANOEL RODRIGUES BELMIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/06/2015 | 100.00 | 00007057994419 | SEVERERINO JUVÊNCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/06/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/JUN, TRANSPORTANDO A SRA EDILEUZA INÊS DA CONCEIÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/06/2015 | 10403.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/06/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/JUN, TRANSPORTANDO A SRA ROSILEIDE DA SILVA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/06/2015 | 656.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO UP PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/06/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/JUN, TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE ASSIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/06/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/JUN, TRANSPORTANDO A SRA MARIA LUCIA GOMES FAUSTINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0002108 | 29/06/2015 | 22000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DIÁRIA DO LIXO URBANO E TRANSPORTANDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/06/2015 | 1084.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, KIT REVISÃO, FILTRO OLEO, ELEMENTO, ADITIVO, OLEO PARA MOTOR, TENSOR, DESTINADOS AO VEICULO UP PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/06/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLIAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO PERIODO DE 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2015 | 4394.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002170 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2015 | 2767.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2015 | 2730.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002163 | 30/06/2015 | 3158.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA QFJ 8390, DE PROPRIEDADE DO SR PREFEITO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, CONFORME A LEI 213/2000. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002174 | 30/06/2015 | 883.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA QFJ 8390, DE PROPRIEDADE DO SR PREFEITO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, CONFORME A LEI 213/2000. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2015 | 720.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 4 LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, 2 LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, 2 LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, 2 LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OFH 9420, 2 LAVAGENS NO ÔNIBUS NOVO, 3 LAVAGENS NO VEICULO UP PLACA QFE 6629. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2015 | 750.00 | 00070546008437 | THAMYRES ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 20(VINTE) DIARIAS NA PRÉ ESCOLA ANTONIA JOCOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2015 | 6310.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2015 | 21878.37 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2015 | 2142.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2015 | 9272.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002155 | 30/06/2015 | 1430.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS NOVO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002156 | 30/06/2015 | 2335.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002157 | 30/06/2015 | 1281.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OFH 9420, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002158 | 30/06/2015 | 3139.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002159 | 30/06/2015 | 3020.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002161 | 30/06/2015 | 3774.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UPI PLACA QFE 6629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002162 | 30/06/2015 | 204.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002172 | 30/06/2015 | 2205.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2015 | 10276.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIÍVIDA JUNTO AO INSS - PARCELA Nº 065 DE 30/06/2015. COMPETÊNCIA 06/2015, RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2015 | 857.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGOS COM RECURSOS DA CONTA 10474-4(FPM). REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2015 | 1358.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2015 | 4500.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM QUINZE DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 3009/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2015 | 450.00 | 00002021343421 | RAIMUNDO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL NOS TRECHOS DA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO LAGOA SECA E DO SÍTIO ÁGUA BRANCA AO SÍTIO ESCRAVADO VERMELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2015 | 450.00 | 00006799126492 | VALDECI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SÍTIO MALHADA VERMELHA AO SÍTIO CALDEIRÃO E DO SÍTIO CALDEIRÃO AO SÍTIO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2015 | 450.00 | 00083907394453 | MANOEL ALVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NOE TRECHOS DO SÍTIO BELO MONTE AO SÍTIO GROSSOS E DO SÍTIO GROSSOS AO SÍTIO OLHO DÁGUA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2015 | 9563.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002154 | 30/06/2015 | 2943.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO LOCADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002169 | 30/06/2015 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2015 | 551.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE-NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2015 | 6119.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE-PAB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2015 | 2739.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2015 | 2297.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB(ACS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2015 | 573.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2015 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2015 | 340.00 | 00007860043475 | MARIA DE FATIMA AVELINO DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2015 | 700.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADA A FALECIDA CECI MARIA FÉLIX, CONFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2015 | 250.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 04/05 A 05/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2015 | 250.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA FAZER VACINAÇÃO NA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 04/05 A 05/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/JUN, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2015 | 230.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE-FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2015 | 9906.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002160 | 30/06/2015 | 4930.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002173 | 30/06/2015 | 1695.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Proteção do Meio Ambiente e Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hí | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2015 | 353.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2015 | 1337.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2015 | 2289.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002164 | 30/06/2015 | 2944.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, GRAXA 20KG, LUBRAX TURBO, DESTINADO A MOTONIVELADORA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002165 | 30/06/2015 | 2533.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002167 | 30/06/2015 | 1305.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, GRAXA 20KG, LUBRAX HYDRA 68, DESTINADO A PÁ MECÂNICA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002168 | 30/06/2015 | 1305.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, GRAXA 20KG, LUBRAX HYDRA 68, DESTINADO AO TRATOR DE PNEU, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002180 | 30/06/2015 | 1633.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL B S500 E LUBRAX HYDRA 68, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA PLACA QFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2015 | 2940.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2015 | 687.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2015 | 220.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2015 | 807.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2015 | 161.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO FMAS/SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2015 | 980.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 28 CAMISAS DESTINADAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES-NUCA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Contribuição do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2015 | 2848.88 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002202 | 01/07/2015 | 545.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2167, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, GRAXA 20KG, LUBRAX HYDRA 68, DESTINADO A PÁ MECÂNICA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002219 | 01/07/2015 | 1847.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002220 | 01/07/2015 | 2584.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, GRAXA 20KG, LUBRAX HYDRA 68, DESTINADO A PATROL, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002222 | 01/07/2015 | 2794.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, LUBRAX HYDRA 68, DESTINADO A PÁ MECÂNICA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002228 | 01/07/2015 | 2984.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B(S500), LUBRAX HYDRA 68, LUBRAX TECNO15W40 , DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/07/2015 | 1026.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGÃOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002212 | 01/07/2015 | 3090.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002226 | 01/07/2015 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/07/2015 | 15.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIA DA CONTA 10227-X(FUS), EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/07/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/JUL, TRANSPORTANDO A SRA MAIANA FERNANDES TEOTÔNIO A CIDADE DE TEXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002225 | 01/07/2015 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde e Academias de Saúd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002227 | 01/07/2015 | 13826.49 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00102013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002210 | 01/07/2015 | 2716.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B(S500), DESTINADO AO CAMINHÃO COMPACTADOR(CARRO DO LIXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/07/2015 | 1597.49 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/07/2015 | 5365.45 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS DO FPM, FEP, ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/07/2015 | 10.36 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDO DA CONTA CIDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002186 | 01/07/2015 | 264.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS E MAMÕES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para o Atendiment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002187 | 01/07/2015 | 54.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002188 | 01/07/2015 | 284.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS E MAMÕES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002189 | 01/07/2015 | 310.57 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002190 | 01/07/2015 | 364.43 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002191 | 01/07/2015 | 794.22 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002192 | 01/07/2015 | 64.80 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ABOBORAS, BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002193 | 01/07/2015 | 398.40 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ABOBORAS, BATATA DOCE, MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002194 | 01/07/2015 | 121.40 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ABOBORAS, BATATA DOCE, MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002195 | 01/07/2015 | 511.70 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALFACE, COENTRO, PIMENTÕES E FEIJÃO VERDE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002196 | 01/07/2015 | 200.50 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALFACE, COENTRO, PIMENTÕES, FEIJÃO VERDE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002197 | 01/07/2015 | 200.50 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALFACE, COENTRO, PIMENTÕES E FEIJÃO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2015 | 2053.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/07/2015 | 100.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCRENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0002206 | 01/07/2015 | 16892.30 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA - PINTURA DA ESCOLA JOÃO DANTAS DA SILVA, SÍTIO BROCAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO DA CARTA CONVITE 01/2015 CONFORME BOLETIN EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002208 | 01/07/2015 | 170.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002209 | 01/07/2015 | 4485.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16 PL, CÂMARA DE AR, PROTETOR TOP, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002213 | 01/07/2015 | 4610.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UPI PLACA QFE 6629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002214 | 01/07/2015 | 2040.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, LUBRAX TECNO 15W40, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002215 | 01/07/2015 | 1273.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, LUBRAX TECNO 15W40, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OFH 9420 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002216 | 01/07/2015 | 2562.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002217 | 01/07/2015 | 2592.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002218 | 01/07/2015 | 1430.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS NOVO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002223 | 01/07/2015 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002211 | 01/07/2015 | 3627.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA QFJ 8390, DE PROPRIEDADE DO SR PREFEITO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, CONFORME A LEI 213/2000. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002224 | 01/07/2015 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/07/2015 | 340.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM RECARGA COM LIMPEZA DE TONER DAS IMPRESSORAS BROTHER MTP JB024404 E SANSUNG, SETOR LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002237 | 02/07/2015 | 2297.79 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002238 | 02/07/2015 | 1797.58 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002239 | 02/07/2015 | 1851.58 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002240 | 02/07/2015 | 1324.00 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002241 | 02/07/2015 | 15981.68 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/07/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 2/JUL, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/07/2015 | 2640.00 | 00013256750400 | ADÉLIA ANDRADE DE FARIAS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE TRAJES JUNINOS PARA QUADRILHA DO IDOSO SENDO: 22 VESTIDOS, 22 SAIAS DE ARMAÇÃO, 22 TEARAS, 22 ROUPAS MASCULINAS, 22 CHAPEÚS, 01 ROUPA COMPLETA DE MARIA BONITA, 01 ROUPA DE LAMPIÃO E VESTIDO DA NOIVA COM ARRANJO, DESTINADOS PARA USO PELOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV DURANTE APRESENTAÇÕES JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 29490-X(SCFV), EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/07/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 3/JUL, TRANSPORTANDO O SR PEDRO PAULINO DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/07/2015 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/07/2015, PARA COMPARECER A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR FORMALIDADES DE ESTILO. FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/07/2015 | 475.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DO AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 05/2015, CUJO OBJETIVO É CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/07/2015 | 5578.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTAL DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES, ABASTECIMENTO DÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/07/2015 | 4800.00 | 05457283000380 | UNIAO FEDERAL-TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE PARTE DAS QUATRO PARCELAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015, POR MOTIVO DE O PROGRAMA NÃO ESTÁ SENDO EXECUTADO NESTE MUNICÍPIOPOR FALTA DE REPASSE PELO FNDE DE RECURSOS PARA A ESCOLA EXECUTAR AS DEMAIS AÇÕES, CONFORME CÓDIGO DE RECOLHIMENTO Nº 66666-1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/07/2015 | 4173.41 | 05457283000380 | UNIAO FEDERAL-TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE PARTE DAS QUATRO PARCELAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014, POR MOTIVO DE O PROGRAMA NÃO ESTÁ SENDO EXECUTADO NESTE MUNICÍPIOPOR FALTA DE REPASSE PELO FNDE DE RECURSOS PARA A ESCOLA EXECUTAR AS DEMAIS AÇÕES, CONFORME CÓDIGO DE RECOLHIMENTO Nº 17888-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/07/2015 | 2326.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/07/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/JUL, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/07/2015 | 850.00 | 70132337000138 | CLINICA SÃO CAMILO DIAG E CIRURG DO APAR DIGESTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXAME TIPO COLONOSCOPIA,REALIZADO NO PACIENTE IRENI ALVELINO DE SOUZA BASTOS, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/07/2015 | 95.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/07/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/JUL, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE LOURDES S. VIGÓ, A CIDADE DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/07/2015 | 3500.00 | 18932153000132 | CLINICA MÉDICA SANTA TEREZINHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PLANTÕES MÉDICO ESPECIALIZADOS REALIZADOS PELO MÉDICO Dr. ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SÁ, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE CIRURGIA GERAL,UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/07/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/JUL, TRANSPORTANDO A SRA REJANNE ARCELINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002267 | 06/07/2015 | 230.17 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002268 | 06/07/2015 | 408.06 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS NO CRAS E SCFV. COM RECURSOS DO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002269 | 06/07/2015 | 305.63 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADOS COM OS COLETIVOS CRIANÇAS,JOVENS E ADULTOS CADASTRADOS NO CRAS E SCFV. COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/07/2015 | 60.00 | 00093044917468 | CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MARCADOR DO CAMPO DE FUTEBOL EM TORNEIO A SER REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXVII JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/07/2015 | 300.00 | 00014159259847 | JOSE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPO DE FUTEBOL EM TORNEIO A SER REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXVII JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/07/2015 | 250.00 | 00008836142435 | LOURIMAR BEETHOVEN LUSTOSA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE SALÃO EM TORNEIO A SER REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXVII JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002276 | 07/07/2015 | 3153.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO TIPO LÂMPADAS, FITA ISOLANTE, REFLETOR, BOCAL, FIOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXVII JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2015 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Construção e Aparelhamento de Creche na Zona Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202015 | 0002273 | 07/07/2015 | 7920.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E BANCOS DE ACENTO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PAR - ESTRUTURAÇÃO CRECHES PRO INFANCIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/07/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/JUL, TRANSPORTANDO A SRA MARIA JUCILENE VIEIRA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/07/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/JUL, TRANSPORTANDO A SRA REJANE ARCELINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/07/2015 | 725.00 | 00010572131445 | JOSÉ JAELSON GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SÍTIO MINADOR AO SÍTIO PORCOS E DO SÍTIO PORCOS A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/07/2015 | 500.00 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO DO SÍTIO MINADOR A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/07/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/JUL, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE LOURDES LEITE, A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002280 | 08/07/2015 | 4643.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002281 | 08/07/2015 | 1614.59 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002282 | 08/07/2015 | 1445.31 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002283 | 08/07/2015 | 1881.81 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Construção e Aparelhamento de Creche na Zona Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002287 | 08/07/2015 | 2600.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS 12.000BTUS SPLIT ELGIN, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE CRECHE PRO INFANCIA TIPO C DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/07/2015 | 369.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3456-1012, NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/07/2015 | 389.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3456-1015, NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/07/2015 | 60.00 | 00009820656478 | FRANCISCO AMARO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GANDULA DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO A SER REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXVII JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/07/2015 | 354.00 | 00070239463498 | AMANDA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 118 LANCHES DESTINADOS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS CAVALO DE AÇO, FORRÓ DOS BALAS E AMAZAM, DURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO XXVII JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, A SER REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/07/2015 | 65.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX, DESTINADO AO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082015 | 0002293 | 09/07/2015 | 11200.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR AMAZAN E BANDA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2015, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA 27º EDIÇÃO DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092015 | 0002294 | 09/07/2015 | 30000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA SAIA RODADA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA , NO DIA 11 DE JULHO DE 2015, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO 27º EDIÇÃO DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002295 | 09/07/2015 | 44820.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TODA ESTRUTURA DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, GRID E VIGILANTES, DESTINADOS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO 27º JOÃO PEDRO DE PEDRA, A SER REALIZADOEM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 10 E 11/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/07/2015 | 6000.00 | 00002769090461 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO 27º JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072015 | 0002299 | 09/07/2015 | 15000.00 | 17376272000193 | BR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ DOS BALAS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2015, DURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO 27º JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062015 | 0002300 | 09/07/2015 | 28000.00 | 09643897000146 | EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA CAVALO DE AÇO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 10 JULHO DE 2015, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA 27º EDIÇÃO DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/07/2015 | 3319.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS CAVALO DE AÇO, SAIA RODADA E AMAZAN, QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXVII JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/07/2015 | 360.00 | 00064611175472 | JOSÉ VIRGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 90 LANCHES DESTINADOS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS FORRÓ TOP D'PRIMEIRA, PEGADA DE BARÃO E SAIA RODADA, DURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO XXVII JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002307 | 09/07/2015 | 849.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL TIPO B(S500), DESTINADO AO GERADOR DE ENERGIA A SER UTILIZADO DURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO XVII JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/07/2015 | 64.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/07/2015 | 570.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/07/2015 | 781.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO 114/120 DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/07/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/JUL, TRANSPORTANDO O SR CHARLES EPAMINONDAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/07/2015 | 840.00 | 00075290294449 | GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NA AVENIDA CÔNEGO MANOEL FIRMINO E RUA FRANCISCA ALVINO DE LACERDA, PINTURA NOS QUEBRA-MOLAS NAS AVENIDAS CÔNEGO MANOEL FIRMINO E JOSÉ TEOTÔNIO E RUAS MANOEL PEDRO DE SOUSA, FRANCISCA ALVINO DE LACERDA,JONAS FLORENTINO, CÂNDIDO GAMBARRA E FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/07/2015 | 10840.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002303 | 09/07/2015 | 600.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/07/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/JUL, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/07/2015 | 44.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/07/2015 | 203.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/07/2015 | 80.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/07/2015 | 220.00 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/07/2015 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/07/2015 | 1400.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS ELETRICA MP 150BD, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/07/2015 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/07/2015 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO CEDIDO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002322 | 10/07/2015 | 386.72 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PIMENTÕES, ABOBORAS, ALFACE, ALHO, TOMATE, BATATA INGLESA, CHUCHU, BATATA DOCE, COENTRO, CEBOLA, CENOURA, BETERRABA, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/07/2015 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/07/2015 | 3960.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-HOTEL C.RAINHA D/VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS SAIA RODADA E CAVALO DE AÇO, QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXVII JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/07/2015 | 432.65 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS (CAMISARIA MONTANA, TEC JULIANA, TEC 96% POLI), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXVII JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NOS DIA 10 E 11 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/07/2015 | 105.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002319 | 10/07/2015 | 88.32 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIMENTÕES, ALHO, TOMATE, MARACUJA, CEBOLA, GOIABA, DESTINADOS AOS COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS, 7 A 14 ANOS, 15 A 17 ANOS E IDOSOS CADASTRADOS NO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/07/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/JUL, TRANSPORTANDO O SR PEDRO FELIX FILHO. A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/07/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/JUL, TRANSPORTANDO O SR JOSÉ PEREIRA NETO, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/07/2015 | 1300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA, ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE PEDRO PAULINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/07/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/JUL, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/07/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/JUL, TRANSPORTANDO O SR RONALDO JERONIMO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/07/2015 | 700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAME RADIOLOGICO(RNM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE),REALIZADO NO PACIENTE ARNALDO RODRIGUES DE MORAIS, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/07/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLIAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 14/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/07/2015 | 227.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLIAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 14/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/07/2015 | 200.00 | 00012153640407 | ISAIAS PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXVII JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/07/2015 | 500.00 | 00005725892476 | CICERO FRANCA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXVII JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/07/2015 | 450.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DE 7 A 14 E DE 15 A 17 ANOS E GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS E SERVIÇOS PARA O LANCHE DURANTE APRESENTAÇÃO CULTURAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/07/2015 | 125.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/JUL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORUM DE PREFEITOS DO ESTADO PARAÍBA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/07/2015 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/JUL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORUM DE PREFEITOS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/07/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/JUL, TRANSPORTANDO A SRA IVANILDA LUCAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/07/2015 | 1050.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADO PARA 70 PESSOAS PARTICIPANTES DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2015, QUE TEVE COMO TEMA "SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS. DIRETO DO POVO BRASILEIRO". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/07/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/JUL, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/07/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/JUL, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/07/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/JUL, TRANSPORTANDO A SRA MARIA CELSA CUSTODIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/07/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/JUL, TRANSPORTANDO O SR GILBERTO PEDRO DA SILVA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/07/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/JUL, TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA CLEMENTINO DE CARVALHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/07/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/JUL, TRANSPORTANDO O SR GILBERTO CLEMENTINO DE CARVALHO A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/07/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/JUL, TRANSPORTANDO A SRA MARINALVA LEITE A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/07/2015 | 600.00 | 00091022843400 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO DA PB 356 ATÉ O SÍTIO PORCOS VIA SÍTIO CALDEIRÃO E SÍTIO DUTRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/07/2015 | 2000.00 | 00039365603404 | FRANCISCO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002347 | 16/07/2015 | 870.30 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/07/2015 | 150.00 | 00083907637453 | DERLI SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXVII JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/07/2015 | 300.00 | 00004197876408 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXVII JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/07/2015 | 1337.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 7439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/07/2015 | 65.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, DESTINADO A IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0002354 | 20/07/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/07/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002362 | 20/07/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/07/2015 | 350.00 | 00009918828811 | CLAUDIO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO DO SÍTIO POÇO DOS CACHORROS AO SÍTIO QUEIMADAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/07/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/JUL, TRANSPORTANDO AS SRAS. REJANE ARCELINO E MARIA DE LOURDES LACERDA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/07/2015 | 370.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TESTE ALERGICO REALIZADO NO PACIENTE GINALDO CÉSAR RODRIGUES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/07/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/JUL, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/07/2015 | 150.00 | 09149346000120 | DISNEY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DO PACIENTE GINALDO CÉSAR RODRIGUES PEREIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/07/2015 | 70.00 | 00004154443496 | ALEXSANDRO LUSTOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/JUL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002369 | 21/07/2015 | 9531.27 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/07/2015 | 130.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE CABEÇOTE DA IMPRESSORA 8600 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002365 | 21/07/2015 | 3895.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO TIPO LÂMPADAS, REATOR RVS 250W, LÂMPADAS GOLDEN VAPOR SÓDIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Locomoção e Comunicação | Construção/ Recapeamento/Manutenção da Malha Viaria do Município ( Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002367 | 21/07/2015 | 1265.32 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAL BRANCAL E CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, RECUPERAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/07/2015 | 3500.00 | 59443457000113 | SILVESTRE PEREIRA DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FOTOGRAFIAS AEREAS DO MUNICÍPIO. DE PEDRA BRANCA, COM CONFECÇÃO DE DOIS QUADROS MEDINDO 100x150CM E 150x90CM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/07/2015 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/JUL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS RELACIONADAS AO CARTÃO DE AUTOGRAFO JUNTO AO BANCO SANTANDER, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/07/2015 | 125.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/JUL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS RELACIONADAS AO CARTÃO DE AUTOGRAFO JUNTO AO BANCO SANTANDER NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/07/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/JUL, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/07/2015 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/JUL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/07/2015 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/JUL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/07/2015 | 60.00 | 00006532084484 | JOSÉ RONALDO DE CALDAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/JUL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL(GAL) RELACIONADO AO GAL/AMBIENTAL DO VIGÁGUA. NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/07/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/JUL, TRANSPORTANDO O SR ALEXSANDRO LUSTOSA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA 36ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/07/2015 | 170.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME EM ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS LEITE FERREIRA. POR SE TRARAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/07/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/JUL, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/07/2015 | 600.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO PACIENTE AVELINO DE OLIVEIRA PINTO, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/07/2015 | 600.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ORNAMENTAÇÃO PARA A III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE TEVE COMO TEMA SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS DIREITO DO POVO BRASILEIRO. EM 14 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/07/2015 | 1700.00 | 00006656048153 | JOSE CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 17 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO ALTERNATIVO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/07/2015 | 395.00 | 00004188964456 | MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM 28 DIARIAS NO BOMBEAMENTO NA ESTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/07/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/JUL, TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA BEZERRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/07/2015 | 2750.00 | 00003967703479 | NECY LAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PARTE DO PAGAMENTO DO TRANSLADO DO CORPO DE FERNANDO NOGUEIRA DA SILVA, FALECIDO NO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA D´OESTE-SP, PARA SEPULTAMENTO NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/07/2015 | 1800.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS JUNINAS SENDO: 15 VESTIDOS, 15 CALÇAS, 15 CAMISAS E 15 BLAZERS, DESTINADOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO CRAS/PAIF, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBF-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/07/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/JUL, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO GAMBARRA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/07/2015 | 790.00 | 00002005073466 | DAMIÃO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 21(VINTE E UMA) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/07/2015 | 630.80 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/07/2015 | 790.00 | 00004465807406 | LUZIA JERÔNIMO DA SILVA ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 21(VINTE E UMA) DIARIAS NA PRÉ ESCOLA ANTONIA JOCOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/07/2015 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/07/2015 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO, NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA 581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/07/2015 | 270.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/07/2015 | 270.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 BOTIJÕES 13KG GLP ENVASADO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/07/2015 | 270.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Construção e Aparelhamento de Creche na Zona Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002435 | 27/07/2015 | 7939.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS TIPO: ROUPEIRO DE AÇO 4 CORPOS E 16 PORTAS, PLACA DE TATAME DE EVA DE ENCAIXE 100x100x20MM, APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000BTUS, DESTINADOS A CRECHE PRO-INFÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS DO FNDE/PAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002438 | 27/07/2015 | 1110.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFH 9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONVENIO Nº 155/2015 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002439 | 27/07/2015 | 860.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONVENIO Nº 155/2015 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002437 | 27/07/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0002423 | 27/07/2015 | 5700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002427 | 27/07/2015 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002440 | 27/07/2015 | 300.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO E REGULAGEM DAS SAPATAS DE FREIO TRAZEIRO, REVISÃO DAS SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA QFJ 8390, DE PROPRIEDADE DO SR PREFEITO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, CONFORME A LEI 213/2000. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/07/2015 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA,S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/07/2015 | 788.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/07/2015 | 370.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL, RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONVITES, AVISOS E MATERIAS ACERCA DE SERVIÇOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE NO SITE PEDRA BRANCA NEWS.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002421 | 27/07/2015 | 1500.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/07/2015 | 180.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GLP ENVASADO(GÁS) EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002436 | 27/07/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/07/2015 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA, A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/07/2015 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA A UBSF II(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/07/2015 | 350.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 406, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0002425 | 27/07/2015 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0002426 | 27/07/2015 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/07/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/JUL, TRANSPORTANDO O SR JAKSON FRANÇA,PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/07/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FUS ( 10227-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/07/2015 | 790.00 | 00091072620430 | RITA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 21 DIARIAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0002422 | 27/07/2015 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/07/2015 | 1350.00 | 00009816581485 | DIOGENES LEITE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VINTE E SETE(27) DIARIAS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/07/2015 | 3595.00 | 00009242078417 | ANA CLAUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA JUNTO AO PSF II, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. EM SUBSTITUIÇÃO A JORDANO MANOEL RODRIGUES BELMIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012014 | 0002428 | 27/07/2015 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF II. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/07/2015 | 13500.00 | 00005266880414 | RAYANE ARAÚJO TORRES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-I. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/07/2015 | 1400.00 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/07/2015 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/07/2015 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/07/2015 | 500.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/07/2015 | 90.69 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13.151-2 (FUNDO DE INVESTIMENTO), NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/07/2015 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/JUL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF ED. 2013-2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/07/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/JUL, TRANSPORTANDO A SRA MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS E O JOVEM FELIPE LUCAS ROMÃO, PARA REUNIÃO DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/07/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/JUL, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE LOURDES LEITE, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/JUL, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/07/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/JUL, TRANSPORTANDO O SR AÉCIO GERMANO OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/07/2015 | 9654.28 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS PSF 1 E PSF 2 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/07/2015 | 7993.03 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS PSF 1 E PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002231 | 30/07/2015 | 1788.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/07/2015 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/07/2015 | 6336.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB). REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/07/2015 | 2800.00 | 20549615000189 | ERIVÂNIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSÉ DE SOUZA JÓ, POR SE TRATAR DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002230 | 30/07/2015 | 1815.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002232 | 30/07/2015 | 211.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/07/2015 | 3352.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2015 | 2767.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002229 | 30/07/2015 | 280.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA QFJ 8390, DE PROPRIEDADE DO SR PREFEITO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, CONFORME A LEI 213/2000, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/07/2015 | 16352.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/07/2015 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/07/2015 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/07/2015 | 21434.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/07/2015 | 475.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPUBLICAÇÃO DE RESUMO DO AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 05/2015, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIARN NESTE MUNICÍPIO (MSD-MELHORIAS SANITÁRIA DOMICILIARES), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/07/2015 | 4394.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/07/2015 | 10347.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIÍVIDA JUNTO AO INSS - PARCELA Nº 066 DE 31/07/2015. COMPETÊNCIA 07/2015, RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/07/2015 | 6627.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10474-4(FPM). MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/07/2015 | 1358.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/07/2015 | 1457.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 10474-4(FPM). REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/07/2015 | 45232.94 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/07/2015 | 111032.17 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/07/2015 | 30782.18 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PESSOAL DE APOIO DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/07/2015 | 7092.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/07/2015 | 3360.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE PROFESSOR CONTRATADO POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/07/2015 | 200.00 | 00003688242416 | LUZIA SOARES NETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DUAS LIMPEZAS NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/07/2015 | 560.00 | 00002282529464 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 14 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA PARTE INTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/07/2015 | 560.00 | 00007935430454 | MOACIR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 14 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA PARTE INTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/07/2015 | 790.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/07/2015 | 790.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/07/2015 | 6299.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/07/2015 | 21878.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/07/2015 | 2142.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/07/2015 | 9272.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/07/2015 | 300.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/07/2015 | 10140.90 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/07/2015 | 16956.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB(ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/07/2015 | 11206.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/07/2015 | 2796.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/07/2015 | 1088.00 | 00006011448488 | WELISCLEIDE JUVITO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DURANTE 14 DIAS, DE 02 A 15 DE JULHO COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTISTA JUNTO AO PSF II, EM SUBSTITUIÇÃO A MAYANNA FERNANDES TEOTONIO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; BEM COMO DURANTE OS 15 DIAS FINAIS, SUBSTITUINDO A MENCIONADA FUNCIONARIA, QUE INICIOU O GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/07/2015 | 2739.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/07/2015 | 2297.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB(ACS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/07/2015 | 573.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/07/2015 | 280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(NASF). REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/07/2015 | 46754.32 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/07/2015 | 9546.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/07/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/JUL, TRANSPORTANDO O JOVEM GUSTAVO LOPES SABINO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/07/2015 | 50797.64 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/07/2015 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/07/2015 | 10392.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/07/2015 | 6524.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/07/2015 | 1337.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Proteção do Meio Ambiente e Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hí | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/07/2015 | 1724.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Proteção do Meio Ambiente e Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hí | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/07/2015 | 353.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/07/2015 | 3940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/07/2015 | 3353.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/07/2015 | 3940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/07/2015 | 1076.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/07/2015 | 788.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE TEATRO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/07/2015 | 2838.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/07/2015 | 687.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/07/2015 | 220.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/07/2015 | 807.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/07/2015 | 161.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO FMAS/SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/07/2015 | 11167.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Contribuição do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/07/2015 | 2848.88 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/07/2015 | 2289.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/08/2015 | 250.00 | 00004257885475 | CRISTINA KELLES FRANCELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA(ROUPAS INTIMAS) COM AS SENHORAS DO CRAS, COM RECURSOS DO IGDSUAS. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/08/2015 | 788.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE CURSO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS INTIMAS COM AS SENHORAS DO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/08/2015 | 788.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/08/2015 | 788.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE BORDADO INDIANO EM TOALHAS, JOGO DE COZINHA E OUTROS, PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CRAS E SERVIÇOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/08/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/AGO, TRANSORTANDO A SRA REJANNE ARCELINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002549 | 03/08/2015 | 316.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 100082013 | 0002556 | 03/08/2015 | 11000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DIÁRIA DO LIXO URBANO E TRANSPORTANDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002557 | 03/08/2015 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002527 | 03/08/2015 | 820.45 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002528 | 03/08/2015 | 475.57 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ- ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002529 | 03/08/2015 | 429.94 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002530 | 03/08/2015 | 284.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS E MAMÕES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002531 | 03/08/2015 | 264.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS E MAMÕES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002532 | 03/08/2015 | 54.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002533 | 03/08/2015 | 498.00 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ABOBORAS, BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002534 | 03/08/2015 | 81.00 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ABOBORAS, BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002535 | 03/08/2015 | 151.75 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ABOBORAS, BATATA DOCE, MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002536 | 03/08/2015 | 158.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALFACE, PIMENTÕES E FEIJÃO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002537 | 03/08/2015 | 80.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS AGRICULTURA FAMILIAR (ALFACE, COENTRO, PIMENTÕES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002538 | 03/08/2015 | 496.30 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALFACE, COENTRO, PIMENTÕES E FEIJÃO VERDE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/08/2015 | 100.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCRENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/08/2015 | 400.00 | 00070238248470 | RITA DE CASSIA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 15 DIARIAS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DE SOUSA. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002548 | 03/08/2015 | 1731.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/08/2015 | 125.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA DEPOSITO DO MOBILIÁRIO DO PRÓ-INFÂNCIA TIPO C, LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/08/2015 | 6228.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DIVERSAS SECRETARIAS (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADO DO FPM EM 10/08/2015, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/08/2015 | 15.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FPM, MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002546 | 03/08/2015 | 233.66 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002562 | 03/08/2015 | 1247.75 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002563 | 03/08/2015 | 175.42 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002547 | 03/08/2015 | 741.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA QFJ 8390, DE PROPRIEDADE DO SR PREFEITO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, CONFORME A LEI 213/2000, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/08/2015 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLIAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 29,30/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/08/2015 | 320.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (PLACA MÃE GM DDR2), DESTINADA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO(SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/08/2015 | 285.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLIAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002566 | 04/08/2015 | 2157.75 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002567 | 04/08/2015 | 1141.77 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002568 | 04/08/2015 | 1917.62 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002569 | 04/08/2015 | 2792.83 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002570 | 04/08/2015 | 111.96 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJA, AÇUCAR REFINADO E IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MEB LAURA DE SOUSA OLIVEIRA - AEE - DE PEDRA BRANCA-B. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002571 | 04/08/2015 | 188.70 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/08/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/AGO, TRANSPORTANDO A SRA TAMARA FERNANDES EPAMINODAS A CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/08/2015 | 200.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE AUTOCLAVE CRISTOFOLI DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/08/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/AGO, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/08/2015 | 3562.50 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL, COM AS SEGUINTES PEÇAS TÉCNICAS:(PROJETOS, ELÉTRICO,HIDRÁULICO HIDRO SANITÁRIO,ESTRUTURAL E ESPECIFICAÇÕES,MEMORIA DE CALCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO E ART), DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/08/2015 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/08/2015, PARA COMPARECER A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR FORMALIDADES DE ESTILO. FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/08/2015 | 250.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 6 E 7/AGO,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA REDE MUNICIPALISTA, REALIZADO PELA CNM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/08/2015 | 346.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3456-1012, NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/08/2015 | 359.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3456-1015, NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/08/2015 | 87.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/08/2015 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO CEDIDO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/08/2015 | 585.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/08/2015 | 3459.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTAL DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES, ABASTECIMENTO DÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/08/2015 | 1220.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/08/2015 | 1093.56 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV.DA EDUCA€AO-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COMPROMISSO DO PAR,CONTA CORRENTE Nº27.879-3, AGÊNCIA 2176-8, PROCESSO Nº 23400006448201271, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRÓ-INFANCIA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/08/2015 | 17.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 07/08/2015 | 781.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO 115/120 DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/08/2015 | 11148.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/08/2015 | 300.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA SAIDA DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E EM VOLTA DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/08/2015 | 220.00 | 00005874950494 | CICERO FIGUEREDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM RECUPERAÇÃO DE CERCA PARA DESVIO DE ESTRADA NA COMUNIDADE BROCA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/08/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/AGO, TRANSPORTANDO O SR JOSÉ FLORO BARBOSA FILHO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/08/2015 | 170.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/08/2015 | 676.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGÃOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 07/08/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DI 09/AGO, TRANSPORTANDO A SRA ROSA VALÉRIO JUVITO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/08/2015 | 42.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/08/2015 | 108.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10227-X(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2015 | 760.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE MARCOS VINICIUS DAVID DOS SANTOS, E UMA CONSULTA NEUROLÓGICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADONA PACIENTE FABRICIA DAVID DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2015 | 5300.39 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS DO FPM, FEP, ICMS DESONERAÇÃO E ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2015 | 2352.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/08/2015 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/08/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLIAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 08/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAES TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCESSO DE CONFECÇÃO DE TODO MATERIAL DE REALIZAÇÃO DA PRE-CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO TAMBÉM A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE PALESTRAS E APOIO NOS TRABALHOS E ELABORAÇAO DO RELATÓRIO FINAL DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,PAG COM RECURSOS DO IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/08/2015 | 600.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ORNAMENTAÇÃO PARA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2015, QUE TEVE COMO TEMA CONSOLIDAR O SUAS DE VEZ, RUMO A 2026.COM RECURSOS DO IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/08/2015 | 1065.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA 71 PESSOAS PARTICIPANTES DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2015, QUE TEVE COMO TEMA CONSOLIDAR O SUAS DE VEZ RUMO A 2026. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/08/2015 | 123.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/08/2015 | 101.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/08/2015 | 120.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A V CONFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PAGO COM RECURSOS DO IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/08/2015 | 255.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS, DESTINADAS AO CRAS PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A V CONFERêNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,PAGO COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/08/2015 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLIAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 07/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002620 | 11/08/2015 | 188.70 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(AÇUCAR REFINADO E IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/08/2015 | 250.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA DEPOSITO DO MOBILIÁRIO DO PRÓ-INFÂNCIA TIPO C, LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/08/2015 | 48.87 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO DE "DUTRA" DASAPROPRIADO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/08/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/AGO, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/08/2015 | 200.00 | 00403005000165 | ETELUZIA BEZERRA CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS PARA OS MEMBROS QUE PARTICIPARAM DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS,REALIZADA NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS-PB(APAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/08/2015 | 4569.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB). REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/08/2015 | 280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB-NASF). REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002640 | 12/08/2015 | 457.12 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/08/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/AGO, TRANSPORTANDO O SR MANOEL PAULO A CIDADE DE JUAZAEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002632 | 12/08/2015 | 619.38 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002634 | 12/08/2015 | 109.80 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002636 | 12/08/2015 | 185.45 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/08/2015 | 10425.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIÍVIDA JUNTO AO INSS - PARCELA Nº 067 - VENCIMENTO: 31/08/2015, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002633 | 12/08/2015 | 965.30 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/08/2015 | 8315.04 | 00001234567890 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR RELATIVO A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO: 0103100-77.2010.5.13.0019 - VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/08/2015 | 101.18 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AOS MESES DE JULHO A E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002631 | 12/08/2015 | 267.15 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002637 | 12/08/2015 | 128.42 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002635 | 12/08/2015 | 406.60 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS COLETIVOS E IDOSOS CADASTRADOS NO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002639 | 12/08/2015 | 163.92 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS E SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29018-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/08/2015 | 48.87 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO DE "DUTRA" DOADO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002649 | 13/08/2015 | 195.09 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TOMATE, CHEIRO VERDE, PIMENTÃO, CEBOLA, BATATA INGLESA,GOIABA, CENOURA DESTINADOS AOS COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS, 7 A 14 ANOS, 15 A 17 ANOS E IDOSOS CADASTRADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO(RECURSOS DO PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002650 | 13/08/2015 | 88.32 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARACUJA, PIMENTÕES, TOMATE, GIOABA,CEBOLA E ALHO, DESTINADOS AOS COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS, 7 A 14 ANOS, 15 A 17 ANOS E IDOSOS CADASTRADOS NO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002648 | 13/08/2015 | 415.83 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ABOBORAS, ALFACE, ALHO, TOMATE, BATATA INGLESA, CHUCHU, BATATA DOCE, COENTRO, CEBOLA, CENOURA, BETERRABA, PIMENTÕES, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/08/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/AGO, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0002656 | 14/08/2015 | 1658.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/08/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/AGO, TRANSPORTANDO A SRA GENEDITE GONÇALVES DE SOUSA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0002653 | 14/08/2015 | 5853.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS AO GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/08/2015 | 356.00 | 00005725893448 | GILVANETE ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO SEMINÁRIO INICIAL DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADO NOPERIODO DE 0 A 13 DE AGOSTO DE 2015, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-CAMPUS I. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0002652 | 14/08/2015 | 257.75 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0002654 | 14/08/2015 | 472.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA,PAGO COM RECURSOS DO IGDBF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0002655 | 14/08/2015 | 1434.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS, PAGO COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29017-3-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/08/2015 | 43.21 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO DE "DUTRA" DOADO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0002661 | 15/08/2015 | 5820.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/08/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA ARA VIAJAR NO DIA 16/AGO, TRANSPORTANDO O SR ALONCIO NAZARIO DA SILVA A CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/08/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/AGO, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/08/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/09, TRANSPORTANDO O JOVEM DANRLEY LOPES SABINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/08/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/AGO, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO VIEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/08/2015 | 164.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FARMACEUTICOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A PACIENTE SRA FRANCISCA DE SOUSA LINS EPAMINONDAS, ACOMPANHADA PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/08/2015 | 650.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ONZE(11) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, E UMA VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOA 9508. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/08/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/AGO, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0002668 | 17/08/2015 | 3340.30 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0002669 | 17/08/2015 | 1915.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/08/2015 | 142.35 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO DE "DUTRA" DOADO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0002682 | 18/08/2015 | 7082.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/08/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/AGO, TRANSPORTANDO O SR PEDRO PAULINO DA SILVA,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA CIDADEV DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/08/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/AGO, TRANSPORTANDO A SRA FAUSTINA GONÇALVES, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/08/2015 | 1715.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: MOLA DIANTEIRA PARABOLICA VOLARE A6-A8, MOLA DIANTEIRA PARABOLICA VOLARE, MOLA MESTRE TRASEIRA VOLARE A6-A8, BUCHA VOLARE, MOLA TRASEIRA VOLARE A6-A8), DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/08/2015 | 457.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 90/90-19 VELORIN, PNEU 110/90-17, CÂMARA DE AR PIRELLI, DESTINADOS A MOTOCICLETA PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002673 | 18/08/2015 | 5259.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002674 | 18/08/2015 | 1115.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002675 | 18/08/2015 | 709.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002676 | 18/08/2015 | 1647.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002677 | 18/08/2015 | 1046.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002678 | 18/08/2015 | 59.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEB PROFª LAURA DE SOUSA OLIVEIRA-AEE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/08/2015 | 100.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA BROTHER MTP JB024404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/08/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/AGO, TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO LEITE DE MELO,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/08/2015 | 630.80 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0002686 | 19/08/2015 | 895.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0002687 | 19/08/2015 | 2498.10 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0002688 | 19/08/2015 | 2322.04 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272015 | 0002689 | 19/08/2015 | 1716.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272015 | 0002690 | 19/08/2015 | 479.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/08/2015 | 90.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA REGIONAL DA MULHER, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002694 | 20/08/2015 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/08/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/AGOS, TRANSPORTANDO O SR RAUL TÉCIO DE AZEVEDO CALDAS E AS SRAS. SAYONARA FERNANDES TEOTÔNIO E ANA ALICE R. ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002702 | 20/08/2015 | 1290.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002695 | 20/08/2015 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/08/2015 | 1000.00 | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APAR ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO TUTOR LONGO DIREITO COM CINTO, DESTINADO A PACIENTE MENOR LIERLON DE LAMARE DOS SANTOS, ACONPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002699 | 20/08/2015 | 13620.91 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/08/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/AGO, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002693 | 20/08/2015 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002696 | 20/08/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/08/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002692 | 20/08/2015 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002701 | 20/08/2015 | 1475.85 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0002691 | 20/08/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/08/2015 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/08/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/AGO, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/08/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/AGO, TRANSPORTANDO A SRA KARINA BASTOS DE SOUSA A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/08/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/AGO, TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO LEITE DE MELO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/08/2015 | 350.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RX HISTEROSALPINGOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARCICLEIDE NAZARIO DA SILVA, ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002711 | 24/08/2015 | 23422.95 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/08/2015 | 3600.00 | 05457283000380 | UNIAO FEDERAL-TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA 5ª, 6ª E 7ª PARCELAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014, POR MOTIVO DE O PROGRAMA NÃO ESTÁ SENDO EXECUTADO NESTE MUNICÍPIO POR FALTA DE REPASSE PELO FNDE DE RECURSOS PARA A ESCOLA EXECUTAR AS DEMAIS AÇÕES, CONFORME CÓDIGO DE RECOLHIMENTO Nº 66666-1, COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/08/2015 | 358.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP JT INK ADV 1516, DESTINADO A SALA DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/08/2015 | 72.52 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO DE "DUTRA" DOADO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/08/2015 | 48.87 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO DE "DUTRA" DOADO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002716 | 25/08/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/08/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/AGO, TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA AGOSTINHO PAULINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/08/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/AGO, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/08/2015 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA A UBSF II(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/08/2015 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA, A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/08/2015 | 350.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 406, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/08/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/AGOS, TRANSPORTANDO A SRA REJANE ARCELINO, PARA REALIZAÇÕ DE CONSULTA MÉDICA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002736 | 26/08/2015 | 2040.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185-70, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/08/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/AGO, TRANSPORTANDO OS MEMBROS DO CONSELHO DA MULHER,AFIM DE PARTICIPAREM DA CONFERÊNCIA DA MULHER REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/08/2015 | 210.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIAS 26 A 28/AGO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0002731 | 26/08/2015 | 11000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DIÁRIA DO LIXO URBANO E TRANSPORTANDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002732 | 26/08/2015 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/08/2015 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA,S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/08/2015 | 1573.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM BOMBA E BICOS INJETORES NO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA OGA 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/08/2015 | 100.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCRENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/08/2015 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO, NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA 581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/08/2015 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002733 | 26/08/2015 | 7400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 275-80, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONVENIO Nº 155/2015 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002734 | 26/08/2015 | 4572.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 215-75, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002735 | 26/08/2015 | 2286.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 215-75, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OFH 9420, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002718 | 26/08/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/08/2015 | 43.21 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO DE "DUTRA" DOADO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/08/2015 | 142.35 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO DE "DUTRA" DOADO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/08/2015 | 48.87 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO DE "DUTRA" DOADO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/08/2015 | 48.87 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO DE "DUTRA" DOADO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/08/2015 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/08/2015 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/08/2015 | 500.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/08/2015 | 72.52 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO DE "DUTRA" DOADO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/08/2015 | 43.21 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO DE "DUTRA" DOADO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/08/2015 | 142.35 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO DE "DUTRA" DOADO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/08/2015 | 48.87 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO DE "DUTRA" DOADO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/08/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/AGO, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Aquisição de Veículo para uso da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0002751 | 28/08/2015 | 69000.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA 1.4 FLEX,CHASSI 9BD26512, ANO MODELO 2015, COR BRANCO BANCHISA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 92 | Alienação de Bens | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/08/2015 | 2400.00 | 00039365603404 | FRANCISCO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/08/2015 | 1268.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM POLDAGEM DE 317 ÁRVORES NAS AVENIDAS ADALTO OLIVEIRA, SOLIDÔNIO LEITE E NAS RUAS CANDIDO GAMBARRA, JOSÉ JÓ DE SOUSA, ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, PRES. JOÃO PESSOA E GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/08/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/AGO, TRANSPORTANDO MEMBROS DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA PARTICIPAREM DE CONFERÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/08/2015 | 180.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/08/2015 | 225.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÕES 13KG GLP ENVASADO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/08/2015 | 135.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/08/2015 | 775.74 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM AVERBAÇÕES, ABERTURAS DE MATRICULAS, CERTIDÕES, PROTOCOLOS, LANÇAMENTOS NO INDICAR PESSOAL E REAL, MAIS TAXAS DO FARPEN E FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/08/2015 | 90.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 GLP ENVASADO(GÁS) EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/08/2015 | 48.87 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO DE "DUTRA" DOADO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/08/2015 | 72.52 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO DE "DUTRA" DOADO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/08/2015 | 9354.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/08/2015 | 1457.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 10474-4(FPM). REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/08/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/AGO, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/08/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/AGO, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO VIEIRA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/08/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/AGO, TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO LEITE DE MELO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/08/2015 | 790.00 | 00091072620430 | RITA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 21 DIARIAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0002779 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0002780 | 31/08/2015 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2015 | 51271.17 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002823 | 31/08/2015 | 2992.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/08/2015 | 10510.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/08/2015 | 1060.00 | 00006529465421 | LUCIENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA AUB 3256/RJ, PARA VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB A PEDRA BRANCA-PB, CONDUZINDO OS FAMILIARES DO SR. ELIAS GONÇALVES DOS SANTOS NETO, PARA PARTICIPAREM DE SEU SEPULTAMENTO EM 23/08/2015 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/08/2015 | 9003.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/08/2015 | 1300.00 | 00009816581485 | DIOGENES LEITE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VINTE E SEIS(26) DIARIAS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/08/2015 | 790.00 | 00002005073466 | DAMIÃO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 21(VINTE E UMA) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0002776 | 31/08/2015 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/08/2015 | 46754.32 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002817 | 31/08/2015 | 2490.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B(S500), DESTINADO AO CAMINHÃO COMPACTADOR(CARRO DO LIXO). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/08/2015 | 9563.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002764 | 31/08/2015 | 2394.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002765 | 31/08/2015 | 5544.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272015 | 0002766 | 31/08/2015 | 18200.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272015 | 0002767 | 31/08/2015 | 690.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022015 | 0002774 | 31/08/2015 | 1400.00 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022015 | 0002778 | 31/08/2015 | 3595.00 | 00009242078417 | ANA CLAUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA JUNTO AO PSF II, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. EM SUBSTITUIÇÃO A JORDANO MANOEL RODRIGUES BELMIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012014 | 0002782 | 31/08/2015 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF II. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0002789 | 31/08/2015 | 1538.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/08/2015 | 16956.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB(ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/08/2015 | 11206.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/08/2015 | 2796.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/08/2015 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022015 | 0002839 | 31/08/2015 | 4663.75 | 00005266880414 | RAYANE ARAÚJO TORRES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO POR ESTE MUNICÍPIO, DE SALÁRIO MATERNIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO: RAYANE ARAÚJO TORRES LEMOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/08/2015 | 1088.00 | 00006011448488 | WELISCLEIDE JUVITO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PSF II, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA MAYANNA FERNANDES TEOTONIO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENÇA GESTANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/08/2015 | 2739.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/08/2015 | 2297.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB(ACS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/08/2015 | 573.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/08/2015 | 1548.70 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/08/2015 | 6627.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/08/2015 | 1358.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/08/2015 | 790.00 | 00004465807406 | LUZIA JERÔNIMO DA SILVA ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 21(VINTE E UMA) DIARIAS NA PRÉ ESCOLA ANTONIA JOCOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2015 | 45632.94 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/08/2015 | 106723.87 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2015 | 30782.18 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2015 | 7092.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2015 | 3360.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE PROFESSOR CONTRATADO POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002818 | 31/08/2015 | 2145.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002819 | 31/08/2015 | 3397.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002820 | 31/08/2015 | 3486.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002821 | 31/08/2015 | 1579.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OFC 9420 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002822 | 31/08/2015 | 3406.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, LUBRAX ESSECENCIAL, DESTINADO AO VEICULO UP PLACA QFE 6629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002829 | 31/08/2015 | 1425.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS NOVO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002846 | 31/08/2015 | 154.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, LUBRAX ESSENCIAL, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/08/2015 | 6310.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/08/2015 | 21878.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/08/2015 | 2142.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/08/2015 | 788.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/08/2015 | 370.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL, RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONVITES, AVISOS E MATERIAS ACERCA DE SERVIÇOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE NO SITE PEDRA BRANCA NEWS.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002775 | 31/08/2015 | 1500.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/08/2015 | 21434.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/08/2015 | 4394.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0002777 | 31/08/2015 | 5700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002781 | 31/08/2015 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/08/2015 | 16352.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/08/2015 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/08/2015 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/08/2015 | 2767.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002824 | 31/08/2015 | 3726.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA QFJ 8390, DE PROPRIEDADE DO SR PREFEITO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, CONFORME A LEI 213/2000. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/08/2015 | 3352.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/08/2015 | 11167.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002815 | 31/08/2015 | 1430.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002825 | 31/08/2015 | 1752.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, GRAXA 20KG, LUBRAX HYDRA 68, DESTINADO A PATROL, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002826 | 31/08/2015 | 894.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002827 | 31/08/2015 | 1341.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/08/2015 | 2289.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/08/2015 | 788.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DO CURSO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS INTIMAS DESTINADO ÀS SENHORAS DO CRAS, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PAIF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/08/2015 | 788.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/08/2015 | 788.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE BORDADO INDIANO EM TOALHAS, JOGO DE COZINHA E OUTROS, PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CRAS E SERVIÇOS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/08/2015 | 250.00 | 00004257885475 | CRISTINA KELLES FRANCELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA(ROUPAS INTIMAS) COM AS SENHORAS DO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF(PBF I). DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/08/2015 | 3940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/08/2015 | 3353.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/08/2015 | 3940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/08/2015 | 1076.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/08/2015 | 788.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE TEATRO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/08/2015 | 2653.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/08/2015 | 687.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/08/2015 | 220.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/08/2015 | 807.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/08/2015 | 161.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO FMAS/SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/08/2015 | 6524.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/08/2015 | 1337.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Proteção do Meio Ambiente e Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hí | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2015 | 1724.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Proteção do Meio Ambiente e Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hí | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/08/2015 | 353.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/09/2015 | 1148.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDNETE A SERVIÇO PRESTADO EM 11 ENSAIOS COM A BANDA MARCIAL ANA TEOTONIO DE SOUSA, ACOMPANHAMENTO DA ALVORADA AS 5 HORAS DA MANHÃ E DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO E ASTEAMENTO DA BANDEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/09/2015 | 217.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E FITAS DECORATIVAS, DESTINADAS A OFICINA DE CESTAS E CAIXAS PARA JOVENS CADASTRADAS NO CRAS E SERVIÇOS,PAGO COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/09/2015 | 279.50 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTE REFERECIADOS AO CRAS E SERVIÇOS PAGOS COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/09/2015 | 206.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINA DE CESTAS E CAIXAS PARA OS ADOLESCENTES CADASTRADOS NO CRAS E SERVIÇOS PAGOS COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/09/2015 | 338.80 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTURA(TECIDO), DESTINADO A OFICINA DE CORTE E COSTURA COM AS SENHORAS DO CRAS E SERVIÇO,PAGO COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/09/2015 | 184.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTURA(TECIDO), DESTINADO A OFICINA DE CESTARIA E CAIXAS PARA ADOLESCENTES DO CRAS E SERVIÇO,PAGO COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/09/2015 | 306.10 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SARJA, TECIDO TEXTOLEEN E TOALHA ROSE BANHO, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CADASTRADAS NO CRAS E SERVIÇOS , PAGO COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/09/2015 | 133.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Contribuição do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/09/2015 | 2848.88 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/09/2015 | 297.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3456-1012, NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/09/2015 | 343.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3456-1015, NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/09/2015 | 492.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002874 | 01/09/2015 | 1110.70 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002875 | 01/09/2015 | 135.47 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/09/2015 | 476.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: PIVÔ INF-SUP IVECO CIPY CLAFF 08, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFH 9420 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002861 | 01/09/2015 | 710.74 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002862 | 01/09/2015 | 364.43 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ- ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002863 | 01/09/2015 | 310.57 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/09/2015 | 2333.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/09/2015 | 1667.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO 116/120 DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/09/2015 | 4400.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS-EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM QUATRO PLANTÕES JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A PRESTADORA RAYANE ARAÚJO TORRES LEMOS QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/09/2015 | 6973.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTAL DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES, ABASTECIMENTO DÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/09/2015 | 11144.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/09/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 1/SET, TRANSPORTANDO A SRA MARIA IZABEL LOPES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/09/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/SET, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/09/2015 | 824.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGÃOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/09/2015 | 47.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/09/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/09, TRANSPORTANDO A SRA CREUZA FERREIRA BATISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/09/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/SET, TRANSPORTANDO A SRA ANA EPAMINONDAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/09/2015 | 23.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 29018-1(FNAS PBFI), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/09/2015 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO, NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA 581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/09/2015 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/09/2015 | 90.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 02,03 E 04/SET/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/09/2015 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/09/2015, PARA COMPARECER A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR FORMALIDADES DE ESTILO. FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/09/2015 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO CEDIDO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/09/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/SET, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/09/2015 | 145.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/09/2015 | 197.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/09/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/09, TRANSPORTANDO A SRA. CÍCERA RIBEIRO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/09/2015 | 293.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CORDÃO AQUARELA E LINHAS, DESTINADOS A OFICINA DE BONECAS DE LÂ, COM AS SENHORAS CADASTRADAS NO CRAS E SERVIÇOS, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/09/2015 | 109.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/09/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/SET, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO MASCARENHAS DE SOUSA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/09/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 7/SET, TRANSPORTANDO A SRA LUZENIRA FRUTUOSO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002909 | 04/09/2015 | 969.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFERA IRRIGAÇÃO, DESTINADOS A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA CIDADE,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002910 | 04/09/2015 | 2190.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO TIPO: REATOR RVS 250W, LÂMPADAS VAPOR SÓDIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/09/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/SET, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/09/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/SET, TRANSPORTANDO A SRA GERMANA EUFRAZINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/09/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 8/SET, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/09/2015 | 650.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NOS VEICULOS ÔNIBUS PLACAS OGE 0537 E OFH 9420, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/09/2015 | 580.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOPRESTADO EM REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA E RECUPAREÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002918 | 08/09/2015 | 750.50 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002919 | 08/09/2015 | 1143.86 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002920 | 08/09/2015 | 1588.75 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002921 | 08/09/2015 | 1074.85 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/09/2015 | 120.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 08,09,10 E 11/SET/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/09/2015 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO EDIÇÃO DE 25/08 A 03/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/09/2015 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO 03,05/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002935 | 09/09/2015 | 363.35 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/09/2015 | 252.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO D EXAME TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA PEREIRA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/09/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AA UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/09, TRANSPORTANDO A SRA MARIA PEREIRA DE SOUSA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/09/2015 | 200.00 | 00004140576430 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA) DE SEU FILHO JOSÉ WESLLEY PEREIRA DA SILVA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002933 | 09/09/2015 | 698.80 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AOS COLETIVOS 3 A 6, 7 A 14 ANOS, 15 A 17 ANOS E GRUPO DE IDOSOS CADASTRADOS NO CRAS E SCFV. COM RECURSOS DO SCFV,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002934 | 09/09/2015 | 186.45 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINAS AS OFICINAS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002943 | 10/09/2015 | 632.10 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS COLETIVOS 2 A 6, 7 A 14 ANOS, 15 A 17 ANOS E GRUPO DE IDOSOS CADASTRADOS NO CRAS E SCFV. COM RECURSOS DO SCFV,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002944 | 10/09/2015 | 171.58 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES , COPOS DESCARTAVEIS, BISCOITOS, DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/09/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/09, TRANSPORTANDO A SRA GENEDITE GONÇALVES DE SOUSA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002942 | 10/09/2015 | 434.94 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002946 | 10/09/2015 | 206.25 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/09/2015 | 298.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIORINO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/09/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/09, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/09/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA VEICULO FIORINO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002957 | 10/09/2015 | 3068.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 12 BANNER 70x1m, 6 FAIXAS 4x1m, 8 m² ADESIVO LEITOSO, DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL, CAMPANHA 12/8, DO CORAÇÃO, SAÚDE NA ESCOLA. NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10227-X(FUS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/09/2015 | 250.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALIZIA INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 15/08 A 10/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/09/2015 | 250.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER CAMPANHA VACINAÇÃO CONTRA PARALIZIA INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 15/08 A 10/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002947 | 10/09/2015 | 379.80 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002948 | 10/09/2015 | 111.71 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002941 | 10/09/2015 | 1248.62 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002945 | 10/09/2015 | 183.00 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002949 | 10/09/2015 | 1084.44 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002950 | 10/09/2015 | 1855.66 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002951 | 10/09/2015 | 1113.12 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002952 | 10/09/2015 | 3932.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002961 | 10/09/2015 | 2116.95 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO E FRANDAS DESCARTAVEIS INFANTIL, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO.PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/09/2015 | 4431.98 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS DO FPM, FEP, ICMS DESONERAÇÃO E ITR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/09/2015 | 2377.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/09/2015 | 490.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 3 LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, 2 LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OFH 9420, 2 LAVAGENS NO ÔNIBUS SEM PLACA, 4 LAVAGENS NO VEICULO UP PLACA QFE 6629. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/09/2015 | 570.00 | 00012094792498 | ELITON TEOTÔNIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 TROCAS DE PNEUS NO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, 3 VULCANIZOS NOS PNEUS DO ÔNIBS SEM PLACA, 3 NO ÔNIBUS PLACA OFH 9420, 2 NO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, 2 NO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, E 2 UPI PLACA QFE 6629, 4 LAVAGENS GERAL NO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, 2 LAVAGENS GERAL NO ÔNIBUS PLACA OGA 9670 E 2 LAVAGENS NA MOTO PLACA NQF 0562, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002969 | 11/09/2015 | 1128.70 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/09/2015 | 80.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 4 LAVAGENS GERAL NO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/09/2015 | 100.00 | 00012094792498 | ELITON TEOTÔNIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UM VULCANIZO NOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/09/2015 | 200.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 01 LAVAGEM GERAL NA CAÇAMBA DE PLACA NQE 7941, 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO PÁ MECÂNICA E 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/09/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/09, TRANSPORTANDO O SR GENIVAL ALVES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/09/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/09, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/09/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/09, TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE ASSIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/09/2015 | 70.00 | 00041467159468 | TEREZINHA DE SOUSA LINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/09, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM A FINALIDADE DE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES E COORDENADORAS LOCAIS DO PNAI, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/09/2015 | 150.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 14,15,16,17 E 18/SET/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/09/2015 | 184.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 26(VINTE E SEIS) AUTENTICAÇÕES, 14(QUATORZE) RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/09/2015 | 315.40 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/09/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/09, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/09/2015 | 375.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA. REALIZADA NOS DIAS 15,16 E 17/09/2015 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/09/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/09, TRANSPORTANDO O JOVEM DANRLEY LOPES SABINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/09/2015 | 1000.00 | 00004404453450 | CÍCERA LILIANA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA BOLSA FAMÍLIA-PBF,(GESTOR, ENTREVISTADOR E OPERADORMASTER) RESSALTANDO A IMPORTÂNCIA DAS FISCALIZAÇÕES DO CONTROLE SOCIAL, TRABALHARA INTERSETORIALIDADE PARA SE ALCANÇAR BONS RESULTADOS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF, CONTRIBUINDOO ASSIM PARA GARANTIA AO ACESSO A INFORMAÇÃO E AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, COMO TAMBÉM NAS ORIENTAÇÕES NAS FISCALIZAÇÕES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/09/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/09, TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/09/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/09/2015 | 250.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE DEPOSITO PARA MOBILIÁRIO DO PRÓ-INFÂNCIA TIPO C, LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/09/2015 | 1200.00 | 11361055000143 | MASTER MAQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/09/2015 | 150.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 21,22,23,24 E 25/SET/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/09/2015 | 405.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A EMPLACAMENTO DE VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003005 | 17/09/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/09/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/09, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATATMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/09/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/09, TRANSPORTANDO A SRA GERMANA EUFRAZINO DAS CHAGAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/09/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/09, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/09/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/09, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/09/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/09, TRANSPORTANDO A SRA ROSELY RUFINO DE ALMEIDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003009 | 18/09/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/09/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/09, TRANSPORTANDO A SRA ANA CRISTINA RODRIGUES JÓ, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/09/2015 | 269.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A EMPLACAMENTO DE VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/09/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/09, TRANSPORTANDO O SR MANOEL PAULINO DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/09/2015 | 565.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/09/2015 | 47.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS TIPO: CANECALON, COLAS E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DE BONECAS COM AS SENHORAS CADASTRADAS NO CRAS E SERVIÇOS, PAGO COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/09/2015 | 44.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO: FITAS, LAÇOS E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA BEBÊ COM AS GESTANTES DO PB CADASTRADAS NO CRAS E SERVIÇOS. PAGO COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/09/2015 | 489.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO CARRO PIPA PLACA QFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/09/2015 | 338.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO CAMINHA CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/09/2015 | 112.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTRASSOM TRANSVAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE LUANA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/09/2015 | 335.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/09/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/09, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/09/2015 | 611.52 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA AFICIO 2015D, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/09/2015 | 411.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO ÔNIBUS PLACA NPR 7033, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/09/2015 | 457.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/09/2015 | 260.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003031 | 23/09/2015 | 1200.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVIZÃO DE FREIO DAS 4 RODAS, DOS ROLAMENTO DAS RODAS, REGULAGEM DOS FREIOS, SUBSTITUIÇÃO DAS MOLAS DOS 4 FEIXES DE MOLAS, SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DOS FEIXES DE MOLAS E TROCA DOS PARAFUSOSDO SUPORTE FEIXE DE MOLAS, SERVIÇO DE VAZAMENTO DA MANGUEIRA DE AR DAS CUICAS TRAZEIRAS, VAZAMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ÔNIBUS SEM PLACA(NOVO),PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003032 | 23/09/2015 | 1000.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVIZÃO DE FREIO DAS 4 RODAS, DOS ROLAMENTO DAS RODAS, REGULAGEM DOS FREIOS, REVIZÃO DOS ROLAMENTOS E CRUZETA DA TRANSMISSÃO, DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E TRAZEIRO,RECUPERAÇÃODO PARACHOQUE TRAZEIRO, RECUPERAÇÃO DOS AMORTECEDORES TRAZEIRO E DIANTEIRO, DO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003036 | 23/09/2015 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/09/2015 | 1500.00 | 13045626000166 | P.A.S. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA RECUPERAÇÃODE VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003037 | 23/09/2015 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003035 | 23/09/2015 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/09/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/09, TRANSPORTANDO A SRA. JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003038 | 23/09/2015 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/09/2015 | 3300.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 11 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, EM VEICULO CAMINHÃO F4000 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 3009/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/09/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/09, TRANSPORTANDO A SRA MARIA CELSA CUSTÓDIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/09/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/09, TRANSPORTANDO A SENHORA JACILEIDE VIEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/09/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/09, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/09/2015 | 280.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL (20L), DESTINADAS AO CONSUMO DAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/09/2015 | 1873.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO EM CHAPA DE FERRO MEDINDO 2,30x3,50 METROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E UM PORTÃO MEDINDO 3,00x2,20 METROS PARA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA QUE DÁ ACESSO A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003047 | 24/09/2015 | 94.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE TONER DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/09/2015 | 118.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE TONER SANSUNG 105, ENCHIMENTO DE TONER HP, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/09/2015 | 1500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ESTRURA FISICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E SERVIÇOS DO TIPO PORTAS, GRADE PARA JANELAS E REVISÃO NA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA, COM RECURSOS DO PAIF/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/09/2015 | 1400.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO BETAFLEX E BATERIA ELETRICA CS 150, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS SEM PLACA(NOVO) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/09/2015 | 1086.88 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/09/2015 | 2033.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS - 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PEDIDO DE Nº 1429521, Nº DEBCAB 12236717-0, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003066 | 25/09/2015 | 6064.47 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Implantação/Recuperação e Manutenção de Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003065 | 25/09/2015 | 78928.39 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0308214-97/2009 PRÓ MUNICÍPIO, MINISTERIO DAS CIDADES, CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2011 E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2011. MINISTERIO DAS CIDADES/PREF. MUNIC. DE PEDRA BRANCA-PB. | 00122013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/09/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/09, TRANSPORTANDO A SRA VERANILDA DE SOUSA ALVES, PRA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/09/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/09, TRANSPORTANDO O SR CARLOS ARAÚJO DE FREITAS, PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/09/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/09, TRANSPORTANDO O SR JOSÉ NILDO DA SILVA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0003067 | 28/09/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003068 | 28/09/2015 | 606.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/09/2015 | 289.00 | 00005725893448 | GILVANETE ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA GILVANETE ALVES, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 30 SETEMBRO DE 2015,NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-CAMPUS I. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/09/2015 | 90.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 28,29,30/SET/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/09/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/09, TRANSORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/09/2015 | 882.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E INSTALAÇÃO DO MOTOR DE 1,5CV SUBMERSA E MANUTENÇÃO DO BOMBEADOR DO SÍTIO BARROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/09/2015 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/09/2015 | 370.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO/2015,DURANTE SUA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEAS E SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/09/2015 | 150.00 | 00070546068413 | TIAGO MOSORÓ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE APREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTSAL MASCULINO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, COM O OBJETIVO DE ENTRELAÇAR AINDA MAIS OS JOVENS DA NOSSA CIDADE, BEM ASSIM, CONTRIBUINDO DE CERTA FORMA,PARA QUE FIQUEM LONGE DE VÍCIOS, DENTRE OS QUAIS AS DROGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/09/2015 | 500.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/09/2015 | 200.00 | 00001816130427 | ALIXANDRE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTSAL MASCULINO, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2015, COM O OBJETIVO DE ENTENDER AINDA MAIS OS JOVENS DA NOSSA CIDADE, BEM ASSIM CONTRIBUINDO DE CERTA FORMA,PARA QUE FIQUEM LONGE DE VICIOS, DENTRE OS QUAIS AS DROGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/09/2015 | 3940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/09/2015 | 450.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DO IDOSO, COM OS REFERENCIADOS NO CRAS E SERVIÇOS, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/09/2015 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/09/2015 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2015 | 600.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FILMAGEM NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS E JOVENS, CADASTRADAOS NO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/09/2015 | 50.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2015 | 1884.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/09/2015 | 2519.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0003101 | 30/09/2015 | 10000.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO PARCIAL DO PROJETO BASICO DO AÇUDE DUTRA A SER CONSTRUÍDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2015 | 516.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003162 | 30/09/2015 | 3968.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUBRAX EXTRA TURBO, LUBRAX AFT, GRAXA 20KG, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003163 | 30/09/2015 | 1105.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, LUBRAX HYDRA 68, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003164 | 30/09/2015 | 894.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA PLACA QFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003165 | 30/09/2015 | 1937.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2015 | 130.00 | 00012094792498 | ELITON TEOTÔNIO MAIA | SERVIÇO PRESTADO EM 01 LAVAGEM NO TRATOR DE PNEUS, 03 VULCANIZO NOS PNEUS DA CAÇAMBA DO TRATOR DE PNEUS E 01 VULCANIZO NO PNEU PEQUENO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/09/2015 | 5251.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS EFETIVAS E COMISSIONADA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/09/2015 | 16956.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB(ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/09/2015 | 11206.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/09/2015 | 2796.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022015 | 0003105 | 30/09/2015 | 1400.00 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022015 | 0003106 | 30/09/2015 | 3595.00 | 00009242078417 | ANA CLAUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA JUNTO AO PSF II, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. EM SUBSTITUIÇÃO A JORDANO MANOEL RODRIGUES BELMIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012014 | 0003113 | 30/09/2015 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF II. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/09/2015 | 3300.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS-EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM TRÊS PLANTÕES JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A PRESTADORA RAYANE ARAÚJO TORRES LEMOS QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/09/2015 | 1575.00 | 00001255049421 | MARAÍZA DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO PERÍODO DE 28/08 A 30/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/09/2015 | 1088.00 | 00006011448488 | WELISCLEIDE JUVITO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PSF II, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA MAYANNA FERNANDES TEOTONIO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENÇA GESTANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2015 | 2739.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2015 | 2297.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB(ACS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2015 | 573.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2015 | 595.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB-NASF). REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2015 | 4569.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB). REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2015 | 4663.75 | 00005266880414 | RAYANE ARAÚJO TORRES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO POR ESTE MUNICÍPIO, DE SALÁRIO MATERNIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO: RAYANE ARAÚJO TORRES LEMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/09/2015 | 30952.32 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0003104 | 30/09/2015 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/09/2015 | 1300.00 | 00009816581485 | DIOGENES LEITE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VINTE E SEIS(26) DIARIAS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003131 | 30/09/2015 | 109.16 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0003137 | 30/09/2015 | 11000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DIÁRIA DO LIXO URBANO E TRANSPORTANDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0003138 | 30/09/2015 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2015 | 200.00 | 00004188964456 | MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM 5 DIARIAS NA LIMPEZA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2015 | 6334.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003169 | 30/09/2015 | 2860.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CAMINHÃO COMPACTADOR(CARRO DO LIXO). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/09/2015 | 40944.17 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0003107 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0003111 | 30/09/2015 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/09/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/09, TRANSPORTANDO O SR JOSÉ HUMBERTO TEEOTONIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/09/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/09, TRANSPORTANDO O JOVEM DANRLEY LOPES SABINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/09/2015 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA A UBSF II(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/09/2015 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA, A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/09/2015 | 350.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 406, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003129 | 30/09/2015 | 226.73 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2015 | 8393.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003167 | 30/09/2015 | 408.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003168 | 30/09/2015 | 3893.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003180 | 30/09/2015 | 101.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003181 | 30/09/2015 | 662.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/09/2015 | 18296.94 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/09/2015 | 98193.87 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/09/2015 | 30782.18 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/09/2015 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO, NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA 581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/09/2015 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/09/2015 | 250.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE DEPOSITO PARA MOBILIÁRIO DO PRÓ-INFÂNCIA TIPO C, LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2015 | 585.00 | 00012094792498 | ELITON TEOTÔNIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, 2 LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS SEM PLACA, 01 LAVAGEM LAVAGENS GERAL NO ÔNIBUS PLACA OGC 6439,3 LAVAGENS NO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, 5 LAVAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NQF 0562, E 03 VULCANIZO NOS PNEUS DO VEICULO ÔNIBUS SEM PLACA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2015 | 200.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2015 | 200.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2015 | 150.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 BOTIJÕES 13KG GLP ENVASADO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2015 | 6310.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2015 | 20078.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2015 | 4014.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003166 | 30/09/2015 | 4781.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UPI PLACA QFE 6629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003170 | 30/09/2015 | 1132.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OFH 9420 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003171 | 30/09/2015 | 1917.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS SEM PLACA (NOVO), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003172 | 30/09/2015 | 2037.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003173 | 30/09/2015 | 3282.64 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003174 | 30/09/2015 | 4778.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONVENIO Nº 155/2015 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003175 | 30/09/2015 | 222.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003177 | 30/09/2015 | 2490.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/09/2015 | 3955.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2015 | 810.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2015 | 1457.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 10474-4(FPM). REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/09/2015 | 15120.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/09/2015 | 788.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/09/2015 | 370.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL, RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONVITES, AVISOS E MATERIAS ACERCA DE SERVIÇOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE NO SITE PEDRA BRANCA NEWS.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003110 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/09/2015 | 195.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO 2016, REALIZADA EM 28/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/09/2015 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA,S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003130 | 30/09/2015 | 102.01 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003132 | 30/09/2015 | 856.53 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2015 | 3099.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/09/2015 | 6814.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/09/2015 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/09/2015 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0003103 | 30/09/2015 | 5700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0003112 | 30/09/2015 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2015 | 2767.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/09/2015 | 1558.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003176 | 30/09/2015 | 3665.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA QFJ 8390, DE PROPRIEDADE DO SR PREFEITO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, CONFORME A LEI 213/2000. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003179 | 30/09/2015 | 1168.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA QFJ 8390, DE PROPRIEDADE DO SR PREFEITO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, CONFORME A LEI 213/2000, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/10/2015 | 380.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 1,2,5 E 6 DE OUTUBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TREINAMENTO NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO TCE.REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/10/2015 | 125.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/OUT/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE O PNAE, REALIZADO PELA GESTÃO UNIFICADA EMEPA/INTERPA/EMATER., NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/10/2015 | 593.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0003209 | 01/10/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/10/2015 | 70.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE ONDE ESTÁ GUARDADO TODOS OS EQUIPAMENTOS DA CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/10/2015 | 205.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/10/2015 | 1667.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO 116/120 DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/10/2015 | 5034.67 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS DO FPM, FEP, ICMS DESONERAÇÃO, ITR E FEX, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/10/2015 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 01 E 02/OUT/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/10/2015 | 1840.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003207 | 01/10/2015 | 4781.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UPI PLACA QFE 6629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/10/2015 | 18.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA 581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/10/2015 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/10/2015 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/10, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE O PNAE, REALIZADO PELA GESTÃO UNIFICADA EMEPA/INTERPA/EMATER, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/10/2015 | 548.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO UPPLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/10/2015 | 895.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGÃOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003206 | 01/10/2015 | 7993.03 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS PSF 1 E PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS ( 10227-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/10/2015 | 112.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM TRANSVAGINAL, REALIZADO NA PACIENTE AUBA LUCIA FREITAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/10/2015 | 170.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/10/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/10, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/10/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/10, TRANSPORTANDO O SR JOÃO VIANEZ DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/10/2015 | 52.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/10/2015 | 180.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/10/2015 | 11016.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/10/2015 | 5139.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTAL DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES, ABASTECIMENTO DÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/10/2015 | 187.50 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2580, RELATIVO A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL, COM AS SEGUINTES PEÇAS TÉCNICAS:(PROJETOS, ELÉTRICO,HIDRÁULICO HIDRO SANITÁRIO,ESTRUTURAL E ESPECIFICAÇÕES,MEMORIA DE CALCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO E ART), DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/10/2015 | 15.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO CEDIDO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/10/2015 | 123.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/10/2015 | 300.00 | 00005328358406 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/10/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/OUT/2015, TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/10/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/OUT/2015, TRANSPORTANDO O SR JOÃO CANDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/10/2015 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME HISTOQUIMICO, REALIZADO NO PACIENTE DARLEY LOPES SABINO. POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/10/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/OUT/2015, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/10/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/OUT/2015, TRANSPORTANDO A SRA LARA REGINA RODRIGUES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/10/2015 | 96.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICA ACIMA DE 14 SEMANAS, REALIZADA NA PACIENTE LARA REGINA SILVA RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/10/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/OUT/2015, TRANSPORTANDO A SRA ANA EPAMINONDAS DE SOUSA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/10/2015 | 150.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 05,06,07,08 E 09/OUT/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272015 | 0003244 | 06/10/2015 | 546.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA OS POSTOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/10/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/OUT/2015, TRANSPORTANDO A SRA LARA REGINA RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/10/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/OUT/2015, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/10/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/OUT/2015, TRANSPORTANDO A SRA CREUZA FERREIRA LOPES,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003246 | 06/10/2015 | 151.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SACOS DE LIXO) DESTINADOS AOS POSTOS PSF 1 E PSF II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/10/2015 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 07/10/2015 | 210.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 07,08 E 09 DE OUTUBRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/10/2015 | 1064.18 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO TOALHAS DE BANHO, TOALHAS DE MESA, LENÇOIS DE CAMA, DESTINADOS A CRECHE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. PROGRAMA SOCIAL APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003253 | 08/10/2015 | 1361.87 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003254 | 08/10/2015 | 232.92 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003255 | 08/10/2015 | 252.55 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ- ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/10/2015 | 240.00 | 00069241570415 | ADAUTO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE DUAS BASES PARA CAIXAS DÁGUA PARA ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA NA COMUNIDADE DO SÍTIO GROSSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/10/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/OUT/2015, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/10/2015 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/OUT/2015, TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO SABINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/10/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/OUT/2015, TRANSPORTANDO O SR MOACIR FERREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0003261 | 09/10/2015 | 949.18 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/10/2015 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS ( 10227-X). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/10/2015 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/OUT/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA UNDIME/PB COM OS DMES DA PARAÍBA PARA DISCUTIR BASE NACIONAL COMUM, SISTEMA NACIONAL DE ENSINO, CUSTO ALUNO QUALIDADE INICIAL(CAQI) E PISO SALARIAL NACIONAL. PROMOVIDA PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/10/2015 | 4455.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/10/2015 | 266.82 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS: FILTROS PARA TROCA NA RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/10/2015 | 130.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3456-1015, NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/10/2015 | 406.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3456-1012, NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/10/2015 | 500.00 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/10/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/10/2015,TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/10/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/10/2015, TRANSPORTANDO A SR LARA REGINA RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/10/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/10/2015, TRANSPORTANDO O SR REGINALDO SILVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/10/2015 | 1053.60 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAZES DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/10/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/10/2015, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/10/2015 | 255.10 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLÓGICA NA PACIENTE MARIA VIRGINO DE SOUSA,POR SE TARAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003281 | 13/10/2015 | 398.40 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ABOBORAS, BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003282 | 13/10/2015 | 64.80 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ABOBORAS, BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003283 | 13/10/2015 | 121.40 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ABOBORAS, BATATA DOCE, MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003285 | 13/10/2015 | 284.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BANANAS E MAMÕES ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003286 | 13/10/2015 | 264.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS E MAMÕES ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003287 | 13/10/2015 | 54.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003288 | 13/10/2015 | 277.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALFACE, COENTRO,FEIJÃO, PIMENTÕES E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003289 | 13/10/2015 | 261.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS AGRICULTURA FAMILIAR (ALFACE, COENTRO, FEIJÃO,PIMENTÕES, TOMATE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003290 | 13/10/2015 | 556.50 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALFACE, COENTRO, FEIJÃO, PIMENTÕES E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/10/2015 | 90.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 13,14 E 16/OUT/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E NA ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/10/2015 | 30.12 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS DA CONTA CIDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/10/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282015 | 0003295 | 14/10/2015 | 1504.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES 50CM PAREDE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/10/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/10/2015, TRANSPORTANDO A SRA REJANNE ARCELINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/10/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/10/2015, TRANSPORTANDO O SR JERÔNIMO RODRIGUES A CIDADE DE MILAGRE-CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/10/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/10/2015, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/10/2015 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO SELETOR ÔNIBUS V5 V6 V8 W8 2005, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTESEM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONVENIO Nº 155/2015 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003313 | 16/10/2015 | 828.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, DESTINADO A ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/10/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/OUT/2015, TRANSPORTANDO O SR JOÃO CANDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/10/2015 | 200.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003311 | 16/10/2015 | 1642.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO TIPO: REATOR RVS 250W VAPOR SODIO/METALICO, LÂMPADAS G-VAPOR SÓDIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003312 | 16/10/2015 | 1600.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE PÁS, CARRINHO DE MÃO, VASSOURAS 40CM, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003314 | 16/10/2015 | 1647.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO (METRO SOLDAVEL, CABO SIL, BOMBA SUBMERSA 2.0CV MONOFASICO), DESTINADOS A COMUNIDADE RURAL BROCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/10/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/OUT/2015, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/10/2015 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO 06/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003329 | 17/10/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/10/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/10/2015 | 600.00 | 00047843934472 | EDIMILSON DA SILVA PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SERESTEIRO EDMILSINHO DOS TECLADOS EM PLAÇA PÚBLICA NO DIA 17 DE OUTUBRO, COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/10/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/OUT/2015, TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE ASSIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/10/2015 | 150.00 | 00003656061467 | MANOEL EUFRAUZINOI DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO PROFESSOR MANOEL EUFRAUZINO DA SILVA ATÉ A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA CAPACITAR PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA OLP 2016, NODIA 20 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003335 | 19/10/2015 | 2092.17 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB.PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003336 | 19/10/2015 | 738.48 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003337 | 19/10/2015 | 381.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003338 | 19/10/2015 | 718.79 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/10/2015 | 150.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 19,20,21,22 E 23 DE /OUT/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E NA ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003341 | 19/10/2015 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/10/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO 08/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0003317 | 19/10/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/10/2015 | 10572.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIÍVIDA JUNTO AO INSS - PARCELA Nº 068, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/10/2015 | 10572.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIÍVIDA JUNTO AO INSS - PARCELA Nº 069, COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/10/2015 | 100.00 | 00003688242416 | LUZIA SOARES NETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA LIMPEZA GERAL NO CLUBE MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003349 | 20/10/2015 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/10/2015 | 400.00 | 00001972454803 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE CAIXAS DAGUA, DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO, DA CIDADE DE PATOS-PB A PEDRA BRANCA-PB, AS QUAIS SERÃOUTILIZADAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/10/2015 | 200.00 | 00009371240440 | TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/10/2015 | 100.00 | 00003688242416 | LUZIA SOARES NETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA LIMPEZA GERAL NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003350 | 20/10/2015 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/10/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/OUT, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE0 NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003351 | 20/10/2015 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/10/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/OUT/2015, TRANSPORTANDO S SAR MARIA APARECIDA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003354 | 21/10/2015 | 24980.50 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/10/2015 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE RADIOLOGICO(MAMOGRAFIA), REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/10/2015 | 210.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 21,22 E 23/OUT/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO-CAPACITASUAS, REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/10/2015 | 186.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO 08 E 14/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/10/2015 | 1507.36 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/10/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/OUT/2015, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/10/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/10/2015, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃODOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/10/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/10/2015, TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0003372 | 26/10/2015 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0003374 | 26/10/2015 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/10/2015 | 610.00 | 00010929309499 | DANRLEY LOPES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA, ULTRASSONOGRAFIA DA PERNA ESQUERDA E RADIOGRAFIA DA PERNA ESQUERDA, POR SE TRATAR DE EXAMES NÃO DISPONÍVEIS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/10/2015 | 90.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME RADIOLOGICO( RAIO X DO CRÂNIO) NO PACIENTE MIGUEL VIEIRA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/10/2015 | 150.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 26,27,28,29 E 30/OUT/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E NA ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003383 | 26/10/2015 | 408.90 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003384 | 26/10/2015 | 1052.74 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003385 | 26/10/2015 | 1009.09 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003386 | 26/10/2015 | 922.78 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA RANCA-PB, A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/10/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/OUT/215, TRANSPORTANDO A SRA ISABEL SOARES A CIDADE DE ACOPIARA-CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0003370 | 26/10/2015 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/10/2015 | 1300.00 | 00009816581485 | DIOGENES LEITE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VINTE E SEIS(26) DIARIAS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022015 | 0003367 | 26/10/2015 | 1400.00 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/10/2015 | 1400.00 | 00001255049421 | MARAÍZA DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022015 | 0003373 | 26/10/2015 | 3595.00 | 00009242078417 | ANA CLAUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA JUNTO AO PSF II, DURANTE O MÊS DE OUTUMBRO DE 2015. EM SUBSTITUIÇÃO A JORDANO MANOEL RODRIGUES BELMIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012014 | 0003375 | 26/10/2015 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF II. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/10/2015 | 1088.00 | 00006011448488 | WELISCLEIDE JUVITO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PSF II, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA MAYANNA FERNANDES TEOTONIO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENÇA GESTANTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/10/2015 | 788.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/10/2015 | 370.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL, RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONVITES, AVISOS E MATERIAS ACERCA DE SERVIÇOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE NO SITE PEDRA BRANCA NEWS.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003369 | 26/10/2015 | 1500.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0003371 | 26/10/2015 | 5700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0003376 | 26/10/2015 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003392 | 27/10/2015 | 109.20 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003398 | 27/10/2015 | 217.95 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/10/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO 14/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003401 | 27/10/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272015 | 0003404 | 27/10/2015 | 4725.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272015 | 0003405 | 27/10/2015 | 4037.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272015 | 0003406 | 27/10/2015 | 4853.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272015 | 0003407 | 27/10/2015 | 13092.02 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272015 | 0003408 | 27/10/2015 | 2465.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003393 | 27/10/2015 | 585.15 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0003411 | 27/10/2015 | 11000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DIÁRIA DO LIXO URBANO E TRANSPORTANDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0003412 | 27/10/2015 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/10/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/10/2015, TRANSPORTANDO O SENHOR VALDIMIR EPAMINONDAS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/10/2015 | 70.00 | 00041467159468 | TEREZINHA DE SOUSA LINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27 DE OUTUBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES E COORDENADORAS LOCAIS DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003390 | 27/10/2015 | 3024.71 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16 PL, CÂMARA DE AR, PROTETOR TOP, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONVENIO Nº 155/2015 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003395 | 27/10/2015 | 932.65 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003400 | 27/10/2015 | 91.50 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTES PARA O DIA DOS PROFESSORES QUE FORAM HOMENAGIADOS NA EMEF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003403 | 27/10/2015 | 2403.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS TIPO ROLAMENTO, ANEL DE AJUSTE, CHAVE, REGULADOR DE VOLTAGEM, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OFH 9420, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003409 | 27/10/2015 | 318.92 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/10/2015 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO, NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA 581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/10/2015 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/10/2015 | 250.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE DEPOSITO PARA MOBILIÁRIO DO PRÓ-INFÂNCIA TIPO C, LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003388 | 27/10/2015 | 380.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS: KIT EMBREAGEM, LATERNA TRASEIRA CRISTAL, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003391 | 27/10/2015 | 192.30 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003394 | 27/10/2015 | 548.63 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003402 | 27/10/2015 | 100.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A UBS I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/10/2015 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA A UBSF II(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/10/2015 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA, A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/10/2015 | 350.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 406, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/10/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/10/2015, TRANSPORTANDO O SR JOSÉ NILDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/10/2015 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EM PROCEDIMENTO CIRURGICO (VESICULA BILIAR), NA PACIENTE HOSANA MANOEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/10/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/10/2015, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/10/2015 | 500.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003389 | 27/10/2015 | 475.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS: CORREIA ALTERNADOR, HORIMETRO5X2X1 52MM 12V E JUNTA CABEÇOTE, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003396 | 27/10/2015 | 287.67 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003397 | 27/10/2015 | 101.50 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DO CADASTRAMENTO UNICO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003399 | 27/10/2015 | 645.25 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS COLETIVOS 2 A 6, 7 A 14 ANOS, 15 A 17 ANOS E GRUPO DE IDOSOS CADASTRADOS NO CRAS E SCFV. COM RECURSOS DO SCFV,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/10/2015 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/10/2015 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/10/2015 | 3940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/10/2015 | 1396.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/10/2015 | 300.00 | 00007936634401 | EVILEZ FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM INSTALAÇÃO DE SQUADRILHAS DE GRADES DE FERRO NO PREDIO OND FUNCIAONA O CRAS. COM RECURSOS DO PAIF(PBF I). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/10/2015 | 1597.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/10/2015 | 286.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/10/2015 | 2519.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/10/2015 | 516.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003487 | 30/10/2015 | 1232.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A PATROL, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003488 | 30/10/2015 | 1232.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003489 | 30/10/2015 | 2454.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003447 | 30/10/2015 | 5163.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/10/2015 | 40944.17 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/10/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/10/2015, TRANSPORTANDO O SR JOÃO CANDIDO DA SILVA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/10/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/10/2015, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/10/2015 | 8388.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003478 | 30/10/2015 | 2750.65 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003481 | 30/10/2015 | 2284.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003490 | 30/10/2015 | 728.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003492 | 30/10/2015 | 1262.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/10/2015 | 18296.94 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBROBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/10/2015 | 91877.61 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/10/2015 | 26518.56 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/10/2015 | 5352.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, A SER PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/10/2015 | 4263.62 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/10/2015 | 880.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, COM INSTALAÇÃO DE PORTÃO E PAVIMENTAÇÃO NA ENTRADA DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/10/2015 | 400.00 | 00029793950803 | SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE VASCULHAÇÃO COM FOGO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA JACOME DE MOURA E LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/10/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/10/2015 | 5436.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/10/2015 | 874.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%(EDUCAÇÃO INFANTIL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/10/2015 | 18834.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/10/2015 | 1097.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%(EDUCAÇÃO INFANTIL). REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/10/2015 | 4014.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003477 | 30/10/2015 | 210.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003479 | 30/10/2015 | 4748.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UPI PLACA QFE 6629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003483 | 30/10/2015 | 2225.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBROBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003484 | 30/10/2015 | 3241.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBROBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003485 | 30/10/2015 | 3580.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONVENIO Nº 155/2015 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003486 | 30/10/2015 | 1948.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS SEM PLACA(NOVO), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003491 | 30/10/2015 | 2025.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/10/2015 | 2863.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS COMISSIONADA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/10/2015 | 30952.32 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/10/2015 | 5425.00 | 00002526313406 | LUIZ VALCELON DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 07 BASES E INSTALAÇÃO DE CAIXAS DÁGUA NAS COMUNIDADES DUTRA, TABOLEIRO, CAPOEIRA, CATOLÉ, CATINGUEIRA, SACO E SACO II, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/10/2015 | 300.00 | 00029793950803 | SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM VASCULHAÇÃO COM FOGO NO MATADOURO PUBLICO, CLUBE MUNICIPAL E NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/10/2015 | 6321.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003482 | 30/10/2015 | 2578.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO CAMINHÃO COMPACTADOR(CARRO DO LIXO). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/10/2015 | 16956.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB(ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/10/2015 | 11206.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/10/2015 | 2796.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/10/2015 | 2739.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/10/2015 | 2297.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB(ACS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/10/2015 | 573.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/10/2015 | 560.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB-NASF). REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/10/2015 | 3636.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB). REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/10/2015 | 3955.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/10/2015 | 810.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/10/2015 | 1457.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 10474-4(FPM). REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/10/2015 | 15438.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/10/2015 | 1124.37 | 00007633990430 | CHRISTIAN JEFFERSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV (REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR), REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. CHRISTIAN JEFFERSON DE SOUSA LIMA, RELATIVA A AÇÃO PROMOVIDA POR SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PEDRA BRANCA-SINDISPEB, PROCESSO Nº 021.2011.000.587-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/10/2015 | 3164.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/10/2015 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA,S/N, ONDE ESTÃO GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/10/2015 | 6814.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/10/2015 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBROBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/10/2015 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/10/2015 | 2767.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/10/2015 | 1558.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003480 | 30/10/2015 | 3559.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA QFJ 8390, DE PROPRIEDADE DO SR PREFEITO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, CONFORME A LEI 213/2000. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/11/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/11/2015, TRANSPORTANDO A SRA LARA REGINA RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/11/2015 | 120.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE NOVEMBRO/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/11/2015 | 1667.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO 118/120 DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003516 | 03/11/2015 | 4400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 265-70, DESTINADOS AO VEICULO S10 PLACA QFJ 8390, VINCULADO A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/11/2015 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DA EDIÇÃO DO DIA 27/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/11/2015 | 91.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3456-1015, NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/11/2015 | 321.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3456-1012, NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/11/2015 | 690.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/11/2015 | 165.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/11/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/11/2015, TRANSPORTANDO O SR JOÃO CÂNDIDO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/11/2015 | 950.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO, NO PACIENTEJOSÉ NILDO DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/11/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/11/2015, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003517 | 03/11/2015 | 2040.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 185-70, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062015 | 0003503 | 03/11/2015 | 800.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL: CINCO VIAGENS PARA OS SÍTIOS CAPOEIRA E TABULEIRO, CINCO VIAGENS PARA OS SÍTIOS VÁRZEA DE DENTRO E BROCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003508 | 03/11/2015 | 3700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 275-80, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003509 | 03/11/2015 | 2286.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 215-75, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/11/2015 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 3/11/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS, PROFESSORES, DIRETORES DE ESCOLAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A OBEMEP 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/11/2015 | 95.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 3/11/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS, PROFESSORES, DIRETORES DE ESCOLAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REFERENTES A OBEMEP 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/11/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/11/2015, TRANSPORTANDO O A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS,PROFESSORES, DIRETORES DE ESCOLAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A OBEMEP 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003515 | 03/11/2015 | 1440.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175-70, DESTINADOS AO VEICULO UP PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003518 | 03/11/2015 | 4572.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 215-75, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OFH 9420, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003519 | 03/11/2015 | 650.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU 750-16, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003502 | 03/11/2015 | 5616.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/11/2015 | 6196.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTAL DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES, ABASTECIMENTO DÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/11/2015 | 11397.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/11/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 8/11/2015, TRASNPORTANDO IDOSOS REFERENCIADOS NO PARA VISITA AO HORTO DO PADRE CÍCERO, NA CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/11/2015 | 225.00 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INFATRIN LCPP 400G,PARA DOAÇÃO AO MENOR JOÃO MIGUEL VIEIRA DE SOUSA, FILHO DE MARIA JUCILENE VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003500 | 03/11/2015 | 103.26 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS E SERVIÇOS, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003501 | 03/11/2015 | 519.36 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AOS COLETIVOS CADASTRADOS NO CRAS E SCFV. COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/11/2015 | 2200.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DA SRA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/11/2015 | 436.90 | 00005725893448 | GILVANETE ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA GILVANETE ALVES, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADO NO PERIODO DE 4,5 E 6 NOVEMBRO DE 2015,NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-CAMPUS I. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/11/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/11/2015, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/11/2015 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0003527 | 06/11/2015 | 1350.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTÓRIA NA AREA DE LICITAÇÕES, LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DO GABINETE EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS, ALÉM DE MECÂNICOS QUANDO REALIZANDO SERVIÇOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/11/2015 | 217.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM OITENTA AUTENTICAÇÕES E DOIS RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/11/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/11/2015, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/11/2015 | 204.08 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/11/2015 | 170.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E UMA AVERBAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0003528 | 06/11/2015 | 350.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/11/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/10/2015, TRANSPORTAMDO A SRA. DEBORA DE SOUSA GONÇALVES A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/11/2015 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO CEDIDO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/11/2015 | 150.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DE NOVEMBRO/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062015 | 0003532 | 09/11/2015 | 1350.00 | 00042474213449 | JOSE VALDEBLAN DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM TRÊS VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOS-PB, TRÊS VIAGENS DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE PIANCÓ-PB, SETE VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-B, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA Nº EYH 8560. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062015 | 0003549 | 09/11/2015 | 720.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DOZE VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOA 9508. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/11/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/11/2015, TRANSPORTANDO O MENOR JOSE MURILO TEOTONIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/11/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/11/2015, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003533 | 09/11/2015 | 2389.50 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003534 | 09/11/2015 | 801.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BANANAS, MAMÕES E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003535 | 09/11/2015 | 756.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A GENEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BANANAS, MAMÕES E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003536 | 09/11/2015 | 121.50 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003537 | 09/11/2015 | 531.00 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ABOBORAS, BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003538 | 09/11/2015 | 145.80 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ABOBORAS, BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003539 | 09/11/2015 | 273.15 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ABOBORAS, BATATA DOCE, MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003542 | 09/11/2015 | 594.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALFACE, COENTRO,FEIJÃO, PIMENTÕES E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003543 | 09/11/2015 | 286.20 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS AGRICULTURA FAMILIAR (ALFACE, COENTRO, FEIJÃO,PIMENTÕES, TOMATE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003544 | 09/11/2015 | 700.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALFACE, COENTRO, FEIJÃO, PIMENTÕES E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003545 | 09/11/2015 | 2512.88 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003546 | 09/11/2015 | 486.34 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ- ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003547 | 09/11/2015 | 322.52 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/11/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/11/2015, TRANSPORTANDO O VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, PARA CONSERTO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/11/2015 | 1360.00 | 13605354000101 | P A MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS IDOSOS CADASTRADOS NO CRAS EM VISITA AO MONUMENTO DE PADRE CÍCERO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. PAGO COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/11/2015 | 1400.00 | 00026324202453 | MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRAS. EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA(ASSISTENTE SOCIAL IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO) QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO, SEM ONUS, NO HOSPITAL DISTRITAL JOSÉ GOMES DA SILVA NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, ONDE EXERCE UM CARGO DE DIREÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/11/2015 | 4455.00 | 12328544000166 | ALYSANDA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICOS E ELETRO-ELETÔNICOS DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/11/2015 | 4503.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/11/2015 | 3276.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DIVERSAS SECRETARIAS (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADO DO FPM EM 10/11/2015, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/11/2015 | 1645.00 | 12328544000166 | ALYSANDA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV(CÂMERAS). NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062015 | 0003554 | 11/11/2015 | 1150.00 | 00005696103464 | JOSE ALBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 3 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOS-PB-PB, 4 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, E 2 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE , EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA DMI 6416. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062015 | 0003555 | 11/11/2015 | 1300.00 | 00005696103464 | JOSE ALBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 3 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOS-PB, 4 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB E 5 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DMI 6416. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 12/11/2015 | 938.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGÃOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 12/11/2015 | 16.60 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2015. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2986. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 12/11/2015 | 495.00 | 00012094792498 | ELITON TEOTÔNIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA LAVAGEM NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, UMA LAVAGEM NO VEICULO ÔNIBUS SEM PLACA, UMA LAVAGEM NO VEICULO UP PLACA QFE 6629, UMA LAVAGEM NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NQF 0562, TRÊS VULCANIZOS NOS PNEUS DO ÔNIBUS PLACA OGA 9670,4 VULCANIZOS NOS PNEUS DO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, E 03 VULCANIZO NOS PNEUS DO VEICULO ÔNIBUS SEM PLACA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/11/2015 | 200.00 | 00004188964456 | MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM 5 DIARIAS NA LIMPEZA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003558 | 12/11/2015 | 1400.00 | 00077390636149 | ROMULO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REBOBINAMENTO DO MOTOR 15CV DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO QUADRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/11/2015 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/11/2015 | 301.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL (20L), DESTINADAS AO CONSUMO DAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 12/11/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/11/2015 | 325.00 | 00012094792498 | ELITON TEOTÔNIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UM VULCANIZO NO PNEU DA CAÇAMBA DO TRATOR DE PNEUS, DOIS VULCANIZOS NOS PNEUS DO TRATOR DE PNEUS E UM VULCANIZO NO PNEU DA PATROL, PERTENCENTES A ES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003574 | 13/11/2015 | 436.92 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS E SCFV. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003575 | 13/11/2015 | 3147.87 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, ADQUIRIDOS PARA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 13/11/2015 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA UNIÃO, PERIODO NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003572 | 13/11/2015 | 600.22 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/11/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/11/2015, TRANSPORTANDO O SR JODERI VIRGINO DE SOUSA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003565 | 13/11/2015 | 1209.77 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003566 | 13/11/2015 | 407.96 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003567 | 13/11/2015 | 558.22 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003568 | 13/11/2015 | 992.95 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003569 | 13/11/2015 | 1020.76 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003570 | 13/11/2015 | 556.01 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(AÇUCAR REFINADO E IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003571 | 13/11/2015 | 232.45 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJA, AÇUCAR REFINADO E IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MEB LAURA DE SOUSA OLIVEIRA - AEE - DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003573 | 13/11/2015 | 873.37 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/11/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/11/2015, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/11/2015 | 309.36 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PERCAL 150 FIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/11/2015 | 415.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/11/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/11/2015, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312015 | 0003584 | 15/11/2015 | 125.88 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0003582 | 15/11/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/11/2015 | 160.46 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET ATRAVÉS DE ASSINATURA DE EMAIL, PARA A SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/11/2015 | 5671.45 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS DO FPM, FEP, ICMS DESONERAÇÃO ,ITR E FEX, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003593 | 16/11/2015 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/11/2015 | 200.00 | 00006414623440 | JOSEFA FRANCISCO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE( CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES COM GENOCOLOGISTA), PARA SENHORA JOSEFA FRANCISCA SABINO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003595 | 16/11/2015 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/11/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 16/11/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003587 | 16/11/2015 | 1218.46 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003588 | 16/11/2015 | 817.39 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003589 | 16/11/2015 | 2088.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003590 | 16/11/2015 | 155.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEB PROFª LAURA DE SOUSA OLIVEIRA-AEE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003591 | 16/11/2015 | 1779.66 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003594 | 16/11/2015 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003596 | 16/11/2015 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBROBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003598 | 17/11/2015 | 3496.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UP PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/11/2015 | 140.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 17 E 18/11/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO CENSO ESCOLAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA A DISTÂNCIA NAS AÇÕES DO FNDE FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/11/2015 | 120.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 17,18,19 E 20/11/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E NA ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003597 | 17/11/2015 | 1021.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/11/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/11/2015, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/11/2015 | 580.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DE REFLETOR DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/11/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/11/2015, TRANSPORTANDO A SRA REJANE ARCELINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/11/2015 | 210.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 18 A 20/11/2015, COM A FINALIDADE D PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO-CAPACITA SUAS, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 18/11/2015 | 210.00 | 00026324202453 | MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDAS | VALO R QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 18 A 20/NOV/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO ESPECIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO-CAPAITASUAS, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/11/2015 | 1260.00 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV.DA EDUCA€AO-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE/2015, DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BATISTA PRIMO, POR MOTIVO DA MESMA SE ENCONTRAR PARALISADA EM 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/11/2015 | 120.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 23,24,25, E 30/11/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003610 | 19/11/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBROBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0003607 | 19/11/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/11/2015 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/11/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORES OPERAÇÃO PIPA, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003612 | 20/11/2015 | 4459.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003613 | 20/11/2015 | 5234.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/11/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/11/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/11/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/11/2015, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) ,NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/11/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/11/2015, TRANSPORTANDO O SR RAIMUNDO ROMÃO A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/11/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/11/2015,TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA DANTAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/11/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/11/2015, TRANSPORTANDO O SR JOÃO CÂNDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 24/11/2015 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA A UBSF II(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 24/11/2015 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA, A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 24/11/2015 | 350.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 406, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/11/2015 | 171.00 | 04798601000142 | B I S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ SEVERINO DAS CHAGAS, QUE SE ENCONTRA ENFERMO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003631 | 24/11/2015 | 25019.50 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 24/11/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/11/2015, TRANSPORTANDO A JOVEM JOSEFA LIGIA ALVES CHAGAS, PARA CUSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 24/11/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIJAR NO DIA 24/11/2015, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS), MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 24/11/2015 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO, NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA 581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 24/11/2015 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/11/2015 | 250.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE DEPOSITO PARA MOBILIÁRIO DO PRÓ-INFÂNCIA TIPO C, LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 24/11/2015 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA,S/N, ONDE ESTÃO GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/11/2015 | 500.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 24/11/2015 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/11/2015 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29490-X ( FMASSCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/11/2015 | 1325.03 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/11/2015 | 330.00 | 00007936634401 | EVILEZ FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, POR RAZÃO DA FALTA D'GUA NA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/11/2015 | 589.00 | 00004865427422 | MARCIA MICHELE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES) DE SEU COMPANHEIRO JOSÉ SEVERINO DAS CHAGAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/11/2015 | 46.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/11/2015 | 172.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/11/2015 | 233.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/11/2015 | 290.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SETE LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998 E QUATRO LAVAGENS GERAL NO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/11/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/11/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/11/2015 | 14.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/11/2015 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA 581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0003654 | 26/11/2015 | 17460.14 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA - PINTURA DA ESCOLA MIGUEL DANTAS DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO TABULEIRO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO DA CARTA CONVITE 01/2015 CONFORME BOLETIN EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/11/2015 | 185.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DUAS LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, QUATRO LAVAGENS NO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629,1 LAVAGEM NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF 0562. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/11/2015 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO CEDIDO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/11/2015 | 70.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE ESTÃO GUARDADOS OS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003660 | 26/11/2015 | 233.66 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/11/2015 | 112.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/11/2015 | 121.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/11/2015 | 125.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/11/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/11/2015, TRANSPORTANDO O SR ROBERTO BATISTA LOPES A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/11/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/11/2015, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE FATÍMA BATISTA LOPES A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/11/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/11/2015, TRANSPORTANDO O SR JOSÉ HENRIQUE CLAUDIN DE FREITAS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003675 | 27/11/2015 | 925.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003670 | 27/11/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/11/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 27/11/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E NA ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003662 | 27/11/2015 | 1350.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS BOBINAS INGNIÇÃO, BOMBA DAGUA, CUXIM CÂMBIO INFERIOR, CABO DE RODA LADO DIREITO, DISCOS DE FREIO, KIT EMBREAGEM, PASTILHA DE FREIO,PINCE DE FREIO LADO DIREITO, REVISÃO DA ESTALAÇÃO ELETRICA,REALIZADO NO VEICULO UP PLACA QFE 6629 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003664 | 27/11/2015 | 1150.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO DOS FEIXES DE MOLA DIANTEIRO E TRAZEIRO, REGULAGEM DAS LUNAS DE FREIO DIANTEIRO E TRAZEIRO, SERVIÇO ELETRICO DA PORTA, TROCA DO ROLAMENTO DAS RODAS TRAZEIRO, SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR, SUBSTITUIÇÃO DA GRAXA DAS RODAS,REALIZADO NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003665 | 27/11/2015 | 1830.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRAZEIRO, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, DO FILTRO DE AR, DO FILTRO SEPARADOR DAGUA, DO FILTRO SEGMENTADO, DAS LONAS DE FREIO DIANTEIRO E TRAZEIRO, DO ROLAMENTO DO CARO, DOS TAMBOR DE FREIO, DOS ROLAMENTOS RODA TRAZEIRA, REALIZADO NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003666 | 27/11/2015 | 900.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PORTA, RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR, REVIZÃO DA PARTE ELETRICA, EMBUCHAMENTO DOS FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO E TRAZEIRO REALIZADO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA OFH 9420, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003667 | 27/11/2015 | 1990.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DAS ESCOVA MOTOR PARTIDA, DO INDUZIDO MOTOR PARTIDA, DO ESTATO DO ALTERNADOR, DAS LONA DE FREIO TARZEIRO, DO KIT EMBREAGEM, DO ROLAMENTO EMBREAGEM, DO PARABRIZA, DO ROTOR ALTERNADO, DO TENSOR DA CORREIA, RECUPERAÇÃO DA MANGUEIRA DE AR, REALIZADO NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003674 | 27/11/2015 | 4094.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTERNOS DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003663 | 27/11/2015 | 1050.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA BOBINA INGNIÇÃO, CAIXA DIREÇÃO, PARABRIZA, PINCE FREIO, DAS PASTILHAS DE FREIO, LONA DE FREIO, SOLDA DO CANO DE ESCAPE E REVIZÃO DA INSTALAÇÃO, REALIZADO NO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULAD A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003669 | 27/11/2015 | 7783.52 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/11/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/11/2015, TRANSPORTANDO A SRA MARIA LUCIA SABINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/11/2015 | 2519.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS COMISSIONADA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/11/2015 | 1396.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/11/2015 | 1400.00 | 00026324202453 | MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRAS. EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA(ASSISTENTE SOCIAL IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO) QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO, SEM ONUS, NO HOSPITAL DISTRITAL JOSÉ GOMES DA SILVA NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, ONDE EXERCE UM CARGO DE DIREÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/11/2015 | 1597.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/11/2015 | 286.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/11/2015 | 560.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 29018-1(CRAS). REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/11/2015 | 788.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/11/2015 | 788.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/11/2015 | 2519.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003734 | 30/11/2015 | 2328.70 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003735 | 30/11/2015 | 1020.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10,DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA PLACA QFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003736 | 30/11/2015 | 3590.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, OLEO HIDRAULICO, GRAXA 20KG, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003737 | 30/11/2015 | 1371.70 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A PATROL, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/11/2015 | 250.00 | 00012094792498 | ELITON TEOTÔNIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DOIS VULCANIZOS NOS PNEUS DO TRATOR DE PNEUS, UM VULCANIZO NO PNEU GRANDE E UM VULCANIZO NO PNEU PEQUENO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/11/2015 | 516.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/11/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/11/2015, TRANSPORTANDO O JOVEM DANRLEY LOPES SABINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/11/2015 | 40944.17 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0003705 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022015 | 0003706 | 30/11/2015 | 3595.00 | 00009242078417 | ANA CLAUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA JUNTO AO PSF II, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0003707 | 30/11/2015 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/11/2015 | 498.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003731 | 30/11/2015 | 2310.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, LUBRAX AUTOLITH, DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003732 | 30/11/2015 | 4313.39 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/11/2015 | 31.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1022-X(FUS). MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/11/2015 | 8393.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS), MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/11/2015 | 3500.00 | 18932153000132 | CLINICA MÉDICA SANTA TEREZINHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PLANTÕES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE CIRURGIA GERAL, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003774 | 30/11/2015 | 1329.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBROBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003775 | 30/11/2015 | 339.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/11/2015 | 18296.94 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/11/2015 | 91629.87 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/11/2015 | 27526.01 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/11/2015 | 5352.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO 60% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/11/2015 | 4263.62 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/11/2015 | 250.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5 GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/11/2015 | 200.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESE DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/11/2015 | 250.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÕES 13KG GLP ENVASADO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/11/2015 | 600.00 | 00048464473400 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM 15 DIARIAS,NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DE SOUSA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062015 | 0003723 | 30/11/2015 | 800.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, SENDO: CINCO VIAGENS PARA OS SÍTIOS CAPOEIRA E TABULEIRO, E CINCO VIAGENS PARA OS SÍTIOS VÁRZEA DE DENTRO E BROCA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003726 | 30/11/2015 | 2396.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS NOVO(SEM PLACA), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003727 | 30/11/2015 | 5109.92 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, MOTOR PLUS CG 15W40, LUBRAX TURBO 20W40, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONVENIO Nº 155/2015 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003728 | 30/11/2015 | 2014.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003729 | 30/11/2015 | 4821.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003730 | 30/11/2015 | 218.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003733 | 30/11/2015 | 2748.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UPI PLACA QFE 6629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/11/2015 | 300.00 | 00012094792498 | ELITON TEOTÔNIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA LAVAGEM NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, UMA LAVAGEM NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, UMA LAVAGEM NO VEICULO ÔNIBUS PLACA 6439, UMA LAVAGEM NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NQF 0562, UM VULCANIZO NO PNEU DO ÔNIBUS PLACA OGC 6439,4 VULCANIZOS NOS PNEUS DO ÔNIBUS SEM PLACA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/11/2015 | 5591.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/11/2015 | 874.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%(EDUCAÇÃO INFANTIL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/11/2015 | 18784.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/11/2015 | 1097.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%(EDUCAÇÃO INFANTIL). REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/11/2015 | 4014.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/11/2015 | 400.00 | 00083907637453 | DERLI SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASERVIÇO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE SALÃO DURANTE OS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NO PERIODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003772 | 30/11/2015 | 481.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBROBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/11/2015 | 1561.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/11/2015 | 31053.05 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00009816581485 | DIOGENES LEITE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VINTE E QUATRO(24) DIARIAS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0003703 | 30/11/2015 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003710 | 30/11/2015 | 4646.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0003714 | 30/11/2015 | 11000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DIÁRIA DO LIXO URBANO E TRANSPORTANDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0003715 | 30/11/2015 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062015 | 0003722 | 30/11/2015 | 800.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTNE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS EM SERVIÇO NA ZONA RURAL. SENDO DEZ VIAGENS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003724 | 30/11/2015 | 2947.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO CAMINHÃO COMPACTADOR(CARRO DO LIXO). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/11/2015 | 6276.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/11/2015 | 13361.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB(ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/11/2015 | 11206.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/11/2015 | 2796.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022015 | 0003701 | 30/11/2015 | 1400.00 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBROBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/11/2015 | 1400.00 | 00001255049421 | MARAÍZA DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/11/2015 | 544.00 | 00006011448488 | WELISCLEIDE JUVITO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PSF II, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA MAYANNA FERNANDES TEOTONIO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENÇA GESTANTE.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012014 | 0003738 | 30/11/2015 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF II. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/11/2015 | 6750.00 | 00003416063406 | ICLENIO BARBOSA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, EM ATIVIDADE JUNTO AO PSF I, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, TENDO EM VISTA A DESISTÊNCIA DA MÉDICA RAYANDE ARAÚJO TORRES LEMOS, QUE SE ENCONTRAVA DE LINCENÇA GESTANTE/SAÚDE, E A NECESSIDADE URGENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A REFERIDA UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/11/2015 | 2739.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/11/2015 | 2297.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB(ACS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/11/2015 | 573.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/11/2015 | 4877.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB). REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/11/2015 | 560.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB-NASF). REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312015 | 0003787 | 30/11/2015 | 5521.00 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃOD BALANÇAS PARA USO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS), MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS), MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/11/2015 | 3955.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/11/2015 | 810.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/11/2015 | 1457.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 10474-4(FPM). REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0003679 | 30/11/2015 | 1350.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTÓRIA NA AREA DE LICITAÇÕES, LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DO GABINETE EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS, ALÉM DE MECÂNICOS QUANDO REALIZANDO SERVIÇOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/11/2015 | 15698.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/11/2015 | 370.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL, RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONVITES, AVISOS E MATERIAS ACERCA DE SERVIÇOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE NO SITE PEDRA BRANCA NEWS.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003704 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0003740 | 30/11/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/11/2015 | 3218.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/11/2015 | 6814.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/11/2015 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/11/2015 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0003708 | 30/11/2015 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003725 | 30/11/2015 | 3731.91 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA OFJ 8390, DE PROPRIEDADE DO SR PREFEITO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, CONFORME A LEI 213/2000. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/11/2015 | 2767.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/11/2015 | 1558.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0003769 | 30/11/2015 | 5700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003773 | 30/11/2015 | 1631.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA QFJ 8390, DE PROPRIEDADE DO SR PREFEITO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, CONFORME A LEI 213/2000, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/11/2015 | 788.00 | 00007427415400 | MERILAINY DAYANA LIMA SERAFIM LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/12/2015 | 362.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3456-1012, NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/12/2015 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/12/2015, PARA COMPARECER A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR FORMALIDADES DE ESTILO. FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003783 | 01/12/2015 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/12/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/12/2015, TRANSPORTANDO A SRA RITA PAULO DE SOUSA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/12/2015 | 4200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA REALIZADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/12/2015 | 62.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 10227-X(FUS), MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003799 | 01/12/2015 | 313.96 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/12/2015 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 1 E 2 DE DEZEMBRO/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003794 | 01/12/2015 | 274.40 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/12/2015 | 100.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003784 | 01/12/2015 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003801 | 01/12/2015 | 161.26 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CRAS E SCFV, PAGO COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003785 | 01/12/2015 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR SETE DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003782 | 01/12/2015 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR SETE DIAS NA SEMANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003816 | 02/12/2015 | 1647.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/12/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/12/2015, TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO FORTUNATO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/12/2015 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO PACIENTE MARIA DE SOUSA ANGELO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003817 | 02/12/2015 | 242.39 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS SECRETARIAS DE INFRA EXTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/12/2015 | 9548.09 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS DO FPM, FEP, ICMS DESONERAÇÃO ,ITR E FEX, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003800 | 03/12/2015 | 97.94 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/12/2015 | 175.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL (20L), DESTINADAS AO CONSUMO DAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/12/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/12/2015, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/12/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/12/2015, TRANSPORTANDO O SR SEVERINO EUFRAZINO DAS CHAGAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/12/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/12/2015, TRANSPORTANDO O SR JOÃO CÂNDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003824 | 03/12/2015 | 160.50 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312015 | 0003825 | 03/12/2015 | 620.00 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BALANÇAS PLATAFORMA PORTATIL DIGITAL, DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO - RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003818 | 03/12/2015 | 600.06 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJA, AÇUCAR REFINADO E CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEB LAURA DE SOUSA OLIVEIRA - AEE - DE PEDRA BRANCA-B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/12/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/12/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/12/2015 | 15.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 30903-6(CONVêNIO FEDERAL). | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/12/2015 | 1500.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA ELETRICA MP 150BD, TERMINAL DE BATERIA, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/12/2015 | 400.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORÁCICICA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/12/2015 | 800.00 | 00008891991406 | JOSE ROBERTO BARREIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/12/2015 | 300.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003835 | 04/12/2015 | 588.42 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS COLETIVOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003831 | 04/12/2015 | 3283.48 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/12/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/12/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLAS TÉCNICA NA CIDADE E PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 04/12/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/12/2015, TRANSPORTANDO O SR CÍCERO DAS CHAGAS ASSIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 04/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ART DEPROJETO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A 26(VINTE E SEIS) UNIDADES DE CONJUNTOS DE MELHORIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 07/12/2015 | 150.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABSOMEM TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE JACILENE ALVES DE SOUSA AGOSTINHO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003839 | 07/12/2015 | 106.56 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO ALCOOL GEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/12/2015 | 350.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 406, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 07/12/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/12/2015, TRANSPORTANDO A SRA IRENE PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312015 | 0003842 | 07/12/2015 | 490.60 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003838 | 07/12/2015 | 228.48 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DE DENTE DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO- RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003837 | 07/12/2015 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARA EXERCÍCIO 2015, CONFORME CLAUSULA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/12/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/12/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/12/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/12/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPEIROR E D ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/12/2015 | 3500.00 | 18932153000132 | CLINICA MÉDICA SANTA TEREZINHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PLANTÕES MÉDICO ESPECIALIZADOS REALIZADOS PELO MÉDICO Dr. ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SÁ, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE CIRURGIA GERAL,UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/12/2015 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/12/2015, TRANSORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE)NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003844 | 10/12/2015 | 1300.00 | 00077390636149 | ROMULO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REBOBINAMENTO E INSTALAÇÃO DO MOTOR SUBMERSO 1,5CV NA COMUNIDADE GENIPAPEIRO E INSTALAÇÃO DE MOTOR SUBMERSO NA COMUNIDADE BARROS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062015 | 0003845 | 10/12/2015 | 640.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS EM SERVIÇO NA ZONA RURAL. SENDO OITO VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/12/2015 | 400.00 | 00004188964456 | MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM 10 DIARIAS NA LIMPEZA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/12/2015 | 4548.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/12/2015 | 12044.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DIVERSAS SECRETARIAS (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADO DO FPM EM 10/12/2015, RELATIVO AS COMPETENCIAS 08 E 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/12/2015 | 59.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM ENCHIMENTO DE TONER DA IMPRESORA HP 85A, GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0003849 | 10/12/2015 | 15000.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO PARCIAL DO PROJETO BASICO DO AÇUDE DUTRA A SER CONSTRUÍDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/12/2015 | 125.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/12/2015, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS OFICIOS PMPB/GP/103/15. NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/12/2015 | 1306.30 | 05234477000155 | LOPES E FONSECA CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NATALINO, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/12/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/12/2015, TRANSPORTANDO O SR INALIO BARBOSA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003858 | 11/12/2015 | 3483.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 m² ACRILICO COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA UBS, 9m² ADESIVO LEITOSO, 9 BANNER 1x1.4, 5 BANNER 70x1, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/12/2015 | 3300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR E COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, NA PACIENTE PRISCILA KARINA H. DAVID, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/12/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/12/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/12/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/12/2015, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/12/2015 | 7576.95 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 65180/2013 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003860 | 12/12/2015 | 1980.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 14 BANNER 70x1, 10 LONA IMPRESSÃO DIGITAL, 5 m² ADESIVO LEITOSO, DESTINADO AO PROJETO CIDADE LIMPA, DESENVOLVIDO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/12/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/12/2015, TRANSPORTANDO O SR GIVALDO PEREIRA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 14/12/2015 | 210.00 | 00009423155456 | SUEVANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VACINADOR DE CÂES E GATOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 14/12/2015 | 406.80 | 04798601000142 | B I S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FARMACÊUTICO (MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/12/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/12/2015, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/12/2015 | 1200.00 | 00005025302439 | JAMACY SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VACINADOR DE CÂES E GATOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA. NO PERIODO DE 28/11 A 05/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 14/12/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/12/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 14/12/2015 | 120.00 | 00008179004465 | VANESSA RODRIGUES CARVALHO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCERRAMENTO DAS OFICINAS COM AS SENHORAS E JOVENS CADASTRADAS NO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PAGOS COM RECURSOS DO PAIF(PBF I). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/12/2015 | 200.00 | 00010634912402 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM CINCO DIARIAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO PAIF(PBF I). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 14/12/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/12/2015, TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA SOARES A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 14/12/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/12/2015, TRANSPORTANDO A SRA RUBENILDE CLAUDINO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/12/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/12/2015, TRANSPORTANDO O SENHOR JERÔNIMO RODRIGUES A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 15/12/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/12/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/12/2015 | 19540.27 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 16/12/2015 | 90247.96 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 16/12/2015 | 24759.06 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO ANO DE 2015, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 16/12/2015 | 5282.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO ANO DE 2015, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 16/12/2015 | 4000.95 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DE APOIO/SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO ANO DE 2015, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 16/12/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/12/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003897 | 16/12/2015 | 2261.10 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 16/12/2015 | 13361.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE (ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO ANO DE 2015, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 16/12/2015 | 11206.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/12/2015 | 2796.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE/NASF ( PSICOLOGA E NUTRICIONISTA ). REFERENTE AO ANO DE 2015, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 16/12/2015 | 332.40 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 16/12/2015 | 39389.09 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 16/12/2015 | 600.00 | 00010412755440 | JOSEILMA FRANÇA ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM QUINZE DIARIAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF II, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003896 | 16/12/2015 | 985.06 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003900 | 16/12/2015 | 340.60 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALMENTAÇÃO PARA ATIVIDADES COLETIVAS ENVOLVENDO AS EQUIPES DE SAÚDE: BUCAL, ENFERMAGEM, IMUNIZAÇÃO, NASF E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003903 | 16/12/2015 | 156.55 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/12/2015 | 375.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 16,17 E 18/12/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINA´RIO GILSON CARVALHO COM O TEMA: QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS NA PARAÍBA, NA CONDIÇÃO DE CONGRESSISTA. REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 16/12/2015 | 28919.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO ANO DE /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003898 | 16/12/2015 | 523.92 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 16/12/2015 | 7582.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE. ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003895 | 16/12/2015 | 244.55 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003899 | 16/12/2015 | 269.85 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 16/12/2015 | 15243.20 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13ºSALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 16/12/2015 | 3955.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 16/12/2015 | 3294.27 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DAS SERVIDORAS COMISSIONADA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 16/12/2015 | 3940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 16/12/2015 | 1396.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003901 | 16/12/2015 | 766.40 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS OFICINAS E COLETIVOS REALIZADAS NO CRAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, A SER PAGO COM RECURSOS DO FNAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003905 | 16/12/2015 | 1634.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 7 BANNER 1X1.4, 5m² LONA IMPRESSÃO DIGITAL, 9m² ADESIVOS LEITOSO, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/12/2015 | 2519.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003802 | 16/12/2015 | 256.67 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇOS PARA COLETIVOS REFERENCIADOS PAGOS COM RECURSOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/12/2015 | 52.78 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET ATRAVÉS DE ASSINATURA DE EMAIL, PARA A SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 17/12/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/12/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/12/2015, TRANSPORTANDO AS SRAS. MARIA DA PENHA COSTA SILVA, QUITERIA MARIA NUNES, FRANCISCA LINS EPAMINONDAS, HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO E OUTRAS,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 17/12/2015 | 1440.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXOPLASMOSE, CITOMEGALAVIRUS, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/12/2015 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2015, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003912 | 18/12/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/12/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/12/2015, TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO FORTUNATO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/12/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/12/2015, TRANSPORTANDO O VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998 PARA REVISÃO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/12/2015 | 40944.17 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/12/2015 | 190.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/12/2015 | 195.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/12/2015 | 60.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/12/2015 | 510.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÃNCIA PLACA QFJ 8998, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/12/2015 | 30045.32 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/12/2015 | 13361.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB(ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/12/2015 | 2796.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/12/2015 | 11206.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/12/2015 | 19584.94 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/12/2015 | 94061.87 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/12/2015 | 25327.95 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/12/2015 | 5352.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO 60% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/12/2015 | 4263.62 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/12/2015 | 150.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÕES 13KG GLP ENVASADO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/12/2015 | 15698.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/12/2015 | 7602.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/12/2015 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/12/2015 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/12/2015 | 3955.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/12/2015 | 2519.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/12/2015 | 3940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/12/2015 | 1396.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/12/2015 | 2519.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS COMISSIONADA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/12/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/12/2015, TRANSPORTANDO A SRA ANA DELFINO DOS SANTOS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0003943 | 21/12/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 21/12/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/12/2015, TRANSPORTANDO O JOVEM DANRLEY LOPES SABINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/12/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/12/2015, TRANSPORTANDO A SRA REJANE ARCELINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003946 | 22/12/2015 | 592.68 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 22/12/2015 | 300.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/12/2015 | 245.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFJ 8998, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 22/12/2015 | 400.00 | 00051519429487 | JOSE PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE ANÉIS DE CIMENTO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO AMAZONA, NA COMUNIDADE PÉ DE SERRA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI 122/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 22/12/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/12/2015, TRANSPORTANDO A SRA MARIA FORTUNATO DA SILVA SANTOS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003947 | 22/12/2015 | 246.72 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS E SCFV, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003948 | 22/12/2015 | 399.41 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIMENTÕES, TOMATES, MARACUJAS, ALHOS, BATATA INGLESA, GOIABAS, CEBOLAS, CENOURAS, DESTINADOS AOS COLETIVOS, IDOSOS E JOVENS CADASTRADOS NO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/12/2015 | 119.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/12/2015 | 800.00 | 00008891991406 | JOSE ROBERTO BARREIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/12/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/12/2015, TRANSPORTANDO A SRA ANTONIA MARIA DA SILVA LEITE A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/12/2015 | 200.00 | 00076850447491 | ERIOSVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSACIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO DE DESENVELVIMENTO RURAL, NA SEGUNDA CONFERÊNCIA TERRITORIAL DE ATER DO MÉDIO PIRANHAS E VALE DO PIANCÓ, COM O TEMA: ATER, AGROECOLOGIA E ALIMENTOS SAUDÁVEIS, REALIZADA NO DIA 4/12/2015, NA CIDADE DE POMBAL -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/12/2015 | 699.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGÃOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/12/2015 | 291.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/12/2015 | 197.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PSF II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/12/2015 | 51.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/12/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/11/2015, TRANSPORTANDO O SR JOSÉ CHAGAS SOBRINHO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/12/2015 | 10974.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/12/2015 | 6360.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTAL DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES, ABASTECIMENTO DÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/12/2015 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO CEDIDO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/12/2015 | 1967.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/12/2015 | 19.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA 581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/12/2015 | 1667.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO 119/120 DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/12/2015 | 1064.11 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003968 | 23/12/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/12/2015 | 28.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE ESTÃO GUARDADOS OS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0003965 | 23/12/2015 | 1750.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTÓRIA NA AREA DE LICITAÇÕES, LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DO GABINETE EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS, ALÉM DE MECÂNICOS QUANDO REALIZANDO SERVIÇOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/12/2015 | 677.58 | 08826596000195 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003972 | 24/12/2015 | 251.52 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ESCOVAS DENTAL INFANTIL, DESTINADAS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004088 | 27/12/2015 | 7459.66 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062015 | 0003979 | 28/12/2015 | 240.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS EM SERVIÇO NA ZONA RURAL. SENDO TRÊS VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/12/2015 | 4770.00 | 00017148109841 | TONYEDSON ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE CURRAIS EM PARALELEPIPEDO, TIJOLOS E CIMENTO, COBERTO COM GRADES DE FERRO, DESTINADO A APREENSÃO DE ANIMAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/12/2015 | 750.00 | 00002769090461 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA AVENIDA CÔNEGO MANOEL FIRMINO NESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003982 | 28/12/2015 | 2095.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/12/2015 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA A UBSF II(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/12/2015 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA, A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062015 | 0003998 | 28/12/2015 | 610.00 | 00042474213449 | JOSE VALDEBLAN DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM UMA VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DEITAPORANGA-PB, CINCO VIAGENS DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE PIANCÓ-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA Nº EYH 8560. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0004004 | 28/12/2015 | 26972.50 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚE UBS,PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003981 | 28/12/2015 | 6036.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/12/2015 | 300.00 | 00080560636415 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO, NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA 581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/12/2015 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/12/2015 | 630.00 | 00012094792498 | ELITON TEOTÔNIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA LAVAGEM NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, DUAS LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS SEM PLACA, DUAS LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, DUAS LAVAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NQF 0562, SETE VULCANIZO NOS PNEUS DO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, DOIS VULCANIZOS NOS PNEUS DO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, CINCO VULCANIZO NOS PNEUS DO ÔNIBUS SEM PLACA. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/12/2015 | 1180.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAUS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROF. LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0003988 | 28/12/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/12/2015 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA,S/N, ONDE ESTÃO GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003984 | 28/12/2015 | 5099.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS AO GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/12/2015 | 250.00 | 00012094792498 | ELITON TEOTÔNIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UM VULCANIZO NO PNEU GRANDE DO TRATOR DE PNEUS, UMA LAVAGEM GERAL NA RETRO ESCAVADEIRA E UMA TROCA DE PNEUS NA CAÇAMBA, , PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003978 | 28/12/2015 | 16820.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MORTALHAS, FLORES MONSENHOR, VELAS, URNAS FUNERÁRIAS,TRANSLADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/12/2015 | 139.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/12/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/12/2015, TRANSPORTANDO A SRA SILVANIA NAZARIO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003983 | 28/12/2015 | 417.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS, PAPEL A4,PEN DRIV, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA,PAGO COM RECURSOS DO IGDBF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003985 | 28/12/2015 | 1475.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PAPELARIA E ESPEDIENTE), DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PAGO COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003986 | 28/12/2015 | 275.25 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. PAGOS COM RECURSOS DO IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003987 | 28/12/2015 | 327.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/12/2015 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/12/2015 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/12/2015 | 500.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/12/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/12/2015, TRANSPORTANDO A SENHORITA FRANCIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/12/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/12/2015, PARA TRANSPORTAR O VEICULO CORSA DE PLACA QSI 6167, LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004007 | 29/12/2015 | 39949.58 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/12/2015 | 8074.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004032 | 30/12/2015 | 1010.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, DA GRAXA DAS MOLAS, DAS VALVULAS DO CABEÇOTE, DA JUNTA DO CABEÇOTE, DAS VELAS, DA CORREIA DENTADA, DO ROLAMENTO DO TENSOR, REVISÃO DA PARTE ELETRICA, DO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/12/2015 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/12/2015, TRANSPORTANDO A SRA FABIANA RODRIGUES , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/12/2015 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/12/2015, TRANSPORTANDO O SR MANOEL DAVI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0004043 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Chamada Pública | 000022015 | 0004044 | 30/12/2015 | 3595.00 | 00009242078417 | ANA CLAUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA JUNTO AO PSF II, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0004045 | 30/12/2015 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004050 | 30/12/2015 | 2128.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004051 | 30/12/2015 | 740.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEDEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/12/2015 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/12/2015, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004067 | 30/12/2015 | 2873.18 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADA AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004068 | 30/12/2015 | 3895.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004071 | 30/12/2015 | 4579.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 9 BANNER 70x1, 12 LONA IMPRESSÃO DIGITAL, 15 M ADESIVO LEITOSO, 8 ACRILICO COM IMPRESSÃO DIGITAL, 1 PLACA 4m²x1m IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO ALUMINIO, DESTINADOS PARA CAMPANHAS DO NASF E UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/12/2015 | 1420.04 | 08826596000195 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGÃOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/12/2015 | 5928.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0004041 | 30/12/2015 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0004054 | 30/12/2015 | 11000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DIÁRIA DO LIXO URBANO E TRANSPORTANDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004065 | 30/12/2015 | 3192.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO CAMINHÃO COMPACTADOR(CARRO DO LIXO). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/12/2015 | 1300.00 | 00011995096474 | DAMIÃO ALAFF BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VINTE E SEIS(26) DIARIAS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/12/2015 | 6082.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTAL DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES, ABASTECIMENTO DÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/12/2015 | 11925.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/12/2015 | 6089.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/12/2015 | 2500.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CLASSIC LS PLACA QFI 6167. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/12/2015 | 8393.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/12/2015 | 498.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/12/2015 | 415.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/12/2015 | 150.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ONSTÉTRICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA BALBINO DA SILVA , POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/12/2015 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA NICOLAU DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/12/2015 | 2739.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/12/2015 | 2297.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB(ACS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/12/2015 | 573.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022015 | 0004038 | 30/12/2015 | 1400.00 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/12/2015 | 1400.00 | 00001255049421 | MARAÍZA DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012014 | 0004046 | 30/12/2015 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF II. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/12/2015 | 13500.00 | 00003416063406 | ICLENIO BARBOSA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, EM ATIVIDADE JUNTO AO PSF I, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, TENDO EM VISTA A DESISTÊNCIA DA MÉDICA RAYANDE ARAÚJO TORRES LEMOS E A NECESSIDADE URGENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A REFERIDA UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/12/2015 | 387.80 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/12/2015 | 2739.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/12/2015 | 2297.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB(ACS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/12/2015 | 573.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/12/2015 | 868.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(NASF). REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/12/2015 | 7540.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB). REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004118 | 30/12/2015 | 14143.12 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Implantação de Infra Estrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0003776 | 30/12/2015 | 493782.48 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME CONVÊNIO 12187/2013 - APOIO A INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NA CIDADE DE PEDRA BRANCA, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO TURISMO/CEF. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0003804 | 30/12/2015 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/12/2015 | 5237.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/12/2015 | 820.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%(EDUCAÇÃO INFANTIL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/12/2015 | 18500.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/12/2015 | 1082.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%(EDUCAÇÃO INFANTIL). REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/12/2015 | 4005.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004029 | 30/12/2015 | 600.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS DE FREIO, DO REPARO DAS CUICAS DAS RODAS TRAZEIRAS, REGULAGEM DOS FREIOS, SUBSTITUIÇÃO DA GRAXA DAS MOLAS, DO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004030 | 30/12/2015 | 330.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA, CONSERTO DO ALTERNADOR, SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DOS AMORTECEDORES DO VEICULO ÔNIBUS SEM PLACA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004031 | 30/12/2015 | 590.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DO REPARO DAS CUICAS DAS RODAS TRAZEIRAS, CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA, DO ALTERNADOR, REGULAGEM DOS FREIOS, SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR TRAZEIRO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004052 | 30/12/2015 | 402.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLÉO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004060 | 30/12/2015 | 190.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004061 | 30/12/2015 | 2062.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, LUBRAX EXTRA,ARLA 32, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS NOVO(SEM PLACA), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004062 | 30/12/2015 | 3836.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, ARLA 32, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EMÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONVENIO Nº 155/2015 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004063 | 30/12/2015 | 3227.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, ARLA 32, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004064 | 30/12/2015 | 1850.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/12/2015 | 2081.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/12/2015 | 5267.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/12/2015 | 874.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%(EDUCAÇÃO INFANTIL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/12/2015 | 2663.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/12/2015 | 1097.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%(EDUCAÇÃO INFANTIL). REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/12/2015 | 4014.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/12/2015 | 16605.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/12/2015 | 220.00 | 00007936634401 | EVILEZ FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0003778 | 30/12/2015 | 25066.63 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA - PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL CLAUDINO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 6ª MEDIÇÃO DA CARTA CONVITE 01/2015 CONFORME BOLETIN EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/12/2015 | 1554.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004033 | 30/12/2015 | 700.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO, SAPOTA DE FREIO TRAZEIRO, DA GRAXA DAS RODAS, DOS CUXIM DOS AMORTECEDORES, DAS BUCHAS DOS FEIXES DE MOLAS, DA COIFA JUNTA HOMOCINETICA, DAS BUCHAS BANDEJA SUPERIOR, DO VEICULO S-10 PLACA QFJ 8390 VINCULADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0004042 | 30/12/2015 | 5700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0004047 | 30/12/2015 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004066 | 30/12/2015 | 4045.52 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA QFJ 8390, DE PROPRIEDADE DO SR PREFEITO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, CONFORME A LEI 213/2000. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/12/2015 | 2767.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/12/2015 | 1558.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/12/2015 | 3124.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/12/2015 | 788.00 | 00007427415400 | MERILAINY DAYANA LIMA SERAFIM LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/12/2015 | 370.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL, RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONVITES, AVISOS E MATERIAS ACERCA DE SERVIÇOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE NO SITE PEDRA BRANCA NEWS.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004040 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/12/2015 | 245.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3456-1015, NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/12/2015 | 812.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/12/2015 | 302.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3456-1015, NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/12/2015 | 3218.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/12/2015 | 810.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/12/2015 | 1667.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO 120/120 DE PARCELAMENTO(ULTIMA PARCELA) DE DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/12/2015 | 810.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/12/2015 | 2503.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 10474-4(FPM). REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/12/2015 | 315.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE PUBLICAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0314661-30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/12/2015 | 60.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1013499-79. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/12/2015 | 60.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1013499-79. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/12/2015 | 8000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, EXERCÍCIO 2015, CÓDIGO 2402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/12/2015 | 1756.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/12/2015 | 286.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004070 | 30/12/2015 | 740.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CINCO BANNER 1x1.4, 4m² ADESIVO, DESTINADOS AO PROJETO MINHA CIDADE LIMPA, REALIZADO PELA CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.PAGOS COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A QUAL CUMPRIU A META DE 91,12% DE FAMÍLIAS TOTALMENTE ACOMPANHADAS E QUE ATENDEM AOS INDICADORES ESTABELECIDOS PELO MUNICÍPIO NO SISÁCTO PARA O ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/12/2015 | 1400.00 | 00026324202453 | MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRAS. EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA(ASSISTENTE SOCIAL IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO) QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO, SEM ONUS, NO HOSPITAL DISTRITAL JOSÉ GOMES DA SILVA NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, ONDE EXERCE UM CARGO DE DIREÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/12/2015 | 1597.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/12/2015 | 286.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/12/2015 | 434.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 29018-1(CRAS). REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/12/2015 | 300.00 | 00011161778462 | SEVERINO FRANCELINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Construção de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003777 | 30/12/2015 | 246832.60 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONVÊNIO 65351/2013 - OBRA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/12/2015 | 7800.00 | 13805704000183 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO (GIRANDOLA 3600 TIROS, DIVERSOS), DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO (REVEILLON 2016) NESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/12/2015 | 516.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004056 | 30/12/2015 | 4289.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, LUBRAX HYDRA 68, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004057 | 30/12/2015 | 2583.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECETARIA DE DESENVILVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004058 | 30/12/2015 | 1563.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10,DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA PLACA QFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004059 | 30/12/2015 | 6024.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, LUBRAX HYDRA 68,GRAXA 20KG, LUBRAX TRMS, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/12/2015 | 516.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024